煤礦安全風(fēng)險評級表---副本

1、林東監(jiān)察分局煤礦安全風(fēng)險評級表（試行）煤礦名稱：評定時間：2018年6月26日評價模塊評價項目檢查內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)得分現(xiàn)狀、存在冋題 （可附頁填寫）評定人員 （簽字）備注一、煤礦 安全風(fēng)險 客觀條件24/40 分安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級（5分）查閱安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定相關(guān)文件。一級（5分）二級（3分）三級、未評級（0分）瓦斯等級（10 分）查閱礦井瓦斯等級鑒定相關(guān)文件，以及井下實際 瓦斯涌出量是否符合瓦斯等級要求。低瓦斯（10分）咼瓦斯（5分）突出、按突管理、未鑒 定或瓦斯等級弄虛作 假的（0分）礦井水文地質(zhì) 類型劃分等級（3分）查閱煤礦是否編制礦井水文地址類型劃分并經(jīng)企 業(yè)總工程師審定，其等級劃分標(biāo)準(zhǔn)是

2、否符合煤 礦防治水規(guī)定。簡單（3分）中等（2分）復(fù)雜、極其復(fù)雜、未劃 分（0分）先開采煤層 自燃傾向性（3分）查閱煤層自燃傾向性鑒定相關(guān)材料以及煤質(zhì)的基 本指標(biāo)是否符合鑒定標(biāo)準(zhǔn)。不易自燃（3分）自燃（2分）容易自燃、未鑒定（0 分）現(xiàn)開采煤層 煤塵爆炸危險性（3分）查閱煤塵包扎危險性鑒定相關(guān)材料。無（3分）有、未鑒定（0分）評價模塊評價項目檢查內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)得分現(xiàn)狀、存在冋題 （可附頁填寫）評定人員 （簽字）備注一、煤礦 安全風(fēng)險 客觀條件16/40 分開拓方式 （2分）查閱礦井初步設(shè)計、安全設(shè)施設(shè)計、現(xiàn)場。平硐（2分）斜井（1分）立井（0分）礦井 通風(fēng)（6分）通風(fēng)方式（3分）查閱礦井初步設(shè)計、

3、安全設(shè)施設(shè)計。分區(qū)式（3分）對角式（2分）中央式（0分）通風(fēng)難易 程度（3分）查閱礦井通風(fēng)阻力測定報告， 現(xiàn)場測算等級孔數(shù)據(jù)。容易（3分）中等（2 分）困難（0 分）回采工藝（3分）查閱工作面作業(yè)規(guī)程以及工作面現(xiàn)場綜采（3分）普采（2分）炮采（0分）近一年是否發(fā)生 生產(chǎn)安全事故（2分）查閱相關(guān)資料。未發(fā)生（2分）發(fā)生一般事故（1分）發(fā)生較大及以上事故（0分）是否納入“黑名 單”或聯(lián)合懲戒名單以及近三年被 監(jiān)管監(jiān)察部門重 大行政處罰（3分）聯(lián)系市、（縣）區(qū)安監(jiān)部門核實。否（3分）是（0分）評價模塊評價項目檢查內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)得分現(xiàn)狀、存在冋題 （可附頁填寫）評定人員 （簽字）備注二、煤礦 安全風(fēng)險

4、管控能力3分/60分重 大 安 全 生 產(chǎn) 系 統(tǒng)（3 分 /18 分 ）通風(fēng)系統(tǒng)（3分）1、主要通風(fēng)機必須能滿足礦井需風(fēng)量，必須安裝兩臺同型號、等功率的主要通風(fēng)機（一用一備），當(dāng)一臺停止運轉(zhuǎn)后，另一臺必須在 10分鐘內(nèi)開啟。嚴(yán)禁風(fēng)井擔(dān)任提升 任務(wù)。不得在井下安設(shè)輔助通風(fēng)機。2、生產(chǎn)水平和采區(qū)必須實現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)，釆掘工作面必須 實現(xiàn)獨立通風(fēng)。生產(chǎn)水平和采區(qū)的回風(fēng)流必須直接進入礦 井一翼回風(fēng)或總回風(fēng)，采掘工作面的回風(fēng)流應(yīng)當(dāng)直接引入 采區(qū)回風(fēng)上山（平卷）、回風(fēng)石門等回風(fēng)巷道內(nèi)。3、 采區(qū)進回風(fēng)巷必須貫穿采區(qū)全長，嚴(yán)禁一段進風(fēng)、一段 回風(fēng)。不得在工作面進回風(fēng)順槽掘進過程中開掘聯(lián)巷，因 地質(zhì)構(gòu)造必須施工

