XX公司固定資產(chǎn)請(qǐng)購制度

1、制度名稱XX公司固定資產(chǎn)請(qǐng) 購制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第 1 章 總則第 1 條 目的為了明確固定資產(chǎn)請(qǐng)購部門和審批部門的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng) 購與審批程序，特制定本制度。第 2 條 范圍 固定資產(chǎn)的請(qǐng)購包括一般固定資產(chǎn)請(qǐng)購、 重大固定資產(chǎn)的請(qǐng)購和 辦公設(shè)備的請(qǐng)購。第 2 章 一般固定資產(chǎn)請(qǐng)購管理第 3 條 一般固定資產(chǎn)指購置價(jià)格在每臺(tái)（件） 5 萬元以下的固 定資產(chǎn)。第 4 條 請(qǐng)購流程 1一般固定資產(chǎn)的請(qǐng)購由固定資產(chǎn)使用部門提出申請(qǐng)并填制 固 定資產(chǎn)請(qǐng)購單（如下表所示）。固定資產(chǎn)請(qǐng)購單請(qǐng)購部門請(qǐng)購日期資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量單價(jià)總價(jià)請(qǐng)購理由資產(chǎn)管理 部 意見簽字： 日

2、 期： 年 月 日財(cái)務(wù)部意見簽字： 日 期： 年 月 日采購部意 見簽字： 日 期： 年 月 日總經(jīng)理意 見簽字： 日 期： 年 月 日2固定資產(chǎn)請(qǐng)購單 由部門經(jīng)理審核簽字后提交至資產(chǎn)管理部經(jīng)理，若屬預(yù)算外采購，還需對(duì)請(qǐng)購原因進(jìn)行說明。3資產(chǎn)管理部經(jīng)理對(duì)使用部門提交的請(qǐng)購單進(jìn)行審核，簽字后 提交至財(cái)務(wù)部經(jīng)理。4財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后提交至財(cái)務(wù)總監(jiān)。5財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后提交至總經(jīng)理?？偨?jīng)理審批簽字后送交采購部進(jìn)行采購。第 5 條 請(qǐng)購環(huán)節(jié)控制1固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)根據(jù)年度固定資產(chǎn)預(yù)算以及實(shí)際的使用 需要詳細(xì)填列固定資產(chǎn)請(qǐng)購單 。2預(yù)算外請(qǐng)購應(yīng)詳細(xì)說明購置原因。3請(qǐng)購審核審批的內(nèi)容：購置目的、購置金額

3、大小、購置的數(shù) 量、是否符合公司實(shí)際需要、請(qǐng)購申請(qǐng)是否經(jīng)部門經(jīng)理審核，是否屬 于預(yù)算外購置、是否超預(yù)算和超預(yù)算原因等。第 3 章 重大固定資產(chǎn)請(qǐng)購管理第 6 條 重大固定資產(chǎn)指購置價(jià)格在每臺(tái)（件） 5 萬元以上（包括 5 萬元）的固定資產(chǎn)。第 7 條 請(qǐng)購流程1重大固定資產(chǎn)的請(qǐng)購由固定資產(chǎn)使用部門或投資部提出申請(qǐng) 并填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購單 ，同時(shí)應(yīng)附帶可行性研究報(bào)告。2符合招標(biāo)采購批量的固定資產(chǎn)使用部門和投資部應(yīng)同時(shí)提交 招標(biāo)采購申請(qǐng)，對(duì)不宜招投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和多渠道詢 價(jià)，然后確定供貨商。3固定資產(chǎn)請(qǐng)購單 由部門經(jīng)理審核簽字后提交至資產(chǎn)管理部 經(jīng)理，若屬預(yù)算外采購，還需詳細(xì)說明請(qǐng)購原因。

4、4資產(chǎn)管理部經(jīng)理對(duì)使用部門提交的請(qǐng)購單進(jìn)行審核，簽字后 提交至財(cái)務(wù)部經(jīng)理。5財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后提交至財(cái)務(wù)總監(jiān)。財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后提交至總經(jīng)理7總經(jīng)理審核簽字后提交董事會(huì)審議。 8董事會(huì)審議通過后送交采購部進(jìn)行采購。第 8 條 請(qǐng)購環(huán)節(jié)控制 1固定資產(chǎn)使用部門和投資部必須進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研，編制 可行性研究報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容包括：詳細(xì)論述購置理由、效益預(yù)測(cè)、 使用效率、選型依據(jù)、安裝及使用條件等。2重大固定資產(chǎn)請(qǐng)購必須經(jīng)過董事會(huì)審議通過后方可執(zhí)行。第 4 章 辦公設(shè)備請(qǐng)購管理第 9 條 辦公設(shè)備指電腦、 打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)和掃描儀等。第 10 條 辦公設(shè)備請(qǐng)購流程1辦公設(shè)備的請(qǐng)購由行政部提出申請(qǐng)并填制 固定資產(chǎn)請(qǐng)購單 2固定資產(chǎn)請(qǐng)購單 由行政部經(jīng)理審核簽字后提交至資產(chǎn)管理 部經(jīng)理，若屬預(yù)算外采購，還需詳細(xì)說明請(qǐng)購原因。3資產(chǎn)管理部經(jīng)理對(duì)使用部門提交的請(qǐng)購單進(jìn)行審核，簽字后 提交至財(cái)務(wù)部經(jīng)理。4財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后提交至財(cái)務(wù)總監(jiān)。5財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字后送交采購部進(jìn)行采購。第 11 條 請(qǐng)購環(huán)節(jié)控制1辦公設(shè)備的請(qǐng)購經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后執(zhí)行。 2請(qǐng)購審核審批的內(nèi)容：購置目的、購置金額大小、購置的數(shù) 量、購置品牌、購置價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的比較、是否屬于預(yù)算外購置、是否超預(yù)算和超預(yù)算原因等。第 5 章 附則第