IATF16949糾正與預(yù)防措施管理程序-最新

1、MZQP-009糾正與預(yù)防措施管理程序第5頁共6頁明智車業(yè)有限公司文件編號(hào)：MZQP-009文件名稱：糾正與預(yù)防措施管理程序 文件版本：第C版首發(fā)日期：2017-12-01生效日期：2017-12-01作 成：審 核：批 準(zhǔn)：版本Ver.更 改 內(nèi)容Chan ged Contents變更頁次ChangedPages變更簽名Sig nature日期DateC0IATF16949換版內(nèi)容更新糾正與預(yù)防措施管理程序1 目的通過對(duì)已發(fā)不合格或潛在不合格進(jìn)行原因分析，及時(shí)有效的采取糾正與預(yù)防措施，防止和消除不合 格或潛在不合格因素，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。2 范圍適用于本公司產(chǎn)品、過程

2、、質(zhì)量管理體系等有關(guān)的不合格及潛在不合格采取的糾正措施或預(yù)防措施。3 定義3.1 防錯(cuò)使用過程或設(shè)計(jì)特征來防止制造不合格產(chǎn)品。3.2 糾正措施為消除已發(fā)不合格的原因所采取的措施，防止不合格再次發(fā)生。3.3 預(yù)防措施為消除潛在的不合格原因所采取的措施，以防止不合格的發(fā)生。3.4 FMEA失效模式與后果分析。3.5 5W1H5W1H（ WWWW）分析法也叫六何分析法，是一種思考方法，是對(duì)選定的項(xiàng)目、工序或操作，都要從原因（何因 Why、對(duì)象（何事 What）、地點(diǎn)（何地 Where）、時(shí)間（何時(shí) When、人員（何人 WhO、 方法（何法HoW等六個(gè)方面提出問題進(jìn)行思考。3.6 8D8D是團(tuán)隊(duì)導(dǎo)向

3、解決問題對(duì)策一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)方法，由8個(gè)步驟和一個(gè)準(zhǔn)備步驟組成，這些步驟用來客觀地確定、定義和解決問題，并防止相似問題的再發(fā)，并提出永久解決及改善問題的方法。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)糾正措與預(yù)防措施實(shí)施過程中的跟蹤、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證和評(píng)估。4.2 管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)部重大的糾正和預(yù)防措施制定的組織工作。4.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)開發(fā)設(shè)計(jì)階段的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。4.4 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中及生產(chǎn)工藝的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。4.5 銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)成品物流服務(wù)及售后服務(wù)過程中客訴問題通過分析后制定和實(shí)施糾正 和預(yù)防措施。4.6 零件、原材料的采購過程中的糾正和預(yù)防措施

4、，由采購部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施。4.7 其他各有關(guān)部門按職能分配，負(fù)責(zé)本部門所需采取的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。5 作業(yè)流程序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門/ 人作業(yè)要求參考文件/使 用表單5.1信息來源 1各相關(guān)部門（銷售部、 質(zhì)量部、采 購部、生產(chǎn) 部、技術(shù)部）5.1.1糾正措施信息來源包括并不限于以 下內(nèi)容：a. 進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)不 合格時(shí)；b. 同一問題反復(fù)出現(xiàn)時(shí)；c. 顧客反饋、投訴、報(bào)怨時(shí)；d. 質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成時(shí)；e. 內(nèi)外部審核不合格時(shí)（體系、過程、 產(chǎn)品）；f. 其他明顯異常時(shí)。5.1.2預(yù)防措施的信息來源包括并不限于 以下內(nèi)容：g. 通過不合格橫向展開發(fā)覺潛在不合格 時(shí)；h.

