供應(yīng)商現(xiàn)場評審評分標(biāo)準(zhǔn)

1、供給商現(xiàn)場評審評分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系現(xiàn)場評審評分說明1. 對供給商的現(xiàn)場評審評分方法實(shí)行模塊化考核，共包含 13個(gè)模塊。2. 評審過程中對模塊中各項(xiàng)或局部選項(xiàng)比對供給商現(xiàn)狀進(jìn)行區(qū)分打分，分為0、2、3、4、5五個(gè)等級，如果某工程不適合該供給商，那么該項(xiàng)評為N/A,其分?jǐn)?shù)不予考慮。各模塊打分后再根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計(jì)算總體得分。N/A:該工程不適合該供給商，該項(xiàng)分值不予計(jì)算考慮。0:該工程未被供給商進(jìn)行管制 或供給商不具備該工程要求 或該工程完全不符合要求。2:該工程未被供給商進(jìn)行管制 或供給商不具備該項(xiàng)要求，但該工程在規(guī)劃或執(zhí)行中有所要求，或存在該工程管制但執(zhí)行中有 嚴(yán)重缺陷。3:該工程被供給商 進(jìn)行管制或

2、列為系統(tǒng)要求。4:該工程被供給商 進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項(xiàng)要求或規(guī)劃 全部能夠 落實(shí)，執(zhí)行者配合、執(zhí)行程度較高。5:該工程完全被供給商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，全員 尋求改良以不斷完善， 執(zhí)行者配合意愿極高，各項(xiàng)措施能夠立即執(zhí)行。3. 評審分?jǐn)?shù)計(jì)算方法：模塊得分=各稽核工程實(shí)際得分各稽核工程有效分?jǐn)?shù)x該模塊權(quán)重x100%評審總分為各模塊得分之和。4 .根據(jù)評審后計(jì)算出的評審總分及現(xiàn)場評審情況得出評審結(jié)論：總分在80分以上、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為優(yōu)秀總分在60分(含)以上80分以下、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為合格總分在60分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷，為不合格評分匯總標(biāo)模塊評審工

3、程實(shí)際得分(B)評審工程有效分?jǐn)?shù)(C)權(quán)重(D)模塊得分(B - CxD)1.質(zhì)里官理與籌劃4082.設(shè)計(jì)開發(fā)控制5583.工程技術(shù)、工程變更3074.供給商管理與來料控制45105.不合格品的控制50116.制程控制及檢驗(yàn)55127.最終產(chǎn)品控制3578.文件記錄與控制4079.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗(yàn)30610.現(xiàn)場管理35611.持續(xù)改善30612.存儲和交付35713.客戶支持與效勞305總分510100模塊名稱：1.質(zhì)量管理與籌劃評審人：序號評定等級分?jǐn)?shù)評審工程-、差tbs差一般比擬1滿意、特別1滿意、不評審02345N/A1.是否有正式的公司質(zhì)量政策方針、質(zhì) 量目標(biāo)以及清晰的質(zhì)量職責(zé)包括

4、質(zhì) 量管理的結(jié)構(gòu)圖。2.有流程確保質(zhì)量政策在公司的各個(gè)層 面被理解、實(shí)施和維護(hù)。3.質(zhì)量管理者代表如何保證質(zhì)量管理系 統(tǒng)的實(shí)施與維護(hù)4.質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方案中的落實(shí)的程度 如何5.對于內(nèi)部質(zhì)量評審是否有文件化程 序、定期實(shí)施、及足夠的資源保障6.對內(nèi)部評審中發(fā)現(xiàn)的冋題是否有糾 正、預(yù)防措施，并有相關(guān)記錄7.是否認(rèn)期對質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性及 有效性進(jìn)行審核8.是否建立一個(gè)能夠保障所有影響產(chǎn)品 質(zhì)量的人員的培訓(xùn)系統(tǒng)實(shí)施程度如何 是否有文件記錄9.10.11.12.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：2.設(shè)計(jì)開發(fā)控制評審人：序號評定等級分?jǐn)?shù)評審工程差tbs差一般比擬滿意特別滿意不評審02345N/A1.是否有產(chǎn)

