某軟件公司全套管理文檔

1、標(biāo)識規(guī)范 ver2.1 p-1/8沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司標(biāo)識規(guī)范文件編號： nw601101 生效日期： 2000.3.20受控編號：密級：秘密版次：ver2.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)9正文8附錄1編制：馬云生審核：孟莉批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司標(biāo)識規(guī)范 ver2.1 p-2/8沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期標(biāo)識規(guī)范 ver2.1 p-3/8沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司目錄1.目的2.適用范圍3.術(shù)語和縮略語4.標(biāo)識規(guī)則 4.1 標(biāo)識對象 4.2 文檔版本控制 4.3 發(fā)行版本控制

2、4.4 軟件項(xiàng)標(biāo)識方式 4.5 不合格品的標(biāo)識5.引用文件 5.1 nw602102文件編號規(guī)定6.質(zhì)量記錄6.1 nr602101a“文件備份清單”標(biāo)識規(guī)范 ver2.1 p-4/8沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司1 目的為便于標(biāo)識、控制和追蹤軟件開發(fā)過程中產(chǎn)生的各種軟件項(xiàng)及介質(zhì)，特制定本文件。2 適用范圍適用于軟件開發(fā)過程中所需的各種軟件項(xiàng)及介質(zhì)。3 術(shù)語和縮略語本程序采用 nq402100質(zhì)量手冊中的術(shù)語和縮略語及其定義。4 標(biāo)識規(guī)則4.1標(biāo)識對象標(biāo)識對象主要包括：技術(shù)文檔（可行性分析報(bào)告、需求分析報(bào)告、開發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、測試計(jì)劃等） 、提交產(chǎn)品（計(jì)算機(jī)程序、釋放

3、產(chǎn)品等） ，主要通過介質(zhì)標(biāo)識和版本控制以便于存取和查閱。4.2文檔版本控制對于計(jì)劃性文檔、技術(shù)文檔和用戶文檔，其版本按修改的先后順序確定。新生成的文檔第一次發(fā)行為第一版，修改后第二次發(fā)行為第二版，以此類推。4.3發(fā)行版本控制最終完成的軟件版本用三位符號表示：“s.xy” 。各符號位的含義如下：1） “y”為第二次版本號，表示糾正錯(cuò)誤時(shí)的版本升級，用一位數(shù)字表示：“19” ，對上一次產(chǎn)品或項(xiàng)目中的缺陷做修正，第二次版本號增加；2） “x”為第一次版本號，表示增加功能時(shí)的版本升級，用一位數(shù)字表示：“09” 。與上一產(chǎn)品或項(xiàng)目相比，功能進(jìn)行了小量的增加或修正時(shí)，第一次版本號增加，第二次版本號為零，第

4、二版本號為零時(shí)可以省略不寫；3） “s”為主版本號，用一位數(shù)字表示：“19” 。對產(chǎn)品作重大調(diào)整，或與已發(fā)行的上一產(chǎn)品相比，在功能與性能上有較大改善時(shí)主版本號增加，次版本號為零，產(chǎn)品或項(xiàng)目概念全新，第一次完成，版本號為 1.0。4.4軟件項(xiàng)標(biāo)識方式標(biāo)識規(guī)范 ver2.1 p-5/8沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司4.4.1技術(shù)文檔標(biāo)識方式技術(shù)文檔的標(biāo)識體現(xiàn)在相應(yīng)文件的封面上，由開發(fā)人員參照相應(yīng)文檔模板的格式要求，對技術(shù)文檔進(jìn)行標(biāo)識。技術(shù)文檔編號用十五位符號表示：“xxxxxxxxxxxttnn” 。各符號位的含義如下：1） “xxxxxxxxxxx”為本次開發(fā)的項(xiàng)目編號，共十一位，具體含義見 n

5、w602102文件編號規(guī)定 ；2） “tt”為文檔類別代號，用兩位大寫字母表示。 “tt”的取值范圍如下：fa(feasibility analysis)：可行性分析報(bào)告ra(requirement analysis)：需求分析報(bào)告dp(developing plan)：開發(fā)計(jì)劃qp(quality plan)：質(zhì)量計(jì)劃sd(system design)：系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告tr(technical report)：技術(shù)報(bào)告sr(summary report)：項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)報(bào)告本部分未給出代號的文檔，其代號由相應(yīng)的文檔編寫部門確定?！皀n”為順序號，用兩位數(shù)字表示：“0199” 。4.4.2計(jì)算機(jī)程序

6、備份標(biāo)識方法程序備份標(biāo)識方法體現(xiàn)在提供備份介質(zhì)的備份路徑中。在開發(fā)過程中保存的文件，由開發(fā)人員參照相應(yīng)的文件管理軟件進(jìn)行操作。在提交開發(fā)結(jié)果時(shí)，由開發(fā)人員對存放文件的介質(zhì)進(jìn)行規(guī)范標(biāo)識，目錄標(biāo)識方法如下： 技術(shù)文檔其中的文件名稱為：文檔名稱（文檔編號） 項(xiàng)目名稱（項(xiàng)目編號-日期） 源程序（版本號）按類別或模塊建立子目錄 執(zhí)行程序（版本號） 項(xiàng)目編號規(guī)定參見 nw602102文件編號規(guī)定 ，程序版本號規(guī)定見 4.3。 說明：日期格式為：nnnn mm dd4.4.3介質(zhì)標(biāo)識方法根據(jù)介質(zhì)上所存儲(chǔ)的內(nèi)容，在介質(zhì)的表面進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識規(guī)范 ver2.1 p-6/8沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司1） 磁盤介

7、質(zhì)產(chǎn)品的標(biāo)識方式：2）光盤介質(zhì)產(chǎn)品的標(biāo)識方式：3） mo 盤的標(biāo)識方式產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱verver 3.13.1diskdisk 1/81/8 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司tel: (024) 23841748 fax: 23890817 copyright 1990-1998, neu-alpine.all rights reserved盤簽號：盤簽號：mo-qa1998m001mo-qa1998m001如果有英文縮寫，也要同時(shí)給出產(chǎn)品磁盤號/總磁盤數(shù)發(fā)行版本號產(chǎn)品名稱ver 2.0產(chǎn)品名稱（一般包括中英文）版本號公司名稱、標(biāo)識、聯(lián)絡(luò)方式標(biāo)識規(guī)范 ver2.1 p-7/8沈陽東大阿爾派軟件

8、股份有限公司其中，mo 盤簽的編號方式如下：mo 盤簽編號共 12 位“mo-ssnnnnxddd” ；前 2 位“ss”表示部門代號；第 36 兩位“nnnn”為數(shù)字，取公元紀(jì)年的末兩位。如 1991 年為“1991” ；第 7 位“x”取值及表示意義如下：取“m”時(shí)，表示為主拷貝或母盤；取“b”時(shí)，表示為備份拷貝；取“t”時(shí)，表示為臨時(shí)存貯用盤；后 3 位為存盤序列號，取值為“001999” ，每年從頭排號，按每年用盤的數(shù)量和次序依次編號。每張 mo 盤可按部門分類或項(xiàng)目分類存貯一個(gè)或多個(gè)軟件產(chǎn)品/項(xiàng)目的程序及文檔，并在盤標(biāo)上分別注明內(nèi)容、備份時(shí)間和備份人員。當(dāng) mo 盤標(biāo)簽不足以記錄所存

