氣瓶檢驗站質(zhì)量手冊范本

1、XXX氣瓶檢驗站文件編號：NQJ/ZS 2008現(xiàn)行版本： A/1 版質(zhì)量手冊ZHILIANGSHOUCE編制人：審核人：批準(zhǔn)人：控制狀態(tài) ： 受控本非受控本發(fā)布日期： 2007 年 10 月 1 日實施日期： 2008 年 1 月 1 日頒布令 ：氣瓶檢驗工作質(zhì)量關(guān)系到國家財產(chǎn)和人民群眾的生命安全，為了對國家、對人民、對用戶負(fù)責(zé)，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，通過上下結(jié)合、經(jīng)過職工充分討論，制定了質(zhì)量手冊 ，此手冊符合XX 光明氧氣廠無縫氣瓶檢驗站質(zhì)量管理體系的實際情況，是指導(dǎo)本廠質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，是顧客及第三方對本站質(zhì)量管理體系審核及認(rèn)證的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布。本站全體員工必須遵照執(zhí)

2、行?，F(xiàn)行版本A/1版發(fā)布日期2007年 10月1日實施日期2008年1月1日站長：2007年 10月 1日質(zhì)量方針聲明我站的質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、安全至上、誠實守信、持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)：受檢氣瓶100%無漏檢、錯檢；檢驗結(jié)論準(zhǔn)確無誤，正確率達(dá) 100%，受檢單位零投訴；實現(xiàn)：凡經(jīng)本站檢驗過的氣瓶絕不出現(xiàn)因檢驗質(zhì)量失控而導(dǎo)致的安全責(zé)任事故?，F(xiàn)聲明發(fā)布，望各部門和個人必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。站長：2007年 10月 1日任命書為了推動管理體系的運行，保證氣瓶檢驗質(zhì)量，特任命玉生同志為技術(shù)負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)XXX氣瓶檢測站技術(shù)管理工作，其主要職責(zé)是：1、在站長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本站的全面技術(shù)工作，對出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量

3、問題負(fù)責(zé)處理和攻關(guān)。2、熟練掌握與氣瓶檢驗相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)知識，對操作工違犯操作規(guī)程有權(quán)責(zé)令其改正，或停止其作業(yè)。3、有權(quán)對經(jīng)檢驗的氣瓶按規(guī)定下達(dá)判廢通知書和簽署檢驗報告，對有疑點的氣瓶進(jìn)行復(fù)檢，對查出的問題作出處理。站長：2007年 10月 1日任命書為加強質(zhì)量管理，貫徹落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證無縫氣瓶的檢驗質(zhì)量，特任命玉生同志為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)無縫氣瓶檢驗站的質(zhì)量管理工作，其主要職責(zé)：1 、在站長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實國家有關(guān)法律、法規(guī)及本站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2 、負(fù)責(zé)本站的全面質(zhì)量管理工作，對落實質(zhì)量工作不力及有質(zhì)量隱患的崗位人員，有權(quán)責(zé)令改正或停止作業(yè)。3

4、 、有權(quán)對有疑問和手續(xù)不完備、標(biāo)識不明確的氣瓶暫停發(fā)放，并對問題進(jìn)行調(diào)查向站長匯報。4 、解決有關(guān)質(zhì)量糾紛爭議，處理質(zhì)量事故。站長；2007年 10月 1日任命書為了貫徹安全第一、預(yù)防為主的建站方針，強化防意識，保證氣瓶檢驗的安全，特任命海濤、新民同志為兼職安全員，負(fù)責(zé) XXX氣瓶檢測站的檢驗安全工作，其主要職責(zé)是：1、熟悉安全方面的有關(guān)法律法規(guī)知識，熟悉本站設(shè)備儀器。2、負(fù)責(zé)對本站職工進(jìn)行安全知識方面的宣傳、培訓(xùn)。3、負(fù)責(zé)本站檢驗安全工作， 時刻加強防， 將安全事故控制在萌芽狀態(tài)。4、對不安全因素有權(quán)提出整改和批評建議。站長：2007年 10月 1日目錄序號標(biāo)題頁碼1 封面2頒布令13質(zhì)量方

5、針聲明24任命書355目錄676前言8107目的、圍118質(zhì)量方針和目標(biāo)129組織結(jié)構(gòu)圖131510各崗位人員職責(zé)162311質(zhì)量管理體系文件要求242512管理職責(zé)263013資源管理313214檢驗服務(wù)實現(xiàn)334315監(jiān)控、分析和改進(jìn)445316抱怨和申訴545517接受安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督5618合作及信息交流5719NQJ/CX012008文件控制程序586220NQJ/CX022008質(zhì)量記錄控制程序636521NQJ/CX032008人力資源控制程序666922NQJ/CX042008基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序707623NQJ/CX052008質(zhì)量管理體系評審程序778124NQJ

