成品油數(shù)量管理辦法

1、專業(yè)資料成品油數(shù)量管理辦法1總則1.1為進(jìn)一步加強(qiáng)成品油進(jìn)、銷、運(yùn)、存各環(huán)節(jié)的數(shù)量管理， 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，明確責(zé)任，降低損耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)企業(yè)品牌形象，根據(jù) 山東石油分公司成品油數(shù)量管理辦法的要求，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定 本辦法。2計(jì)量器具和容積表管理2.1力口油站使用的量油尺、溫度計(jì)由公司零管部統(tǒng)一采購、經(jīng)計(jì)量中心 檢定合格后發(fā)放。檢定周期：量油尺為1年，溫度計(jì)為1年。2.2取樣器公司統(tǒng)一配備，試水膏、玻璃觀測(cè)量杯由分公司配備。未使 用玻璃量杯觀測(cè)油質(zhì)或使用塑料量杯代替的，加油站站長(zhǎng)處罰50元。2.3 嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢定、超過有效期、遺失鑒定證書或檢定不合格的 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，違者處罰站

2、長(zhǎng) 200元，第二次發(fā)現(xiàn)未整改但雙倍處罰。擅自更改、修改量油尺、計(jì)量桶等計(jì)量器具刻度并使用，違者處罰片區(qū)經(jīng)理1000元、數(shù)質(zhì)量管理員500元、站長(zhǎng)2000元。2.4 50升標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量容器，檢定周期為 1年，作為公司和分公司對(duì)加油站 進(jìn)行內(nèi)部數(shù)量管理使用，不作為解決客戶投訴的依據(jù)。2.5 加油站臥式金屬罐必須做到一罐一表，容積表要明確標(biāo)注下尺點(diǎn) 位置、下尺點(diǎn)高度、安全高度、安全容量、油罐編號(hào)、下次檢定日期等，由 市公司零管部定期檢定，檢定周期：初檢 2年，復(fù)檢4年。分公司填2.6油站臥式金屬罐容積表新投入使用或容積表發(fā)生變動(dòng)時(shí)， 寫油罐容積表維護(hù)申請(qǐng)單，由公司零管部現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核、審核確認(rèn)后，在系 統(tǒng)內(nèi)

3、進(jìn)行維護(hù)。2.7加油站未做到一罐一表或使用未經(jīng)公司主管部門蓋章生效或超過 有效期油罐容積表的，處罰片區(qū)經(jīng)理及數(shù)質(zhì)量管理員各200元、加油站站長(zhǎng)500元。市公司主管部門蓋章生效的油罐容積表原件未按規(guī)定妥善 保管，造成損壞、丟失的或數(shù)據(jù)模糊不清、 難以辨認(rèn)的，處罰加油站站長(zhǎng)100 丿元。2.8加油站油罐容積表到期前一個(gè)月，加油站要向片區(qū)書面申請(qǐng)延期或重新校準(zhǔn)，片區(qū)接到申請(qǐng)后要立即向公司零管部進(jìn)行書面申請(qǐng)核準(zhǔn)、審核， 批準(zhǔn)核發(fā)新的油罐容積表。2.9在日常管理中發(fā)現(xiàn)油罐容積表數(shù)據(jù)異常的，加油站要立即上報(bào)分公司、片區(qū)，由分公司、片區(qū)根據(jù)實(shí)際情況以書面形式報(bào)公司零管部進(jìn)行核查， 經(jīng)認(rèn)定后再對(duì)油罐容積表進(jìn)行

4、重新校準(zhǔn)，校準(zhǔn)完畢后由公司核發(fā)新的油罐容積表方能正常營業(yè)。 容積表數(shù)據(jù)異常未上報(bào)至公司的，處罰站長(zhǎng)和片區(qū)經(jīng)理各200元，第二次檢查未整改的雙倍處罰。2.10對(duì)新開業(yè)和改造后的加油站，必須由公司零售部組織標(biāo)定油罐容積表后方能正常營業(yè)。 營業(yè)之前，企業(yè)管理部須將油罐的出廠容積表報(bào)零售 部、安全儲(chǔ)運(yùn)部備案。對(duì)于無公司核發(fā)的新油罐容積表營業(yè)的，考核時(shí)以油 罐出廠容積表為準(zhǔn)。對(duì)于既無公司核發(fā)的新油罐容積表又無油罐出廠容積表 的，按無油罐容積表私自營業(yè)處理。2.11對(duì)加油站無油罐容積表私自營業(yè)，無法核查油品數(shù)量的，給予加 油站站長(zhǎng)撤職處分， 造成損失的按公司要求進(jìn)行補(bǔ)償，情節(jié)嚴(yán)重的予以解除勞動(dòng)合同3加油機(jī)