9、貯內(nèi)容的索引時(shí)，應(yīng)在 mo 盤的根目錄下用電子文件：“文件備份清單”來記錄。4）備份光盤的標(biāo)識方式備份光盤的標(biāo)識應(yīng)同時(shí)加注在光盤盤面與光盤簽上，其編號方式如下：編號共 12 位“cd-ssnnnnxddd”：前 2 位“ss”表示部門代號；第 36 兩位“nnnn”為數(shù)字，取公元紀(jì)年的末兩位。如 1991 年為“1991” ；第 7 位“x”取值及表示意義如下：取“m”時(shí)，表示為主拷貝或母盤；取“b”時(shí)，表示為備份拷貝；取“t”時(shí)，表示為臨時(shí)存貯用盤；后 3 位為存盤序列號，取值為“001999” ，每年從頭排號，按每年用盤的數(shù)量和次序依次編號。每張光盤可按部門分類或項(xiàng)目分類存貯一個(gè)或多個(gè)軟件

10、產(chǎn)品/項(xiàng)目的程序及文檔，并在盤標(biāo)上分別注明內(nèi)容、備份時(shí)間和備份人員。當(dāng)光盤標(biāo)簽不足以記錄所存貯內(nèi)容的索引時(shí)，應(yīng)在光盤的根目錄下用電子文件：“文件備份清單”來記錄。5）母盤的標(biāo)識方式對于母盤，除按上述方式標(biāo)識之外，一定注明“母盤”字樣。注：pr產(chǎn)品釋放（production release）m產(chǎn)品釋放的母盤 盤簽號：盤簽號：cd-pr1999m001cd-pr1999m001產(chǎn)品名稱： 版本號： 注明“（母盤） ”字樣 回收時(shí)間 釋放時(shí)間 回收人 釋放人標(biāo)識規(guī)范 ver2.1 p-8/8沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司4.5不合格品的標(biāo)識4.5.1不合格品必須有明確的標(biāo)識?？梢允褂脴?biāo)識、記錄或劃區(qū)

11、域存放等方法進(jìn)行標(biāo)識。4.5.2軟件開發(fā)過程中形成的不合格品必須在其外存儲(chǔ)介質(zhì)上進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)記，并明確這些不合格品或存有不合格品的介質(zhì)（如磁盤、光盤等）的處理過程。4.5.3對不合格品的處理應(yīng)能防止該不合格品被誤用或以其他方式重新流入軟件開發(fā)過程。對不合格品的處理可以采用刪除存儲(chǔ)內(nèi)容、重新格式化、退貨或讓步接收等方式進(jìn)行。必須記錄不合格品的處理過程。5 引用文件5.1nw602102文件編號規(guī)定6.質(zhì)量記錄6.1nr602101a“文件備份清單”標(biāo)書評審 ver1.1 p-9/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司文件備份清單 記錄編號：nr602101a-序號項(xiàng)目編號項(xiàng)目(軟件)名稱內(nèi) 容備份人/日

12、期開發(fā)部門備注標(biāo)書評審 ver1.1 p-10/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司1. 此表用于登記 mo/cd 備份時(shí)的內(nèi)容索引，一般在 mo/cd 盤的根目錄下，也可以是書面記錄；2. 此頁不足可以有附頁，附頁與此頁相同。第 頁/共 頁標(biāo)書評審標(biāo)書評審 ver1.1 p-11/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司文件編號： np502300 生效日期： 2000.3.20受控編號：密級：秘密版次：ver 1.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)9正文6附錄3編制：呂洪濤審核：盧朝霞、孟莉批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）文件修改控制標(biāo)書評審 ver1.1 p-12/6沈陽東大阿爾派軟件

13、股份有限公司修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期標(biāo)書評審 ver1.1 p-13/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司目錄1.目的2.適用范圍3.職責(zé)3.1軟件營銷部門3.2標(biāo)書評審員3.3項(xiàng)目管理部門3.4開發(fā)部門、培訓(xùn)部門、技術(shù)支撐部門4. 術(shù)語及縮略語5. 工作程序招標(biāo)書的初審招標(biāo)書的評審?fù)稑?biāo)書的制定投標(biāo)書的評審和投標(biāo)前的內(nèi)部答辯項(xiàng)目投標(biāo)資料歸檔6. 質(zhì)量記錄 6.1 標(biāo)書評審記錄標(biāo)書評審 ver1.1 p-14/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司1.目的規(guī)范投標(biāo)過程中對招標(biāo)書和投標(biāo)書的評審，減小市場風(fēng)險(xiǎn)，增加中標(biāo)機(jī)會(huì)。2.適用范圍適用于本公司參與的投標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)書和

14、投標(biāo)書的評審。3.職責(zé)3.1軟件營銷部門：負(fù)責(zé)對招標(biāo)書中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行初審及評審，組織協(xié)調(diào)投標(biāo)書編寫工作，編寫并評審?fù)稑?biāo)書中的相關(guān)內(nèi)容，組織監(jiān)控投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)招、投標(biāo)書及相關(guān)資料的歸檔。3.2標(biāo)書評審員：負(fù)責(zé)組織軟件項(xiàng)目的招標(biāo)書與投標(biāo)書的評審。3.3項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)投標(biāo)書及投標(biāo)相關(guān)資料的歸檔。3.4開發(fā)部門、培訓(xùn)部門、技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)對招標(biāo)書中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行初審及評審，編寫投標(biāo)書中相關(guān)部分內(nèi)容，負(fù)責(zé)對投標(biāo)書中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審。4. 術(shù)語和縮略語本程序采用 nq402100質(zhì)量手冊中的術(shù)語和縮略語及其定義。5.工作程序5.1招標(biāo)書的初審5.1.1各分支機(jī)構(gòu)在進(jìn)行項(xiàng)目接觸時(shí)，需要詳細(xì)了解客戶的背

15、景和需求，分析項(xiàng)目的可行性，并結(jié)合我公司的產(chǎn)品優(yōu)勢和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，判斷是否有能力順利完成該項(xiàng)目的成功實(shí)施。如果該項(xiàng)目機(jī)會(huì)較大，分支機(jī)構(gòu)沒有能力獨(dú)立完成方案制作，可以向總部提出方案制作申請，同時(shí)填寫項(xiàng)目機(jī)會(huì)分析表 ，并通過電話、傳真、電子郵件等方式與總部技術(shù)人員進(jìn)行溝通?？偛考夹g(shù)人員（軟件營銷部門和開發(fā)部門的技術(shù)人員）在接到分析表后，結(jié)合與分支機(jī)構(gòu)交流的信息，對該項(xiàng)目進(jìn)行機(jī)會(huì)確認(rèn)和審批。5.1.2審批內(nèi)容包括：1） 項(xiàng)目基本情況，包括硬件需求軟件需求原有系統(tǒng)資源及應(yīng)用現(xiàn)狀相關(guān)業(yè)務(wù)工作現(xiàn)狀現(xiàn)有工作遇到的問題標(biāo)書評審 ver1.1 p-15/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司期望達(dá)到的目標(biāo)業(yè)務(wù)內(nèi)容及流程2

16、） 客戶自然情況3） 與客戶的關(guān)系4） 主要競爭對手情況通過初審，確定公司對該項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)的價(jià)值和可行性。初審?fù)ㄟ^后，將招標(biāo)書提交標(biāo)書評審員。5.2招標(biāo)書的評審5.2.1標(biāo)書評審員負(fù)責(zé)組織招標(biāo)書的評審。軟件營銷部門：負(fù)責(zé)評審網(wǎng)絡(luò)硬件、工程期限等相關(guān)。開發(fā)部門：負(fù)責(zé)評審軟件系統(tǒng)部分內(nèi)容。培訓(xùn)部門：負(fù)責(zé)評審用戶培訓(xùn)內(nèi)容。技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)評審維護(hù)服務(wù)內(nèi)容。5.2.2對以下項(xiàng)目具體技術(shù)需求進(jìn)行分析，確定公司是否能滿足客戶需求：硬件系統(tǒng)需求軟件系統(tǒng)需求系統(tǒng)性能要求開發(fā)需求等5.3投標(biāo)書的制定軟件營銷部門負(fù)責(zé)組織按照 nw502301標(biāo)書制定規(guī)范制定投標(biāo)書草案，當(dāng)客戶對投標(biāo)書有特殊要求時(shí)，按客戶提出的要