6、/CX062008不合格控制程序828425NQJ/CX072008糾正措施控制程序858826NQJ/CX082008預(yù)防措施控制程序899225NQJ/CX092008無縫氣瓶檢驗管理程序9395XXX氣瓶檢驗站前言起草：日期：審核：日期：執(zhí)行日期：批準(zhǔn)：日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期001 前言1.1主題容本手冊規(guī)定了本氣瓶檢驗站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，引用了質(zhì)量管理體系的核心容，并對質(zhì)量管理體系的過程、順序和相互作用進(jìn)行了描述，是本站實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性文件。1.2概況1.2.1基本情況：XXX氣瓶檢驗站位于縣城

7、路南首， 占地面積 1600 平方米，建筑使用面積 250 平方米，是在始建于 1999 年，2001 年 1 月份被省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)為氣瓶充裝注冊登記單位的XX光明氧氣廠分離后， 建立起來的無縫氣瓶檢驗單位，現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)80 萬元，擁有職工10 人，其中工程師一人。年檢驗氣瓶能力在1 萬只以上。1.2.2技術(shù)力量：本站站長有多年的氣瓶充裝、運輸、檢驗的經(jīng)驗。有三名氣瓶檢驗員均經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)考核合格，持有無縫氣瓶檢驗員證。本站職工從事氣瓶充裝、檢驗、維修技術(shù)水平較高，完全有能力進(jìn)行無縫氣瓶的檢驗。1.2.3檢驗設(shè)備：檢驗儀器、設(shè)備齊全，本站投資30 萬元購置了整套檢驗設(shè)備和儀器能

8、夠保證檢驗質(zhì)量。1.3 手冊管理1.3.1編制1.3.1.1依據(jù)A 國家有關(guān)氣瓶的法律、法規(guī)和相關(guān)安全技術(shù)規(guī)。B 本站檢驗過程中產(chǎn)生和形成及實現(xiàn)各階段過程的特點。1.3.1.2編寫站長負(fù)責(zé)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。1.3.2批準(zhǔn)和發(fā)布手冊經(jīng)站長批準(zhǔn)后發(fā)布實施，辦公室負(fù)責(zé)手冊歸檔保管并發(fā)放到：A 最高管理層和中層部門每人一冊B 檢驗人員、安全員及工作人員各一冊1.3.3使用1.3.3.1發(fā)放的質(zhì)量體系覆蓋的部門和人員的手冊均為受控版本。除以上使用部門、人員和監(jiān)察機構(gòu)外，其他人員無論以什么渠道得到的手冊均不受控，本站不作更改通知。使用者應(yīng)注意使用有效版本。1.3.3.2手冊的控制部門為辦公室，有責(zé)任對

9、手冊實施修改和換版控制。一旦換版或有重大修訂， 應(yīng)及時將使用者的失效手冊收回并換發(fā)有效版本。1.3.3.3手冊使用部門和持有人對手冊應(yīng)妥善保管，有效使用。使用過程中不得借于他人，也不得復(fù)制。當(dāng)手冊持有人調(diào)離本站時，應(yīng)將其持有的手冊交回。1.3.3.4使用者如手冊有修改或完善的建議性意見，應(yīng)及時向辦公室提出，在由辦公室向站長報告，以決定是否修改和修訂。1.3.4每年由站長主持對本手冊進(jìn)行一次評審。1.3.5修改控制：手冊的修改控制按NQJ/CX01-2008文件控制程序規(guī)定辦理。1.3.6受控標(biāo)志：為突出質(zhì)量手冊的嚴(yán)肅性和法規(guī)性，質(zhì)量手冊封面應(yīng)施加受控狀態(tài)標(biāo)識。1.3.7手冊的標(biāo)識、編號、版本控

10、制按NQJ/CX01-2008文件控制程序規(guī)定辦理。1.3.8本手冊由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋。XXX氣瓶檢驗站目的、圍起草：日期：審核：日期：執(zhí)行日期：批準(zhǔn)：日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期001 目的、圍1.1目的本手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實本站有能力穩(wěn)定地提供滿足法規(guī)要求和受檢單位或個體合法要求的檢驗服務(wù)，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到符合法規(guī)、保證本站檢驗工作質(zhì)量和受檢單位滿意。1.2適用圍適用于本站承擔(dān)的無縫氣瓶的定期檢驗服務(wù)。XXX氣瓶檢驗站質(zhì)量方針和目標(biāo)起草：日期：審核：日期：執(zhí)行日期：批準(zhǔn)：日期：變更記載：變更原因及目的

11、：修 訂 號批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期001 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1質(zhì)量方針質(zhì)量第一、安全至上、誠實守信、持續(xù)改進(jìn)。1.2質(zhì)量目標(biāo)受檢氣瓶 100%無漏檢、錯檢；檢驗結(jié)論準(zhǔn)確無誤，正確率達(dá)100%，受檢單位零投訴；實現(xiàn)：凡經(jīng)本站檢驗過的氣瓶絕不出現(xiàn)因檢驗質(zhì)量失控而導(dǎo)致的安全責(zé)任事故。XXX氣瓶檢驗站組織結(jié)構(gòu)圖起草：日期：審核：日期：執(zhí)行日期：批準(zhǔn)：日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期001 組織結(jié)構(gòu)圖1.1見圖 1-1 行政組織人員機構(gòu)圖1.2見圖 1-2 質(zhì)量體系責(zé)任人員組成圖XXX氣瓶檢驗站各崗位人員職責(zé)起草：日期：審核：日期：執(zhí)行日期：批準(zhǔn)：日期：變更記載：變更原因及目的：修