5、品的設(shè)計(jì)流程確保設(shè)計(jì)的產(chǎn) 品滿足客戶的需求2.設(shè)計(jì)開發(fā)各階段有明確的規(guī)劃，并且規(guī) 劃經(jīng)適當(dāng)評審3.設(shè)計(jì)及審批工作是否授予給有資格的 人員4.對于客戶需求在設(shè)計(jì)輸入及變更中有 表達(dá)的程度如何5.設(shè)計(jì)階段是否進(jìn)行QFD質(zhì)量功能分解 和FMEA失效模式和后果分析分析6.設(shè)計(jì)變更是否全部得到評審并經(jīng)客戶認(rèn)可，并及時(shí)通知相關(guān)部門7.對于所有設(shè)計(jì)開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)的問題 是否有流程保證能及時(shí)反響并予以糾 正效果如何8.有設(shè)計(jì)結(jié)果的驗(yàn)證能確認(rèn)設(shè)計(jì)輸入要 求、客戶要求、行業(yè)要求得到滿足嗎9.設(shè)計(jì)評審是否的記錄是否歸檔并維護(hù)10.設(shè)計(jì)開發(fā)/工程轉(zhuǎn)化的輸出能給米購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)提供足夠的信息嗎11.產(chǎn)品是否做可靠性測試

6、有記錄嗎12.13.14.模塊名稱：3.工程技術(shù)、工程變更評審人：序號、評定等級分?jǐn)?shù)評審工程f r、差tbs差一般比擬滿意特別1滿意、不評審02345N/A1.工程設(shè)計(jì)部門的組織職責(zé)是否劃分清 晰廣泛的被員工了解嗎2.相關(guān)設(shè)計(jì)/工程轉(zhuǎn)化的文件資料受控嗎3.有無新產(chǎn)品工程化的能力4.工程部門對生產(chǎn)問題的支持程度如何 能保證生產(chǎn)遇到的問題快速解決嗎5.制程中的重要參數(shù)是否在工程設(shè)計(jì)過 程中予以設(shè)定6.試產(chǎn)及特殊產(chǎn)品的制程的規(guī)格與規(guī)格 的管制范圍如何有無記錄各項(xiàng)實(shí)際得分匯總各項(xiàng)實(shí)際得分匯總各項(xiàng)實(shí)際得分匯總評審評分表模塊名稱：4.供給商管理與來料控制評審人：序號評定等級分?jǐn)?shù)評審工程差tbs差一般比擬1

7、滿意、特別1滿意、不評審02345N/A1.是否有對供給商進(jìn)行認(rèn)證、定期評審 的機(jī)制并嚴(yán)格實(shí)施并有相應(yīng)的實(shí)施記 錄2.有對供給商進(jìn)行考核的機(jī)制嗎對于較 差的供給商如何處理3.米購的決定依據(jù)對供給商質(zhì)量的評審 結(jié)果嗎4.對于第一次使用的新物料有物料認(rèn)證 嗎有認(rèn)證的流程嗎5.有來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)嗎怎樣確定標(biāo)準(zhǔn)被有 效執(zhí)行并有相關(guān)記錄嗎6.是否有檢驗(yàn)設(shè)備或儀器能夠檢驗(yàn)來料 的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)7.是否用統(tǒng)計(jì)工具控制供給商來料的質(zhì) 量狀況8.不合格來料是否得到有效處理9.不合格物料的質(zhì)量狀況及時(shí)向供給商 進(jìn)行通報(bào)并跟蹤供給商的改良措施10.11.12.13.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：5.不合格品的控制評審人：序號評定