17、求制定投標(biāo)書草案。5.3.1軟件營銷部門負(fù)責(zé)編寫投標(biāo)書中集團(tuán)公司介紹、成功項(xiàng)目介紹、網(wǎng)絡(luò)硬件等部分，開發(fā)部門負(fù)責(zé)編寫投標(biāo)書中軟件系統(tǒng)部分，培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)編寫用戶培訓(xùn)部分，技術(shù)支撐部門負(fù)責(zé)編寫維護(hù)服務(wù)部分，工程期限由軟件營銷部門和開發(fā)部門共同研究制定。由軟件營銷部門負(fù)責(zé)制訂工作計(jì)劃和時(shí)間安排，協(xié)調(diào)部門工作以完成投標(biāo)書的編寫。5.3.2軟件營銷部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織成立一個(gè)投標(biāo)組，指定編寫硬件、軟件兩部分投標(biāo)書的負(fù)責(zé)人，根據(jù)項(xiàng)目投標(biāo)的實(shí)際時(shí)間要求，工作計(jì)劃中一般應(yīng)包括硬件投標(biāo)書和軟件系統(tǒng)投標(biāo)書的初稿完成時(shí)間，各部門中編寫人員聯(lián)絡(luò)討論次數(shù)和時(shí)間，投標(biāo)書評審時(shí)間，硬件投標(biāo)書和軟件系統(tǒng)投標(biāo)書的最終提交時(shí)間等。研究

18、項(xiàng)目是否需要進(jìn)行內(nèi)部答辯并預(yù)留出內(nèi)部答辯時(shí)間，及答辯未通過，投標(biāo)書的修改時(shí)間。5.3.2投標(biāo)書編寫前，硬件、軟件部分投標(biāo)書編寫人員應(yīng)有一到二次的集中討論，明確解決方案中的技術(shù)路線，如系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫選型等問題。5.4投標(biāo)書的評審和投標(biāo)前的內(nèi)部答辯5.4.1由標(biāo)書評審員組織各相關(guān)人員對投標(biāo)書的進(jìn)行評審。5.4.2評審內(nèi)容：1） 對于硬件系統(tǒng)部分，重點(diǎn)在：設(shè)備選型標(biāo)書評審 ver1.1 p-16/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司網(wǎng)絡(luò)性能系統(tǒng)的性能系統(tǒng)報(bào)價(jià)等2） 對于軟件系統(tǒng)部分，內(nèi)容有：系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)公司產(chǎn)品集成方案系統(tǒng)實(shí)施方案等3）維護(hù)、培訓(xùn)部分4）風(fēng)險(xiǎn)的評估與控制5.4.3對于大型項(xiàng)目的投標(biāo)，標(biāo)

19、書評審員要組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家、投標(biāo)書編寫設(shè)計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)部答辯。軟件營銷部門和開發(fā)部門分別制作各自設(shè)計(jì)方案的演示文檔，準(zhǔn)備對方案進(jìn)行講解。5.5項(xiàng)目標(biāo)書資料歸檔項(xiàng)目招標(biāo)書及相關(guān)資料由軟件營銷部門負(fù)責(zé)歸檔管理。項(xiàng)目投標(biāo)書及相關(guān)資料一式兩份，由軟件營銷部門和項(xiàng)目管理部門分別歸檔管理。6.質(zhì)量記錄6.1 標(biāo)書評審記錄標(biāo)書評審記錄記錄編號：nr502300a- 時(shí)間： 年 月 日項(xiàng)目名稱：標(biāo)書類型： 招標(biāo)書 投標(biāo)書評審部門(需參與評審部門在相應(yīng)“”內(nèi)劃“”)： 1. 軟件營銷事業(yè)部 2. 采購倉儲(chǔ)部 3.技術(shù)支撐部 4. 開發(fā)部門 負(fù)責(zé)人簽字:評審總結(jié)：風(fēng)險(xiǎn)評估總結(jié)：評審結(jié)論：填表審核批準(zhǔn)1.標(biāo)書評審前

20、由標(biāo)書評審員將本表分發(fā)各相關(guān)部門填寫。2.由標(biāo)書評審員填寫評審結(jié)論并審核，最后由主管市場副總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.此頁不足記錄結(jié)果時(shí)，可以有附頁，總頁數(shù)包含所有附頁。 第 頁/共 頁標(biāo)書評審記錄(附頁) 時(shí)間： 年 月 日項(xiàng)目名稱：標(biāo)書類型： 招標(biāo)書 投標(biāo)書評審部門：評審負(fù)責(zé)人：評審內(nèi)容：評審意見： 填表人/日期 審核意見： 審核人/日期：1 本表由標(biāo)書評審員分發(fā)各評審部門，由各評審部門單獨(dú)填寫。此頁不足可以有附頁，附頁格式自定。2 本表由評審部門負(fù)責(zé)人審核后交還標(biāo)書評審員。第 頁/共 頁標(biāo)書制定規(guī)范 ver2.1 p-19/5沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 日期： 年 月 日評審部門：序號風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)

21、險(xiǎn)發(fā)生可能性風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)值風(fēng)險(xiǎn)控制措施1客戶需求不明確2客戶需求變更3標(biāo)書制作人員缺乏行業(yè)知識4多部門配合5時(shí)間緊6存在技術(shù)難點(diǎn)、采用新技術(shù)7缺乏對本公司的產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)路線、戰(zhàn)略方針、發(fā)展趨勢的全面了解8缺乏對市場環(huán)境、競爭對手的了解9人員變動(dòng)10 分工不明確、缺乏計(jì)劃性1112132.評估中風(fēng)險(xiǎn)不限于表中已列出的，應(yīng)依據(jù)評審的具體情況增加風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。并將各項(xiàng)填寫完整。3.風(fēng)險(xiǎn)描述：描述當(dāng)前過程中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，以 百分?jǐn)?shù)表示，為0到1，增量為0.05。風(fēng)險(xiǎn)級別：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生造成損失的嚴(yán)重程度，以010級表示，其中10級 為最高級。風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)值：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性與風(fēng)險(xiǎn)級別

22、的乘積。風(fēng)險(xiǎn)控制措施：預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的措施。 第 頁/共 頁風(fēng)險(xiǎn)評估與控制（標(biāo)書評審附頁）項(xiàng)目名稱：標(biāo)書類型： 招標(biāo)書 投標(biāo)書1.本表由各評審部門填寫，評審部門負(fù)責(zé)人審核后交還合同評審員。此頁不足可以有附頁。標(biāo)書制定規(guī)范 ver2.1 p-20/5沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司標(biāo)書制定規(guī)范標(biāo)書制定規(guī)范 ver2.1 p-21/5沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司文件編號： nw502202 生效日期： 2000.3.20受控編號：密級：秘密版次： ver 2.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)13正文5附錄8編制：張明宇審核：袁淮、邢波批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）標(biāo)書制定規(guī)范 ve

