ZJM-013-4127-2020 生活飲用水輸送用內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合鋼管

1、“浙江制造”認證實施細則編號：ZJM-013-4127-2020生活飲用水輸送用內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合鋼管2020-12-11 發(fā)布2020-12-11 實施浙江制造國際認證聯(lián)盟 發(fā)布目 錄13前言30 引言41. 認證范圍42. 認證依據(jù)43. 單元劃分原則及認證模式43.1 單元劃分原則43.2 認證模式54. 認證實施的環(huán)節(jié)及要求54.1 認證申請與受理54.1.1 所需資料54.1.2 受理54.2 產(chǎn)品檢驗64.2.1 抽樣原則64.2.2 檢驗方案64.2.3 檢驗要求及檢驗結(jié)論74.3 初始工廠審查74.3.1 審查內(nèi)容及要求74.3.2 審查時間及人日數(shù)74.3.3 審查結(jié)論74.4

2、認證結(jié)果評價與決定84.4.1 評價與決定84.4.2 認證時限84.5 獲證后監(jiān)督84.5.1 監(jiān)督時間、頻次84.5.2 監(jiān)督內(nèi)容94.5.3 監(jiān)督評價94.6 證書到期再認證95. 認證證書和標(biāo)志105.1 認證證書105.1.1 證書有效性的保持105.1.2 認證變更105.1.3 證書的暫停、撤銷、注銷105.1.4 認證范圍的擴展、擴大115.2 認證標(biāo)志115.3 證書和標(biāo)志的使用116. 認證收費11附錄 1 產(chǎn)品描述12附錄 2 自我聲明13前言本細則由浙江制造國際認證聯(lián)盟組織制定、發(fā)布，版權(quán)歸浙江制造國際認證聯(lián)盟所有，聯(lián)盟內(nèi) 成員根據(jù)本機構(gòu)的資質(zhì)情況備案后使用，聯(lián)盟外的任

3、何組織及個人未經(jīng)浙江制造國際認證聯(lián)盟的許 可，不得以任何形式全部或部分使用。本細則附錄1、附錄2 為資料性附件。本細則由浙江制造國際認證聯(lián)盟提出并歸口。本細則主要起草單位：方圓標(biāo)志認證集團浙江有限公司。 本細則為首次發(fā)布?！罢憬圃臁闭J證實施細則生活飲用水輸送用內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合鋼管0 引言本細則基于“浙江制造”認證的質(zhì)量與信譽保證制定，規(guī)定了生活飲用水輸送用內(nèi)襯不銹鋼復(fù) 合鋼管產(chǎn)品認證的要求和程序。本細則與“浙江制造”評價規(guī)范 第1部分 通用要求、“浙江制造”評價規(guī)范 第2部分 管理要求等標(biāo)準(zhǔn)和要求配套使用。本細則與認證機構(gòu)公正性、保密、認證變更管理等公開文件共同實施。 認證委托人應(yīng)確保獲證產(chǎn)品

4、能夠持續(xù)符合認證及適用標(biāo)準(zhǔn)要求。由于法律法規(guī)或相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策等因素發(fā)生變化所引起的適用范圍調(diào)整，本細 則將進行及時修訂。1. 認證范圍本細則適用于生活飲用水輸送用內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合鋼管的“浙江制造”產(chǎn)品認證。2. 認證依據(jù)DB33/T 944.12014 “浙江制造”評價規(guī)范 第1部分：通用要求DB33/T 944.22017 “浙江制造”評價規(guī)范 第2部分：管理要求T/ZZB 13162019浙江制造團體標(biāo)準(zhǔn) 生活飲用水輸送用內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合鋼管3. 單元劃分原則及認證模式3.1 單元劃分原則產(chǎn)品認證單元是指產(chǎn)品認證的基本單位。同一生產(chǎn)者、同一生產(chǎn)場所相同工藝生產(chǎn)的為同一單 元， 另

5、外，產(chǎn)品按公稱尺寸DN250 ，DN250 DN600，DN600 劃為不同單元。3.2 認證模式產(chǎn)品檢驗+“浙江制造”評價規(guī)范管理要求評審+獲證后監(jiān)督。4. 認證實施的環(huán)節(jié)及要求認證實施環(huán)節(jié)：認證委托與受理、產(chǎn)品檢驗、初始工廠審核、評價與批準(zhǔn)、獲證后監(jiān)督、證書 到期再認證。一般情況下完成產(chǎn)品檢驗后再進行初始工廠審核，也可在工廠審核時實施檢驗。4.1 認證申請與受理按照 3.1 條款的要求劃分單元并委托認證。4.1.1 所需資料認證委托人準(zhǔn)備認證申請書和產(chǎn)品描述提交認證機構(gòu)，認證申請書和產(chǎn)品描述 的信息及隨附資料如下。4.1.1.1 認證申請?zhí)顚懻J證申請書相關(guān)信息并提供認證委托人、生產(chǎn)者、生產(chǎn)

