質(zhì)量風(fēng)險管理制度

1、.哈爾濱祺福泰醫(yī)藥有限公司文件文件名稱 : 質(zhì)量風(fēng)險管理制度編號 :QFTYY ZD 2015 001起草部門 :質(zhì)量管理部起草人 :王明霞審核人：張大全審定人 :張曉昕批準(zhǔn)人：竇純寶起草日期 :2015/01/27批準(zhǔn)日期 : 2015/02/17執(zhí)行日期: 2015/03/01版本號: B變更記錄 :變更原因 :2015 年新版 GSP 規(guī)范要求一、目的： 制定質(zhì)量風(fēng)險的管理制度，把風(fēng)險導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低程度，使藥品符合質(zhì)量的要求。二、依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范 （2015 年版）三、范圍： 藥品經(jīng)營活動中質(zhì)量風(fēng)險的管理。四、職責(zé)： 總經(jīng)理、質(zhì)量管理部、采購部、倉儲部、銷售部、財

2、務(wù)部運(yùn)輸部、信息部對風(fēng)險管理的實施負(fù)責(zé)。五、內(nèi)容 ：風(fēng)險定義：是指不確定因素對目標(biāo)的影響，通常表現(xiàn)為出現(xiàn)危害的可能性和嚴(yán)重性的綜合結(jié)果。5.1 質(zhì)量風(fēng)險管理是在整個藥品經(jīng)營產(chǎn)品生命周期中采用前瞻或回顧的方式，對質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行評估、控制、溝通、審核的系統(tǒng)過程。要根據(jù)科學(xué)知識及經(jīng)驗對質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行評估，以保證藥品質(zhì)量。應(yīng)用管理方針、 程序?qū)崿F(xiàn)對藥品整個生命周期對目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險的識別、 評估、控制、溝通、審核、回顧的系統(tǒng)過程，是質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分。精選文檔.5.2 質(zhì)量風(fēng)險管理是促進(jìn)決策的科學(xué)化、合理化、減少決策的風(fēng)險，并使經(jīng)營活動中面臨的風(fēng)險損失降至最低。在實現(xiàn)確定目標(biāo)的過程中系統(tǒng)、

3、 科學(xué)地將各類不確定因素產(chǎn)生的結(jié)果控制在預(yù)期可接受范圍，以確保藥品質(zhì)量符合要求的方法和過程。5.3 根據(jù)科學(xué)知識及經(jīng)驗對質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行評估，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，消除、降低和控制風(fēng)險，從而保障患者用藥的可靠性和安全性。5.4 通過質(zhì)量風(fēng)險管理方法使我們主動地識別并控制藥品經(jīng)營過程中潛在的質(zhì)量問題，進(jìn)一步保證和加強(qiáng)藥品和服務(wù)的質(zhì)量。5.5 質(zhì)量風(fēng)險管理應(yīng)用于與藥物質(zhì)量相關(guān)的所有方面，包括了采購、收貨、驗收、入出、出庫復(fù)核、運(yùn)輸?shù)冗^程，要求每一位員工均應(yīng)具有藥品質(zhì)量風(fēng)險意識。5.6 質(zhì)量風(fēng)險管理的組織及責(zé)任5.6.1 質(zhì)量風(fēng)險管理 組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理部 (經(jīng)理、質(zhì)量管理員、收貨員、驗收員)倉儲部 (經(jīng)理、

4、養(yǎng)護(hù)員、保管員、出庫復(fù)核員)采購部（采購部經(jīng)理、采購員)組長銷售部（銷售部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員）（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）總經(jīng)理、綜合辦公室（總經(jīng)理、辦公室主任、 信息管理員）財務(wù)部（會計、出納員）精選文檔.運(yùn)輸部（經(jīng)理、運(yùn)輸員）5.6.2 設(shè)立由公司領(lǐng)導(dǎo)層參與、質(zhì)量管理部組織領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量風(fēng)險的管理，成員包括：質(zhì)量管理部、倉儲部、采購部、銷售部、運(yùn)輸部、信息部、財務(wù)部、綜合辦公室等相關(guān)部門。5.6.3 質(zhì)量風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)的組長由質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人擔(dān)任，主持質(zhì)量風(fēng)險管理的日常工作，成員包括各部門經(jīng)理和崗位人員。5.6.4 各職能部門成立質(zhì)量風(fēng)險管理小組，質(zhì)量風(fēng)險管理小組組長由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，組員