23、r2.1 p-22/5沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期標(biāo)書制定規(guī)范 ver2.1 p-23/5沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司目錄1.目的2.適用范圍3.術(shù)語和縮略語4.規(guī)范內(nèi)容4.1 基本要求4.2 規(guī)范的使用5.引用文件附錄：標(biāo)書模版標(biāo)書制定規(guī)范 ver2.1 p-24/5沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司1.目的規(guī)定投標(biāo)書編寫規(guī)范及書寫投標(biāo)書時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)，以提高投標(biāo)工作的質(zhì)量。2.適用范圍適用于公司的投標(biāo)書編寫。3.術(shù)語和縮略語本程序采用 nq402100質(zhì)量手冊中的術(shù)語和縮略語及其定義。4.規(guī)范內(nèi)容4.1基本要求1)由軟

24、件營銷部門、各分支機(jī)構(gòu)收集招標(biāo)信息，并按照標(biāo)書評審對招標(biāo)書進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后，按照本規(guī)范的要求制定投標(biāo)書。2)投標(biāo)書應(yīng)根據(jù)用戶的需求，采用合理的技術(shù)，為用戶提供可行的技術(shù)方案。3)方案制作人員應(yīng)本著為用戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，仔細(xì)研究投標(biāo)書的各項(xiàng)技術(shù)細(xì)節(jié)，為用戶提供滿足要求的投標(biāo)書。4)投標(biāo)書的制作原則上由軟件營銷部門、培訓(xùn)部門、技術(shù)支撐部門與開發(fā)部門的相關(guān)人員共同完成，軟件營銷部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方的工作。在特殊或技術(shù)條件成熟的情況下，可以由營銷體系各行業(yè)部的軟件工程師代表開發(fā)體系的相關(guān)部門完成投標(biāo)書中的相應(yīng)部分。5)投標(biāo)書總體上由系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)、應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)、平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、投標(biāo)報(bào)價(jià)書四部分組成。系統(tǒng)整體設(shè)

25、計(jì)部分包括項(xiàng)目背景、技術(shù)路線、設(shè)計(jì)原則等；應(yīng)用系統(tǒng)包括應(yīng)用軟件的功能、開發(fā)工具的選型；平臺(tái)系統(tǒng)包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品的選型及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)安全性設(shè)計(jì)，綜合布標(biāo)書制定規(guī)范 ver2.1 p-25/5沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司線系統(tǒng)設(shè)計(jì)，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及服務(wù)，培訓(xùn)計(jì)劃等；投標(biāo)報(bào)價(jià)書包括硬件系統(tǒng)報(bào)價(jià)、軟件系統(tǒng)報(bào)價(jià)、培訓(xùn)報(bào)價(jià)等部分。以上部分可根據(jù)項(xiàng)目的具體情況增減。6)投標(biāo)書在定稿之前，應(yīng)按照標(biāo)書評審規(guī)定對投標(biāo)書各部分進(jìn)行評審，并根據(jù)評審意見進(jìn)行修改。7)投標(biāo)書各部分應(yīng)采用統(tǒng)一的字體和標(biāo)題樣式。8)投標(biāo)書在保證美觀的前提下可以采用各種裝訂方式。9)投標(biāo)書的遞交應(yīng)按照用戶招標(biāo)文件的規(guī)定提交。通常應(yīng)標(biāo)識

26、正本和副本，正本和副本如有不同，以正本為準(zhǔn)。4.2規(guī)范的使用本規(guī)范分為正文和附錄兩部分，附錄部分為標(biāo)書各組成部分的模板。封面文件編號由三部分組成：組織編寫標(biāo)書的部門代號，年份和流水號，流水號由三位數(shù)字組成，如南京代表處一九九八年編寫的第十份標(biāo)書的編號為：nj1998010。5.引用文件(無)附錄：標(biāo)書模版附錄：項(xiàng)目名稱（項(xiàng)目編號）投標(biāo)書（部門名稱）沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司總頁數(shù)正文附錄編制：審批：目錄1.應(yīng)標(biāo)致函.32.投標(biāo)單位（東大阿爾派）資信介紹.33.對標(biāo)書的理解.34.系統(tǒng)設(shè)計(jì)總述.35.應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì).46.硬件平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì).57.數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和系統(tǒng)管理平臺(tái).68.平臺(tái)系統(tǒng)的可靠性

27、設(shè)計(jì).69.網(wǎng)絡(luò)安全.610. 數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ).711. 綜合布線與機(jī)房環(huán)境要求.712. 系統(tǒng)實(shí)施方案及項(xiàng)目管理計(jì)劃.713. 系統(tǒng)維護(hù)與培訓(xùn)計(jì)劃.714. 總結(jié)與展望.815. 系統(tǒng)報(bào)價(jià).816. 其它.8應(yīng)標(biāo)致函應(yīng)標(biāo)致函向招標(biāo)單位對東大阿爾派的邀標(biāo)表示感謝。表達(dá)東大阿爾派對該項(xiàng)目的重視，并保證項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、服務(wù)及對客戶的其它重要要求的承諾。表達(dá)希望雙方合作成功的意愿，并祝該項(xiàng)目進(jìn)展順利。投標(biāo)單位（東大阿爾派）資信介紹投標(biāo)單位（東大阿爾派）資信介紹1)iso9001 證書復(fù)印件(中英文各 1 份)2)沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3)計(jì)算機(jī)軟件國家工程研究中心介紹4)沈陽

28、東大阿爾派軟件股份有限公司介紹5)公司理念介紹6)案例經(jīng)驗(yàn) 本公司完成的有代表性的項(xiàng)目或與本投標(biāo)項(xiàng)目相似的項(xiàng)目實(shí)例介紹對標(biāo)書的理解對標(biāo)書的理解1)背景說明 簡介客戶單位的性質(zhì)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、典型事跡、發(fā)展戰(zhàn)略。 簡介客戶單位提出該項(xiàng)目的背景和目標(biāo)。2)東大阿爾派對招標(biāo)書的理解（任務(wù)和目標(biāo)）全面而簡單地描述招標(biāo)書的主要內(nèi)容（業(yè)務(wù)需求、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、主機(jī)系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、實(shí)施周期、實(shí)施目標(biāo)） 。3)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益該項(xiàng)目順利實(shí)施后應(yīng)達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。系統(tǒng)設(shè)計(jì)總述系統(tǒng)設(shè)計(jì)總述1)系統(tǒng)優(yōu)勢介紹從整體上介紹系統(tǒng)的優(yōu)勢，該優(yōu)勢就是本系統(tǒng)的銷售要點(diǎn)，客戶應(yīng)在此獲得從技術(shù)、應(yīng)用角度選擇東大阿爾派的

29、信心。2)系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則根據(jù)用戶的實(shí)際情況，遵循計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)的一貫原則以及本公司的技術(shù)特點(diǎn)，闡述本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)依據(jù)和原則。在這一部分內(nèi)容中應(yīng)充分體現(xiàn)本投標(biāo)方案是以用戶實(shí)際應(yīng)用需求為主要設(shè)計(jì)依據(jù)，以采用先進(jìn)的、主流的技術(shù)同時(shí)兼顧未來升級與擴(kuò)展，提供最優(yōu)的性能價(jià)格比為基本設(shè)計(jì)原則。3) 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能闡明本標(biāo)書中軟硬件系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)的功能。4) 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 網(wǎng)絡(luò)和硬件環(huán)境 操作系統(tǒng)環(huán)境 數(shù)據(jù)庫環(huán)境 應(yīng)用平臺(tái)環(huán)境5)系統(tǒng)管理環(huán)境6)系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)以滿足招標(biāo)書及最終用戶對應(yīng)用系統(tǒng)功能的要求為基本設(shè)計(jì)依據(jù)，并充分體現(xiàn)本公司現(xiàn)有成熟產(chǎn)品或現(xiàn)有原形系統(tǒng)的技術(shù)和功能特點(diǎn)同