12、訂 號批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期001 各崗位人員職責(zé)1.1站長1.1.1站長是檢驗站的法人，全面負(fù)責(zé)檢驗站的生產(chǎn)、經(jīng)營、安全等管理事宜。1.1.2領(lǐng)導(dǎo)全站職工認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹國家的法律法規(guī)和上級有關(guān)部門的規(guī)定，積極安排參加上級有關(guān)部門組織的各類法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1.1.3規(guī)劃和制定檢驗站的質(zhì)量方針、目標(biāo)，簽發(fā)質(zhì)量手冊，中層任命書等檢驗站的部文件。1.1.4監(jiān)督檢查站全體職工嚴(yán)格執(zhí)行 作業(yè)指導(dǎo)書和崗位責(zé)任制的情況，并實施獎懲。1.1.5對站檢氣瓶的出廠質(zhì)量、安全等事項負(fù)全責(zé)，并經(jīng)常組織站安全大檢查。1.1.6處理、協(xié)調(diào)對外關(guān)系，每年不少于兩次走訪客戶，聽取用戶意見，對反饋的用戶建議和意見及時處置。1.1

13、.7全面了解和掌握檢驗站的檢驗和經(jīng)營情況，遇有重大情況及時處理。1.1.8決定站考核小組對個部門考核情況的評定與獎懲。1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人1.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人在站長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作，由相關(guān)專業(yè)助理工程師以上或有相關(guān)項目檢驗員以上資格，并從事氣瓶行業(yè)相關(guān)工作5年以上資格人員擔(dān)任。1.2.2負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作，宣傳質(zhì)量法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。1.2.3負(fù)責(zé)站氣瓶檢驗質(zhì)量控制工作，對檢驗結(jié)果正確性負(fù)責(zé)。1.2.4負(fù)責(zé)處理站質(zhì)量一般性問題，并參與重大質(zhì)量問題的處理。1.2.5對站承擔(dān)的氣瓶檢驗工作質(zhì)量實行控制，狠抓檢驗過程中的檢驗質(zhì)量，注重檢驗工作質(zhì)量信息。1.2.6定期向站

14、長匯報氣瓶檢驗中的質(zhì)量問題。1.2.7對質(zhì)量負(fù)責(zé)人的考核與獎罰，由考核小組按有關(guān)規(guī)定考核，獎懲由站長決定。1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人1.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人在站長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)檢驗站的技術(shù)工作。由具有相關(guān)專業(yè)工程師或者氣瓶檢驗員以上資格，并從事氣瓶行業(yè)相關(guān)工作5年以上資格人員擔(dān)任。1.3.2指導(dǎo)檢驗員、操作工按照作業(yè)指導(dǎo)書開展檢驗工作。對違反操作規(guī)程的行為有權(quán)責(zé)令其糾正或停止其作業(yè)，對違反操作規(guī)程的操作人員實施處罰。1.3.3負(fù)責(zé)組織對檢驗員、操作工的技術(shù)培訓(xùn)和考核。1.3.4指導(dǎo)、檢查檢驗室人員對設(shè)備、儀器的維修、保養(yǎng)、調(diào)試。使檢驗設(shè)備始終處于良好狀態(tài)1.3.5編制制定技術(shù)工藝文件標(biāo)準(zhǔn)，使其不斷完

15、善和提高。1.3.6簽發(fā)檢驗合格的報告和下達(dá)判廢通知書。1.3.7負(fù)責(zé)處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。1.3.8對技術(shù)負(fù)責(zé)人的考核與獎懲由站長根據(jù)檢驗氣瓶的數(shù)量、質(zhì)量及個人業(yè)績表現(xiàn)等綜合因素實施。1.4辦公室主任1.4.1辦公室主任在站長領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)上下、外關(guān)系的協(xié)調(diào)和接收文件的保管、存檔、職工的培訓(xùn)、獎懲記錄、安全檢查、信息的上傳下達(dá)等工作。主任由協(xié)調(diào)工作能力強的人員擔(dān)任。1.4.2負(fù)責(zé)信息的記錄、記載和上傳、下達(dá)。1.4.3協(xié)助站長或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織參加人員，對理論、技能的培訓(xùn)和考核，提高職工素質(zhì)。1.4.4領(lǐng)導(dǎo)安全員、保管員、檔案員履行職責(zé)， 對站的安全事項進(jìn)行檢查，減少和杜

16、絕不安全隱患。1.4.5組織站考核小組對各崗位人員進(jìn)行考核，對考核結(jié)果及時向站長匯報。1.4.6對辦公室主任的考核由站考核小組依據(jù)其工作容進(jìn)行，獎懲有站長決定。1.5檢驗負(fù)責(zé)人1.5.1負(fù)責(zé)整個氣瓶檢驗過程的工作，包括受檢氣瓶的進(jìn)站驗收、氣瓶的檢驗、檢驗結(jié)果、檢驗合格氣瓶的發(fā)放、報廢氣瓶的處理等。1.5.2監(jiān)督檢驗過程中的檢驗人員必須持證檢驗，無證人員一律不準(zhǔn)從事檢驗工作。1.5.3負(fù)責(zé)所有檢驗設(shè)備、儀器、儀表的管理，包括設(shè)備的運行、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢定。1.5.4編制設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)計劃；編制儀器的檢定計劃；編制檢驗計劃和檢驗站需零部件（尤其是外購零部件）計劃及工藝操作文件。1.5.5建立