5、聯(lián)巷的，報上級集團公司批準(zhǔn)，并必須 符合專用回風(fēng)的相關(guān)規(guī)定。4、 高瓦斯、突岀礦井、開采自燃煤層的礦井、煤層群開 釆 聯(lián)合布罝的礦井，采區(qū)內(nèi)必須設(shè)置專用回風(fēng)巷，所有釆 掘工作面回風(fēng)流應(yīng)當(dāng)直接引入專用回風(fēng)巷；凡是承擔(dān)了兩個及以上采掘工作面的回風(fēng)任務(wù)的井巷，都必須達到專用回 風(fēng)的要求。5、高瓦斯、突岀礦井的煤層釆掘工作面和石門揭煤工作 面的回風(fēng)流嚴(yán)禁串入其他釆掘工作面，嚴(yán)禁將掘進工作 面的開口位罝布置在此類回風(fēng)流中。6、所有掘進工作面都必須實現(xiàn)雙風(fēng)機雙電源并能自動切 換。7、井下所有作業(yè)地點、機電硐室、通風(fēng)行人巷道的風(fēng)量 必須滿足實際需要，且風(fēng)速必須符合規(guī)定，不得岀現(xiàn)粉塵 飛揚或瓦斯積聚。不得出現(xiàn)

6、循環(huán)風(fēng)、不符合規(guī)定的擴散迎 風(fēng)。&井下風(fēng)門、風(fēng)窗、密閉、風(fēng)橋等通風(fēng)設(shè)施的數(shù)量、 施 工 位置、構(gòu)筑質(zhì)量和使用管理必須符合煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 化基本要求及評分辦法要求。防突風(fēng)門還必須經(jīng)過所屬 集團公司驗收合格后投入使用。符合要求（3分）基本符合 （1-3 分）不符合（0分）評價模塊評價項目檢查內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)得分現(xiàn)狀、存在冋題 （可附頁填寫）評定人員 （簽字）備注二、煤礦 安全風(fēng)險 管控能力15分/60分重大 安全 生產(chǎn) 系統(tǒng)（15 分/18 分）瓦斯抽采系統(tǒng)（3分）1. 高瓦斯、突岀礦井必須建立地面永久瓦斯抽釆系統(tǒng)。抽 放泵的型號、數(shù)盤、能力抽放管路的材質(zhì)、管徑都要滿足 礦井抽采實際需耍和國家安全標(biāo)

7、準(zhǔn)，按照大功率、大流 量、大管徑”的要求配置抽放泵和抽放管路，其能力不得小于瓦斯抽采達標(biāo)時應(yīng)抽釆瓦斯量對應(yīng)工況流量的2倍。瓦斯抽采系統(tǒng)必須同時建立高、低負壓抽采系統(tǒng)。2. 實現(xiàn)瓦斯抽采的自動計量。抽放管網(wǎng)的主管和支管都要安裝自動計量裝置并接入礦井監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)中，實現(xiàn)對每個釆掘工作面的瓦斯抽采量分別計量。3. 瓦斯抽釆泵站必須配置完善的配套安全設(shè)施，電器防 爆、管路防爆防回火、地面防雷電、防瓦斯積聚等安全設(shè) 施必須完好并正常使用。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）排水系統(tǒng)（3分）1. 按規(guī)定建立完整的排水系統(tǒng)，礦井主要水倉、采區(qū)水倉、 排水泵、排水管路、水泵房、供電線路等必須符合

