木竹工藝品開發(fā)項目建議書森洋

1、木竹工藝品開發(fā)項目可行性研究報告編制單位：福建省明溪森洋木竹制品有限公司一、項目概況1、項目名稱：福建省明溪森洋木竹制品有限公司2、項目地址：明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)3、項目負責人：賴增強4、投資形式：股份制5、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)10000 m3 高檔木、竹制的生活用品、工藝品、機制無煙碳及家具工程。6、項目總投資：2100萬元；二、項目提出的背景和發(fā)展概況隨著社會的發(fā)展、 人民生活水平的提高和人類文明的進步，天然綠色商品越來越受到人們的青睞，木、竹制品被大量運用在裝修、裝飾、餐飲及休閑、生活用品、工藝品上，一些發(fā)達國家的綠色環(huán)保型商品以每年17.8%遞增，其中日本還超過22%。 近幾年來， 全

2、國對天然木、竹制的生活用品、工藝品需求量大幅度提升，卻因自然資源、生態(tài)環(huán)境、資金潰乏等原因，使該商品的供應量遠小于需求量。據(jù)調(diào)查，每年木、竹制的生活用品、工藝品的欠缺量達3 成左右。三、項目研究的依據(jù)1、 中華人民共和國森林法2、 中華人民共和國土地管理法3、明溪縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃4、質(zhì)量標準：GB/T188842002四、項目建設(shè)的必要性和意義項目實施后可促進農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化， 提高木、 竹材資源的綜合利用率和林產(chǎn)品的經(jīng)濟效益，同時可帶動農(nóng)戶造林積極性，這樣可根本上解決林區(qū)發(fā)展經(jīng)濟與保護森林資源的矛盾，明溪和周邊縣有充足的木材、枝椏材資源保證項目用材的需求。隨著國家天然林保護工程的實施，該項

3、目的實施可充分利用伐區(qū)剩余物：薪材（枝椏材） ，從而使薪材（枝椏材） 、小徑材、間伐材的使用價值大幅提升，促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)資源的利用率和經(jīng)濟效益。項目實施后，年產(chǎn)值1800萬元以上，上交稅收60萬元以上，可解決梓口坊村、瑤奢村等周邊村莊勞動力就業(yè)150人，從而可增加農(nóng)民的收入，有極好的經(jīng)濟效益和社會效益。同時，該項目可實現(xiàn)變次為寶，充分利用山場伐區(qū)的剩余物薪材（枝椏材） ，通過綜合利用伐區(qū)剩余物，從而促進農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)資源的利用率和經(jīng)濟效益。該項目生產(chǎn)的系列木、竹制產(chǎn)品主要銷往日本、歐、美等市場需求量大，市場前景看好。通過綜合處理、利用伐區(qū)剩余物薪材（枝椏材）加工的系

4、列出口產(chǎn)品，大幅度提高森林資源的利用率，減少資源浪費，從而改善生態(tài)環(huán)境。五、項目建設(shè)的有利條件（一）、廠址選擇：廠址設(shè)在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)1、自然條件：明溪縣位于福建省西北部，武夷山脈東南側(cè)，地理坐標東經(jīng)116 47117 35,北緯26 0826 39,與三明市9個縣(市、區(qū))交界，南北伸延58公里，東西相距 97公里，省道306線貫穿明溪其中，是我省中部地區(qū)通往外省的主要通道之一，明溪縣梓口坊工業(yè)園區(qū)距省道 306線 100米，距三明市區(qū) 41 公里，距福州市區(qū) 360公里，距泉州市區(qū)260 公里，距三泉高速公路31 公里，交通十分便利。全縣土地面積1704 平方公里； 轄有五鄉(xiāng)四