8、等級分?jǐn)?shù)評審工程差tbs差一般比擬滿意特別滿意不評審02345N/A1.是否有不合格品的控制有程序文件2.是否對退回的產(chǎn)品進(jìn)行 失效分析3.是否將失效分析和改良措施反響到相 關(guān)部門反響給客戶的有多少4.是否有特定的人員和流程對不合格產(chǎn) 品/物料進(jìn)行處理5.是否有對于不合格品的處理方法處 理是否有明確的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)6.當(dāng)改良措施的推進(jìn)或執(zhí)仃情況不滿意 時(shí)采取怎樣的措施7.是否在改良措施要求中包括長期 /根 本性的改善如果缺陷與供給商有關(guān)是 否將信息反響到供給商米取措施8.改良措施是否能夠防止問題的再發(fā)生9.是否有系統(tǒng)或流程跟蹤改良措施的實(shí) 施情況10.索賠物料是否有標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)是如何實(shí) 施的11.12

9、.13.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：6.制程控制及檢驗(yàn)評審人：序號、一、評定等級分?jǐn)?shù)評審工程差tbs差一般比擬1滿意、特別1滿意、不評審02345N/A1.是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量/規(guī)格參數(shù)的環(huán) 節(jié)均設(shè)置質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控2.對每一個(gè)質(zhì)控點(diǎn)有明確的控制措施或 標(biāo)準(zhǔn)，措施或標(biāo)準(zhǔn)得到有效的實(shí)施3.每一工序有工作指引，并被有效實(shí)施4.進(jìn)行首件測試，測試結(jié)果經(jīng)過評審， 對評審結(jié)果有相應(yīng)的改良措施5.員工上崗后有崗位培訓(xùn)并有相應(yīng)記錄6.對關(guān)鍵岡位的人員進(jìn)仃相應(yīng)的技能培 訓(xùn)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)方面7.是否對所有的重要過程和參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)控制如：控制圖；Cp/Cpk8.是否在控制圖上說明了失效的情況 . 以及原因分析和改良的

10、行動9.制程異常問題得到及時(shí)反響，進(jìn)行分 析，并采取有效的預(yù)防糾正措施10.現(xiàn)場質(zhì)量狀況有記錄且可追溯11.對于出貨時(shí)在客戶端的質(zhì)量問題在制 程上是否有糾正措施12.13.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：7.最終產(chǎn)品控制評審人：序號評定等級分?jǐn)?shù)評審工程、差tbs差一般比擬1滿意、特別1滿意、不評審02345N/A1.對于最終的產(chǎn)品是否有足夠的檢驗(yàn)文 件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格書或抽樣方案2.對于客戶返回或返線的產(chǎn)品的最終檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否高于至少等于正常生產(chǎn) 的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)3.對于客戶端反響的品質(zhì)問題，最終驗(yàn) 收階段是怎樣控制效果如何必要時(shí)是 否對最終檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了的完善4.最終驗(yàn)收是否使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并保存 相關(guān)記錄

11、，并對記錄有深入分析及改 進(jìn)措施5.是否進(jìn)行周期性檢測以確認(rèn)產(chǎn)品的穩(wěn) 定性及可靠性6.對成品測試結(jié)果是否應(yīng)用在實(shí)際改良 和預(yù)防的工作中7.有必要的設(shè)備及工藝標(biāo)準(zhǔn)支持可靠性 試驗(yàn)開展8.9.10.11.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：8.文件、記錄與控制評審人：序號評定等級分?jǐn)?shù)評審工程、差tbs差一般比擬1滿意、特別1滿意、不評審02345N/A1.對所有制程、產(chǎn)品、質(zhì)量文件是否進(jìn) 行有效管控2.對于在發(fā)生質(zhì)量冋題后，是否可以追 溯質(zhì)量記錄來追查原因3.系統(tǒng)如何保障操作人員依據(jù)客戶的最 新需求制造4.文件記錄是否得到有效的控制審 批、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收5.文件記錄怎樣保障被許可的使用 者方便有效的查閱效