5、通過數(shù)據(jù)分析或經(jīng)驗(yàn)判斷發(fā)現(xiàn)異常 時(shí)。5.2各相關(guān)部門5.2.1客戶投訴、抱怨、退貨等由對(duì)應(yīng)的銷售工程師提出。5.2.2管理評(píng)審及內(nèi)部審核出現(xiàn)的不合格，由審核小組進(jìn)行提出。5.2.3內(nèi)、外（供應(yīng)商來料檢驗(yàn)）部產(chǎn)品 的質(zhì)量問題以及產(chǎn)品審核、過程審核發(fā)現(xiàn) 的不符合項(xiàng)由質(zhì)量部進(jìn)行提出。5.2.3設(shè)計(jì)開發(fā)過程中糾正與預(yù)防措施 由項(xiàng)目組組長(zhǎng)提出。5.2.3根據(jù)各種數(shù)據(jù)或資料的趨勢(shì)分析 發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格，由各數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的責(zé) 任部門提出。5.2.4供應(yīng)商審核冋題點(diǎn)整改由米購部 提出。5.2.5措施提出后，提出部門需按照5W1H 的方法對(duì)提出問題進(jìn)行明確的描述。5.2.6問題提出時(shí)可以以會(huì)議形式（生產(chǎn) 周/月會(huì)

6、及質(zhì)量周/月會(huì)議以及每日QRQC會(huì)議/內(nèi)審末次會(huì)議/一方二方審核結(jié)束 內(nèi)部問題總結(jié)后，等形式）提出。糾正與預(yù)防措施的提岀5.31r5.3.1提出部門/人，負(fù)責(zé)召集問題相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人或質(zhì)量部工程師級(jí)別及以上 人員對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行評(píng)審后進(jìn)行初步 原因分析，確定不良發(fā)生責(zé)任部門。5.3.2責(zé)任部門主導(dǎo)各部門組成質(zhì)量問 題分析小組，對(duì)不合格/潛在不合格進(jìn)行原因分析及糾正與預(yù)防措施的開展。5.3.3客訴問題的改善過程由質(zhì)量部指 定工程師級(jí)別及以上人員擔(dān)任小組組長(zhǎng)。5.3.4根據(jù)提出問題性質(zhì)分類，針對(duì)客訴版本：Co8D報(bào)告單糾正預(yù)防 措施報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量問題及內(nèi)/外部（供應(yīng)商）產(chǎn)品 質(zhì)量問題除客戶特殊要求指

7、定的表單形 式外，公司內(nèi)部統(tǒng)一使用 8D報(bào)告形式進(jìn) 行追蹤并在24H內(nèi)斷點(diǎn)（臨時(shí)措施實(shí)施）， 3天根本原因分析（制造/流出原因）與驗(yàn) 證，7天長(zhǎng)期措施（制造/流出原因）制定 與實(shí)施，15天進(jìn)行措施有效性驗(yàn)證，28天內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施及橫向展開至問題關(guān)閉。535對(duì)于系統(tǒng)性問題如：體系內(nèi)審開出 不符合項(xiàng)、管理評(píng)審報(bào)告、二三方審核開 出的不符合項(xiàng)、過程及產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)不符 合項(xiàng)、供應(yīng)商審核報(bào)告等反映出的不符合 問題以及技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、檢驗(yàn)記錄/試驗(yàn)報(bào)告等發(fā)現(xiàn)的潛在不符合問題 等采用糾正與預(yù)防措施單形式進(jìn)行追 蹤并在24H內(nèi)臨時(shí)措施實(shí)施，7天根本原 因分析，15天長(zhǎng)期措施制定與實(shí)施，30天進(jìn)行長(zhǎng)期措施

