20XX審計個人年度工作總結

1、2021 審計個人年度工作總結 1今年在集團公司的正確領導下， 審計部嚴格遵守國家各項法律、 法規(guī)， 認真履行集團的?內部審計管理制度? 。根據集團公司 20xx 年度工作 的總體要求和審計方案， 內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心， 加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年 審計工作方案和領導交辦的審計任務，現就 20xx 年度審計工作總結 如下:一、完成主要工作20xx 年共完成審計工程 97 項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí) 行情況審計 12 項，專項經營考核審計 1 項，任期經濟責任審計 2 項， 投資企業(yè)財務收支與資產負債審計 3 項，基建工程工程預算審計 3

2、8 項，基建工程工程結算審計 41 項，為完善集團經營管理、提高經濟 效益做出了奉獻。1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行 預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預 算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內 控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝 通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。 20xx 年度 完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計 12 項，發(fā)現問題 41 項，提出建 議 36 項。 10-11 月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導 性意見并敦促其切

3、實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度 與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲藏了動力。2、開展專項經營考核審計20cc 年 7 月，公司為扭轉 XX 汽車租賃公司年年虧損局面， 重新 任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審 計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋 商，報請主管領導審核，最終確認 XX 汽車租賃公司的經營績效考核 結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極 的經營成果。3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排 對投資企業(yè)進行審計，對 20cc 年度省深汕、粵深、太

4、壹等三家公司 財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特 別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投 資決策提供依據。4、加強離任審計，提供人事管理參考20cc 年，寶 XX 原總經理、新 X 湖副總經理崗位變動，根據集團 公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管 理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。5、完善基建工程審計20xx 年，基建工程工程多， 現場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。 工程審計人員深入工程工程現場，開展現場工程監(jiān)督、材料審計等， 糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前工程審查、事中監(jiān)督 管理和事后造價控制的系統(tǒng)

5、化工程審計模式。 20xx 年完成基建工程項 目預算審計 38 項，預算金額 843.44 萬元，核減金額 286.84 萬元 ; 基建工程工程結算審計 40 項，結算報審金額 1,392.40 萬元，核減金 額 384.39 萬元。根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建工程，引進外部 腦力與市場信息， 公平、公正進行工程結算審核。 20xx 年引進外部力 量進行工程造價審核 1 項，結算報審金額 228.13 萬元，核減金額 119.93 萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。二、主要工作體會1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵20xx 年度在集團公司主管領導的高度重視和支持

6、下， 克服審計部 自有人手缺乏等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支 援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一 定便利，推動年度審計工作順利完成。2、加強過程管控，提升內審質量 質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等 多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、 審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，詳細規(guī)定審計 年度方案制定、 方案設計、 證據收集、底稿日志編寫、 報告質量控制、 檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制 度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上

7、線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信 息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員 積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手開展 ERP環(huán) 境下的工程審計工作。3、延伸審計工程，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實20xx 年，由于審計人手缺乏， 我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過號以后，會自動編號段落Ctrl + D 調出字體欄，配合 Tab+Enter 全鍵盤操作吧Ctrl + L 左對齊， Ctrl + R 右對齊， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關于替換，里面又大有學問！有時候Word文檔中有許多多余的空行需要刪除，這個時候我們可以完全可以用查找替換來輕松解決。翻開 編輯菜單中的 替換對話框，把光標定位在 查找內容輸入框中，單擊 高級按鈕，選擇 特 殊字符中的 段落標記兩次，在輸入框中會顯示“ PAP，然后在 替