5、鎮(zhèn)， 88 個行政村， 7 個居委會； 總?cè)丝?1.6萬人，其中農(nóng)業(yè)人口9.2萬人，占 80%。福建省明溪縣森林資源較為豐富，全縣年產(chǎn)商品材11 萬立方米，薪材(枝椏材)5 萬噸，毛竹160萬根。2、基礎(chǔ)設(shè)施完善：(1)供電、電源情況：可滿足生產(chǎn)生活需要。(2)供水、水源情況：現(xiàn)有水資源，可滿足工人生活需要。(3)運輸條件：離縣城28 公里，離三明市區(qū) 41 公里，離省道206線僅 100米，運輸條件方便。(4)排水：生產(chǎn)過程無廢水，僅有工人生活廢水，經(jīng)沉淀后可通過下水道排出。符合環(huán)保部門對污水排放的要求。(5) 市政建設(shè)及生活設(shè)施：當?shù)赜行l(wèi)生院，郵電等部門及公共娛樂場所。3、其他應考慮的因素

6、(1)非風景區(qū)，無名勝古跡，非自然保護區(qū)；(2)非水土保持禁墾區(qū)；(3)非礦山作業(yè)等爆破危險區(qū)；(4)非放射污染區(qū)，非有害氣體污染區(qū)，非流行傳染病、地方病流行或常發(fā)區(qū)；(5)非軍事設(shè)防區(qū)；(6)非生活飲用水源和衛(wèi)生防護地帶；（7）非民族宗教風俗有特殊要求的地區(qū)。（二）、建設(shè)條件：1、福建省明溪森洋木竹制品有限公司，位于明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)，是一家生產(chǎn)木、竹制品：飯勺、湯勺、鍋鏟、酒盒托盤等生活用品、工藝品、機制無煙碳、家具、綜合利用薪材（枝椏材）的企業(yè)，年設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模10000m3 木竹制品，、 年耗薪材（枝椏材）2萬噸、短小材、小徑材、問伐材 0. 8萬m3,竹材20萬根，本縣和周邊縣

7、的薪材（枝梗 材） 、竹林資源豐富，可滿足企業(yè)的生產(chǎn)需求。2、明溪自然條件較為優(yōu)越，氣候溫和，日照充足，雨量充沛。年平均氣溫18，年降水量1600-2000毫米，年平均無霜期261 天，明溪屬低山丘林地帶，境內(nèi)山巒迭障。全縣海拔高度大多在300-500米之間。適應各種農(nóng)作物的生長。 明溪土地資源豐富， 全縣耕地面積 17.3萬畝，農(nóng)民人均 1.9畝。 木業(yè)用地 218.9萬畝， 農(nóng)民人均 23.8畝。 縣內(nèi)交通條件較好，運輸方便，干線公路橫貫東西，支線公路通往各鄉(xiāng)、村，能利用汽車，多數(shù)田間能通拖拉機運材料。3、原材料供應（ 1）木材原材料供應：福建省明溪森洋木竹制品有限公司年產(chǎn)10000m3

8、的木、竹制生活用品、工藝品，需要薪材（枝植材）2萬噸、短小材、小徑材、間伐材0. 8萬m3,明溪縣是森林資源豐富的林區(qū)，年產(chǎn)薪材（枝椏材）近5 萬噸，短小材、小徑材、間伐材6萬m3,因此，該項目原材料的供給有保證。（ 2）竹材原材料供應：明溪縣全縣竹林面積10 余萬畝，其中沙溪鄉(xiāng)竹林面積 2 萬余畝，年產(chǎn)竹材60 萬根，夏陽鄉(xiāng)竹林面積4 萬余畝，年產(chǎn)竹材150萬根，本地區(qū)的竹材是完全可以滿足企業(yè)的生產(chǎn)需求。六、產(chǎn)品市場預測和項目建設(shè)規(guī)模1、市場預測高檔木、竹制生活用品、工藝品用途廣泛，需求量大，全球木、竹制生活用品、工藝 品有良好的市場前景。隨著我國改革開放的深入及加入 WTO ，人們生產(chǎn)、生

