置業(yè)有限公司物資采購管理制度

1、.湖北*置業(yè)有限公司*分公司物資采購管理制度第一條 適用范圍 (一)、本管理制度適用范圍：1、工程甲供材料（設(shè)備）的采購和核驗(yàn)；2、工程甲定乙供材料（設(shè)備）的簽證和核驗(yàn)；3、公司日常物料采購（含固定資產(chǎn)采購）和驗(yàn)收；甲供或甲定乙供材料（設(shè)備）范圍一覽表（具體品種應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況定）材料設(shè)備種類具體內(nèi)容主材鋼筋、商品混凝土裝飾材料飾面磚、飾面板、玻璃制品、鋁合金門窗、墻體油漆及涂料水電安裝材料電線、上水管材、排水排污管材設(shè)備電梯、水暖設(shè)備、電氣設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備（二）采購的方式： 1、招標(biāo)采購 ；2、直接采購；第二條 招標(biāo)采購管理1、公司設(shè)立材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)以招標(biāo)形式采購材料（設(shè)備）

2、的管理工作。材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、工程部門負(fù)責(zé)人、采購主管、預(yù)算人員和財(cái)務(wù)人員組成；領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作由工程負(fù)責(zé)人（或總工程師）負(fù)責(zé)。2、材料（設(shè)備）招標(biāo)采購一般程序：（1）、預(yù)算人員在施工圖紙出來后，根據(jù)圖紙及有關(guān)資料編制材料（設(shè)備）清單交工程部門負(fù)責(zé)人；（2）、工程部門負(fù)責(zé)人對(duì)圖紙進(jìn)行審核優(yōu)化后，對(duì)材料（設(shè)備）清單所列材料名稱、規(guī)格進(jìn)行審核并作必要調(diào)整，根據(jù)實(shí)際情況擬定主要材料品牌、規(guī)格型號(hào)等；并在材料（設(shè)備）清單上簽字認(rèn)可后報(bào)材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；（3）、材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)材料（設(shè)備）清單所列材料確定甲供和甲定乙供材料（設(shè)備）的品名、品種、品牌和規(guī)格。

3、（4）、進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，貨比三家，詢價(jià)由材料采購主管負(fù)責(zé)，預(yù)算人員和財(cái)務(wù)人員作為監(jiān)審人員可同步進(jìn)行詢價(jià)；（5）、材料主管根據(jù)工程進(jìn)度及已確認(rèn)的甲供材料（設(shè)備），分批、分階段編制材料（設(shè)備）采購計(jì)劃并組織采購招標(biāo)。（6）、商務(wù)談判并簽訂采購合同（合同評(píng)審見公司業(yè)務(wù)審批流程）。第三條 直接采購管理1、直接采購適用于小額工程材料采購及日常物料采購；2、若采取直接采購方式時(shí)，采購之前必須進(jìn)行材料采購詢價(jià)，采購詢價(jià)由材料采購主管負(fù)責(zé)，預(yù)算人員和財(cái)務(wù)人員作為監(jiān)審人員可同步進(jìn)行詢價(jià)，材料采購主管根據(jù)詢價(jià)結(jié)果填制通用物資采購申請(qǐng)，然后按公司相關(guān)審批流程進(jìn)行審批后實(shí)施采購；3、詢價(jià)限額（單筆金額500元）以下的日

4、常辦公用品及易耗品采購，由公司行政部門直接編制采購計(jì)劃按公司業(yè)務(wù)審批流程審批后實(shí)施；第四條 材料（設(shè)備）驗(yàn)收；（1）、材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。（2）、材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（3）、材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（4）、材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。（5）、材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（6）、材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。（7）、材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由采購主管書面通知供貨廠商主

5、辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。（8）、材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。（9）、材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。第五條 材料采購相關(guān)管理規(guī)定（1）、工程部門負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格從經(jīng)濟(jì)性和適用性出發(fā)，對(duì)施工圖紙進(jìn)行審核和優(yōu)化，確定材料（設(shè)備）的名稱、型號(hào)和品牌，材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組必須研究確定甲供和甲定乙供材料（設(shè)備）品名、品種、品牌和規(guī)格清單；（2）、不論是招標(biāo)采購還是直接采購均必須進(jìn)行廣泛詢價(jià)，貨比三家；詢價(jià)由材料主管、預(yù)算主管、財(cái)務(wù)主管相關(guān)人員分別進(jìn)行，形成內(nèi)部牽制。（3）、材料主管必須會(huì)同工程部門對(duì)到貨的甲供材料（設(shè)備）的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格進(jìn)行檢查驗(yàn)收并出具驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)不符合要求的，應(yīng)及時(shí)退貨并通知財(cái)務(wù)部拒絕付款。（4）、在進(jìn)行材料（設(shè)備）采購招標(biāo)或議標(biāo)時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家，詢標(biāo)時(shí)，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低項(xiàng)目公司的投資成本。（5）、公司材料（設(shè)備）采購招標(biāo)或議標(biāo)工作由公司材料主管具體組織操作；（6）、公司所有