5、管理3.1加油機(jī)屬于強(qiáng)檢計(jì)量器具，須經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢定合格后方可使用，誤差大于土 2.5 %。加油槍要采取有效處理措施，并以書面文件形 式留站備查；誤差不得大于土 3 %。，超出該值加油機(jī)應(yīng)立即停止使用，并報(bào) 當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門重新調(diào)整、檢定，合格后方可使用，重新調(diào)整后的加 油機(jī)當(dāng)月必須自檢。特殊情況須由公司零管部審批，審批手續(xù)留加油站備查。2006年9月8日后生產(chǎn)的加油機(jī)必須啟動(dòng)加油機(jī)防作弊功能。3.2檢定合格的加油機(jī)必須有檢定證書和強(qiáng)檢標(biāo)志。加油機(jī)未張貼強(qiáng)檢標(biāo)識(shí)的每臺(tái)加油機(jī)罰款50元。除法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)人員， 其他任何人不得私 拆加油機(jī)鉛封，不得破壞或私自更換加油機(jī)主板 （芯片）

6、、流量測(cè)量變換器、 編碼器及連接裝置、線路。3.3在用加油機(jī)應(yīng)由所在分公司定期組織校驗(yàn)，每月不少于一次。加油 機(jī)進(jìn)行定期強(qiáng)檢的當(dāng)月可不進(jìn)行校驗(yàn)，但調(diào)整誤差的加油機(jī)必須進(jìn)行自檢。 檢定與校驗(yàn)所用油品應(yīng)在嚴(yán)格的監(jiān)督程序下回罐，如實(shí)填寫“加油機(jī)校驗(yàn)記錄”、“油品回罐記錄”，分公司經(jīng)理簽字后留站備查，如未留存或未簽 字的處罰站長(zhǎng)200元，分公司經(jīng)理200元。3.4加油機(jī)的啟用、維修、停用須報(bào)公司零管部審批，審批手續(xù)留加油 站備查。3.5更換加油機(jī)主板、流量測(cè)量變換器、編碼器（傳感器）等關(guān)鍵部件， 由公司零管部負(fù)責(zé)，分公司管理員必須到現(xiàn)場(chǎng)。更換完畢后將新部件編號(hào)、 型號(hào)、主板系數(shù)及稅控序列號(hào)、計(jì)量芯片序

7、列號(hào)等內(nèi)容登記在設(shè)備臺(tái)賬上， 并對(duì)加油機(jī)相應(yīng)的部位進(jìn)行施封，分公司管理員在設(shè)備臺(tái)賬上簽字。3.6停用加油機(jī)、油罐審批手續(xù)要完備，停用加油機(jī)要采取斷電、斷開 油管加盲板、貼停用標(biāo)識(shí)等措施；停用油罐要采取封閉卸油口、量油口等措 施，停用加油機(jī)、油罐關(guān)鍵部位要施封。3.7在檢查中，加油機(jī)誤差超過土 2.5 %。，加油站未采取有效處理措施， 且無書面處理文件留存的，扣罰站長(zhǎng)、數(shù)質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理各100元;加油機(jī)誤差超過土 3 % ，扣罰站長(zhǎng)、數(shù)質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理各200元；加油機(jī)誤差超過土 5% ，站長(zhǎng)降級(jí)使用三個(gè)月， 代理站長(zhǎng)職務(wù)，代理期間發(fā) 放員工工資標(biāo)準(zhǔn)，到期復(fù)查仍未整改的，給予站長(zhǎng)撤

8、職處分，扣罰站長(zhǎng)、數(shù) 質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理各 300元；加油機(jī)誤差超過土 10 % ，給予站長(zhǎng)撤 職處分，扣罰站長(zhǎng)、數(shù)質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理各 500元；月度未自檢的加 油站，扣罰站長(zhǎng)、數(shù)質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理各 300元。3.8加油機(jī)檢定與檢驗(yàn)時(shí)，加油站不按規(guī)定回罐，擅自處理回罐油品的， 當(dāng)事人予以解除勞動(dòng)合同或辭退，并扣罰站長(zhǎng)、數(shù)質(zhì)量管理員、分公司經(jīng)理 各500元。3.9力口油站對(duì)加油機(jī)的校驗(yàn)、維修，或卸車前的質(zhì)量檢測(cè)及罐底回收油 品，要及時(shí)做回罐處理，并按回罐規(guī)定及時(shí)填寫回罐記錄，對(duì)回罐不及時(shí)， 私用、私賣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)責(zé)任人按油品金額的2-5倍進(jìn)行罰款，員工予以解除勞動(dòng)合同或辭退