30、用戶需求的一致性或優(yōu)于招標(biāo)書中對應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)、功能的要求。介紹本公司所提供的應(yīng)用系統(tǒng)的詳細(xì)功能特點(diǎn)及技術(shù)特點(diǎn)，最終總結(jié)本公司所提供的應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的特點(diǎn)和優(yōu)勢。1) 概述2)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法3)業(yè)務(wù)流程4) 結(jié)構(gòu)和功能5) 系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)6) 工具說明7) 本應(yīng)用系統(tǒng)的優(yōu)勢從應(yīng)用系統(tǒng)角度介紹系統(tǒng)的優(yōu)勢，該優(yōu)勢就是本應(yīng)用系統(tǒng)的銷售要點(diǎn)，客戶應(yīng)在此獲得從應(yīng)用系統(tǒng)角度選擇東大阿爾派的信心。硬件平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)硬件平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)硬件系統(tǒng)平臺(tái)（包括主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和其他硬件系統(tǒng)等）的選型應(yīng)以滿足招標(biāo)書及最終用戶對應(yīng)用系統(tǒng)功能的要求為依據(jù)，推薦著名廠商或客戶絕對傾向的產(chǎn)品。在選擇硬件產(chǎn)品時(shí)應(yīng)注意考察該產(chǎn)品的市

31、場占有率、產(chǎn)品的生命力、產(chǎn)品的先進(jìn)性、開放性、廠商所能提供的技術(shù)支持、與本公司的合作歷史等因素，所推薦的技術(shù)也應(yīng)該是先進(jìn)成熟和趨勢化的。在進(jìn)行產(chǎn)品選型時(shí)的一個(gè)重要參考因素是用戶的行業(yè)特點(diǎn)以及該行業(yè)本身同廠商的合作記錄。詳細(xì)介紹本公司所提供網(wǎng)絡(luò)和硬件平臺(tái)系統(tǒng)的詳細(xì)功能特點(diǎn)及技術(shù)特點(diǎn)。1)設(shè)計(jì)總則根據(jù)最終用戶對應(yīng)用系統(tǒng)功能要求的現(xiàn)狀及將來發(fā)展的狀況，確定應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)，并制定系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的原則。從應(yīng)用系統(tǒng)角度介紹系統(tǒng)的優(yōu)勢，該優(yōu)勢就是本應(yīng)用系統(tǒng)的銷售要點(diǎn)，客戶應(yīng)在此獲得從應(yīng)用系統(tǒng)角度選擇東大阿爾派的信心。2)硬件系統(tǒng)平臺(tái)總體設(shè)計(jì)方案根據(jù)設(shè)計(jì)總則，確定硬件系統(tǒng)平臺(tái)的總體技術(shù)方向。3)主機(jī)系統(tǒng)選

32、型根據(jù)選型原則介紹所選廠商及產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，并闡明在本項(xiàng)目中的配置情況，作配置解析。4)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)選型根據(jù)選型原則介紹所選廠商及產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，并闡明在本投標(biāo)項(xiàng)目中的配置情況，作配置解析。5)硬件系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)總結(jié)簡述硬件系統(tǒng)平臺(tái)的體系結(jié)構(gòu)及硬件配置情況。6)其它外部設(shè)備選型根據(jù)選型原則介紹所選廠商及產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，并闡明在本投標(biāo)項(xiàng)目中的配置情況，作配置解析。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和系統(tǒng)管理平臺(tái)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和系統(tǒng)管理平臺(tái)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和系統(tǒng)管理平臺(tái)的選型應(yīng)以滿足招標(biāo)書及最終用戶對應(yīng)用系統(tǒng)功能的要求為依據(jù)，推薦著名廠商的主流產(chǎn)品。在選擇數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品及系統(tǒng)管理平臺(tái)時(shí)應(yīng)注意考察該產(chǎn)品的市場占有率、技術(shù)的先進(jìn)性、廠

33、商所能提供的技術(shù)支持、與本公司的合作歷史等因素，所推薦的技術(shù)是先進(jìn)而成熟的。1)數(shù)據(jù)庫平臺(tái)選型根據(jù)選型原則介紹所選廠商及產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，并闡明在本投標(biāo)項(xiàng)目中的配置情況，作配置解析。2)系統(tǒng)管理平臺(tái)選型介紹系統(tǒng)管理平臺(tái)的選型，包括應(yīng)用系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)管理等，介紹所選平臺(tái)的特點(diǎn)、優(yōu)點(diǎn)，在網(wǎng)絡(luò)管理部分應(yīng)結(jié)合五種網(wǎng)絡(luò)管理功能進(jìn)行分析，并作配置解析。3)優(yōu)勢從性能價(jià)格比的角度介紹系統(tǒng)的優(yōu)勢，客戶應(yīng)在此獲得選擇東大阿爾派的信心。平臺(tái)系統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì)平臺(tái)系統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì) 根據(jù)具體應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)，簡述平臺(tái)的總體可靠性設(shè)計(jì)1)主機(jī)系統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì)根據(jù)主機(jī)系統(tǒng)的選型，介紹主機(jī)系統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì)。2) 存儲(chǔ)設(shè)備的可靠性

34、設(shè)計(jì)根據(jù)所選擇的存儲(chǔ)設(shè)備，介紹存儲(chǔ)設(shè)備的可靠性設(shè)計(jì)。3) 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的可靠性根據(jù)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的選型，介紹數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的可靠性設(shè)計(jì)。4)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)目煽啃愿鶕?jù)所選網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，介紹網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)目煽啃栽O(shè)計(jì)。網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全1) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的脆弱性介紹計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的脆弱性，提出網(wǎng)絡(luò)安全的重要性。2)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全性介紹計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全性方面的知識及措施。3)具體網(wǎng)絡(luò)的安全實(shí)現(xiàn)根據(jù)具體應(yīng)用系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，提出具體的網(wǎng)絡(luò)安全方案，包括防火墻技術(shù)和病毒防護(hù)等方面。 數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)結(jié)合具體的應(yīng)用系統(tǒng)，簡述數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)的重要性。1) 數(shù)據(jù)采集介紹應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集的工作流程、實(shí)施方案以及關(guān)鍵技術(shù)

35、。2)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介紹應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式及存儲(chǔ)設(shè)備。 綜合布線與機(jī)房環(huán)境要求綜合布線與機(jī)房環(huán)境要求包括綜合布線系統(tǒng)、布線設(shè)計(jì)原則、安裝與設(shè)計(jì)施工規(guī)范、機(jī)房環(huán)境要求、電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)等。系統(tǒng)實(shí)施方案系統(tǒng)實(shí)施方案及及項(xiàng)目管理計(jì)劃項(xiàng)目管理計(jì)劃應(yīng)明確闡述項(xiàng)目實(shí)施的步驟、項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組主要成員的構(gòu)成情況、項(xiàng)目實(shí)施的周期，如：設(shè)備采購周期、安裝調(diào)試周期、應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)周期以及系統(tǒng)試運(yùn)行的時(shí)間、正式驗(yàn)收的時(shí)間等。充分體現(xiàn)本公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量保證體系和強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。1） 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、實(shí)施小組構(gòu)成及分工。2） 項(xiàng)目實(shí)施周期（用 project 制作）。3） 東大阿爾派質(zhì)量控制中心介紹。4） 項(xiàng)目管理計(jì)劃