9、活水平的不斷提高，對天然木、竹制的生活用品、工藝品需求將不斷增加。目前，我國正在大力推進農(nóng)村城鎮(zhèn)化的進程，房地產(chǎn)開發(fā)成為促進經(jīng)濟增長的主要經(jīng)濟增長點，建筑及建筑裝飾業(yè)開始興起，極大地帶動了對天然木、竹制品的需求。2、項目建設(shè)規(guī)化：（ 1）設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)10000 m3 高檔天然木、竹制的生活用品、工藝品及家具、機制無煙碳（計劃建設(shè)） 、綜合利用薪材（枝椏材） 、短小材、小徑材、間伐材工程（2）建設(shè)內(nèi)容：鋼架標準廠房 3330 nl2,倉庫660 nl?、辦公樓600 nl?、職工宿舍2000 食堂600 1tf及生產(chǎn)設(shè)備，廠區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境綠化。（3）總投資：2100萬元，其中固定投資17

10、00萬元，環(huán)境綠化 100萬，流動資金300萬元。（4）建設(shè)期限：2010年 6 月至2010年 12月七、工程技術(shù)方案與設(shè)備（一）主要原輔助材料及消耗量1、原料（1）樹種：杉木、松木、雜木、毛竹。（2）原料規(guī)格：薪材（枝椏材）、小徑材、短小材、毛竹。（3）年耗量：薪材（枝椏材）2 萬噸，小徑材、短小材0 8 萬立方米2、輔助材料環(huán)保透明漆純度 生活用品、工藝品專用，年耗量： 165t（二）生產(chǎn)工藝流程：本項技術(shù)的簡單生產(chǎn)工藝流程如下：材料-鋸切-切料-切邊-成形-砂光-拋光-修補-二次拋光-電烘干 -上漆-涼干-上漆-涼干-上漆-檢驗-入庫。（三）主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標

11、單位數(shù)量備注1年產(chǎn)量m3/a10000杉、松、雜木、竹制生活用品、工藝品2工作制度m3/a300年工作日班3日工作班次22.5日工作小時3成品規(guī)格mm根據(jù)市場定寬度mm長度mm厚度mm幅向4年原料消耗量噸/m 320000/8000薪材（枝梗材）、小徑材、短小材5年毛竹原料消耗量萬根206設(shè)備裝機容量kw10007電耗度/m31208用電量m3/h89用汽量T/h510全廠定員人150工人人130技管人員人2011（四）生產(chǎn)設(shè)備、固定資產(chǎn)1、主要設(shè)備、固定資產(chǎn)清單表2主要設(shè)備、固定資產(chǎn)清單表數(shù)量單位：臺、套、輛、m2在舁 廳P設(shè)備名稱數(shù)量單機功率（kw）功率(kw)單價（萬元）金額（萬元）備注

12、1寬帶砂光機61020181082旋切機384.584.54123縱橫鋸邊機45.55.520804砂光機6102012725鋸臺52040156切片機510010010507傳送（帶）機510203158插車230609自動化噴漆設(shè)備2163210擬建機制無煙碳成套設(shè)備110710711變壓器1151512烘干房（電烘干）15013其它輔助設(shè)備606014設(shè)備安裝3015倉庫6606616食堂6006817職工宿舍200021018標準化廠房333066019辦公樓、宿舍、廠 區(qū)劃、境綠化100合計1800（五）企業(yè)組織和勞動定員1、定員（1）主車間130人其中:一線工人101 人檢驗6 人

13、廠內(nèi)運輸4 人保衛(wèi) 6 人勤雜 2X3=6人酉己電 2X3=6人駕駛員 1 人（ 2）管理人員 20 人其中：廠長1 人副廠長（兼生產(chǎn)計劃、調(diào)試）2 人生產(chǎn)統(tǒng)計（財務） ： 3 人供銷：7 人設(shè)備、技術(shù)5 人辦公室：2 人2 職工來源（ 1）生產(chǎn)工人實行公開招聘，通過考試擇優(yōu)錄用，主要操作工應具有高中文化程度，一般工人要求有初中文化程度。（ 2）技術(shù)管理干部在縣有實際工作經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)管理情況的職工中招聘，或在社會上聘請有一定專業(yè)知識和懂得技術(shù)管理的人員。（ 職工培訓林產(chǎn)工業(yè)是業(yè)務技術(shù)要求較高、政策性較強的行業(yè)。為使項目進展順利，達到預期效果，從籌建開始，就應在提高職工隊伍素質(zhì)上下功夫，組成一

