醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

1、2 0 1 7 年 度 內(nèi) 部 審 計(jì) 工 作 總 結(jié)2017 年我院內(nèi)部審計(jì)工作在上級(jí)部門(mén)的指導(dǎo)下， 在領(lǐng)導(dǎo)的大 力支持和各科室的配合下，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則要求，遵循查 錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立 健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，定期對(duì)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行內(nèi)部審 計(jì)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念。一、健全內(nèi)部審計(jì)有關(guān)制度為做好內(nèi)部審計(jì)工作， 結(jié)合本院實(shí)際， 制訂了關(guān)于成立 xxx 醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)小組的通知、 xxx 醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作制度 、 xxx 醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)流程 、 xxx 醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃等規(guī)章制度，并 貫徹落實(shí)。二、內(nèi)部審計(jì)主要做法與成效1、在內(nèi)部審計(jì)工作中

2、，嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)我單位財(cái)務(wù) 工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，實(shí)施審 計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。2、嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求 確定的范圍、 審計(jì)內(nèi)容、 審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行， 審計(jì)工作符合審計(jì)法律、 法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。3、嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī) 范撰寫(xiě)， 注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)， 包括財(cái)務(wù)收支真實(shí)、 合法、 效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告 中的收支數(shù)額與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。4、嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審計(jì)暴露問(wèn)題清楚，數(shù)字確 鑿，定性準(zhǔn)確。5、嚴(yán)把審計(jì)意見(jiàn)關(guān)。審計(jì)報(bào)告中注意提出切實(shí)可行的審計(jì) 建議，方便我單位采納整改。通過(guò)上述一系列做法， 我單位的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的 開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)我單位 的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理。三、下一步工作思路在今后的內(nèi)審工作中，將嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì) 工作規(guī)定 （ 國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委令第 16 號(hào)） 等文件，認(rèn)真落實(shí)斗 門(mén)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)部審計(jì)工作制度和內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，按照“ 依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新 ” 的工作方針，不斷學(xué) 習(xí)，提高內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；不斷改進(jìn)工