36、明確公司在該項(xiàng)目上的管理體制及管理計(jì)劃。5） 系統(tǒng)驗(yàn)收方案。系統(tǒng)維護(hù)與培訓(xùn)計(jì)劃系統(tǒng)維護(hù)與培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確闡述本公司在售后服務(wù)方面所具有的優(yōu)勢，如：雄厚的技術(shù)實(shí)力、分支機(jī)構(gòu)的本地化服務(wù)等；還應(yīng)明確維護(hù)服務(wù)的相應(yīng)時(shí)間，維護(hù)范圍，收費(fèi)方式等。培訓(xùn)部分應(yīng)闡明培訓(xùn)對象、內(nèi)容、人數(shù)、方式、地點(diǎn)、時(shí)間和目標(biāo)?？偨Y(jié)與展望總結(jié)與展望總結(jié)平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，并展望未來的發(fā)展。系統(tǒng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)報(bào)價(jià)部分應(yīng)清晰明細(xì)，應(yīng)用軟件部分應(yīng)包括各子系統(tǒng)的報(bào)價(jià)，硬件部分應(yīng)明確標(biāo)出各種設(shè)備的配置明細(xì)，各模塊或部件的單價(jià)、數(shù)量、價(jià)格小計(jì)等，并注明報(bào)價(jià)日期。其它其它如有其它附加內(nèi)容可附在后面，作為標(biāo)書的一部分。 采 購文件編號： np6

37、07100 生效日期：2000.3.20受控編號：密級：秘密版次：ver 2.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)5正文5附錄0編制：韓冬梅審核：盧朝霞批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）采購 ver2.1 p-41/5沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司目錄1.目的2.適用范圍3.職責(zé)3.1采購員 3.2檢驗(yàn)員 3.3合同執(zhí)行員4. 術(shù)語和縮略語5. 工作程序5.1供方關(guān)系5.2采購活動(dòng)的觸發(fā)5.3采購實(shí)施5.4采購驗(yàn)收5.5不合格品的處置6. 引用文件6.1 nw607101采購供方評定

38、辦法6.2 nw607103采購流程管理6.3 nw607104采購驗(yàn)收規(guī)定7. 質(zhì)量記錄5.目的對采購過程進(jìn)行控制，確保本公司所采購的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的要求。6.適用范圍2.1適用于本公司各部門在軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目開發(fā)過程中所需要的，且影響軟件開發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品/服務(wù)（以下簡稱內(nèi)部自用品）的采購。2.2適用于根據(jù)軟件及系統(tǒng)集成合同為客戶采購的產(chǎn)品/服務(wù)。7.職責(zé)3.1采購員：負(fù)責(zé)供方信息的收集整理及合格供方的評定和采購業(yè)務(wù)的實(shí)施。3.2檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)實(shí)施采購產(chǎn)品的驗(yàn)收。3.3合同執(zhí)行員：負(fù)責(zé)根據(jù)合同需要確定采購（含自采）和設(shè)備直發(fā)的申請及執(zhí)行。8.術(shù)語和縮略語本程序采用 nq402100質(zhì)量手冊

39、中的術(shù)語和縮略語及其定義。9.工作程序5.1供方關(guān)系5.1.1與供方建立具有增值能力的關(guān)系 在適當(dāng)層次創(chuàng)建信息交流渠道以利于問題的快速解決； 對供方業(yè)績進(jìn)行評定，以建立相信供方具有持續(xù)提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品的能力，從而減少或取消進(jìn)貨檢驗(yàn)； 在驗(yàn)證過程中與供方進(jìn)行合作，例如，具體驗(yàn)證方法、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)以及其他與驗(yàn)證有關(guān)的說明。5.1.2供方資格評定 批準(zhǔn)采購的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)向合格供方進(jìn)行采購。合格供方的評定參見nw607101采購供方評定辦法 。 采購部門負(fù)責(zé)對新的供方進(jìn)行合格評定，并定期對合格供方進(jìn)行分級評定并加以記錄。 采購部門根據(jù)評定結(jié)果對合格供方確定相應(yīng)的控制方式與控制程度。5.2采購活動(dòng)

40、的觸發(fā)5.2.1總部采購：1）內(nèi)部自用品的采購：根據(jù)設(shè)備管理部門提交的 nr607103a“東大阿爾派自用設(shè)備申請表”執(zhí)行；2）合同采購：根據(jù)合同執(zhí)行員提交的 nr607103b“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍眻?zhí)行。5.2.2 駐外分支機(jī)構(gòu)自采： 根據(jù)需要，駐外分支機(jī)構(gòu)可以提出自采申請，由采購部門審核，采購員接到合同執(zhí)行員提交的同意自采的 nr607103c“合同執(zhí)行本地采購申請單”后方可執(zhí)行。5.3采購實(shí)施5.3.1實(shí)施采購時(shí)，采購部門應(yīng)與合格供方簽訂書面購貨合同。5.3.2 購貨合同須經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審查，由法定代表人或其授權(quán)代理人簽字后生效。5.3.3 采購員依據(jù)購貨合同執(zhí)行并跟蹤采購活動(dòng)。5.4采購

41、驗(yàn)收5.4.1檢驗(yàn)員按照 nw607104采購驗(yàn)收規(guī)定負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的到貨驗(yàn)收。5.4.2 客戶有權(quán)參與合同采購的產(chǎn)品驗(yàn)收，并可獨(dú)自作出產(chǎn)品確認(rèn)，但客戶的驗(yàn)收確認(rèn)不構(gòu)成公司對產(chǎn)品的最終驗(yàn)收確認(rèn)。采購驗(yàn)收確認(rèn)以nr607103d“送貨驗(yàn)收單”為準(zhǔn)。5.4.3 直發(fā)（自采）設(shè)備驗(yàn)收由駐外分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，驗(yàn)收通過后，將nr607103e“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”提交采購員，由采購員轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)員簽署處理意見。5.4.4 因客戶急需不能對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在nr607103d“送貨驗(yàn)收單”中注明，并對此產(chǎn)品加以明確標(biāo)記，以便發(fā)現(xiàn)問題時(shí)能夠及時(shí)追回。5.4.5 不合格品的處置 采購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，由采

42、購員按購貨合同中的約定處理。6.引用文件6.1 nw607101采購供方評定辦法6.2 nw607103采購流程管理6.3 nw607104采購驗(yàn)收規(guī)定7. 質(zhì)量記錄 （無）采購供方評定辦法文件編號： nw607101 生效日期： 2000.3.20受控編號：密級：秘密版次：ver 1.0修改狀態(tài)：總頁數(shù)12正文6附錄6編制：劉峰審核：韓冬梅批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）采購供方評定辦法 ver1.0 p-5/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期采購供方評定辦法 ver1.0 p-6/6沈陽東大

43、阿爾派軟件股份有限公司目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語和縮略語職責(zé)4. 規(guī)范要求4.1 評定方法4.2 評定程序4.3 建立合格供方檔案5. 引用文件6.質(zhì)量記錄6.1nw607101a“合格供方評定記錄”6.2nw607101b“合格供方名錄”6.3nw607101c“合格供方級別評定表”附錄一：致供應(yīng)商的函附錄二：致代理商的函附錄三：供方評定反饋函采購供方評定辦法 ver1.0 p-7/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司10. 目的確認(rèn)、選擇更好的供方，優(yōu)化供方結(jié)構(gòu)，減小風(fēng)險(xiǎn)，保證采購產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定要求。11. 適用范圍適用于采購部門所涉及的供方（包括供應(yīng)商和代理商）評定。12.