14、支思想境界高、業(yè)務技術(shù)強的職工隊伍。培訓是提高職工素質(zhì)的手段之一，因此本工程應一部分操作、機修、設(shè)備保全工等，到國內(nèi)同類生產(chǎn)廠配套設(shè)備制造廠培訓，按工種對上要求，時間一般為 3 個月。所有培訓應在設(shè)備安裝開始前結(jié)束，安裝開始后，有計劃地組織他們參加設(shè)備安裝、調(diào)試全過程。八、環(huán)境保護與勞動安全(一)建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本公司所處的環(huán)境為：大氣環(huán)境功能區(qū)為II類，水環(huán)境田類區(qū)，噪聲II類區(qū)。(二)項目排污情況1、噪聲：機器噪聲；2、固體廢物：生活垃圾；3、廢水：生活廢水，無其它有害、有毒物質(zhì)。(三)項目采用的環(huán)境保護標準1、項目污染物排放執(zhí)行標準(1)廢水經(jīng)過處理后符合污水綜合排放標準(GB8978

15、-199。表一級標準，其中PH6-9 ;COD小于20mg/L;動植物油小于10mg/L ;(2)噪聲排放符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準(GB12348-90) II類標準，即晝間小于60分 貝，夜間小于50 分貝。2、廠區(qū)距居民住宅區(qū)約 3 公里，基本沒有噪聲擾民現(xiàn)象；3、禁止使用含磷洗滌品；4、固體廢物集中收集，妥善處理處置，處理處置率達100%。（四 ）治理環(huán)境的措施1、噪聲：主要機器的噪聲，安裝消聲設(shè)施防止噪聲污染；2、固體廢物：邊角料、碎木片、木屑（鋸糠）、枝椏材及生活垃圾。邊角料、碎木片通過切片外銷給刨花板生產(chǎn)企業(yè)，綜合利用選材后的枝椏材（薪材）通過外銷給人造板生產(chǎn)企業(yè)， 、木屑（鋸糠）

16、用于生產(chǎn)出口日本的機制無煙碳或外銷給刨花板生產(chǎn)企業(yè)， ；生活垃圾運往縣垃圾處理中心集中處理。3、廢水：主要是工人生活廢水，經(jīng)沉淀后排入下水管道。（五）環(huán)境保護措施根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護法（試行）的要求，對防止污染和其它公害的措施，必須與主體同時設(shè)計，同時施工。本工程對周轉(zhuǎn)環(huán)境不會造成危害，雖說其中的噪音、粉塵對環(huán)境有一定的影響， 但該項目選址在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)， 周圍主要是山地，但為了保護職工的身體健康，我們在設(shè)計時采取如下措施：1、粉塵：本項目在設(shè)備選型和訂貨時，對產(chǎn)生粉塵的設(shè)備均提出除塵要求。并隨機帶除塵設(shè)備，所收集的粉塵回收用于生產(chǎn)出口的機制無煙碳，經(jīng)除塵后排出車間尾氣中的

17、粉塵濃度低于國家規(guī)定的標準。2、噪音：本項目的噪音主要來源自動鋸、風機等設(shè)備，對噪音聲大的設(shè)備，在設(shè)備訂貨時要求制造廠采取措施。本項目計時，以噪音聲級大的設(shè)備采取局部封閉的辦法，減少噪音外傳。（六） 安全衛(wèi)生與勞動保護1、工業(yè)衛(wèi)生總平面布置及各建筑物設(shè)計時， 滿足衛(wèi)生、 通風、 采光的要求。 車間采取大面積開窗，利用自然通風、采光。干燥機等主要用熱點，均設(shè)置排氣罩，用熱設(shè)備的操作崗位，夏季應配移動式風機。車間內(nèi)的粉塵主要來源于輸送機、喂料斗、砂光機、自動鋸等設(shè)備。粉塵經(jīng)收塵風機后，車間中粉塵濃度低于國家規(guī)定的標準。在設(shè)備選型和訂貨時均提出對設(shè)備噪音聲壓級的要求， 聲壓級大的設(shè)備采取局部封閉或設(shè)