17、健全整個氣瓶進(jìn)站運轉(zhuǎn)過程中的各項記錄，做到記錄清晰、仔細(xì)、齊全并收集存檔。1.5.6按有關(guān)規(guī)定做好對報廢氣瓶的處理工作。1.5.7對檢驗負(fù)責(zé)人的考核與獎懲，由考核小組按有關(guān)規(guī)定考核，獎罰由站長決定。1.6檢驗員1.6.1檢驗員在站長、檢驗負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)對氣瓶的檢驗。檢驗員須經(jīng)上級部門培訓(xùn)且取得檢驗資格才能擔(dān)任。1.6.2熟悉檢驗設(shè)備、儀器的性能、構(gòu)造、工作原理等，認(rèn)真維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，使設(shè)備始終處于良好狀態(tài)。1.6.3熟悉掌握檢驗的技能，正確判斷處理氣瓶缺陷，與操作人員一同對氣瓶按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗。1.6.4認(rèn)真填報檢驗的原始記錄并將整理的資料上報辦公室存檔。1.6.

18、5正確處置檢驗過程中發(fā)生的一般性問題，對重大問題及時匯報。1.6.6檢驗員的考核由站考核小組按照檢驗規(guī)程實施考核。每年進(jìn)行理論知識、實際操作考核，成績突出且操作熟練無失誤者受獎。理論考核不及格實際操作不熟練且失誤的調(diào)離工作崗位。1.7氣瓶收發(fā)人員1.7.1氣瓶的查收1.7.1.1對進(jìn)站受檢氣瓶， 按氣瓶查收作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行逐只登記查收。1.7.1.2查收合格的氣瓶按規(guī)定填寫鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗流轉(zhuǎn)卡，做到一瓶一卡，并填寫氣瓶檢驗交接單與受檢氣瓶用戶雙方簽字后，一份存檔，一份交給用戶。1.7.1.3對不符合規(guī)定氣瓶登記后，不予檢驗，按報廢處理。1.7.1.4查收合格的氣瓶與鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗流轉(zhuǎn)卡 一起

19、交付檢驗員。1.7.2氣瓶的發(fā)放1.7.2.1氣瓶發(fā)放人員根據(jù)出具的氣瓶檢驗報告以及氣瓶合格標(biāo)識，及時通知用戶，憑氣瓶檢驗交接單提取。1.7.2.2對于檢驗不合格的氣瓶根據(jù)氣瓶判廢通知書通知用戶該氣瓶報廢。1.7.2.3及時填寫氣瓶收發(fā)登記表 ，按規(guī)定時間將氣瓶檢驗交接單和氣瓶收發(fā)登記表上報檔案室存檔。1.7.3對氣瓶收發(fā)人員的考核，由站考核小組依其工作容進(jìn)行，獎懲由站長決定。1.8安全員1.8.1安全員在站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)檢驗站的安全工作，加強防，確保本站安全檢測。1.8.2貫徹落實上級有關(guān)安全工作的方針、政策、指示，對違反安全的行為可直接制止或向站領(lǐng)導(dǎo)匯報。1.8.3深

20、入檢驗第一線勤于檢查， 制止違章操作，及時發(fā)現(xiàn)影響安 全的因素并負(fù)責(zé)指正和解決。1.8.4堅持安全第一、預(yù)防為主的方針，經(jīng)常對廠區(qū)和設(shè)備進(jìn)行檢查，尤其是對電、消防設(shè)施加強檢查，將事故控制在萌芽狀態(tài)。1.8.5對站的不安全因素及時向站領(lǐng)導(dǎo)反映并督促有關(guān)人員及時整改和糾正。1.8.6對安全員的考核依據(jù)檢驗站的安全生產(chǎn)情況給予評定。年安全無事故，獎勵由站長決定；年出現(xiàn)事故，追究安全員的失職責(zé)任。1.9操作工1.9.1氣瓶檢驗操作工在檢驗員的指導(dǎo)下開展工作，配合檢驗員對氣瓶進(jìn)行檢驗。操作工由熟悉作業(yè)指導(dǎo)書和掌握操作技能的人員擔(dān)任。1.9.2了解和熟悉檢驗設(shè)備和儀器的性能、構(gòu)造、工作原理等，對設(shè)備勤保養(yǎng)