8、規(guī)定。2. 排水能力是否滿足安全生產(chǎn)需耍符合有關(guān)規(guī)定。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）監(jiān)測監(jiān)控、 人員定位系 統(tǒng)（3分）1. 監(jiān)測監(jiān)控、人員定位系統(tǒng)及井下分站、傳感器、傳輸電 纜、斷電控制等設(shè)置系統(tǒng)維護、調(diào)校、試驗必須符合有關(guān) 規(guī)定。監(jiān)控系統(tǒng)必須定期調(diào)校和維護，確保正常運轉(zhuǎn)，做 到監(jiān)控有效。2. 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)必須實現(xiàn)縣域聯(lián)網(wǎng)，并具備瓦斯超限自動向政府及有關(guān)部門負貴人報送信息的功能。3. 嚴(yán)禁在監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)安裝瓦斯超限數(shù)據(jù)過濾軟件隱 瞞瓦斯超限情況。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）供電、提升 運輸系統(tǒng)（3分）1.礦井供電系統(tǒng)必須實現(xiàn)雙回路供電：礦井一級用戶要

9、實現(xiàn)雙回路或雙電源供電，局部通風(fēng)機必須實現(xiàn)“三?！惫?電。2.有無使用國家明令禁止淘汰的設(shè)備。礦井運人裝罝 大型設(shè)備和鋼絲繩是否按規(guī)定進行檢修、檢測檢驗；保護裝置是否齊全、“一坡三擋”防護設(shè)施是否完善；是否有 超載超員運行；使用非安標(biāo)產(chǎn)品等。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）防滅火系統(tǒng)（3分）開采自燃煤層和容易自燃煤層的礦井，根據(jù)實際需要，選擇建立防治內(nèi)因火災(zāi)的防滅火系統(tǒng)，自燃傾向性一級的礦井還要建立兩種以上的防滅火系統(tǒng)， 監(jiān)測系統(tǒng)除了對井下 自然發(fā)火觀測點進行監(jiān)測外， 還要對各抽放支管內(nèi) C0溫 度等參數(shù)進行監(jiān)測。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）評價模塊評價

10、項 目檢查內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)得分現(xiàn)狀、存在冋題（可附頁填寫）評定人員 （簽字）備注二、煤礦 安全風(fēng)險 管控能力12 分 /60分重大災(zāi) 害治理 （12 分）瓦斯防治（5分）1.現(xiàn)場檢杏抽米效果是否達標(biāo)；瓦斯治理工程是否到位，兩個“四位一體”防突措施是否落實、防突效果是否達標(biāo)；2. “一 迎三防”機構(gòu)是否健全；瓦斯檢查制度是否落實、有無瓦斯超限 仍然作業(yè)等。符合要求（5分）基本符合（1-5分）不符合（0分）水害防治 （3分）1. 水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜煤礦是否落實“三?！保▽ｉT防治 水機構(gòu)、探放水專業(yè)隊伍、探放水專用設(shè)備）要求；2. 是否按規(guī)定編制防治水圖件 ；是否查清區(qū)域水文地質(zhì)條件、水害類型和導(dǎo)

11、水通道；受承壓水威脅的煤礦未劃分非突水危險區(qū)、 突水威脅區(qū)和突水危險區(qū)：3. 足否對老空區(qū)積水劃定替戒線和禁米線；是否對水害治理效 果進行驗證：是否按規(guī)定留設(shè)或者擅自開采各種防隔水煤柱等。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）防滅火 （2分）1. 開采容易自燃和自燃煤層 ，是否編制防止自然發(fā)火設(shè)計或者 未按設(shè)計組織生產(chǎn)建設(shè)；2. 有自然發(fā)火征兆，是否采取安企防范措施；3. 井下火區(qū)及密閉管理是否到位：有無使用國家明令淘汰的機電設(shè)備和非阻燃電纜、膠帶、風(fēng)筒、瓦斯抽采管路材料等。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）頂板 （2分）1. 釆掘工作面支護足否結(jié)合實際進行設(shè)計（過

