中信大錳大新錳礦分公司基層生產(chǎn)單位績(jī)效考核實(shí)施方案(草案).doc

1、中信大錳大新錳礦分公司基層生產(chǎn)單位績(jī)效考核實(shí)施方案（草案）第一條目的為進(jìn)一步建立健全分公司基層生產(chǎn)單位的績(jī)效考核機(jī)制， 充分調(diào)動(dòng)基層生產(chǎn)單位各級(jí)員工的工作積極性和創(chuàng)造性，進(jìn)一步增強(qiáng)工作責(zé)任感，切實(shí)降低各項(xiàng)生產(chǎn)消耗，確保分公司年度各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本方案。第二條適用范圍本方案適用于分公司下屬各主體生產(chǎn)單位， 及相關(guān)管理人員包括：第一礦山、選礦廠、錳粉廠、金屬錳一廠、金屬錳二廠、金屬錳三廠、硫酸錳廠、電解二氧化錳廠、一氧化錳廠。第三條指導(dǎo)思想有利于優(yōu)化業(yè)務(wù)流程， 建立健全各項(xiàng)管理制度， 逐步使管理水平達(dá)到“精細(xì)化”的要求。有利于優(yōu)化分公司內(nèi)部資源管理， 突出經(jīng)營(yíng)效益， 實(shí)現(xiàn)分公司整體效

2、益最大化。有利于建立激勵(lì)和約束機(jī)制， 保障和穩(wěn)步提高員工收入， 實(shí)現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。第四條遵循的原則堅(jiān)持效率和效益優(yōu)先、 兼顧公平的原則， 充分體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益決定分配，貢獻(xiàn)決定收入。堅(jiān)持實(shí)效原則， 以經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為考核主要依據(jù)，強(qiáng)化過(guò)程控制，結(jié)果與過(guò)程相結(jié)合。堅(jiān)持公正、客觀的原則，力求考核指標(biāo)、權(quán)重及緯度合理，真實(shí)反映各單位的績(jī)效。第五條考核組織分公司考核管理委員會(huì)是績(jī)效考核的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由分公司領(lǐng)導(dǎo)及各單位、部室負(fù)責(zé)人組成。分公司考核管理委員會(huì)主要職責(zé)：1.確定績(jī)效考核的指導(dǎo)思想和原則，審定主要考核指標(biāo)及考核指標(biāo)分析調(diào)整方案。2.審核并確認(rèn)月度績(jī)效考核意見(jiàn)。3.監(jiān)督績(jī)效考核結(jié)果的運(yùn)用與落實(shí)

3、。為了加強(qiáng)績(jī)效考核管理工作，分公司成立績(jī)效考核工作小組，由分公司分管副總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，企業(yè)管理部、人力資源部負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員由企業(yè)管理部、人力資源部員工組成?？?jī)效考核工作小組辦公室設(shè)在企業(yè)管理部。第六條績(jī)效考核實(shí)施辦法以主體生產(chǎn)單位為個(gè)體的績(jī)效考核辦法：1、績(jī)效考核項(xiàng)目：生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)、生產(chǎn)單位成本指標(biāo)。2、績(jī)效考核假定條件： 滿足經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制的相關(guān)假設(shè)條件。3、考核辦法：生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)考核以月度生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)為依據(jù)，同時(shí)結(jié)合各生產(chǎn)單位的實(shí)際生產(chǎn)能力，超額完成生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)的，超額部分除按產(chǎn)品結(jié)算單價(jià)結(jié)算計(jì)件工資外，另外依據(jù)以下比例計(jì)提超產(chǎn)計(jì)件工資：金屬錳一廠、金屬錳二廠、金屬錳三廠、電解二氧化

4、錳廠按計(jì)件單價(jià)的15% ；硫酸錳廠、一氧化錳廠按計(jì)件單價(jià)的12% ；第一礦山、選礦廠、錳粉廠按計(jì)件單價(jià)的10% 。獎(jiǎng)勵(lì)金額計(jì)入各單位計(jì)件工資賬戶。若生產(chǎn)任務(wù)未能達(dá)到指標(biāo)要求的，欠產(chǎn)部分按獎(jiǎng)勵(lì)的同等比例從單位計(jì)件工資總額中扣罰。生產(chǎn)單位成本指標(biāo)考核以分公司下達(dá)的生產(chǎn)單位成本指標(biāo)為依據(jù)， 單位總成本有節(jié)約的，按節(jié)約總額的 20% 計(jì)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)， 獎(jiǎng)勵(lì)金額計(jì)入各單位計(jì)件工資賬戶；若總成本超支的， 按超支額的 20% 從單位計(jì)件工資總額中扣罰。成本績(jī)效獎(jiǎng)罰控制在單位計(jì)件工資總額的30% 范圍內(nèi)執(zhí)行。以主體生產(chǎn)單位中層管理人員（助理級(jí)以上） 為個(gè)體的績(jī)效考核辦法：1、績(jī)效考核項(xiàng)目：各單位主要單耗指標(biāo)及“三率

