理解及實施控制計劃CP點檢表大全

1、理解和實施控制計劃點檢表大全目錄控制計劃（CP 1第一節(jié)基本概念 1一、對控制計劃的基本理解 1二、益處 2三、基本要素 3四、小組培訓(xùn)及能力要求 5第二節(jié)開發(fā)過程 5一、輸入?yún)⒖夹畔?5二、制作時考慮的問題 6三、開發(fā)的三個階段 6四、制作步驟 7五、不同類型控制計劃要求 7第三節(jié)管理及確認過程 9一、合格控制計劃要求 9二、完成后的檢查表 9三、跟新及維護時機 10控制計劃（CP第一節(jié)基本概念一、對控制計劃的基本理解定義/說明/要求/目的：主要控制特性（KCQ是指：一些過程參數(shù)，其變差必須控制在一個目標值附近，以保證重要的特 性值維持在其目標值上。控制計劃的目的是在產(chǎn)品形成過程中能夠依據(jù)既

2、定的要求制造出合格的產(chǎn)品，控制計劃通過為總體設(shè)計、選擇和實施增值性控制方法以提供結(jié)構(gòu)性的途徑來達到這個目的。檢查表:編號檢杳內(nèi)容1制定控制計劃是質(zhì)量策劃過程的一個重要階段，是質(zhì)量體系不可分割的部分2控制計劃是對零件和過程體系的書面描述3控制計劃描述了過程的每個階段所需的控制措施，包括保證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的過 程中4在正式生產(chǎn)過程中，控制計劃提供了用來控制特性的過程監(jiān)控和控制方法5由于過程總是不斷更新和改進，控制計劃反映了持續(xù)改進的戰(zhàn)略要求。說明：控制計劃也是動態(tài) 文件6控制計劃在整個產(chǎn)品生命周期中被保持和使用7在產(chǎn)品生命周期的早期，控制計劃的主要目的是對過程控制的初始計劃起到成文的

3、、交流目的， 它指導(dǎo)在生產(chǎn)中如何控制過程并保證產(chǎn)品質(zhì)量8控制計劃作為一個動態(tài)文件，反映當前使用的控制方法和測量系統(tǒng)9控制計劃隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進而被修訂10按批準的控制計劃，主要控制特性要進行實時監(jiān)控，并且應(yīng)考慮其為過程改進的選用內(nèi)容11控制計劃不能替代包含在詳細的操作者指導(dǎo)書中的信息12控制計劃適用于制造過程和技術(shù)的廣泛領(lǐng)域13控制計劃應(yīng)和其它有關(guān)文件結(jié)合起來用二、益處定義/說明/要求/目的：制定并實施控制計劃，可以帶來多方面的益處?？刂朴媱澋哪康氖菂f(xié)助按照顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品?？刂朴媱澅仨毑捎靡灶櫩蜐M意為基礎(chǔ)的過程方法。檢查表:編號檢杳內(nèi)容1質(zhì)量控制計劃方法論減少了浪費并

4、提高了在設(shè)計、制造和裝配中產(chǎn)品質(zhì)量2控制計劃結(jié)構(gòu)性方法為產(chǎn)品和過程提供了一個完整的評價3控制計劃識別過程變差并幫助識別導(dǎo)致產(chǎn)品特性變差（輸出變量）的過程特性的變 差源（輸入變量）4顧客滿意度控制計劃聚焦于將資源用于對顧客來說重要的特性有關(guān)的過程和產(chǎn)品；將資源正確分配在這些重要項目上有助于在不影響質(zhì)量的情況下降低成本5交流作為一個動態(tài)文件，控制計劃明確傳達了產(chǎn)品過程特性、控制方法及特性測量中的 變化三、基本要素定義/說明/要求/目的：工具是指：為過程設(shè)備中專門用于制造一個部件或分總成的那一部分。工具（或工裝）用于過程設(shè)備中 把原材料加工成零件或總成。制定并實施控制計劃，必須包含一些必要的要素只有

5、在包含相同信息下，才可以使用替代的格式。檢查表:編號檢查內(nèi)容1覆蓋的階段明確控制計劃的階段：樣件、有效生產(chǎn)、生產(chǎn)2在產(chǎn)品形成的過程中的三個階段都用不同的控制計劃3控制計劃編號編號的目的是為了便于追溯，4對于多頁的控制計劃填入頁碼：第頁共頁5零件編號/工 程更改等級填入被控制系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件的編號6填入控制計劃對應(yīng)的工程更改等級7某些情況下，最新的工程更改等級尚未在控制計劃中對應(yīng)，需要特別注意8零件名稱/描 述填入被控制產(chǎn)品或過程的名稱和描述9組織/工廠填入制作控制計劃的公司及適當?shù)姆止?工廠/部門的名稱10組織代碼填入顧客采購機構(gòu)給出的代碼11主要聯(lián)系人填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和聯(lián)