5、為各部門員工。5.6.5 各風(fēng)險管理小組對本部門質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險啟動、評估報給質(zhì)量管理部， 質(zhì)量管理部提出采取風(fēng)險控制的措施上報風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)審核、批準(zhǔn)、實施。5.6.6 風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)審核、批準(zhǔn)風(fēng)險管理措施實施的最終結(jié)果和結(jié)論。5.7 質(zhì)量風(fēng)險管理項目5.7.1 質(zhì)量管理體系：完整性、有效性、適用性及法規(guī)符合性。5.7.2 標(biāo)準(zhǔn) / 規(guī)程 / 記錄：文件的必要性、內(nèi)容準(zhǔn)確性及持續(xù)改進(jìn)性。5.7.3 崗位職責(zé)：不得遺漏，交叉職責(zé)應(yīng)明確，職責(zé)不應(yīng)過多。5.7.4 質(zhì)量：安全、穩(wěn)定、有效、可控。5.7.5 投訴的調(diào)查：確定潛在原因和整改措施。5.7.6 緊急情況處理：確定及時、有效、可行。精選文檔.5

6、.7.7 GSP審查、自檢（內(nèi)部 / 外部）：檢查計劃、頻率、范圍和檢查深度，確定缺陷程度及后續(xù)管理的必要性。5.7.8 藥品年度質(zhì)量回顧：對數(shù)據(jù)的趨勢進(jìn)行選擇、分析和評價。5.7.9 教育和培訓(xùn)：教育背景、工作經(jīng)歷及習(xí)慣；培訓(xùn)頻率、范圍、有效性以及判斷員工接受培訓(xùn)的能力，是否能夠可靠地完成操作。5.7.10 人員操作：確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行操作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及控制參數(shù)，是否有錯誤或缺陷。5.7.11 校驗 / 確認(rèn) / 驗證：確定校驗、確認(rèn)、驗證活動的內(nèi)容、范圍和程度（如儀器、設(shè)備和操作方法等）。5.7.12 倉儲環(huán)境控制：評估監(jiān)控方法、數(shù)據(jù)及防范措施和驗證限度。5.7.13 辦公室 / 倉庫 / 設(shè)備

7、/ 設(shè)施 / 計算機(jī)系統(tǒng)：確認(rèn)設(shè)計合理，性能可靠、適用，維護(hù)、維修狀況。5.7.14清潔衛(wèi)生：辦公室和倉庫的衛(wèi)生情況、人員的著裝情況5.7.15 藥品和供貨單位：藥品本身的特性、儲存條件；供貨單位和生產(chǎn)企業(yè)的全面評估（審計，質(zhì)量協(xié)議等）。5.7.16 穩(wěn)定性試驗：確定儲存、運(yùn)輸條件的差異對藥品質(zhì)量帶來的影響。5.7.17 防護(hù)：確定防護(hù)措施和防護(hù)用品。5.7.18變更：可行性、采取措施及質(zhì)量影響。精選文檔.5.7.19藥物安全監(jiān)督： 確定不良反應(yīng)和事件的報告機(jī)制和有效性。5.7.20藥品檢驗報告：準(zhǔn)確性、可靠性。5.7.21 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)與召回：能夠追溯和及時召回。5.8 風(fēng)險管理是一個標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)

8、化管理流程，用以協(xié)調(diào)、改善與風(fēng)險相關(guān)的科學(xué)決策，分為: 風(fēng)險啟動、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險溝通、風(fēng)險審核、回顧，持續(xù)地貫穿于整個產(chǎn)品生命周期，同時風(fēng)險溝通貫穿于整個風(fēng)險管理過程。5.8.1風(fēng)險識別包括風(fēng)險評估和確認(rèn)。要以保護(hù)消費者為目標(biāo)，以科學(xué)知識和經(jīng)驗為依，找出出現(xiàn)風(fēng)險的關(guān)鍵因素及關(guān)鍵點，分析對藥品質(zhì)量危害的程度及后果。5.8.2在風(fēng)險控制中， 要對公司發(fā)生的藥品采購記錄、質(zhì)量保證協(xié)議、對賬單等關(guān)鍵監(jiān)控點，進(jìn)行有效控制。將出現(xiàn)假劣藥品、不合格等藥品的渠道， 進(jìn)行控制， 以將風(fēng)險降低到零發(fā)生或可接受的水平。5.8.3 風(fēng)險溝通是通過公司內(nèi)網(wǎng)信息溝通，在公司 GSP 實施的各個階段，由公司企業(yè)負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門， 對進(jìn)行的程度和管理方面的信息進(jìn)行溝通和共享， 使各方掌握更全面的信息從而調(diào)整或改進(jìn)措施及其效果， 促進(jìn)風(fēng)險管理的實施。 公司內(nèi)部要對質(zhì)量投訴、信息處理回復(fù)藥品停售及藥品召回等關(guān)注和重視， 并及時進(jìn)行溝通。5.8.4風(fēng)險審核是對風(fēng)險管理程序的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和拍攝，尤其是對那些可能會影響到原先質(zhì)量管理決策