5、”指標(biāo)。2、績(jī)效考核的假定條件：滿足經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制的相關(guān)假設(shè)條件。3、考核辦法：以各單位正職為考核基礎(chǔ)，副職按正職考核獎(jiǎng)懲金額的90%執(zhí)行，助理按正職考核獎(jiǎng)懲金額的80% 執(zhí)行。具體考核辦法如下：第一礦山績(jī)效考核項(xiàng)目：采剝柴油單耗、輪胎單耗、采礦回采率、貧化率?？己宿k法：采剝柴油單耗：每低0.02kg/t,獎(jiǎng)勵(lì) 50 元，每超0.02kg/t，扣罰 50 元；輪胎單耗：每低0.3 條 / 萬(wàn)噸，獎(jiǎng)勵(lì) 30 元，每超 0.3 條 / 萬(wàn)噸，扣罰 30 元；采礦回采率：達(dá)到定額指標(biāo)的獎(jiǎng)勵(lì)30 元 / 項(xiàng)，達(dá)不到定額指標(biāo)的扣罰 30 元 / 項(xiàng)；貧化率：達(dá)到定額指標(biāo)的獎(jiǎng)勵(lì)30 元 / 項(xiàng)，達(dá)不到定額

6、指標(biāo)的扣罰 30 元/項(xiàng)。選礦廠績(jī)效考核項(xiàng)目：綜合電耗、選礦金屬回收率?？己宿k法：綜合電耗：每低0.3kwh/t，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元，每超0.3kwh/t，扣罰50元；選礦金屬回收率： 每高 1% ，獎(jiǎng)勵(lì) 100 元，每低 1% ，扣罰 100元。錳粉廠績(jī)效考核項(xiàng)目：磨粉綜合電耗、煤耗?？己宿k法：綜合電耗：每低0.5 kwh/t ，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元，每超0.5kwh/t ，扣罰 50 元；煤耗：每低0.002 t /t,，獎(jiǎng)勵(lì) 30 元，每超0.002 t /t,，扣罰30 元。金屬錳一廠、二廠、三廠績(jī)效考核項(xiàng)目：直流電耗、二氧化硒、液氨、金屬回收率。考核辦法：直流電耗：達(dá)到定額指標(biāo)的，獎(jiǎng)勵(lì)100

7、元，每低10kwh/t，加獎(jiǎng)100元，若高于定額指標(biāo)100kwh，每高10kwh/t，扣罰100元；罰二氧化硒：每低 30 元；0.01kg/t，獎(jiǎng)勵(lì)30 元，每高0.01kg/t，扣液氨：每低 1kg/t ，獎(jiǎng)勵(lì) 30 元，每高 1kg/t ，扣罰 30 元；金屬回收率：每高 0.5% 獎(jiǎng)勵(lì) 100 元，每低 0.5% ，扣罰 100元。硫酸錳廠績(jī)效考核項(xiàng)目：硫酸單耗、電耗、金屬回收率。考核辦法：硫酸單耗：每低0.005t/t，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元，每超 0.005t/t，扣罰50 元；電耗：每低 10kwh/t，獎(jiǎng)勵(lì) 100 元，每超 10kwh/t，扣罰 100元；金屬回收率：每高1% ，獎(jiǎng)勵(lì)

8、 100 元，每低1% 扣罰 100 元。電解二氧化錳廠績(jī)效考核項(xiàng)目：硫酸單耗、綜合電耗、金屬回收率考核辦法：硫酸：每低 0.02t/t ，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元，每高 0.02t/t ，扣罰 50 元。綜合電耗：每低 20kwh/t ，獎(jiǎng)勵(lì) 100 元，每高 20kwh/t 。扣罰 100 元。金屬回收率：每高1% ，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元，每低1% ，扣罰 50 元一氧化錳廠：績(jī)效考核項(xiàng)目：綜合電耗、煤耗、轉(zhuǎn)化率?？己宿k法：綜合電耗：每低10kwh/t，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元，每超 10kwh/t，扣罰50 元；煤耗：每低0.005t/t，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元，每超0.005t/t，扣罰 50元；轉(zhuǎn)化率：每高0.5%