6、絡(luò)方式12核心小組填入制定控制計劃的多功能小組的成員13建議附上一份附件，把所有成員的聯(lián)絡(luò)方式都附上14組織/工廠批 準/日期必要的時候，獲得負責制造工廠的批準15編制日期填入首次編制控制計劃的日期16修訂日期填入最近修訂控制計劃的日期17顧客工程批準/日期如必要，獲取顧客負責機構(gòu)的工程批準18顧客質(zhì)量批準/日期如必要，獲取顧客負責質(zhì)量的代表批準19其它批準/日 期如必要，獲取其它同意的批準20零件/過程步一般依據(jù)過程流程圖來進行編號21驟編號如果有多零件編號存在（組件），要列出單丨零件編號和其過程編號22過程名稱/作 業(yè)描述依據(jù)過程流程圖的描述進行23所有過程的步驟都必須在過程流程圖中進行描

7、述24機器、裝置、 夾具、工裝等 生產(chǎn)設(shè)備對所描述的每一操作識別出相應(yīng)的機器、裝置、夾具、工裝等生產(chǎn)設(shè)備25發(fā)布日期和修 訂日期（若存 在）如果存在發(fā)布日期及修訂日期，則進行填寫26特性/編號必要時，填入所有適用文件的編號。說明：適用文件可能是：過程流程圖、已編 號的計劃、FMEA和草圖相互參照用的編號27特性/產(chǎn)品在圖樣或其他主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特性和性能28識別出的產(chǎn)品的特殊特性，確保所有特殊特性都包含在控制計劃29識別出制造者認為必須控制的其他產(chǎn)品特性30特性/過程過程特性是與被識別的產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量，也是輸入變量31過程僅僅是在其發(fā)生的時候才可能測量出

8、32對于每一個產(chǎn)品特性，可能有多個過程特性33一個過程特性，可能影響多個產(chǎn)品特性34核心小組必須識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差35特殊特性分類必須按顧客的要求進行特殊特性的分類36顧客有指定符號時，依據(jù)顧客的要求。對那些影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、 配合或外觀的重要特性必須被識別出37特性標識為：“關(guān)鍵”、“主要的”、“安全的”、“重要的”38這一欄位可空著來填寫將來可能指定的特性39產(chǎn)品/過程規(guī) 范/公差填入需要控制的產(chǎn)品或過程的規(guī)范及其公差要求40信息可以從產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)輸出中獲得41評價/測量技 術(shù)表明了需要的測量系統(tǒng)，包括測量零件/過程/制造裝置所需的量具和

9、檢具、工具及試驗裝置42列入控制計劃的測量系統(tǒng)必須先完成測量系統(tǒng)分析，確保測量有效43樣本容量/頻 率當需要取樣時，列出相應(yīng)的樣本容量和頻率44控制方法描述了對操作將怎樣進行控制的簡要描述，可包括其它程序的引用45控制方法取決于過程的類型46所用的控制必須是基于對過程的有效分析47控制計劃的描述應(yīng)反映在制造過程中實施的策略和戰(zhàn)略48如果使用復(fù)雜的控制程序，計劃中將引用程序文件的特定的識別名稱和編號49控制方法的類型統(tǒng)計過程控制50檢驗51計數(shù)數(shù)據(jù)52防錯（自動/非自動）53取樣計劃54反應(yīng)計劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施55措施通常應(yīng)是作業(yè)現(xiàn)場直接接觸的人員的職責，這需

10、要在控制計劃中明確規(guī)定， 對預(yù)防措施必須作出文件化的規(guī)定56在所有的情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品由反應(yīng)計劃指定的負責人進行清晰的標識、 隔離和處理57也可以標注特定的反應(yīng)計劃編號及標識反應(yīng)計劃的負責人員四、小組培訓(xùn)及能力要求定義/說明/要求/目的：為制定好控制計劃，小組成員必須掌握必要的知識和技能。檢查表:編號檢杳內(nèi)容1CP需求的培訓(xùn)過程流程圖2失效模式及后果分析3特殊特性4因果矩陣5對目標過程的控制方法6統(tǒng)計過程控制方法7CP多功能小組能 力要求熟悉產(chǎn)品及過程8熟悉公司的質(zhì)量管理體系9過程統(tǒng)計知識10有類似產(chǎn)品和過程的經(jīng)驗第二節(jié)開發(fā)過程一、輸入?yún)⒖夹畔⒍x/說明/要求/目的：CP必須是多功能小