21、、勤擦拭，使設(shè)備處于良好狀態(tài)。1.9.3保持檢驗室整潔衛(wèi)生，儀器、工具放置有序。1.9.4在技術(shù)負(fù)責(zé)人和檢驗員的直接指導(dǎo)下按照作業(yè)指導(dǎo)書對氣瓶進(jìn)行檢驗。1.9.5認(rèn)真仔細(xì)讀出和填寫檢驗的有關(guān)原始數(shù)據(jù)，與檢驗員共同整理有關(guān)資料并上報辦公室存檔。1.9.6正確掌握和使用氣瓶檢驗設(shè)備、工裝、儀表、儀器及工卡量具，協(xié)助檢驗員正確處理檢驗過程中發(fā)生的問題。1.9.7協(xié)助檢驗員完成其他工作。1.9.8操作工的考核由站考核小組對其工作容進(jìn)行考核，同時每年兩次對其理論和實際操作進(jìn)行考核，對成績突出且操作熟練無失誤者提拔重用，優(yōu)先安排參加上級組織的各種培訓(xùn)，可參加培訓(xùn)晉升為檢驗員；對理論考試不及格、操作不熟練且

22、經(jīng)常失誤者調(diào)離工作崗位或辭退。1.10保管員號等。1.10.6 確保倉儲的安全且不能出現(xiàn)雨浸、銹蝕、霉變、蟲蛀等現(xiàn)象。1.10.7 確保帳、物、數(shù)量相符。合格備用物資和零配件與廢、次、不合格品及廢舊品單獨存放。1.10.8 對倉庫物資和氣瓶零配件需要購進(jìn)的，應(yīng)及時提供計劃、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量報辦公室向站長匯報，組織進(jìn)貨。1.10.9 對保管員的考核由站考核小組實施考核。存放安全、領(lǐng)取無誤、整潔合理庫存，達(dá)到要求的給予獎勵，失職或出現(xiàn)重大失誤的承擔(dān)責(zé)任，嚴(yán)重的調(diào)離工作崗位。1.11 檔案員1.11.1 檔案員在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)文件、資料原始記錄的保存、登記工作，檔案員由工作認(rèn)真、仔

23、細(xì)、責(zé)任心強的人員擔(dān)任。1.11.2 協(xié)助有關(guān)人員做好技術(shù)文件和工作表格的形成、積累、整理和歸檔工作。1.11.3 負(fù)責(zé)站檔案資料的收集工作，包括接收技術(shù)文件、材料的歸檔工作，并做好登記。1.11.4 對所保管檔案資料力爭作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”1.10.51.10.41.10.31.10.2倉儲保管工作。保管員由工作認(rèn)真、責(zé)任心強的人員擔(dān)任。負(fù)責(zé)物資和氣瓶零配件的檢查驗收和出入庫。對不合格物資和氣瓶零配件有權(quán)拒收，并上報站長。合理庫存。倉儲物資或零配件分類按規(guī)格型號存放，擺放整齊，便于拿取。物資和零配件的領(lǐng)用、發(fā)放無誤。要審核名稱、數(shù)量、規(guī)格、型1.10.1 保管員在辦公室主任

24、領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)物資和氣瓶零配件的銷毀檔案資料須報站長審批。1.11.5嚴(yán)格執(zhí)行制度，凡需的檔案資料任何人不得泄露，對借出的文件、資料等及時追回。1.11.6對檔案員的考核有站考核小組依據(jù)工作容實施考核。文件、資料、原始記錄等保存完整、有序受獎。失職、泄露或出現(xiàn)重大失誤承擔(dān)責(zé)任，獎懲由站長決定和實施。1.12回訪人員1.12.1回訪人員在站長和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)與送檢鋼瓶的單位和個人進(jìn)行及時溝通，聽取用戶對檢驗站的意見和建議，以便我們進(jìn)一步改進(jìn)工作。1.12.2負(fù)責(zé)對氣瓶檢驗數(shù)量較大的單位和個人及時走訪，了解他們對檢驗工作的意見和建議。1.12.3對用戶特意反應(yīng)的意見，要認(rèn)真

25、聽取，作好記錄。1.12.4用戶反應(yīng)的意見，及時向站長和質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，并向用戶反饋對意見的處理辦法。1.12.5回訪人員的各項工作考核由站考核小組實施，站長對其獎勵和處罰。XXX氣瓶檢驗站質(zhì)量管理體系文件要求起草：日期：審核：日期：執(zhí)行日期：批準(zhǔn)：日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期001 質(zhì)量管理體系文件要求1.1總則1.1.1本站質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。1.1.2按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及本站的實際情況編制了適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運行。1.1.3管理標(biāo)準(zhǔn)：本站質(zhì)量管理體系文件、人員職責(zé)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)量記錄文件等。1.1.4其他質(zhì)

26、量文件：可以是針對特定檢驗服務(wù)、項目或合同編制的檢驗服務(wù)質(zhì)量計劃、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。1.2質(zhì)量手冊1.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊。手冊經(jīng)站長批準(zhǔn)后頒布實施。1.2.2質(zhì)量手冊包括：A 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ;B 組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述 ;C 質(zhì)量管理體系的圍 ;D 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用 ;E 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述 ;F 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定 ;1.3文件控制1.3.1本站編制文件控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)圍的外來文件，以確保：A 文件在發(fā)布前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其容的準(zhǔn)確性和適宜性