18、置消音器加以解決，使車間內(nèi)的噪音低于 85分貝。2、勞動保護與安全生產(chǎn)各生產(chǎn)設(shè)備的傳動部份， 如鏈輪、 皮帶等均設(shè)防護罩。 所有電器設(shè)備， 均按規(guī)范要求，采取拉地保護措施。車間原料堆放、搬運均采用叉車或安全的升降小車。車間內(nèi)工段機械化程度較高，無笨重的體力勞動。安全生產(chǎn)的關(guān)鍵在于加強企業(yè)管理，教育職工遵守各項規(guī)章制度。為保障各項規(guī)章制度的執(zhí)行，廠部設(shè)置專職勞動安全管理員，車間設(shè)兼職安全員。車間內(nèi)設(shè)置男女更衣室，男、女廁所，方便職工雨天和晚上下班。3、消防為了保衛(wèi)社會建設(shè)和公民生命財產(chǎn)的安全，我們要貫徹“預防為主，消防結(jié)合”的方針，采取防火措施，防止和減少火災危害。建筑防火設(shè)計，必須遵循國家的有

19、關(guān)方針政策，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，正確處理生產(chǎn)和安全，重點和一般的關(guān)系，積極采用先進的防火技術(shù)，做到促進生產(chǎn)，保障安全，方便使用，經(jīng)濟合理。廠區(qū)總平面布置要按規(guī)范規(guī)劃；廠區(qū)建筑按防火規(guī)范要求，設(shè)置室內(nèi)外消防栓，各車間、倉庫、配電間設(shè)備專用滅器。九、項目實施進度安排（一）項目前期工作1、由明溪縣建設(shè)局規(guī)劃設(shè)計院對本項目進行規(guī)劃設(shè)計，提出本項目建設(shè)方案；2、由賴增強先生成立福建省明溪森洋木竹制品有限公司，按省內(nèi)股份制注冊，申報建設(shè)項目；3、公司用地30 畝；4、完成其它立項報建的前期工作。（二）進度計劃項目實施計劃擬定如下：2010年 6 月 9 日立項2010年 6 月 15 日前報有關(guān)部門對可

20、行性報告審閱2010年 6 月 15 日前工商登記造冊2010年 8 月 1 日前完成整個項目審批手續(xù)2010年 12 月 1 日前正式調(diào)試投產(chǎn)十、投資估算與資金籌措（一）投資估算1、投資估算依據(jù)1.1 本項目投資范圍包括：年產(chǎn)10000立方米產(chǎn)木、竹制品：飯勺、湯勺、鍋鏟、酒盒 托盤等生活用品、工藝品、家具、機制無煙碳的生產(chǎn)線以及配套工程，包括非生產(chǎn)設(shè)施。項目廠址選擇在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)。1.2 設(shè)備價按最新廠家報價估計；建筑費按當?shù)赝惤ㄖ骄靸r估計。1.3 項目建設(shè)期 6 個月2、項目總投資2.1 項目總投資按當前價格水平計算，項目總投資2100萬元，其中：固定資產(chǎn)1800萬元

21、 （表 12-2），項目投產(chǎn)后需凈流動資金 300萬元。2.2 主要投資比例構(gòu)成固定資產(chǎn)主要部分的有設(shè)備、建筑等，項目生產(chǎn)依靠外購大量薪材（枝椏材） 、短 小材原料，需占用較多流動資金。表3固定資產(chǎn)投資及分項比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計分項投資額（萬元）91469630.0060.001700分項投資比例%0.540.410.0150.0351.000（二）項目資金籌措1、項目建設(shè)投資1800萬元。由企業(yè)股東自籌資金1800萬元。2、項目新增流動資金300萬元。由企業(yè)股東自籌資金 300萬元十一、項目效益分析（一）財務經(jīng)濟評價依據(jù)本分析針對年產(chǎn)10000立方米木、竹制品項目的基本方