6、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、 生產(chǎn)許可證明復(fù)印件；注冊商標(biāo)證明復(fù)印件（如有）；按卓越績效標(biāo)準(zhǔn)實施的評價證明材料復(fù)印件； 獲得的第三方相關(guān)認證證書復(fù)印件、標(biāo)注有產(chǎn)地的合格供方名錄、生產(chǎn)流程圖、生產(chǎn)、檢驗設(shè)備設(shè)施清單等資料。4.1.1.2 產(chǎn)品描述產(chǎn)品描述應(yīng)包括委托認證產(chǎn)品信息、工藝流程、關(guān)鍵部件清單、商標(biāo)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等，認證單元 內(nèi)覆蓋的系列產(chǎn)品清單，認證單元內(nèi)各個型號之間的差異說明等，同時提供產(chǎn)品說明書及產(chǎn)品合格 證明。4.1.2 受理認證機構(gòu)對認證委托資料進行審核，資料齊全且符合要求的，認證機構(gòu)受理認證委托，簽訂認 證合同書；資料不符合要求的，認證機構(gòu)通知認證委托人補充資料或修改信息；無法提供

7、有效的資 料的，認證機構(gòu)不受理認證委托。4.2 產(chǎn)品檢驗4.2.1 抽樣原則申請人可自選工廠評價時抽樣或提前抽樣。如確定為工廠評價時抽樣，則抽樣應(yīng)在審核組到達工廠在現(xiàn)場審核活動中進行。如確定提前抽樣，則現(xiàn)場工廠審核原則上應(yīng)在產(chǎn)品檢驗完成后1年內(nèi)完 成，否則應(yīng)重新進行產(chǎn)品檢驗。產(chǎn)品應(yīng)由認證機構(gòu)委派的人員從工廠成品倉庫經(jīng)出廠檢驗合格的成品處抽樣獲得，所抽樣品經(jīng) 抽樣人員和企業(yè)代表雙方共同確認簽封后由認證機構(gòu)指定的有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。4.2.2 檢驗方案初次申請認證時按企業(yè)申請的產(chǎn)品單元，每個產(chǎn)品單元均需抽樣送檢驗機構(gòu)檢測。申請單元中 涉及多個規(guī)格型號的，應(yīng)選取一個具有代表性（如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、

8、銷售量大、技術(shù)指標(biāo)高等）的產(chǎn) 品進行檢驗。初次申請認證時檢驗項目按T/ZZB 13162019 浙江制造團體標(biāo)準(zhǔn) 生活飲用水輸送用內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合鋼管9.2.3和表5要求。如果認證機構(gòu)根據(jù)委托人提交的認證結(jié)果并驗證具有資質(zhì)和能力 的第三方機構(gòu)出具的有效檢驗報告，評估可以采信及需要進行檢驗確認的項目，然后確定檢驗方案（包括檢驗項目應(yīng)滿足型式檢驗項目），需要在“浙江制造”認證評審報告中說明。抽樣產(chǎn)品的抽樣基數(shù)不少于200根。每個產(chǎn)品單元抽樣為9根，5根用于表5中序號1-2檢測，4根 用于表5中序號3-6檢測。年度監(jiān)督按工廠地址在所有獲證產(chǎn)品中選取一個代表性的單元檢驗，監(jiān)督檢驗項目按T/ZZB 131

9、62019 浙江制造團體標(biāo)準(zhǔn) 生活飲用水輸送用內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合鋼管9.2.3和表5序號3-6項目， 抽樣數(shù)為4，監(jiān)督時抽樣基數(shù)與初次認證時同。判定上年度第三方機構(gòu)出具的有效檢驗報告，評估可以采信及需要進行檢驗確認的項目，然后 確定檢驗方案（包括檢驗項目）。年度監(jiān)督按工廠地址在所有獲證產(chǎn)品中選取一個代表性的單元檢驗（如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、銷售量 大、技術(shù)指標(biāo)高等），單元中涉及多個型號的，應(yīng)選取一個具有代表性（如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、銷售量 大、技術(shù)指標(biāo)高等）的產(chǎn)品進行檢驗。有多個認證單元的，監(jiān)督審核時宜選擇與上一次不同的認證單元。認證單元有多個規(guī)格型號的， 監(jiān)督審核時宜選擇與上一次不同的規(guī)格型號。采信原則：a.

