安全管理歸檔及檢查表

1、現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)（指揮部）安全管理資料第一冊(cè)：安全管理文件安全管理收發(fā)文件（需記錄并做臺(tái)賬）安全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單(含附件) （需記錄）安全管理規(guī)章制度第二冊(cè)：安全管理目標(biāo)、計(jì)劃及總結(jié)安全管理目標(biāo)總體、年度、季度安全工作計(jì)劃（施工單位、監(jiān)理單位補(bǔ)2013年年度、2014年年度及季度安全工作計(jì)劃）各部門（崗位）及相關(guān)人員安全管理分解目標(biāo)安全管理年度、季度總結(jié)材料（施工單位、監(jiān)理單位補(bǔ)2013年年度、2014年第1季度安全總結(jié)材料）監(jiān)理月報(bào)（監(jiān)理組補(bǔ)2013年、2014年）第三冊(cè)：安全生產(chǎn)責(zé)任制安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組及網(wǎng)絡(luò)圖（監(jiān)理、施工補(bǔ)）現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及各部門安全管理職責(zé)與各總監(jiān)辦、項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂的

2、安全管理責(zé)任書（監(jiān)理、施工補(bǔ)）各總監(jiān)辦報(bào)備的安全監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)小組及網(wǎng)絡(luò)圖（監(jiān)理）現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)、總監(jiān)辦及項(xiàng)目經(jīng)理部主要人員變更記錄（小周）第四冊(cè)：安全會(huì)議安全會(huì)議通知安全會(huì)議簽到表安全會(huì)議記錄表安全會(huì)議紀(jì)要第五冊(cè)：安全教育培訓(xùn)人員登記表安全教育培訓(xùn)登記表安全教育培訓(xùn)記錄表安全知識(shí)考核記錄安全宣傳的相關(guān)資料第六冊(cè)：施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目范圍各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估完成情況匯總表第七冊(cè)：安全生產(chǎn)條件審查總監(jiān)辦安全生產(chǎn)條件審查表及附件各總監(jiān)辦報(bào)備的項(xiàng)目經(jīng)理部的工程開(kāi)工安全生產(chǎn)條件審查表及附件工程項(xiàng)目開(kāi)工安全生產(chǎn)條件審查表及附件（抽查）第八冊(cè)：安全生產(chǎn)預(yù)警提示管線

3、保護(hù)登記表管線交底記錄表其它預(yù)警提示記錄第九冊(cè)：危險(xiǎn)性較大的工程管理危險(xiǎn)性較大的工程一覽表專家論證的危險(xiǎn)性較大的工程匯總表各總監(jiān)辦報(bào)備的各項(xiàng)目經(jīng)理部危險(xiǎn)性較大的工程清單相關(guān)審查會(huì)議通知、方案資料、專家審查意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要第十冊(cè)：安全檢查與整改安全檢查通知、記錄、通報(bào)、整改回復(fù)資料現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題通知單現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題整改回復(fù)單停工指令、復(fù)工申請(qǐng)、復(fù)工指令安全檢查圖片及影像資料上級(jí)有關(guān)部門安全監(jiān)督檢查通報(bào)及整改情況反饋第十一冊(cè)：安全生產(chǎn)費(fèi)用總監(jiān)辦報(bào)備的項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)費(fèi)用使用總體計(jì)劃表安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況抽查記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用支付臺(tái)賬(分標(biāo)段匯總)第十二冊(cè)：安全考核和獎(jiǎng)懲對(duì)總監(jiān)辦定期安全檢查考核資料對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部定

4、期安全檢查考核資料考核通報(bào)上級(jí)有關(guān)部門安全考核通報(bào)資料第十三冊(cè)：事故報(bào)告、調(diào)查、處理和應(yīng)急救援交通運(yùn)輸建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故快報(bào)表生產(chǎn)安全事故續(xù)報(bào)資料事故誡勉談話記錄事故調(diào)查處理相關(guān)資料現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)的應(yīng)急救援預(yù)案總監(jiān)辦報(bào)備的各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)急救援預(yù)案現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)組織的應(yīng)急救援演練通知、方案、過(guò)程資料及總結(jié)資料現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)安全管理用表表A-1 安全管理收發(fā)文件目錄表A-2安全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單表A-3安全會(huì)議簽到表表A-4安全會(huì)議記錄表表A-5人員登記表表A-6安全教育培訓(xùn)登記表表A-7安全教育培訓(xùn)記錄表表A-8施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估完成情況匯總表表A-9總監(jiān)辦安全生產(chǎn)條件審查表表A-10工程項(xiàng)目開(kāi)工安

