建筑公司ISO貫標(biāo)內(nèi)部審核報(bào)告

1、 *市*建筑安裝有限公司內(nèi)部審核報(bào)告編制： 日期：批準(zhǔn)： 日期：審核報(bào)告審核開(kāi)始日期：2004年7月10日審核結(jié)束日期：2004年7月11日接受審核部門：管理層、辦公室、總工辦、綜合科、工程計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科、項(xiàng)目部。審 核 組：組 長(zhǎng)： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 1.審核目的檢查公司管理體系是否按gb/t190012000、gb/t240011996、gb/t280012001標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，評(píng)價(jià)體系符合性及有效性，是否具備認(rèn)證條件。2.審核范圍房屋建筑工程中質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全所涉及的活動(dòng)及部門（管理層、辦公室、總工辦、綜合科、工程計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科

2、、項(xiàng)目部）。3.審核依據(jù)（1） gb/t190012000 質(zhì)量管理體系 要求；（2） gb/t240011996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南（3）gb/t280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范；（4）公司管理手冊(cè)和程序文件；（5）適用于本公司的法律、法規(guī)和其它要求。4.內(nèi)部審核主要參加人管理者代表 審核組成員被審核部門負(fù)責(zé)人及工作人員內(nèi)部審核綜述本次內(nèi)部管理體系審核是公司2004年年度審核計(jì)劃安排的內(nèi)部審核，審核組由6人組成，分別對(duì)管理層、生產(chǎn)科、辦公室、預(yù)算經(jīng)營(yíng)科、財(cái)務(wù)科、安全質(zhì)量科、項(xiàng)目部進(jìn)行了全面審核。本次內(nèi)審得到了公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃

3、完成了審核任務(wù)。審核中共開(kāi)出不符合項(xiàng) 個(gè)，均為一般不符合項(xiàng)，分別反映在 條款中，主要表現(xiàn)在：我們應(yīng)針對(duì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，舉一反三，制定相應(yīng)的糾正措施。本審核組要求本次審核開(kāi)出的不符合項(xiàng)各相關(guān)部門要在2004年6月26日前糾正完畢。公司辦公室負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證。通過(guò)本次審核，審核組認(rèn)為公司管理體系符合gb/t190012000、 gb/t24001 1996、gb/t 280012001要求，基本具備認(rèn)證條件。不 符 合 項(xiàng) 分 布 情 況標(biāo)準(zhǔn)條款管理層辦公室工程計(jì)劃科總工辦供應(yīng)科財(cái)務(wù)科綜合科項(xiàng)目部合計(jì)4.14.2.3/4.4.54.2.4/4.5.35.1/45.2/4.3.15.3/4.25.4/4.35.4.1/4.3.35.4.2/4.35.4.3/4.3.45.5.1/4.4.15.6/4.66.1/4.4.16.2/4.4.26.3/4.4.1,4.4.66.4/4.4.17.1/4.3/4.4.67.2/4.4.3,4.4.67.4/4.4.67