44、術(shù)語和縮略語3.1供應(yīng)商：指能夠按照購貨合同約定提供軟件硬件產(chǎn)品及集成服務(wù)的供方。3.2代理商：指具有某種產(chǎn)品/服務(wù)的進(jìn)出口代理資格的供方。4.規(guī)范要求4.1評定方法1) 樣品檢驗(yàn)2) 書面調(diào)查3) 業(yè)績評定4.2評定程序1) 采購員對新的供方以書面、電話或電子方式進(jìn)行初步調(diào)查；2)要求供方提供公司營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務(wù)資料、公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量證明、財(cái)務(wù)狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒定資料以及認(rèn)證證書復(fù)印件和程序文件；3)采購員應(yīng)通過其他使用者等各種渠道了解證實(shí)供方相關(guān)資料的真實(shí)性和全面性，并組織相關(guān)人員以合議方式進(jìn)行評定,確認(rèn)供方是否合格；4) 確認(rèn)

45、合格后，采購員填寫“合格供方評定記錄” ，經(jīng)采購采購部門負(fù)責(zé)人審批，將其作為我公司的合格供方，登入“合格供方名錄” ；5) 每個(gè)年度對已評定的供方進(jìn)行定期考核，編制“合格供方名錄” ；6) 當(dāng)已評定合格的供方所提供的產(chǎn)品/服務(wù)出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行重新評定，對評定不能通過的供應(yīng)商，取消合格供方資格；7) 根據(jù)發(fā)生的實(shí)際情況對評定標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)做必要調(diào)整；8) 根據(jù)以下情況也應(yīng)對合格供方結(jié)構(gòu)加以調(diào)整公司采購內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)重大調(diào)整；產(chǎn)品/服務(wù)市場有較大變化；9) 駐外分支機(jī)構(gòu)申請人在提交nw607103c “合同執(zhí)行本地采購申請單”的同時(shí)，須進(jìn)行供方評定并按條款要求填寫整理相應(yīng)資料，提交給采購部門

46、。在自采時(shí)間較緊、供應(yīng)商無法及時(shí)進(jìn)行評定等特殊情況下，各分支機(jī)構(gòu)可將評審資料、采購發(fā)票及合格供方評定辦法 ver1.0 p-8/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司nw607103e“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”一同提交采購部門。低值易耗品及對質(zhì)量影響不大的產(chǎn)品可不要求。4.3建立合格供方檔案： 4.3.1 供方檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)“合格供方名錄”2)“合格供方評定記錄”3) 合格供方證明材料（如質(zhì)量證書、用戶意見及供貨情況等）4)“供方級別評定表” 4.3.2 對合格供方按信譽(yù)進(jìn)行分級a 級：優(yōu)秀供方1) 1年以上供貨關(guān)系2) 每年定貨次數(shù)超過50次或累計(jì)產(chǎn)品定貨數(shù)量超過5000個(gè)3) 每年設(shè)備

47、退換及返修的單位次數(shù)不超過1%b 級：良好供方1) 3個(gè)月以上供貨關(guān)系2) 每年定貨次數(shù)超過10次或累計(jì)產(chǎn)品定貨數(shù)量超過1000個(gè)3) 每季度設(shè)備退換及返修的單位次數(shù)不超過1%c 極：一般供方5. 引用文件5.1nw607103采購流程管理6.質(zhì)量記錄6.1nw607101a“合格供方評定記錄”6.2nw607101b“合格供方名錄”6.3nw607101c“合格供方級別評定表”附錄1 一：致供應(yīng)商的函附錄二：2 致代理商的函附錄三：3 供方評定反饋函合格供方評定記錄記錄編號：nr607101a- 記錄時(shí)間： 年 月 日公司名稱：地址郵編聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真開戶行帳號提供的產(chǎn)品（服務(wù)）：評定標(biāo)準(zhǔn)

48、：1實(shí)力水平：指能夠滿足合同需求。2質(zhì)量：指質(zhì)量保證水平及售后服務(wù)水平。3時(shí)間：交貨期和及時(shí)性。4價(jià)格：價(jià)格優(yōu)勢與付款條件。5合作服務(wù)意識：響應(yīng)速度。6同等條件，優(yōu)先考慮能提供獲得iso9000質(zhì)量認(rèn)證的產(chǎn)品和服務(wù)的供方。其它：評定結(jié)論：合格供方評定辦法 ver1.0 p-2/6有效期：采購員審批1.本頁不足記述結(jié)果時(shí)，可以有附頁，格式自定?？傢摂?shù)包括本頁與所有附頁。 第 頁 頁/共 頁合格供方名錄記錄編號：nr607101b-序號供方單位名稱供方單位地址供方評定記錄編號供方級別填表人/日期1.此表由采購倉儲(chǔ)部門填寫，頁數(shù)不足時(shí)可以增加附頁，附頁格式與本頁相同。第 頁 頁/共 頁合格供方級別評

49、定表記錄編號：nr607101c- 供應(yīng)商名稱：供貨種類：供應(yīng)商名稱：合作時(shí)間：評定時(shí)間:評定級別:參加評定人員情況:簽訂合同數(shù)第一季度第二季度第三季度第四季度返修次數(shù)：第一季度第二季度第三季度第四季度評定過程描述:1本表由采購倉儲(chǔ)部門組織評定。附錄 1 一： 致供應(yīng)商的函致： - 公司尊敬的先生/女士：您好！我公司為了規(guī)范采購流程，向國際慣例靠攏，按照依照 iso9000 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，定期進(jìn)行合格供方評定。為了促進(jìn)你貴我雙方友好合作關(guān)系的良好持續(xù)發(fā)展，我公司擬將貴公司列為侯選供應(yīng)商，為使評定工作順利進(jìn)行，希望您提供以下資料：一、公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件二、公司組織機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)營狀況介紹三、公司主要

50、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品質(zhì)量證明、售后服務(wù)情況說明四、質(zhì)量認(rèn)證情況及認(rèn)證證書。五、2000年問題說明六、其他證明貴公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的資料。請您在1999 年-月-日之前將上述資料傳真或郵寄至以下地址：沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司采購倉儲(chǔ)部 郵編：110003郵編：110003電話真我公司將嚴(yán)格按照規(guī)定程序及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定，并將評定結(jié)果及時(shí)反饋給貴公司。 非常感謝貴公司的大力合作，希望雙方合作愉快！ 祝工作順利！ 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 1999年 月-日附錄 2 二：致代理商的函致：- 公司尊敬的-先生/女士：您好！我公司為了規(guī)范采購流程，

51、向國際慣例靠攏，按依照 iso9000 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，定期進(jìn)行合格供方評定。為了促進(jìn)貴你我雙方友好合作關(guān)系的良好持續(xù)發(fā)展，我公司擬將貴公司列為侯選代理商，為使評定工作順利進(jìn)行，希望您提供以下資料：一、 公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件二、 公司組織機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)營狀況介紹三、 公司代理主要產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品質(zhì)量證明、售后服務(wù)情況說明 （進(jìn)出口公司的進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)證明）四、 代理資格及認(rèn)證證書五、 代理產(chǎn)品的2000年問題說明六、 其他證明貴公司產(chǎn)品有關(guān)情況的資料請您在 1999年-月-日之前將上述資料傳真或郵寄至以下地址：沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司采購倉儲(chǔ)部郵編：110003電話真：0