12、地質(zhì)構(gòu)造帶、破碎待、應(yīng)力集中區(qū)是否有加強設(shè)計），現(xiàn)場并設(shè)計實施；2. 釆用錨、網(wǎng)、索等主動支護的煤恭是否安設(shè)頂板離層儀等礦 壓觀測儀器；采而工作而懸頂面積超過規(guī)定時是否采取措施進 行處理。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）評價模塊評價項目檢查內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)得分現(xiàn)狀、存在冋題 （可附頁填寫）評定人員 （簽字）備注二、煤礦 安全風(fēng)險 管控能力20 分/60分關(guān)鍵環(huán)節(jié) 管控（10分）關(guān)鍵環(huán)節(jié) 過程管控措 施（2分）煤礦是否制定符合安全生產(chǎn)各種關(guān)鍵環(huán)節(jié)過程管控措 施或方案。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）關(guān)鍵環(huán)節(jié) 過程管控落 實（8分）煤礦是否對瓦斯治理措施落實、消突效

13、果檢驗、評價， 石門揭煤、瓦斯排放、防治水措施落實、米面初米、新 開煤巷頭面、巷道貫通施工等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行過程管控。符合要求（8分）基本符合（1-8分）不符合（0分）安全牛產(chǎn) 責(zé)任制（10 分）安全牛產(chǎn) 責(zé)任制度建 立（2分）現(xiàn)場檢查煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程是否全覆蓋所有崗位、工種。其制度、規(guī)程是否具備可操作性。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）安全牛產(chǎn) 責(zé)任制度落 實（5分）現(xiàn)場檢査相關(guān)崗位、工種是否按安全生產(chǎn)責(zé)任制相關(guān)要 求，落實安全生產(chǎn)責(zé)任。符合要求（5分）基本符合（1-5分）不符合（0分）隱患排查治 理（3分）煤礦是否建立符合實際的隱患排查治理制度，隱患排查治理工作開

14、展是否符合煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治 理制度建設(shè)指南的相關(guān)要求。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）評價模塊評價項目檢查內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)得分現(xiàn)狀、存在冋題 （可附頁填寫）評定人員 （簽字）備注二、煤礦安 全風(fēng)險管控能力10分/60分其他（10分）安全費用提取、使用 是否符合規(guī)定（2分）是否按月足額提取煤炭生產(chǎn)安全費用。提取標(biāo)準(zhǔn)：原則大中型煤礦煤與瓦斯突出礦井噸煤不少于 40元、高瓦斯礦井噸煤不少于 35元、水 害隱患嚴(yán)重礦井噸煤不少于 30元、其他礦井噸煤不少于 25提取，小 型煤礦在大中型礦井同類災(zāi)害類別中噸煤上浮不少于5元提取，是否按照規(guī)定范圍使用安全費用。符合要求（2分）不符合

15、（0分）煤礦相關(guān)機構(gòu)及人員配備情況（2分）煤礦各類機構(gòu)設(shè)置情況是否完善，是否按要求配備“五職礦長”、煤礦相關(guān)技術(shù)人員與特種作業(yè)人員。符合要求（2分）不符合（0分）“四量”（2分）開拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量是否平衡，是否有剃頭下山開釆情況。四個煤量開采期是否符合要求。符合要求（2分）不符合（0分）煤礦井下同時作業(yè)的采掘工作面?zhèn)€數(shù)（2分）現(xiàn)場檢查采掘布局以及工作面?zhèn)€數(shù)情況（瓦斯治理作業(yè)點不納入）。4個以下（2分）4-6個（1分）6個及以上（0分）煤礦單班最大入講作業(yè)人數(shù)（2分）現(xiàn)場檢查采掘布局情況以及以往入井檢身記錄、勞動組織定員。0-80 人（2 分）80-100 人（1 分）100人以上（0分）評定人員：綜合得分：評定等級：填表說明：煤礦安全風(fēng)險評級分為四個等級，評定標(biāo)準(zhǔn)如下：紅色等級（重大風(fēng)險煤礦），評定得分為59分及以下的；橙色等級（較大風(fēng)險煤礦），評定得分為60 79分的；黃色等級（般風(fēng)險煤礦），評疋得分為8089分的；藍色等級（低風(fēng)險煤礦），評定得分為90分及以上的。評定項以設(shè)置的總分為滿分，評定采用分項得分合計法