8、有效性跟蹤驗(yàn)證及關(guān)閉。5.4臨時(shí)措施問題分析小組（各部門）問題分析小組應(yīng)根據(jù)反饋問題及初步原 因分析，制定臨時(shí)措施，以對(duì)質(zhì)量問題進(jìn) 行遏制。臨時(shí)措施應(yīng)簽字下發(fā)相關(guān)執(zhí)行部 門。5.5原因分析5.6問題分析小組可使用魚骨圖、樹圖、5Why分析方法等工具進(jìn)行原因分析，找出根本原因。5.6.1糾正措施：a）通過分析查出根本原因后，質(zhì)量問題 分析小組應(yīng)根據(jù)問題的嚴(yán)重程度及探測(cè) 度制定相應(yīng)的糾正措施，適當(dāng)時(shí)應(yīng)使用防 錯(cuò)方法。b）小組將糾正措施下發(fā)實(shí)施部門進(jìn)行實(shí) 施驗(yàn)證，小組成員對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)， 確認(rèn)糾正措施實(shí)施過程的符合性。5.6.2預(yù)防措施a）對(duì)于設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)制造過程中，發(fā) 現(xiàn)的潛在不合格，應(yīng)根據(jù)

9、潛在不合格的嚴(yán) 重程度，制定不同的預(yù)防措施，在進(jìn)行潛 在不合格預(yù)防時(shí)可使用 D/P-FMEA防錯(cuò)設(shè) 計(jì)及制造過程中防錯(cuò)工裝等措施。b）在對(duì)潛在不合格進(jìn)行預(yù)防時(shí)，應(yīng)明確 潛在不合格及其原因，對(duì)防止不合格發(fā)生DFME/管理程序PFMEA管理程序防錯(cuò)管理規(guī)定NGMZQP-009糾正與預(yù)防措施管理程序第9頁共6頁明智車業(yè)有限公司的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體預(yù)防措施可參見DFME/管理程序、PFMEA管理程序 及防錯(cuò)管理規(guī)定等相關(guān)文件。d）預(yù)防措施盡可能的從源頭控制，使用 D/P-FMEA防錯(cuò)設(shè)計(jì)，編制控制計(jì)劃進(jìn)行控 制，并使用防錯(cuò)方法進(jìn)行預(yù)防。5.7糾正措施I驗(yàn)證有效5.7.1質(zhì)量部對(duì)糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行 有

10、效行驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)收集相關(guān)的記錄保持 客觀證據(jù)并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，作出結(jié)論。 對(duì)措施落實(shí)不到位的，要求責(zé)任部門再糾 正，如果責(zé)任部門已落實(shí)卻無效果的措施 要返回前面步驟，重新組織原因分析及對(duì) 策處理。5.7.2問題分析小組應(yīng)對(duì)制定的預(yù)防措 施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保留客觀證據(jù)。5.81r糾正措施驗(yàn)證有效后，應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防措 施進(jìn)行文件標(biāo)準(zhǔn)化，作為后續(xù)質(zhì)量改善依 據(jù)；如涉及相關(guān)文件變更，應(yīng)進(jìn)行修訂及 標(biāo)準(zhǔn)化，如FMEA控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、 體系文件等具體參照成文信息控制程 序執(zhí)行。成文信息 管理程序標(biāo)準(zhǔn)化5.91( 結(jié)二對(duì)糾正與預(yù)防措施開展過程中所形成的 文件、記錄根據(jù)成文信息管理程序進(jìn) 行規(guī)整、保

11、存，作為后續(xù)質(zhì)量改善的依據(jù) 及管理評(píng)審的輸入。成文信息 管理程序1附加說明 無。2相關(guān)文件序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)7.1MZQO-013DFMEAf理程序G7.2MZQO-014PFMEAf理程序G7.3MZWI-004防錯(cuò)設(shè)置基準(zhǔn)書G7.4MZQP-028成文信息管理程序C0版本：CoMZQP-009糾正與預(yù)防措施管理程序第6頁共6頁明智車業(yè)有限公司3使用表單序號(hào)表單編號(hào)表單名稱版本號(hào)存儲(chǔ)期限8.18D8.2MZQR-ZL-050糾正與預(yù)防措施報(bào)告A物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化 最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部

12、課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)皿、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原