52、24-23848640 我公司將嚴(yán)格按照規(guī)定程序及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定，并將評定結(jié)果及時(shí)反饋給貴公司。 非常感謝貴公司的大力合作，希望雙方合作愉快！ 祝工作順利！ 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 1999年 月-日采購流程管理 ver1.0 p-9/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司附錄 3 三：供方評定反饋函致-公司：尊敬的先生/女士：您好！很高興的通知您，由于貴公司的大力配合，也由于貴公司在我們雙方合作中的良好表現(xiàn)，貴公司已貴公司被評已成為我方年度我公司的合格供方。 ，并被評定為-級供應(yīng)商。希望貴公司改進(jìn)的地方：祝我們雙方今后能夠更好地合作。 （很遺憾通知您，由于-原因，貴公司被評為將不能成為我方年

53、度不的合格供方，希望貴公司能夠加以不斷改善，以使我們今后能夠有機(jī)會(huì)合作。 ）采購流程管理 ver1.0 p-10/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司祝工作順利！ 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 1999 年 月日采購流程管理采購流程管理 ver1.0 p-11/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司文件編號： nw607103 生效日期： 2000.3.20受控編號：密級：秘密版次：ver1.0修改狀態(tài)：總頁數(shù)14正文6附錄8編制：李曉銳審核：韓冬梅批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司采購流程管理 ver1.0 p-12/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編

54、號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期采購流程管理 ver1.0 p-13/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語和縮略語4. 規(guī)定內(nèi)容4.1 供方的評定4.2 采購活動(dòng)的觸發(fā)4.3 采購實(shí)施4.4 采購驗(yàn)收5. 引用文件5.1 nw607101合格供方評定辦法5.2 nw607104采購驗(yàn)收規(guī)定5.3nw607105庫房管理規(guī)定6. 質(zhì)量記錄6.1 nr607103a“東大阿爾派自用設(shè)備申請表”6.2 nr607103b“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍?.3 nr607103c“合同執(zhí)行本地采購申請單”6.4 nr607103d“送貨驗(yàn)收單”6.5 nr6071

55、03e“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”6.6 nr607103f“產(chǎn)品返修單”附錄 ：購貨合同13. 目的規(guī)范采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行控制，確保本公司所采購的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的要采購流程管理 ver1.0 p-14/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司求。14. 適用范圍14.3適用于本公司各部門在軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目開發(fā)過程中所需要的，且影響軟件開發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品/服務(wù)（以下簡稱內(nèi)部自用品）的采購。14.4適用于根據(jù)軟件及系統(tǒng)集成合同為客戶采購的產(chǎn)品/服務(wù)。15. 術(shù)語和縮略語15.3 直發(fā)：為縮短交貨期和節(jié)省運(yùn)費(fèi)，采購部門按照合同執(zhí)行員申請將設(shè)備直接從供應(yīng)商處發(fā)給用戶或分支機(jī)構(gòu)。15.4

56、自采：為縮短交貨周期，當(dāng)?shù)夭少弮r(jià)格合理，并能得到更好的服務(wù)，駐外分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行的采購行為。15.5 購貨合同：采購部門就采購內(nèi)容與供方達(dá)成的協(xié)議。合同文本包括購貨合同、采購訂單、及對方提供經(jīng)我方認(rèn)可的合同。4規(guī)定內(nèi)容4.1 供方的評定4.1.1 批準(zhǔn)采購的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)從合格供方采購。采購部門負(fù)責(zé)按照nw607101合格供方評定辦法對供方進(jìn)行評定，只有經(jīng)過評定合格的供方才能成為我們的合格供方。4.1.2常用產(chǎn)品采購部門應(yīng)按照比質(zhì)比價(jià)原則，評定兩家以上合格供方。4.1.3為合格供方建立檔案。進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，監(jiān)督檢查，對不合格供方及時(shí)通報(bào)。4.1.4將評定結(jié)果及時(shí)反饋給供方，以便更好地培養(yǎng)和確定供

57、方，與其建立良好、穩(wěn)固的關(guān)系。4.2 采購活動(dòng)的觸發(fā)4.2.1 總部采購：1） 內(nèi)部自用品的采購：采購員根據(jù)設(shè)備管理部門提交的并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的“東大阿爾派自用設(shè)備申請表” ，進(jìn)行內(nèi)部自用設(shè)備的采購；2） 合同采購：根據(jù)公司與用戶簽定的合同中有關(guān)采購產(chǎn)品/服務(wù)的規(guī)定，由合同執(zhí)行員負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍?，經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，直接向采購員申請采購。4.2.2自采： 對于自用及合同中的設(shè)備，駐外分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)需要向合同執(zhí)行員提交“合同執(zhí)行本地采購申請單”，由其組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果反饋給采購部門及申請部門。采購員接到合同執(zhí)行員反饋的同意自采的“合同執(zhí)行本地采購申請

58、單”后方可執(zhí)行。4.3 采購實(shí)施采購流程管理 ver1.0 p-15/6沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司4.3.1 采購員根據(jù)已批準(zhǔn)的“東大阿爾派自用設(shè)備申請表”或“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍边M(jìn)行采購。4.3.2實(shí)施采購時(shí)，采購部門應(yīng)與合格供方簽訂書面購貨合同。購貨合同須經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審查后，由法定代表人或其授權(quán)代理人簽字生效。合同金額在 10 萬元以上，由公司總經(jīng)理或授權(quán)主管副總經(jīng)理簽字；合同金額在 10 萬元以下，由采購部門負(fù)責(zé)人簽字；不允許未經(jīng)授權(quán)及超越權(quán)限在合同上簽字。4.3.3 采購員依據(jù)購貨合同跟蹤采購活動(dòng)。采購的執(zhí)行情況與購貨合同要求不一致時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)與供方協(xié)調(diào)解決，并反饋給合同執(zhí)行員

59、以采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.4 采購部門接到設(shè)備直發(fā)申請后安排發(fā)貨，并將“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”傳真給用戶及分支機(jī)構(gòu)，然后憑“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”及 nr607105c“商品出庫單”辦理入庫手續(xù)。4.3.5 采購部門收到合同執(zhí)行員已經(jīng)評審并批準(zhǔn)的自采申請后，區(qū)分不同情況付款。1）金額 2000 元以下，由辦事處從備用金中支付，待發(fā)票返回后，報(bào)銷付款。2）金額 2000 元至 50000 元之間，區(qū)分情況付款給辦事處或供應(yīng)商。3）金額 50000 元以上，由采購部門直接與供應(yīng)商簽訂合同，并直接付款給供應(yīng)商。4.4 采購驗(yàn)收4.4.1 采購產(chǎn)品到貨，可先將其放入庫房收貨區(qū)待檢，采購員填寫“送貨

60、驗(yàn)收單”通知檢驗(yàn)員對所購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.2 檢驗(yàn)員按照 nw607104采購驗(yàn)收規(guī)定負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的到貨驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫在“送貨驗(yàn)收單”上。由庫房管理員負(fù)責(zé)保存和管理“送貨驗(yàn)收單” 。4.4.3 驗(yàn)收通過后，采購員辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。4.4.4 驗(yàn)收不合格的采購產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)將該產(chǎn)品存放在庫房的不合格區(qū)，并及時(shí)將該產(chǎn)品的“送貨驗(yàn)收單”交采購員備份。采購員負(fù)責(zé)按購貨合同中的約定處理。4.4.5產(chǎn)品返修需經(jīng)檢驗(yàn)員/采購員故障確認(rèn)，由采購員負(fù)責(zé)按購貨合同中的約定處理，同時(shí)保證產(chǎn)品的及時(shí)返回并加以記錄。4.4.6直發(fā)（自采）設(shè)備驗(yàn)收由駐外分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，驗(yàn)收通過后，將“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”提