27、；B 手冊中的文件需要進(jìn)行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；C 辦公室編制受控文件進(jìn)行登記，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)布日期等容；D 辦公室確定受控文件的分發(fā)圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件有效版本；E 集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件的清晰、易于識別，并方便檢索；F 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)、按規(guī)定圍分發(fā)并記錄；G 所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存；1.4質(zhì)量記錄的控制本站編制質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、 貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定。保存必要的記錄為檢驗服務(wù)符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效

28、運行提供客觀證據(jù)。1.5支持性文件1.5.1 NOJ/CX01-2008 文件控制程序1.5.2 NQJ/CX02-2008 質(zhì)量記錄控制程序XXX氣瓶檢驗站管理職責(zé)起草：日期：審核：日期：執(zhí)行日期：批準(zhǔn)：日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期001 管理職責(zé)1.1目的、適用圍和職責(zé)1.1.1目的：明確本站管理者在質(zhì)量管理體系中的管理疇和管理職責(zé)，為質(zhì)量管理體系運行奠定組織保障基礎(chǔ)。1.1.2適用圍：適用于本站管理層。1.1.3職責(zé)1.1.3.1站長負(fù)責(zé)建立健全組織組織機構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系。1.1.3.2各部門負(fù)責(zé)職責(zé)圍職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的執(zhí)行。1.2管理承諾

29、1.2.1站長必須積極參加與本站質(zhì)量管理體系的建立、運行和持續(xù)改進(jìn)活動，并發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，使本站的服務(wù)宗旨、奮斗方向和部環(huán)境統(tǒng)一起來，激勵所有職工為實現(xiàn)本站宗旨、方針和目標(biāo)而努力工作。1.2.2站長應(yīng)通過恰當(dāng)方式向本站職工傳達(dá)滿足法規(guī)要求和受檢單位合法要求的重要性，使本站職工牢固樹立“法規(guī)符合”和“受檢單位滿意”觀念。1.2.3站長應(yīng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以恰當(dāng)方式宣傳和貫徹。1.2.4站長根據(jù)質(zhì)量管理體系運行、改進(jìn)的需要及法規(guī)的要求，為質(zhì)量管理體系提供充分的資源。并應(yīng)建立資源需求識別、提供、維護(hù)、培訓(xùn)、更新體系，使質(zhì)量管理體系始終運行在一個充分必要的資源條件氛圍。1.3關(guān)注

30、焦點1.3.1本站檢驗工作須滿足法規(guī)要求且滿足社會公益需要，達(dá)到國家質(zhì)檢總局對檢驗工作的要求， 并通過規(guī)的檢驗服務(wù)得到受檢單位的認(rèn)可和滿意。滿足法規(guī)要求和受檢單位的合法需要是本站的關(guān)注焦點。1.3.2辦公室和檢驗業(yè)務(wù)部門應(yīng)廣泛深入地了解受檢單位要求和法規(guī)要求，并及時轉(zhuǎn)化為檢驗服務(wù)質(zhì)量要求。1.4質(zhì)量方針1.4.1制定和批準(zhǔn)發(fā)布權(quán)限見本手冊有關(guān)規(guī)定。1.4.2表現(xiàn)形式：質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊中形成文件，并在工作現(xiàn)場恰當(dāng)顯現(xiàn)，以激勵職工努力工作。1.4.3動態(tài)控制站長結(jié)合管理評審或其他必要的時候，組織管理層人員及其他必要人員對質(zhì)量方針的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評價，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂，確保質(zhì)量方針始

31、終是充分和適宜的。1.4.4質(zhì)量方針容應(yīng)：A 與本站的服務(wù)宗旨相適應(yīng)；B 包括對滿足法規(guī)要求、 受檢單位合法要求和其他相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；C 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；D 文字精練、易于理解和溝通；1.5策劃1.5.1質(zhì)量目標(biāo)A 制定和批準(zhǔn)權(quán)限站長負(fù)責(zé)組織制定本站的質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)發(fā)布。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本站的質(zhì)量目標(biāo)，組織制定本部門規(guī)章制度，經(jīng)站長批準(zhǔn)正式發(fā)布。B 質(zhì)量目標(biāo)容要求與質(zhì)量方針保持一致；在縱向?qū)哟紊闲纬赡繕?biāo)體系，上下一致，層層分解，層層落實；定量描述為主，確保目標(biāo)可以測量：應(yīng)包括適用法規(guī)要求、滿足受檢單位合法要求、檢驗服務(wù)要求的容；應(yīng)包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾；目標(biāo)應(yīng)具有可實現(xiàn)性

32、C 質(zhì)量目標(biāo)的更改要求各層次均應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性；更改目標(biāo)應(yīng)按本手冊的規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)；1.5.2質(zhì)量管理體系策劃站長對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)本站的質(zhì)量目標(biāo)。確定與本站質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動；確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源；不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，并評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；對本站相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等變化作出判斷，必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。1.6職責(zé)、權(quán)限和溝通1.6.1職責(zé)和權(quán)限站長在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上

33、，以書面形式確定本站的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人再征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體成員公布。1.6.2站長站長應(yīng)密切關(guān)注與法規(guī)和受檢單位有關(guān)的信息，主動與全站職工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解法規(guī)要求和受檢單位的各方面信息，及時整理、分析，滿足法規(guī)要求和受檢單位的合法要求。1.6.3部溝通本站必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，將國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息予以傳遞和溝通，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具促進(jìn)本站部的溝通。本站質(zhì)量工作的溝通有以下渠道：A 定期召開會議，討論決