10、 檢驗機構(gòu)應(yīng)為經(jīng)過CMA或CNAS、ILAC、APLAC認可，具有檢驗?zāi)芰Φ膶嶒炇遥òㄓ捎跈z測機構(gòu)未覆蓋“浙江制造”團體標(biāo)準(zhǔn)范圍的原因，其出具的蓋有檢測機構(gòu)檢測專用章的檢測報告數(shù)據(jù)）；b. 所涉及產(chǎn)品的檢驗報告日期距現(xiàn)場審核日期原則上不得超過6個月；c. 所涉及產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和種類、質(zhì)量等級與認證產(chǎn)品所確認的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和種類、質(zhì)量等級一致；d. 所涉及產(chǎn)品的具體型號/規(guī)格能代表認證產(chǎn)品時；e. 所涉及產(chǎn)品檢驗的具體項目滿足認證產(chǎn)品確認標(biāo)準(zhǔn)的要求時，且經(jīng)檢驗符合要求。評審組對出具的檢驗報告按采用原則，對檢驗機構(gòu)的資格以及檢驗報告中所涉及產(chǎn)品的抽樣日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、種類、質(zhì)量等級、具體型號/規(guī)格、代

11、表的認證產(chǎn)品范圍、檢驗的具體項目進行審查。評審組進行現(xiàn)場核實，對抽樣產(chǎn)品的代表性進行判斷，根據(jù)抽樣產(chǎn)品相關(guān)信息進行產(chǎn)品一致性 的檢查，同時對受審核方質(zhì)量控制體系進行追溯，并做好相關(guān)記錄，以證實采信報告的合理性。采信第三方檢驗報告時，應(yīng)將檢驗報告（經(jīng)評審組現(xiàn)場確認簽字）一同上報認證機構(gòu)審定。4.2.3 檢驗要求及檢驗結(jié)論合格判定按標(biāo)準(zhǔn)9.2.4 判定規(guī)則，所有檢驗項目符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，則判該批產(chǎn)品型式檢驗合格。若有不合格項，則判定為該批產(chǎn)品不合格。如認證委托人對檢驗結(jié)果有異議時，應(yīng)在 15 日內(nèi)，向認證機構(gòu)申請復(fù)議或復(fù)查。4.3 初始工廠審查4.3.1 審查內(nèi)容及要求初始工廠審核內(nèi)容為企業(yè)滿足“浙

12、江制造”評價規(guī)范 第1 部分 通用要求和“浙江制造” 評價規(guī)范 第2 部分 管理要求標(biāo)準(zhǔn)要求的程度。浙江制造產(chǎn)品以及產(chǎn)品一致性審核。產(chǎn)品一致性主要關(guān)注企業(yè)批量生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件、工藝是否穩(wěn)定、持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵件與形式試驗檢驗合格的產(chǎn)品是否一致，以確保質(zhì)量特性符合浙江制造團體標(biāo)準(zhǔn)的 要求。審核范圍包括與認證產(chǎn)品相關(guān)的所有生產(chǎn)場所、部門、人員及活動。 初始工廠審核時，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)有認證的產(chǎn)品在設(shè)計、生產(chǎn)。4.3.2 審查時間及人日數(shù)工廠審核人日數(shù)根據(jù)認證單元數(shù)，生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模，管理水平來確定。 認證機構(gòu)應(yīng)在其公開性文件中明確工廠審核的人日數(shù)。4.3.3 審查結(jié)論工廠審核時未發(fā)現(xiàn)

13、不符合項，審核結(jié)論為通過；工廠審核時發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，審核結(jié)論為不 通過；工廠審核時發(fā)現(xiàn)不符合項，允許工廠限期完成整改的，如工廠按時完成整改，審核結(jié)論為整 改后通過，否則不通過。如生產(chǎn)企業(yè)對審核結(jié)論有異議時，應(yīng) 5 日內(nèi)向認證機構(gòu)申請復(fù)議或復(fù)查。4.4 認證結(jié)果評價與決定4.4.1 評價與決定認證機構(gòu)對產(chǎn)品檢驗、工廠審核結(jié)論進行綜合評價，評價合格后，向委托人頒發(fā)產(chǎn)品認證證書。 認證實施過程中，產(chǎn)品檢驗不合格或工廠審核不通過時，終止認證。4.4.2 認證時限認證時限指自受理至頒發(fā)認證證書的限定時間，包括產(chǎn)品檢驗、工廠審核、認證結(jié)果評價與批 準(zhǔn)以及制作證書的時間。認證機構(gòu)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定的要求在公開