12、果如何6.文件記錄的結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容清晰， 便于理解7.對外部文件包括客戶提供的文件 進(jìn)行有效的管理8.客戶要求、工程變更、工序變動以書 面/電子等可追溯的方式進(jìn)行通告各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：9.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗(yàn)評審人:評定等級分?jǐn)?shù)差來差上一般比擬1滿意、特別1滿意、不評審序號評審工程02345N/A1.所有線上的檢測設(shè)備和儀器是否充 足、適當(dāng)精度要求是否經(jīng)常保養(yǎng) 和校正。2.生產(chǎn)設(shè)備是否能夠保障產(chǎn)品質(zhì)量的要 求3.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè)備的校正、保養(yǎng)計(jì) 劃保養(yǎng)實(shí)施如何有記錄4.在設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)有沒有未經(jīng) 校正的設(shè)備在使用5.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè)備的清單記錄生 產(chǎn)設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)6.生產(chǎn)

13、設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè)備的操作人員接受 過必要的培訓(xùn)7.8.9.10.11.12.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：10. 現(xiàn)場管理評審人：序號評定等級分?jǐn)?shù) 評審工程、差tbs差一般比擬滿意特別滿意不評審02345N/A1.進(jìn)行正式的5S活動，工作區(qū)整潔有 序，且管理人員定期檢查2.生產(chǎn)現(xiàn)場有明確區(qū)域劃分，且物流順 暢。3.生產(chǎn)現(xiàn)場是否存在違規(guī)操作的行為現(xiàn) 場秩序如何4.關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng) 等要求被明確規(guī)定并有相應(yīng)扌日施保證5.特殊物料或產(chǎn)品的存放、生產(chǎn)、搬運(yùn)、 包裝的環(huán)境的要求得到滿足6.廣泛使用標(biāo)識管理的工具，物料存量 和地點(diǎn)都有清晰的標(biāo)識。7.對于產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 是否在現(xiàn)場有明 顯標(biāo)識，員工

14、是否了解8.9.10.11.12.13.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：11. 持續(xù)改善評審人：序號評定等級分?jǐn)?shù) 評、 評審工程差tbs差一般比擬1滿意、特別1滿意、不評審02345N/A1.是否有持續(xù)改善的組織、流程2.對重要質(zhì)量參數(shù)設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)，并定 期評審，進(jìn)行持續(xù)改良3.有推進(jìn)質(zhì)量持續(xù)改良的仃動方案，以 便研究內(nèi)部產(chǎn)生不合格的原因，并采 取改良的行動，防止再發(fā)生。4.制定改良行動方案，及時(shí)處理客戶關(guān) 心的問題。5.有機(jī)制保證持續(xù)改良建議被及時(shí)收 集、分析、合理利用6.持續(xù)改良措施及其結(jié)果被恰當(dāng)?shù)挠?錄，其實(shí)施效果得到追蹤，改良的結(jié) 果是否能夠能表達(dá)在指標(biāo)上的不斷上 升各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱

15、：12. 存儲和交付評審人：序號7-評定等級分?jǐn)?shù)評審工程7、差tbs差一般比擬1滿意、特別1滿意、不評審02345N/A1.有方法和手段，控制產(chǎn)品的搬運(yùn)、存 儲、防護(hù)和交付，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量 有相關(guān)流程嗎2.供給商是否提供防止損壞和性能下降 的搬運(yùn)方式和工具3.是否對易燃、腐蝕和有毒的的原材料 進(jìn)行正確的存放和隔離所有的靜電敏 感原材料存放在防靜電器皿中4.在生產(chǎn)、交貨各個(gè)階段中對材料和產(chǎn) 品的標(biāo)識信息能被有效的追溯嗎5.是否對庫房產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行定期評 定，已檢測其性能是否改變6.返工材料和產(chǎn)品是否按照相當(dāng)于或高 于過程的標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)廢品是否迅速 得到鑒定和處理7.在最終檢驗(yàn)和測試后，是否對產(chǎn)品質(zhì) 量有保護(hù)的措施8.9.10.11.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：1