9、獎(jiǎng)勵(lì) 30 元，每低0.5% 扣罰 30 元。第七條考核指標(biāo)值的確定與調(diào)整考核指標(biāo)值的確定1. 各單位績(jī)效考核項(xiàng)目主要根據(jù)公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行分解，結(jié)合各單位實(shí)際情況選擇不同的指標(biāo)組合有針對(duì)性地設(shè)置。2.各單位績(jī)效考核指標(biāo)值的設(shè)置，是根據(jù)分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的分解計(jì)劃，確定各單位績(jī)效考核指標(biāo)值，經(jīng)分公司考核管理委員會(huì)組織研究討論后確認(rèn)?？己酥笜?biāo)值的調(diào)整1.考核指標(biāo)一經(jīng)確定，若無(wú)其他特殊原因，原則上不作調(diào)整，任何單位均不得擅自調(diào)整考核指標(biāo)或改變指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑、方法。2. 確因外部環(huán)境發(fā)生較大變化或分公司內(nèi)部重大政策性調(diào)整等客觀原因，造成被考核單位指標(biāo)未完成或考核指標(biāo)實(shí)際值與考核目

10、標(biāo)連續(xù)出現(xiàn)較大偏差，被考核單位必須作出定量分析，以書(shū)面形式向分公司績(jī)效考核工作小組提交調(diào)整考核指標(biāo)及考核辦法的報(bào)告，由分公司績(jī)效考核工作小組提出處理意見(jiàn)報(bào)分公司考核管理委員會(huì)審議確定。3.分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的分解計(jì)劃變動(dòng)調(diào)整的，按新指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。第八條分公司機(jī)關(guān)部室中層管理人員績(jī)效掛鉤考核辦法目的：為進(jìn)一步增強(qiáng)部室人員服務(wù)基層意識(shí)， 大力營(yíng)造群策群力、齊抓共管的良好氛圍，依據(jù)基層單位中層管理人員績(jī)效考核結(jié)果對(duì)部室管理人員實(shí)行績(jī)效掛鉤考核。適用范圍：本辦法適用于分公司機(jī)關(guān)部室助理級(jí)以上中層管理人員。考核辦法：機(jī)關(guān)部室中層管理人員依據(jù)基層單位同級(jí)別管理人員績(jī)效考核結(jié)果平均值的90% 實(shí)行

11、績(jī)效掛鉤考核。 考核結(jié)果與原執(zhí)行的公司總部對(duì)分公司績(jī)效考核及分公司部室績(jī)效考核結(jié)果無(wú)沖突，績(jī)效掛鉤考核不因此受影響。第九條考核周期及考核方式（一）以月度為一個(gè)考核周期，月度考核結(jié)果直接兌現(xiàn)。（二）單位績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金額由分公司統(tǒng)一計(jì)發(fā)，考核金額統(tǒng)一扣留于分公司財(cái)務(wù)，體現(xiàn)在各單位工資收支匯總表。中層管理人員績(jī)效獎(jiǎng)罰由分公司績(jī)效考核工作小組結(jié)算，并由各單位在計(jì)件工資內(nèi)執(zhí)行。第十條考核程序每月 8 日前，各單位將相關(guān)績(jī)效考核指標(biāo)完成情況、檢查考核結(jié)果等資料以電子版形式上報(bào)分公司績(jī)效考核工作小組。每月 11 日前，分公司績(jī)效考核工作小組對(duì)各單位上報(bào)的考核資料進(jìn)行審核匯總，提出具體考核意見(jiàn)。每月 13 日前，分公司績(jī)效考核工作小組將考核意見(jiàn)提交分公司績(jī)效考核例會(huì)審議確認(rèn)。每月 15 日前，將考核結(jié)果公布并下發(fā)各單位、各部門(mén)。第十一條其他考核規(guī)定各單位必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行分公司的各項(xiàng)管理制度、 工作指令及決定，嚴(yán)格執(zhí)行分公司有關(guān)績(jī)效考核的各項(xiàng)規(guī)定。各單位應(yīng)根據(jù)本方案， 制度內(nèi)部考核與獎(jiǎng)勵(lì)辦法， 將考核指標(biāo)層層分解、落實(shí)，做到量化考核，并報(bào)分公司績(jī)效考核工作小組備案，分公司績(jī)效考核工作小組將對(duì)各單位的分解考核落實(shí)情況進(jìn)行不定期抽查。在單位成本指標(biāo)及主要單耗指標(biāo)考核中，以生產(chǎn)材料實(shí)際消耗進(jìn)行核算，其中單位成本指標(biāo)按財(cái)務(wù)預(yù)算的大宗物資采購(gòu)單價(jià)進(jìn)行核算。分公司各單位