22、案進行經(jīng)濟可行性計算，以便 為決策提供依據(jù)。1、項目財務、經(jīng)濟評價方法以國家頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)為依據(jù)。 本報告以財務評價為主，經(jīng)濟評價僅做簡要定性分析。2、財務經(jīng)濟分析中涉及的財務稅收問題以國家現(xiàn)行財務稅收規(guī)定為準。基本方案以按常規(guī)納條件為基礎(chǔ)進行計算。3、成本、費用等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由本單位技術(shù)人員提供，價格按2009年中期市場水平確定。4、項目建設(shè)期6個月，生產(chǎn)投產(chǎn)期0.5年，達到正常生產(chǎn)能力運行期9年（目周期10 年）。正常年設(shè)計能力10000立方米/年。投產(chǎn)頭半年生產(chǎn)能力利用率全部設(shè)計能力的 35% 計算（70%X 0.5）,以后按100%計算。2.3 1.5主要參數(shù)（1）產(chǎn)品售

23、價：平均售價按3600元/立方米計(2沏目定員150人，平均工資及附加15000元/人年(3用關(guān)稅費：所得稅稅率33%,增值稅稅率17%(另以增值稅為基數(shù)：城鄉(xiāng)建設(shè)維護稅 5%,教育費附加3%)。(4)財務折現(xiàn)率10%(5)主要原材料到廠價格：毛竹12元/根，薪材(枝梗材)330元/噸，小徑材、短小材 700 元/m 3(二)項目成本與費用估計1、單位產(chǎn)品直接材料費用木、竹制工藝品平均每立方米消耗直接材料費用2294.65元，詳見表4表4產(chǎn)品直接材料費用估算表序號項目用量單價單位成本元/3 m年費用力兀/年1枝植材20000T/年555/ m31110.001110.002短小材800003/

24、 年700 元/ m3560.00560.003透明油漆(PE)165T/ 年16100元/T265.65265.654電126萬 kwh/ 年0.60 元/ kwh75.0075.005工資、收費284萬m3/年284 元/ m 3284.00284.00合計2294.652294.652、項目年成本與費用正常年份，年產(chǎn)10000 m3工藝品，項目成本與費用共計 2294.65萬元，或每立方米成 品2294.65元；正常年折舊及攤銷費用32.57萬元，項目分年成本及費用詳見附表 1,項目 年成本與費用表。（三）項目損益狀況本項目建設(shè)期0.5年，生產(chǎn)期9.5年。按9.5年平均計算，項目年利潤1

25、82萬元，年銷 售稅金及附加137萬元。詳見表7表5正常年單位產(chǎn)品成本及利潤單位產(chǎn)品成本兀/立方米單位產(chǎn)品利潤兀/立方米直接材料費用2000.65產(chǎn)品銷售收入3000.00工資及附加費72.00銷售稅金及附加139.31折舊及攤銷32.57總成本費用2203.34修理費12.91利潤總額198.47管理費用40.73所得稅65.50銷售費用39.00稅后利潤132.98流動資金利息8.28成本合計2203注：所得稅稅率33%（四）項目贏利能力分析1、按平均水平計，項目投資利潤率為 16.50%,項目投資利稅率28.9%,2、項目靜態(tài)投資回收期3.3年（含建設(shè)期0.5年；稅前現(xiàn)金流量）。3、項目凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率10%）450萬元（全部投資，稅前現(xiàn)金流量）4、項目內(nèi)部收益率17.7%住部投資，稅前現(xiàn)金流量）表6項目主要盈利指標匯總（基本方案）指標名稱單位指標值所得稅前所得稅后投資利潤