5、全生產(chǎn)條件審查表表A-11管線保護(hù)登記表表A-12管線交底記錄表表A-13專家論證的危險(xiǎn)性較大的工程匯總表表A-14總監(jiān)辦安全檢查考核表表A-15項(xiàng)目經(jīng)理部安全檢查考核表表A-16現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題通知單表A-17安全生產(chǎn)費(fèi)用支付匯總表表A-18交通運(yùn)輸建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故快報(bào)表 工程項(xiàng)目安全管理收發(fā)文件目錄 表A-1序號(hào)文件來(lái)源文件標(biāo)題文件日期收發(fā)文號(hào)頁(yè)碼來(lái)：發(fā)：來(lái)：發(fā)：來(lái)：發(fā)：來(lái)：發(fā)：來(lái)：發(fā)：來(lái)：發(fā)：來(lái)：發(fā)：來(lái)：發(fā)：來(lái)：發(fā)：來(lái)：發(fā)：來(lái)：發(fā)：來(lái)：發(fā)： 工程項(xiàng)目安全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單 表A-2序號(hào)名 稱生效日期發(fā)布機(jī)關(guān)123456789101112131415161718192021222324 工程

6、項(xiàng)目 安 全 會(huì) 議 簽 到 表 表A-3 會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主 持 人組織部門實(shí)到人數(shù)序 號(hào)姓 名單位（部門）職務(wù)（崗位）聯(lián)系電話 工程項(xiàng)目 安 全 會(huì) 議 記 錄 表 表A-4 會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主 持 人組織部門記 錄 人出席對(duì)象：會(huì)議主要內(nèi)容 工程項(xiàng)目 人 員 登 記 表 表A-5序號(hào)姓名性別職務(wù)（職稱）身份證號(hào)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間退場(chǎng)時(shí)間備注123456789101112131415161718 工程項(xiàng)目安全教育培訓(xùn)登記表 表A-6 序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式培訓(xùn)人數(shù)主講人備注 工程項(xiàng)目安全教育培訓(xùn)記錄表 表A-7 組織部門主講人參加部門人數(shù)教育培訓(xùn)主題 學(xué)時(shí)教育培訓(xùn)內(nèi)容（

7、可附頁(yè)）與會(huì)人員簽名培訓(xùn)日期： 記錄人： 工程項(xiàng)目施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估完成情況匯總表序號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理部名稱重大風(fēng)險(xiǎn)源名稱評(píng)估完成情況備注表A-8 工程項(xiàng)目總監(jiān)辦安全生產(chǎn)條件審查表 表A-9 總監(jiān)辦名稱： 審查時(shí)間：序號(hào)審查內(nèi)容審查結(jié)論備注1安全監(jiān)理規(guī)章制度建立情況2安全監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)建立情況3安全監(jiān)理人員到位和持證情況4安全監(jiān)理計(jì)劃編制審批情況審查人員簽名： 現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名： 工程項(xiàng)目工程項(xiàng)目開(kāi)工安全生產(chǎn)條件審查表 表A-10項(xiàng)目經(jīng)理部名稱： 審查時(shí)間：序號(hào)審查內(nèi)容 審查結(jié)論備注1安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程建立情況2安全管理組織機(jī)構(gòu)建立情況3安全管理人員到位和持證情況4施工組織設(shè)計(jì)中安全技術(shù)措施

8、和臨時(shí)用電方案編制審批情況5危險(xiǎn)性較大的工程安全專項(xiàng)方案編制計(jì)劃報(bào)批情況6安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃報(bào)批情況審查人員簽名： 現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名： 工程項(xiàng)目 管 線 保 護(hù) 登 記 表 表A-11序 號(hào)位 置名稱規(guī)格狀況權(quán)屬單位聯(lián)系人及電話保護(hù)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人及電話保護(hù)措施備注標(biāo)段樁號(hào) 工程項(xiàng)目 管 線 交 底 記 錄 表 表A-12交底名稱交底時(shí)間交底單位被交底單位交底內(nèi)容：（可附頁(yè)）現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)總監(jiān)辦項(xiàng)目經(jīng)理部簽名:簽名:簽名: 注：此表一式三份，現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)、總監(jiān)辦、項(xiàng)目經(jīng)理部各一份。 工程項(xiàng)目專家論證的危險(xiǎn)性較大的工程匯總表 表A-13序號(hào)總監(jiān)辦項(xiàng)目經(jīng)理部名稱危險(xiǎn)性較大的工程名稱備注1234