34、定質(zhì)量方面的重大事項。B 可隨時召開專門會議研究討論專門的質(zhì)量工作及有關(guān)問題。C 其他適宜的聯(lián)絡(luò)渠道和方式。1.7支持性文件1.7.1人員職責(zé)1.7.2各部門工作程序1.7.3其他有關(guān)管理規(guī)定、制度、辦法類文件。XXX氣瓶檢驗站資源管理起草：日期：審核：日期：執(zhí)行日期：批準(zhǔn)：日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期001 資源管理1.1目的、適用圍和職責(zé)目的：確保質(zhì)量管理體系所需資源充分必要，以達(dá)到法規(guī)符合、受檢單位滿意和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率。適用圍：本站質(zhì)量管理體系運行所需資源，包括人力資源、設(shè)施資源、工作環(huán)境。職責(zé)： A站長負(fù)責(zé)保障資源的充分性和必要性；B 辦

35、公室負(fù)責(zé)人力資源，設(shè)施資源和工作環(huán)境的管理；1.2資源的提供為確保實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系達(dá)到法規(guī)符合和受檢單位滿意，本站職工均有權(quán)利和義務(wù)就所需資源向主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。本站站長確保需求及時得到滿足。1.3人力資源1.3.1建立和保持人力資源控制程序A 辦公室負(fù)責(zé)制定，B 站長批準(zhǔn)發(fā)布1.3.2控制要求A 確定崗位及崗位對人力資源數(shù)量和質(zhì)量的需求。本站檢驗持證人員的數(shù)量始終滿足監(jiān)察機構(gòu)對氣瓶檢驗的要求。B 培訓(xùn)：對員工進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高他們的綜合素質(zhì)和提升他們的工作能力。1.4支持性文件1.4.1 人力資源控制程序XXX氣瓶檢驗站檢驗服務(wù)實現(xiàn)起草：日期：審核：日期：執(zhí)行日期：批準(zhǔn)：日期：變更記載

36、：變更原因及目的：修 訂 號批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期001 目的、圍和職責(zé)1.1目的：確保從識別法規(guī)符合、受檢單位要求到法規(guī)符合、滿足受檢單位要求的全過程在受控狀態(tài)下運行，從而達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和規(guī)定的目標(biāo)，保證檢驗服務(wù)的符合性。適用圍：適用于本站檢驗服務(wù)過程的控制。職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人1.2實現(xiàn)過程的策劃1.2.1對于每一項檢驗項目， 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施該檢驗項目的實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。1.2.2策劃容應(yīng)包括：A 與檢驗過程有關(guān)的法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)要求；B 要達(dá)到的項目質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)濟目標(biāo)及檢驗服務(wù)要求；C 檢驗項目實施流程圖及所需作業(yè)文件；D 檢驗項目所需的資源；E 確定檢驗項目驗收準(zhǔn)則；F 確定驗證和確認(rèn)活動，

37、包括何時、何地、由誰和如何驗證和確認(rèn)，并在作業(yè)流程圖中予以反映；G 確定所需的記錄1.3與受檢單位有關(guān)的過程1.3.1全體職工必須牢記受檢單位就是我們的“顧客”，在與受檢單位的交往中，對受檢單位應(yīng)滿腔熱情，禮貌尊重，使受檢單位滿意。1.3.2與檢驗服務(wù)有關(guān)的要求的確定1.3.2.1識別和確定與檢驗服務(wù)有關(guān)的要求應(yīng)考慮以下幾個方面：A 與檢驗服務(wù)有關(guān)的法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)等；B 受檢單位已明確規(guī)定的要求，包括檢驗項目和容、服務(wù)方式、服務(wù)時間、價格等；C 受檢單位未明確規(guī)定，但為完成受檢單位已明確的檢驗服務(wù)所必需的其他要求；1.4與受檢單位溝通本站應(yīng)與受檢單位保持溝通，以了解他們的期望、意見和建議，從

38、而更好地使他們滿意：檢驗服務(wù)信息；各種適用方式的訪問，以了解受檢單位關(guān)心的問題和需要解決的疑難；采用恰當(dāng)?shù)姆椒ǐ@取受檢單位對檢驗服務(wù)的滿意和不滿意的意見；及時接收受檢單位投訴并處理，必要時迅速采取糾正措施；1.5檢驗作業(yè)設(shè)計1.5.1控制圍對本站檢驗工作管理程序、工藝進(jìn)行控制，從而保證其在形成、確認(rèn)、更改全過程處于受控狀態(tài)。1.5.2職責(zé)1.5.2.1檢驗負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢驗作業(yè)管理程序、工藝的編制。1.5.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗作業(yè)管理程序、工藝的批準(zhǔn)。1.5.2.3本站檢驗作業(yè)管理程序、工藝統(tǒng)稱檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。1.5.3設(shè)計的策劃設(shè)計的策劃指檢驗作業(yè)管理程序和工藝的策劃。承擔(dān)的檢驗項目由檢