14、性文件中明確認證時限，并承諾在 認證時限內(nèi)完成認證。4.5 獲證后監(jiān)督4.5.1 監(jiān)督時間、頻次獲證6個月后即可以安排年度監(jiān)督。兩次監(jiān)督審核間隔不超過12個月。若企業(yè)社會信譽良好，產(chǎn)品風(fēng)險低、管理體系和生產(chǎn)全過程未發(fā)生實質(zhì)性變化，在提供檢測報 告、自評報告、自我承諾后，可以實施書面監(jiān)督。但2次現(xiàn)場審核的間隔不超過24個月。實施書面監(jiān)督，需要企業(yè)提出申請。如不能如期接受監(jiān)督時，持證人應(yīng)向認證機構(gòu)提出申請并經(jīng)批準(zhǔn)，否則暫停認證證書。4.5.1.1 若發(fā)生以下情況可增加監(jiān)督頻次a) 獲證產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題或用戶提出嚴重投訴，并查實為認證委托人責(zé)任的；b) 認證機構(gòu)有足夠理由對獲證產(chǎn)品與認證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

15、的符合性提出質(zhì)疑時；c) 有足夠信息表明獲證產(chǎn)品生產(chǎn)者、被委托生產(chǎn)企業(yè)因變更組織機構(gòu)、生產(chǎn)條件、質(zhì)量管理體 系等，從而可能影響產(chǎn)品一致性時。4.5.1.2 若發(fā)生以下情況可增加監(jiān)督的時間：a) 獲證企業(yè)發(fā)生客戶或相關(guān)方投訴，發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或者被執(zhí)法監(jiān)管部門認定不符 合法定要求受到處罰、媒體負面曝光等情況但情節(jié)輕微的；b) 認證單元產(chǎn)品所涉及的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵部件及其供應(yīng)商、關(guān)鍵工序生產(chǎn)檢測設(shè)備等發(fā)生 變更時；c) 獲證企業(yè)發(fā)生影響管理體系運行的重要變化，如：法律地位、經(jīng)營狀況、組織狀態(tài)、所有權(quán) 發(fā)生變化，行政許可、強制性認證或其他資質(zhì)證書變更，法定代表人、最高管理者、管理者代表變更

16、，生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)場地變更，與“浙江制造”相關(guān)的管理體系及其重要過程發(fā)生重大變更時。4.5.2 監(jiān)督內(nèi)容認證機構(gòu)對認證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)實施獲證后監(jiān)督，以確保持續(xù)滿足“浙江制造”評價規(guī)范 第1部分 通用要求和“浙江制造”評價規(guī)范 第2 部分 管理要求及“2.認證依據(jù)”規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。獲證后監(jiān)督一般采取跟蹤審核方式實施監(jiān)督，必要時可采取監(jiān)督檢驗的方式。4.5.2.1 監(jiān)督審核根據(jù)“浙江制造”評價規(guī)范 第2 部分 管理要求對工廠進行跟蹤審核，跟蹤審核的內(nèi)容包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品一致性審核。監(jiān)督審核時間的確定方法同初審，監(jiān)督審核人日數(shù)不少于初審的2/3。監(jiān)督審核結(jié)論判定同本細則4.3.3 條。4.5.2.2

17、 監(jiān)督檢驗樣品及檢驗要求符合4.2 的要求。抽樣檢驗存在不合格項時，則判定該認證單元抽樣檢驗不合格。如委托人對檢驗結(jié)論有異議，應(yīng)在 15 日內(nèi)，向認證機構(gòu)申請復(fù)議或復(fù)查。產(chǎn)品一致性要關(guān)注企業(yè)批量生產(chǎn)的生產(chǎn)條件、工藝等是否持續(xù)穩(wěn)定；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵件是否與 形式試驗檢驗合格的產(chǎn)品一致，以確保質(zhì)量特性持續(xù)符合浙江制造團體標(biāo)準(zhǔn)的要求。應(yīng)關(guān)注企業(yè)是否建立了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵件/原材料、工藝等影響產(chǎn)品符合浙江制造團體標(biāo)準(zhǔn)要求 的變更控制程序。變更在實施前是否向認證機構(gòu)申報。4.5.3 監(jiān)督評價認證機構(gòu)對監(jiān)督審核、監(jiān)督抽樣檢驗結(jié)論進行評價，監(jiān)督審核和抽樣檢驗合格的，判定監(jiān)督通 過，認證證書繼續(xù)有效。監(jiān)督審核不通