9、，站長(zhǎng)予以撤職，情節(jié)嚴(yán)重的予以解除勞動(dòng)合同或辭退;涉嫌違法的，移送司法機(jī)關(guān)處理。4液位儀4.1安裝液位儀的加油站，每周要與手工計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行一次比對(duì)（地罐 交接加油站每?jī)芍鼙葘?duì)一次），建立核對(duì)臺(tái)賬，分公司經(jīng)理每月抽查一次。 未按要求比對(duì)的加油站，處罰站長(zhǎng) 100元。4.2若液位計(jì)顯示高度與手工計(jì)量高度之差超過土4mm，應(yīng)每天進(jìn)行比分公司一周對(duì)，一周內(nèi)多次超差的應(yīng)查找原因并及時(shí)書面形式上報(bào)分公司， 內(nèi)上報(bào)公司零管部。4.3液位儀系統(tǒng)要做好容積表、油品規(guī)格、油罐編號(hào)的定期維護(hù)，保證 與實(shí)際油罐儲(chǔ)存品種、罐號(hào)一致，油品名稱準(zhǔn)確無誤。5鉛封管理5.1因射頻鉛封管理不當(dāng)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營、商業(yè)信譽(yù)等造成不良影響

10、的， 依據(jù)法責(zé)任追究。5.2在相關(guān)部門未對(duì)加油站新啟用加油機(jī)聯(lián)調(diào)前，嚴(yán)禁試泵校驗(yàn)，未施 封或施封不到位擅自營業(yè)的加油站，公司將對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處分，分別為： 加油站站長(zhǎng)撤職，數(shù)質(zhì)量管理員調(diào)離崗位，分公司、片區(qū)經(jīng)理警告。5.3加油站、配送中心員工擅自拆封的， 給予員工解除勞動(dòng)合同或辭退， 站長(zhǎng)撤職，分公司、片區(qū)經(jīng)理記過等處分。5.4分公司、片區(qū)鉛封管理員不到現(xiàn)場(chǎng)，由他人代為施封的，給予分公 司、片區(qū)鉛封管理員記過處分，分公司、片區(qū)經(jīng)理警告處分。5.5因施圭寸不認(rèn)真造成射頻鉛圭寸無效的，視同作弊，給予分公司、片區(qū)、鉛封管理員記過處分，分公司、片區(qū)經(jīng)理警告處分。5.6 存在拆施封手續(xù)不全、 鉛封保管不

11、當(dāng)丟失但尚未給公司造成損失、 施封鉛封當(dāng)日未錄入鉛封系統(tǒng)等問題，扣罰鉛封管理員100元/次，分公司、片區(qū)經(jīng)理、配送中心相關(guān)責(zé)任人 200元。6帳表冊(cè)和數(shù)據(jù)管理6.1地罐交接填報(bào)相關(guān)表格是否按要求填寫，數(shù)據(jù)是否真實(shí)；進(jìn)油核對(duì) 單是否按實(shí)測(cè)填寫驗(yàn)收溫度、驗(yàn)收高度、驗(yàn)收升數(shù)；鉛封員、計(jì)量員是否填 寫完整；提貨單號(hào)是否與油庫一致。因工作疏忽，數(shù)據(jù)填寫和提報(bào)嚴(yán)重失實(shí)的。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣站長(zhǎng)100元。第2次發(fā)現(xiàn)上次未整改的，對(duì)責(zé)任人雙倍處 罰，第3次站長(zhǎng)撤職。6.2每月月底結(jié)賬片區(qū)、分公司經(jīng)理要帶隊(duì)對(duì)加油站的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)， 確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)有效。7損溢考核7.1溫度補(bǔ)償7.1.1省公司規(guī)定配送油品出庫可進(jìn)行溫

12、度補(bǔ)償?shù)膯挝挥校簼?jì)南配送中 心、臨淄配送中心、青島配送中心；齊魯石化、青島煉化、青島石化、勝利 石化、昌邑石化等各地輔配送點(diǎn)；各地?zé)捙渌忘c(diǎn)。7.1.2可進(jìn)行溫度補(bǔ)償?shù)呐渌椭行挠凸迌?nèi)油品或地輔（地?zé)挘┡渌忘c(diǎn)配送油罐車內(nèi)油品的計(jì)量溫度超過基準(zhǔn)溫度3攝氏度時(shí)方可進(jìn)行補(bǔ)償。7.1.3補(bǔ)償體積計(jì)算公式月份月月月四月五月六月七月八 月九月十月十月十二月補(bǔ)償基準(zhǔn)溫度251015202525252515105/二V*f* （ T1-T）/-因溫度變化形成的體積補(bǔ)償值；V-出庫單體積數(shù)，L；f-油品體積溫度系數(shù)，汽油為 0.0012，柴油為0.0008，下同;T1-發(fā)貨油溫；T-補(bǔ)償基準(zhǔn)溫度。7.1.4補(bǔ)償后體