11、組負責制定，通過可利用的信息來制定控制計劃。為了達到對控制計劃所涉及的過程更好的了解，多方論證小組必須利用可用的信息來制定控制計 劃。檢查表:編號檢杳內(nèi)容1過程流程圖2系統(tǒng)/設(shè)計/過程失效模式及后果分析3特殊特性，包含產(chǎn)品的特殊特性和過程的特殊特性，包含顧客指定及組織自行識別出的4類似零件的經(jīng)驗5小組對過程的了解6設(shè)計評審7優(yōu)化方法。例如：QFD（質(zhì)量功能展開），DOE（試驗設(shè)計）8為了支持控制計劃，必須不斷改善和運用過程監(jiān)視指導(dǎo)書二、制作時考慮的問題 定義/說明/要求/目的：在制作控制計劃之前，必須考慮并明確一些必要的問題。所有問題均應(yīng)該有明確的結(jié)果。檢查表:編號檢杳內(nèi)容1對應(yīng)的過程的客戶是

12、誰？其特殊特性是什么2該過程是否已存在優(yōu)化的過程流程圖3該過程的關(guān)鍵輸入和關(guān)鍵輸出變量是什么4需要進行控制的輸入、輸出變量有哪些5對過程變量的測量頻度是多少6測量系統(tǒng)是否有效7抽樣成本如何8由誰來對抽樣數(shù)據(jù)進行觀察和判別9需要采用何種控制工具、圖形對過程進行控制10由誰來收集數(shù)據(jù)11由誰來對過程進行控制，此人是否經(jīng)過適當?shù)呐嘤?xùn)12過程需要何種維護和審核三、開發(fā)的三個階段 定義/說明/要求/目的：從新產(chǎn)品開發(fā)到全面生產(chǎn)之前，有三個階段必須制定控制計劃。后面階段的控制計劃都是從前一個階段的控制計劃發(fā)展而來的。檢查表:編號檢杳內(nèi)容1樣件控制計劃在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段的后期完成的，在樣品制作之前完成的2

13、包含尺寸測量、材料與性能的描述3有效生產(chǎn)控制這是在過程設(shè)計和開發(fā)階段的后期完成的，在全面生產(chǎn)之前所進行的4計劃包含尺寸測量、材料與性能的描述5量產(chǎn)控制計劃這是在產(chǎn)品及過程確認階段完成的，針對批量生產(chǎn)所制定的；6包含尺寸測量、材料與性能的描述7也包含測量系統(tǒng)的全面描述四、制作步驟定義/說明/要求/目的：控制計劃的制作有一些既定的步驟和流程?？刂朴媱澥峭ㄟ^總體設(shè)計和規(guī)劃、選擇控制方式和實施增值性的有效控制，以結(jié)構(gòu)化的方式來實施控制。檢查表:編號檢杳內(nèi)容1成立多功能小組多功能小組一般來自于品質(zhì)、技術(shù)、制造、工程、物控和銷售等部門2小組組長一般來自于技術(shù)或者品質(zhì)管理部門3制作過程流程圖流程圖是描述過程

14、工作狀況的流程4控制計劃就是根據(jù)過程流程圖來展開，針對流程的各個步驟進行控制5確認特殊特性包含產(chǎn)品及過程的特殊特性6包含顧客指定的和多功能小組指定的7明確關(guān)鍵質(zhì)量、關(guān)鍵交付、關(guān)鍵成本等8制定控制方法可能會有多種控制方法，小組必須找到最適合的控制方式9最好通過小組討論的方式得出10確疋抽樣方法考慮成本、控制的有效性、控制的及時性等來決定抽樣方案11確認測量系統(tǒng)的有效性為保證控制的有效性，事先要確保測量系統(tǒng)的有效性12確定實施擔當控制計劃的實施擔當一般由過程生產(chǎn)的第一線員工及其主管負責13確定異常處理程序?qū)Πl(fā)生異常時的反應(yīng)計劃要明確，確保異常及時且有效被處理14控制計劃初稿完成控制計劃的初稿完成，