9、56789101112 工程項(xiàng)目總監(jiān)辦安全檢查考核表 表A-14檢查單位： 受檢單位：考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核方法分值扣分實(shí)得分各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度文件建設(shè)情況*未以正式文件形式建立各項(xiàng)制度，扣15分，制度建設(shè)少一項(xiàng)扣1分。上級(jí)文件未轉(zhuǎn)發(fā)，扣5分/次。查單位發(fā)文15制度文件中的職責(zé)未落實(shí)到部門和責(zé)任人，扣1-7分。未根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)補(bǔ)充完善更新制度，扣2分/項(xiàng)。安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)情況*未組建安全生產(chǎn)監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)小組，扣15分。查單位發(fā)文15未配置必要的安全監(jiān)理人員，扣15分。安全檢查和旁站記錄情況安全檢查未制定各項(xiàng)安全檢查計(jì)劃，扣15分查記錄15無(wú)各類安全檢查的記錄或記錄不全，扣1-10分發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱

10、患的，無(wú)整改通知和回復(fù)記錄，扣2分/次旁站監(jiān)督無(wú)對(duì)危險(xiǎn)性較大的工程及作業(yè)的旁站監(jiān)督記錄或不全，扣2分/次無(wú)日常旁站記錄或記錄不全，扣1-10分審查安全專項(xiàng)施工方案情況未參與安全專項(xiàng)施工方案審查會(huì)議，扣1-15分。查記錄、查檔案資料15組織職責(zé)范圍內(nèi)的安全方案的審查沒(méi)有或缺失，扣1-15分。方案種類少一項(xiàng)扣2分,（15分封頂）應(yīng)急預(yù)案編制情況未審查應(yīng)急預(yù)案，扣12分。查記錄、查檔案資料12審查應(yīng)急預(yù)案記錄不全，扣1-5分。安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審核情況無(wú)安全經(jīng)費(fèi)使用檢查記錄，扣12分查記錄12對(duì)施工單位安全經(jīng)費(fèi)的審批沒(méi)有留存記錄或記錄不全，扣1-6分對(duì)施工單位的安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告未經(jīng)審核即批準(zhǔn)上報(bào)

11、，扣1-6分教育培訓(xùn)情況無(wú)相關(guān)人員安全教育培訓(xùn)記錄，扣8分查記錄8安全教育培訓(xùn)記錄次數(shù)不符合標(biāo)準(zhǔn)，扣1-8分，次數(shù)少一次扣1分,（6分封頂）監(jiān)理檔案建立情況未確定專門人員進(jìn)行安全資料的匯總、管理，扣8分查記錄8安全檔案內(nèi)容不完整，扣1-4分安全監(jiān)理日志記錄不完整，扣1-4分合計(jì)100檢查時(shí)間： 檢查人： 工程項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理部安全檢查考核表表A-15檢查單位： 受檢單位：考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核方法分值扣分實(shí)得分安全生產(chǎn)管理資料（40%）各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度建設(shè)情況未以正式文件發(fā)布各項(xiàng)制度，扣15分。制度建設(shè)少一項(xiàng)扣2分。查單位發(fā)文 15制度文件中的職責(zé)未落實(shí)到部門和責(zé)任人，扣1-7分。未根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)補(bǔ)充

12、完善更新制度，扣1-7分。安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)情況企業(yè)未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，扣15分，人數(shù)少一名扣10分。查單位發(fā)文15各級(jí)未配備足夠的專、兼職安全生產(chǎn)管理人員，扣1-7分，人數(shù)少一名扣5分。安全檢查記錄情況未制定各項(xiàng)安全檢查計(jì)劃，扣15分查記錄15無(wú)各類安全檢查記錄或記錄不全，扣1-10分安全隱患未按監(jiān)理要求進(jìn)行整改，扣1-10分編制安全專項(xiàng)施工方案，組織安全技術(shù)交底情況未保留安全檢查、整改通知及回復(fù)記錄，扣5-15分查記錄、查檔案資料15編制安全專項(xiàng)施工方案種類不符合交通工程建設(shè)項(xiàng)目安全專項(xiàng)方案目錄及審查要求，扣1-10分。方案種類少一項(xiàng)扣1分,（10分封頂）