39、驗負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織策劃并指定一名具有相應(yīng)資格和經(jīng)驗的人員作為項目負(fù)責(zé)人，承擔(dān)該項目的具體策劃工作。1.5.4設(shè)計評審控制1.5.4.1設(shè)計文件在實施前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計評審。1.5.4.2對于有特殊要求和新增檢驗項目，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員和項目主要承擔(dān)人員進(jìn)行會議評審。1.5.4.3項目負(fù)責(zé)人或參加人員按照評審中提出的意見對方案進(jìn)行修改。1.5.5設(shè)計確認(rèn)控制1.5.5.1本站進(jìn)行的檢驗作業(yè)是否符合法規(guī)和受檢單位要求，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)。1.5.5.2一般情況下， 若按評審后檢驗作業(yè)指導(dǎo)書檢驗后未出現(xiàn)不規(guī)檢驗和檢驗質(zhì)量問題，也未接到受檢單位投訴，則可認(rèn)為通過了設(shè)計確認(rèn)。1.5.5.3設(shè)計確認(rèn)也可采用回訪

40、受檢單位、項目評比等方式進(jìn)行。1.5.6設(shè)計更改控制1.5.6.1當(dāng)有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)對相應(yīng)檢驗項目的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書再進(jìn)行評審，并做出是否需要更改的結(jié)論。如需更改按本章有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。1.5.6.2在項目實施前，需要更改檢驗方案時，須經(jīng)原批準(zhǔn)人同意，更改程序執(zhí)行本章的規(guī)定。1.5.6.3在項目實施過程中需要更改檢驗方案，項目負(fù)責(zé)人需慎重考慮，若對技術(shù)線路進(jìn)行更改，必需經(jīng)原批準(zhǔn)人同意。1.5.6.4項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將檢驗方案的更改容傳達(dá)給項目有關(guān)人員。必要時還應(yīng)傳達(dá)給受檢單位。1.6采購1.6.1控制圍對本站檢驗業(yè)務(wù)所需要材料、輔助材料及檢驗、檢測和檢驗設(shè)備儀器、儀表等影響本站檢驗

41、質(zhì)量的物品的采購進(jìn)行控制。1.6.2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)。1.6.3采購控制1.6.3.1編制采購清單：結(jié)合本站檢驗工作計劃，制定年采購清單，每年年初列出當(dāng)年所需采購項目和容。采購清單經(jīng)站長批準(zhǔn)后生效。1.6.3.2明確采購產(chǎn)品要求：應(yīng)根據(jù)法規(guī)要求以及本站要求，在采購清單中列出本站對采購品的質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨期、產(chǎn)地等項目要求。1.6.3.3根據(jù)本站的采購要求，評價和選擇供方。A 初選：檢驗負(fù)責(zé)人初步選擇供方，將所選擇的和過去的合格供方一并列入候選供方。B 小組：由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢驗負(fù)責(zé)人構(gòu)成合格供方評定小組。C 評價：合格供方評定小組就采購部門提供的初選數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析。D 批準(zhǔn)：評

42、定小組形成的供方評定結(jié)果提交站長審批。E合格供方的評定和批準(zhǔn)每年進(jìn)行一次。對于計劃外采購也應(yīng)按上述步驟要求對供方進(jìn)行評定。1.6.3.4評定準(zhǔn)則：A 供方基本資質(zhì)符合要求：合法組織或信用公民；B 供方生產(chǎn)能力符合要求；產(chǎn)品品種、等級、質(zhì)量水平符合要求； 100%按期交貨能力符合要求；C 提供的樣品符合要求 ;D 以往供貨符合要求；1.6.4采購信息A 實施采購應(yīng)制定適用的采購文件，如采購合同等，也應(yīng)根據(jù)需要制定采購計劃。B 采購合同類文件和采購計劃類文件 ，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可使用。C 采購文件尤其是控制供方“供貨”的采購合同類文件、必須包括產(chǎn)品品種、等級、質(zhì)量特性、價格、交貨期、支持性服

43、務(wù)要求等。D 采購文件應(yīng)由辦公室歸檔保管，這種文件一經(jīng)過期即成為采購方面的質(zhì)量記錄，應(yīng)妥善保管。1.6.5采購實施辦公室進(jìn)行采購實施1.6.6采購產(chǎn)品的驗證A 合格供方評定小組人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應(yīng)進(jìn)行外觀、數(shù)量、包裝驗證。B 本站有權(quán)在供方現(xiàn)場驗證，此時應(yīng)在采購合同類文件中說明驗證的安排和放行的方法。17 檢驗服務(wù)提供在用氣瓶定期檢驗作業(yè)流程見相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)工藝及質(zhì)量控制流程圖。171 運作控制A 對每一檢驗項目，實施部門應(yīng)掌握對服務(wù)作業(yè)的要求，尤其要掌握檢驗服務(wù)質(zhì)量特性要求。B 本站各級人員必須精通業(yè)務(wù)，避免或減少工作差錯，努力實現(xiàn)檢驗服務(wù)“零缺陷”。明確和掌握相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)并用于指導(dǎo)檢驗作業(yè)。明確和掌握檢驗服務(wù)涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)