13、積Vt應(yīng)該填寫的計(jì)算公式對(duì)于管輸庫：vt=v+ 對(duì)于地?zé)?、煉廠地輔：Vt=V+ Vt=M/ pTM-發(fā)貨數(shù)量，kg ;pT-本日實(shí)際密度，kg/m3 ;Vt-補(bǔ)償后體積，L。7.1.5配送中心按照補(bǔ)償后體積 Vt發(fā)貨，在發(fā)貨記錄中注明油品出庫 單上發(fā)貨體積及補(bǔ)償體積，配送中心主任應(yīng)每天監(jiān)督檢查溫度補(bǔ)償落實(shí)情況。7.1.6駐廠計(jì)量員按照油品出庫單上的噸數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量罐車溫度和 實(shí)際密度折算實(shí)際升數(shù)并在油品出庫單寫上發(fā)貨油庫的溫度和密度，填 寫油品配送單，注明噸數(shù)和升數(shù)、溫度、密度，到站后，加油站根據(jù)油 品配送單數(shù)量驗(yàn)收，按照噸數(shù)、升數(shù)入賬，如運(yùn)輸超耗，由運(yùn)輸單位現(xiàn)場(chǎng) 賠償加油站。駐廠計(jì)量員根據(jù)密度

14、和體積計(jì)算實(shí)際噸數(shù)，與發(fā)貨油庫油品出庫單開票噸數(shù)相比對(duì)，計(jì)算噸數(shù)與開票噸數(shù)虧損超過1.5 %。，應(yīng)與油庫協(xié)調(diào)找補(bǔ)，若不能當(dāng)車找補(bǔ)，應(yīng)讓油庫出具補(bǔ)油單。7.2加油站損溢考核7.2.1油品卸入地罐后，如未超允差值，后期損耗由加油站承擔(dān)。加油 站庫存實(shí)行定額損耗管理，超耗自負(fù)。7.2.2對(duì)分公司的考核，加油站油品損耗按“升進(jìn)升出”定額管理。零售損耗率年度定額指標(biāo)（體積）：汽油類 2.15 %。，柴油類0.45 %。723零售損耗季度定額損耗指標(biāo)（體積）：第一季度：汽油類1 %o,柴油類 0.1 %o；第二季度：汽油類2.4 %。，柴油類 0.6 %;第三季度：汽油類3.7 %。，柴油類 0.8 %;

15、第四季度：汽油類1.5 %。，柴油類 0.3 %;汽油檔級(jí)7萬升以下7-15萬升15-20萬升20-30萬升30-40萬升40-55萬升55-65萬升65-75萬升75-100萬升100萬升以上一季度1.00.60.40.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1-1.2二季度2.42.21.81.51.10.80.40.20-0.2三季度3.02.82.62.32.11.61.10.90.70.6四季度1.51.31.20.80.40.1-0.3-0.6-0.9-1柴油7萬升7-1515-2020-3030-4040-5555-6565-7575-100100萬檔級(jí)以下萬升萬升萬升萬升萬升萬升萬

16、升萬升升以上一季度0.10.0-0.1-0.2-0.5-0.7-0.9-1.1-1.3-1.5二季度0.60.40.20-0.1-0.3-0.5-0.7-0.9-1.1三季度0.80.60.40.20.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1四季度0.30.10-0.3-0.6-0.9-1.2-1.4-1.6-1.57.2.4公司每月度分別按油品品種和檔級(jí)對(duì)加油站損溢情況進(jìn)行考核一次。定額損耗范圍內(nèi)（含）不獎(jiǎng)不罰，超出定額損耗率的虧損部分按月度末油品的零售價(jià)格扣減相應(yīng)薪酬，其中扣罰款額按照加油站站長(zhǎng) 60%、記帳員25%、員工15%標(biāo)準(zhǔn)。725考核期內(nèi)分公司所轄加油站實(shí)際損溢升數(shù)合計(jì)是損耗的，如