13、無(wú)安全技術(shù)交底記錄或不全，扣1-10分。應(yīng)急預(yù)案編制及演練情況未審查應(yīng)急預(yù)案，扣12分。查記錄、查檔案資料10審查應(yīng)急預(yù)案記錄不全，扣1-6分。合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用及辦理保險(xiǎn)情況未嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用辦法進(jìn)行費(fèi)用使用，扣1-10分查檔案資料10費(fèi)用使用相關(guān)發(fā)票等證明不全或無(wú)，扣1-5分未給全體施工現(xiàn)場(chǎng)的人員辦理保險(xiǎn)，扣1-5分教育培訓(xùn)情況無(wú)相關(guān)培訓(xùn)記錄，扣10分10安全教育培訓(xùn)次數(shù)不符合要求，扣1-10分，次數(shù)少一次扣4分。查記錄安全管理資料建立情況安全管理資料不完備，扣2分/處查檔案資料10未確定專門人員進(jìn)行安全資料的匯總、管理，扣5分 續(xù)上表 考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核方法分值扣分實(shí)得分現(xiàn)場(chǎng)檢查（6

14、0%）人員安全操作情況人員資質(zhì)作業(yè)人員無(wú)證上崗，扣10分/人?，F(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查50人員操作作業(yè)人員操作不符合規(guī)范，扣5分/人。安全防護(hù)安全防護(hù)不符合規(guī)范，扣10分/處設(shè)備與設(shè)施管理情況大型設(shè)備管理無(wú)專人管理，扣5分/次，（5分封頂）現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查20設(shè)備使用時(shí)無(wú)人做現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)，扣5分/次。特種設(shè)備管理無(wú)專人管理，扣5分/次。設(shè)備使用時(shí)無(wú)人做現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)，扣5分/次。機(jī)械設(shè)備安全檢驗(yàn)管理起重設(shè)備、特種設(shè)備未經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格就投入施工，扣10分/臺(tái)無(wú)生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證或證件不齊全，扣10分/處現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備未按期復(fù)檢，扣10分/處。作業(yè)環(huán)境安全情況施工場(chǎng)所安全條件施工場(chǎng)所粉塵、毒物、噪聲等未達(dá)到有關(guān)安全標(biāo)

15、準(zhǔn)的要求，扣5分/處現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查30施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)、辦公區(qū)、施工區(qū)設(shè)置不符合有關(guān)規(guī)定要求，扣5分/處施工現(xiàn)場(chǎng)未按要求進(jìn)行封閉圍擋，扣5分/處未按照標(biāo)準(zhǔn)要求配置安全宣傳標(biāo)語(yǔ)，扣5分/處未按照要求設(shè)置警示牌、指示牌、公告牌及各種標(biāo)志，扣5分/處施工現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定封閉管理，扣5分/處施工現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定配備滅火器材，扣5分警示、警告標(biāo)識(shí)不符合安全色與安全標(biāo)志規(guī)定要求，扣5分/處施工用電安全外電防護(hù)措施不符合要求、封閉不嚴(yán)密的，扣5分/處現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查接地與接零保護(hù)系統(tǒng)不符合要求，扣5分/處配電箱、開(kāi)關(guān)箱設(shè)置與使用，配電線路不符合要求，扣5分/處變配電裝置不符合安全規(guī)定，扣5分/處現(xiàn)場(chǎng)照明不符合施工安全要求，扣5分/處合計(jì)100檢查時(shí)間： 檢查人： 工程項(xiàng)目現(xiàn) 場(chǎng) 問(wèn) 題 通 知 單 表A-16檢查部門檢查時(shí)間受檢查單位存在問(wèn)題：限期整改時(shí)間受檢單位負(fù)責(zé)人簽字檢查人員簽字復(fù)查意見(jiàn)復(fù)查人： 年 月 日備注：注：本表一式 2份，檢查雙方各執(zhí)一份。 工程項(xiàng)目 安全生產(chǎn)費(fèi)用支付匯總表 表A-17 項(xiàng)目經(jīng)理部名稱： 序號(hào)日 期本期申報(bào)安全費(fèi)用（萬(wàn)元）本期審批金額（萬(wàn)元）累計(jì)支付金額（萬(wàn)元）支付證書