18、過或監(jiān)督抽樣檢驗不合格時，或不能按要求接受監(jiān)督，則判 定監(jiān)督不通過，按規(guī)定對認證證書做暫停、撤銷處理，停止使用認證標(biāo)志。4.6 證書到期再認證如認證證書到期后持證人需繼續(xù)保持認證，持證人應(yīng)在證書有效期屆滿3個月前提出再認證申 請，再認證的程序同初次認證。5. 認證證書和標(biāo)志5.1 認證證書5.1.1 證書有效性的保持認證證書有效期為6年，有效期內(nèi)通過2年/1次監(jiān)督確保其有效性。有效期屆滿如需繼續(xù)保持認 證，在證書有效期屆滿前進行再認證（見本細則4.6）。5.1.2 認證變更產(chǎn)品獲證后，如果產(chǎn)品型號、產(chǎn)品所用關(guān)鍵部件、證書內(nèi)容等發(fā)生變更或認證機構(gòu)規(guī)定的其他 事項發(fā)生變更時，認證委托人應(yīng)向認證機構(gòu)

19、提出變更。生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)確保變更后的產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 要求。5.1.2.1 涉及證書內(nèi)容的變更在生產(chǎn)場所沒有變遷，認證證書上相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時，認證委托人應(yīng)向認證機構(gòu)提出變更。 認證機構(gòu)對變更的內(nèi)容和提供的資料進行審核后，同意變更并換發(fā)認證證書，證書的編號、批準(zhǔn)有效日期保持不變。5.1.2.2 關(guān)鍵部件的變更獲證產(chǎn)品的關(guān)鍵部件或供應(yīng)商（生產(chǎn)者、生產(chǎn)企業(yè)）發(fā)生變化時，認證委托人應(yīng)對產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn) 符合性進行確認，并向認證機構(gòu)提出變更。一般情況下，提出變更時向認證機構(gòu)提交符合性驗證的 備案資料如：試驗報告等，以便在跟蹤審核時進行驗證。必要時，由認證機構(gòu)抽樣驗證。5.1.2.3 其他變更發(fā)生下述情況時，持證

20、人應(yīng)在20 個工作日內(nèi)將有關(guān)情況報認證機構(gòu)備案：a） 持證人（認證委托人）聯(lián)系信息變更等，生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)變化：法人、管理者代表、質(zhì)量管 理體系文件修訂等；b） 重大設(shè)計、工藝更改，出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。5.1.3 證書的暫停、撤銷、注銷證書的使用應(yīng)符合“浙江制造”認證證書和標(biāo)志使用的相關(guān)要求。當(dāng)證書持有者違反認證有關(guān)規(guī)定或認證產(chǎn)品達不到認證要求時，認證機構(gòu)按產(chǎn)品認證證書批準(zhǔn)、保持、暫停、注銷和撤銷要求，對認證證書做出相應(yīng)的暫停、撤消的處理。持證人可申請注銷證書。5.1.4 認證范圍的擴展、擴大持證人如需增加與已認證產(chǎn)品為同一認證單元的產(chǎn)品時（擴展），向認證機構(gòu)提出變更或新認 證委托。認證機構(gòu)根據(jù)初始樣品覆蓋范圍，確定是否進行檢驗或在監(jiān)督時抽樣檢驗，樣品和檢驗要 求同本細則4.2 條。持證人如需增加與已認證產(chǎn)品不是同一認證單元的產(chǎn)品時（擴大），按初始認證要求委托認證。5.2 認證標(biāo)志獲證產(chǎn)品按“浙江制造”認證證書和標(biāo)志的相關(guān)要求使用如下認證標(biāo)志：5.3 證書和標(biāo)志的使用認證委托人應(yīng)制定必要的證書和標(biāo)志管理制度以規(guī)范認證證書和標(biāo)志的正確使用，防止證書、 標(biāo)志的誤用。誤用認證證書和認證標(biāo)志，可能導(dǎo)致認證資格的暫停或撤銷。獲證組織一旦發(fā)現(xiàn)誤用認證證書或認證標(biāo)志，應(yīng)立即采取糾正措施，并報告認證機構(gòu)。6. 認證收費根據(jù)企業(yè)提交資料的情況，需要收取產(chǎn)品檢測和（或）認證費用，認證機構(gòu)將按國