17、損耗 升數(shù)超過公司定額損耗標(biāo)準(zhǔn)，按超額損耗升數(shù)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰。處罰單價(jià)分別月度末油品的零售價(jià)，其中扣罰款額按照分公司、片區(qū)經(jīng)理50%、其他管理人員50%。726當(dāng)月扣款后，最低工資不低于政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，處罰 扣款當(dāng)月扣不完的，累計(jì)到下月扣除，直到扣完為止。7.3管線油損耗對(duì)新建、改造站，管線占用油品在投產(chǎn)當(dāng)月零售損耗由加油站長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際數(shù)量，提出申請(qǐng)，公司批復(fù)后予以剔除。管線內(nèi)直徑40mm按1.26升/米，50mm按1.96升/米核銷。在加油站正常營業(yè)當(dāng)月月底前，分公司、加油站 需提供管道走向圖和管道工程量計(jì)算書（由施工方簽字確認(rèn)），并以書 面形式經(jīng)拓展部核對(duì)簽字、零管部審核確認(rèn)無誤

18、，經(jīng)零管部部長(zhǎng)和分管領(lǐng)導(dǎo) 簽字同意后方可進(jìn)行核銷。正常營業(yè)后30日內(nèi)不上報(bào)核銷申請(qǐng)， 取消對(duì)該站的管線占油核銷。7.4清罐損耗7.4.1加油站清洗油罐損耗指標(biāo)：柴油罐應(yīng)控制在250升以內(nèi)；汽油罐應(yīng)控制在150升以內(nèi)。清罐前，分公司要向公司零管部提出清罐申請(qǐng)，批準(zhǔn) 后方可實(shí)施清罐作業(yè)。 公司盤點(diǎn)小組成員全程參與監(jiān)督清罐，確認(rèn)罐底油品數(shù)量及損耗量并提出處理意見，清罐單位填寫損耗審批表， 逐級(jí)簽字審批后，零管部核銷。7.4.2對(duì)因加油站日常管理不善，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)管線老化滲漏和油罐老化 滲漏產(chǎn)生的損耗，由加油站數(shù)量管理的第一責(zé)任人（加油站站長(zhǎng)）自行承擔(dān)，公司不予核銷。8監(jiān)督檢查8.1監(jiān)督檢查要求8.1.

19、1公司零管部每月對(duì)加油站數(shù)量管理工作進(jìn)行抽查。對(duì)不合格項(xiàng)落 實(shí)責(zé)任人進(jìn)行處罰，第二次抽查發(fā)現(xiàn)上次未整改的，加倍處罰，第三次上報(bào) 公司領(lǐng)導(dǎo)建議對(duì)其進(jìn)行工作調(diào)整，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法部門處理。8.2庫存管理821在檢查中，加油站單罐賬實(shí)差量超過土 80升的均認(rèn)定為賬實(shí)不符。 瞞報(bào)、虛報(bào)的溢耗，損耗油品按照瞞報(bào)數(shù)量的當(dāng)日零售價(jià)格1倍進(jìn)行處罰，溢余油品按溢余數(shù)量沒收，并在季度考核中剔除溢余油品數(shù)再進(jìn)行考核，同時(shí)分別給予加油站站長(zhǎng)、片區(qū)管理員、片區(qū)經(jīng)理每賬實(shí)不符地罐 200元罰款。8.2.2對(duì)單罐賬實(shí)差量超過150升且無特殊原因的，除按本辦法 8.2.1條 款對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰外，站長(zhǎng)降級(jí)使用三個(gè)月，代理站長(zhǎng)職務(wù)，代理期間 發(fā)放員工工資標(biāo)準(zhǔn)，到期復(fù)查仍存在賬實(shí)超差的，給予站長(zhǎng)撤職處分。8.2.3對(duì)單罐賬實(shí)差量超過300升且無特殊原因的，除按本辦法 8.1 2.1 條款對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰外，給予站長(zhǎng)撤職處分。賬實(shí)差量是指：抽查的實(shí)測(cè)庫存與分罐保管賬上記錄的實(shí)際庫存之差。8.2.4上級(jí)公司檢查時(shí)，分公司、片區(qū)出現(xiàn)1座加油站賬實(shí)不符現(xiàn)象的，分別給予站長(zhǎng)、數(shù)質(zhì)量管理員、片區(qū)經(jīng)理各200元罰款；分公司出現(xiàn)2座加油站賬實(shí)不符現(xiàn)象的，分別給予站長(zhǎng)、數(shù)質(zhì)量管理員、片區(qū)經(jīng)理各500元罰款；分公司、片區(qū)出現(xiàn)3座以上的加油站賬實(shí)不符現(xiàn)象，分別給予站長(zhǎng)、數(shù) 質(zhì)量管理員、片區(qū)經(jīng)理各 1000元罰款，同