管理制度評審和修訂制度

1、管理制度評審和修訂制度1 目的為加強(qiáng)企業(yè)管理，及時(shí)評審和修訂相關(guān)制度，確保各項(xiàng)制度的適宜性和有效性，保證所使用的管理制度是最新有效版本，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于云南國能化工有限公司范圍內(nèi)相生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。3 術(shù)語和定義無4 職責(zé)4.1公司領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審批評審計(jì)劃，主持評審活動(dòng)，審批評審結(jié)果，簽發(fā)評審意見；4.2公司辦公室是本制度的歸口管理部門，其他部門配合實(shí)施。4.3 安全科、環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編制安全技術(shù)操作規(guī)程。4.4安全科、環(huán)?？曝?fù)責(zé)按要求規(guī)定的時(shí)機(jī)和頻次組織相關(guān)人員成立評審修訂小組對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)

2、程進(jìn)行評審和修訂。4.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。4.6 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全技術(shù)操作規(guī)程的評審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。5 管理內(nèi)容與要求5.1 時(shí)機(jī)和頻次常規(guī)情況下，每三年對管理制度進(jìn)行一次評審，評審后發(fā)現(xiàn)制度中存在不適宜情況，應(yīng)修訂管理制度。當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)對管理制度進(jìn)行評審和修訂：1) 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2) 當(dāng)公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3) 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4) 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5) 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出整改意見時(shí)；6) 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中，發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章

3、制度層面的問題時(shí)；7) 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8) 其它相關(guān)事項(xiàng)。5.2 評審方式5.2.1安全科、環(huán)?？茖⑿枰u審的管理制度初稿下發(fā)到相關(guān)部門，并部署評審分工，提出評審要求，通過評審會(huì)議或會(huì)簽形式，根據(jù)相關(guān)部門及人員反饋的意見形成文件評審表，經(jīng)相關(guān)人1員審核、審批后，再組織人員對初稿進(jìn)行修訂形成審批稿。5.2.2審批稿經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施。5.3 評審要求參加評審的人員應(yīng)包括公司相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員與工會(huì)代表。5.4 評審內(nèi)容1）與法律、法規(guī)的符合性；2）與公司發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；3）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；4）安全管理制度之

4、間的相容性和匹配性。5.5 修訂依據(jù)1）國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例；2）管理制度的評審結(jié)果；3）制度執(zhí)行過程中，員工提出的合理化建議。5.6 修訂要求5.6.1修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。5.6.2制度修訂后，應(yīng)將原制度回收作廢并填寫文件作廢申請表，并將新修訂的管理制度按要求及時(shí)發(fā)放到相關(guān)崗位和人員并填寫文件發(fā)放回收記錄，各部門要組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟知，并嚴(yán)格遵守新制度。6 引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件6.1 化工企業(yè)安全管理工作標(biāo)準(zhǔn)HGT23001-19926.2 AQBZH?YNJL02-GL-72 文件管理制度7 記錄7.1 更改申請表7.2 變更驗(yàn)收表7.3 管理制度評審修訂記錄2變更申請表編號：變更名稱申請人所在部門申請人姓名職務(wù)日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)分析情況：申請單位領(lǐng)導(dǎo)意見：審批部門意見：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：3變更驗(yàn)收表編號：驗(yàn)收變更的項(xiàng)目變更所在單位組織驗(yàn)收單位日期姓名所屬單位職務(wù)驗(yàn)收組成人員驗(yàn)收意見（附驗(yàn)收報(bào)告） ：驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字：日期：主管部門審查意見：簽字（章）：日期：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位和部門簽字4管理制度表評審修訂記錄序評審效果管理制度名稱頒布日期生效日期評審內(nèi)容評審人號好一般差123456評審要求： 1、各項(xiàng)評審要做到逐項(xiàng)逐條仔細(xì)評審，并對照公司現(xiàn)狀，提出評審結(jié)論，不符合項(xiàng)提出修改意見；2 、