15、但需要后續(xù)的評審及批準才正式生效15評審及修改控制計劃的評審?fù)瑯右?jīng)過多功能小組16批準控制計劃經(jīng)過授權(quán)的人員批準后，控制計劃才正式生效17控制計劃實施根據(jù)正式生效的控制計劃對過程進行控制18控制計劃的更新時刻明白控制計劃是動態(tài)文件五、不同類型控制計劃要求定義/說明/要求/目的:一般來說，根據(jù)控制的產(chǎn)品和過程的不同，控制計劃的著重點有不同的差異。檢查表：編號檢查內(nèi)容1設(shè)定為主的過 程控制計劃這類控制計劃主要是對設(shè)備等進行設(shè)定。例如：注塑機2過程的特點是具有很高的能力和穩(wěn)定性3必須對過程設(shè)定關(guān)鍵的變量。說明：如果過程變量設(shè)定適當，則操作具有很高的能 力和穩(wěn)定性4必須包括首件檢驗規(guī)程。例如：注塑出

16、的第一件產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸、重量的確認5必須包含對設(shè)備是否正確設(shè)定的驗證6可以米用批控制的方式進行監(jiān)視和測量7設(shè)備為主的過 程控制計劃設(shè)備為主的過程控制計劃諸如：電焊機8過程的特點是需要對設(shè)備進行安裝調(diào)整9設(shè)備的調(diào)整是控制計劃的重點，需要對設(shè)備參數(shù)的自動調(diào)整進行控制10需要對過程參數(shù)進行統(tǒng)計測量并記錄在控制圖上11產(chǎn)品特性米用防錯法或統(tǒng)計取樣進行測量12夾具/輸送臺 為主的過程控 制計劃過程的特性包括夾具或輸送臺之間的變差，夾具或輸送臺之間的尺寸差異及零件的位置都能導(dǎo)致產(chǎn)品的變異13對夾具/輸送臺過程特性的控制類型由裝載規(guī)程、夾具/輸送臺調(diào)節(jié)和維護（清潔）進行14在夾具/輸送臺為主的過程中，通常很

17、難測量產(chǎn)品特性，因此對特殊產(chǎn)品而言，需 要經(jīng)常進行統(tǒng)計產(chǎn)品取樣15工裝為主的過 程控制計劃以工裝為主的過程控制計劃，諸如：金屬沖壓模16工裝的壽命與設(shè)計特性是影響過程輸出的變量17過程依賴于工裝。說明：工裝的斷裂、磨損、不正確的修理都可能影響產(chǎn)品特性18控制類型主要集中于產(chǎn)品上。說明：首件檢驗可以驗證工裝是否被正確的修復(fù)20在操作過程中工裝的失效可能不容易被發(fā)現(xiàn)，需要米取防錯技術(shù)或尺寸檢查21產(chǎn)品特性是正常工裝壽命性能的一個非常重要的度量22操作人員為主 的過程控制計 劃這類控制計劃，諸如：調(diào)節(jié)工位23系統(tǒng)對操縱人員的知識和控制具有敏感性和依賴性，24特殊過程的特性指的是操作人員的知識和技術(shù)、

18、能力25材料/部件為 主的過程控制 計劃材料/過程的特性是影響過程輸出的變量26特殊的過程可能是正確的配料、儲存和使用材料數(shù)據(jù)控制27材料和部件為過程特性，材料和部件的變化將影響過程的輸出28過程特性的控制類型包括各種測試和控制所用材料或部件規(guī)范的方法29預(yù)防為主的過 程控制計劃裝備的維護為影響過程輸出的變量30過程的特性可能是需要定期的清潔、修理和更換31定期維護為過程特性。說明：當發(fā)現(xiàn)有輸入變量時，更換已磨損的部件、清潔工件、 校準工件和其他維護工作對產(chǎn)品特性都有影響，需要控制32過程特性的控制類型包括擬定定期的維護程序和設(shè)立監(jiān)測警告裝置33每次維護后檢查產(chǎn)品特性以驗證過程是否正常運行34環(huán)境為主的過 程控制計劃以環(huán)境為主的過程，溫度、濕度、噪聲、光線、灰塵、振動對過程輸出具有主要影 響35控制環(huán)境的設(shè)備的正常工作是過程特性36對控制環(huán)境的設(shè)備的定期檢查以保證其正常工作37對產(chǎn)品特性的檢驗，首件實行目測檢驗，以后進行定期檢查第三節(jié)管理及確認過程一、合格控制計劃要求定義/說明/要求/目的：一個好的控制計劃，代表組織對產(chǎn)品特性