ISO14000表單(精)

1、編 號 :KL/EMS4.2-01-RCO1無錫帀ABC有限公司 目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案號序ST1酬規(guī)法方地標(biāo)目環(huán)境管理方案人準(zhǔn)批檢査人編 號S KL/EMS4.2-01-R001無錫市ABC有限公司壞境目標(biāo)指標(biāo)及方案憑成情況檢査表檢査日題二證查人：_序號目標(biāo)指標(biāo)管理方案措 施、進度要求實施部 門檢查結(jié) 論備注編號I KL/EMS4.3.1-01-R1無錫市ABC有限公司環(huán)境因素識別求（污染物類）號環(huán)境因素污染因子/ 物助組分活動/產(chǎn) 品/服務(wù)排放 去向排放濃厘排放 拔率環(huán)境影響時 態(tài)狀 態(tài)法防內(nèi)拴標(biāo)準(zhǔn)符合性現(xiàn)行找制摘 施備注1生產(chǎn)污水 排放HCL污水處理廠0. 3KG/年每日1次污染水體現(xiàn)

2、在正 常符合卸門;_NO.編號I KL/EMS4.3.1-01-R002無錫市ABC有限公司環(huán)境因袁識別衣（資邈能邈類）序號工序/設(shè)施坊境因素單臺功率年消耗量定額消耗8:改進潛力&注1電鍍電力消耗500MW h/年有較大改進潛力NO.和門:_編號I KL/EMS4.3.1-01-R3斤號B一中滋護境響時態(tài)狀態(tài)境秦a ab bE EE4 4水污放生g:R RF FF現(xiàn)左正常4 45 52 22 21 15 52 2 o oR R急先緊Ennnnnnnnnnnnr無錫市ABC有限公司 環(huán)境因素評價衣（污染物類）卸門;_NO.編號，KL/EMS4.3.1-01-R0OI無錫市ABC有限公司環(huán)境因素評

3、價表（吏源能源類）卽門:_NO.序號環(huán)境因衆(zhòng)工序/設(shè)施單臺功率年消耗定頷消耗量環(huán)境彩響評價是舌寶大環(huán)境 因粱重大環(huán)境因 粱優(yōu)先級別fgX1電力消耗電鍍500MW h/年5510/緊急優(yōu)先編號,KL/EMS4.3.1-01-R005無錫市ABC有限公司 童娶環(huán)境因衆(zhòng)淸單序呂環(huán)境因素壞境因子/紡質(zhì)組分涉及部門活動/產(chǎn)品/服務(wù)壞境彫響時態(tài)狀態(tài)繭大環(huán)境因素 優(yōu)先項級別控制方式1生產(chǎn)污水 排放HCI五金車間零件酸洗污染水體現(xiàn)在正常緊魚優(yōu)先環(huán)境管遅方案 運行控制程序編制I審批4編號，KL/EMS4.3.2-01-R001無錫市ABC有限公司 適用法律法規(guī)及其他吳求一覽表序號名稱麵祐日期實施日期獲取部門適用

4、內(nèi)容摘婪各注無栩市ABC有限公司 人員能力備認(rèn)記錄編號:KL/EMS4.4.2-01-R001姓名任職肉位教育程度工作經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷結(jié)論壞境管理 關(guān)鍵工序其他大學(xué)大專中專（高中）初中小學(xué) 0-1年口1 2年 2-3年O3S年 45年口5年以上環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操柞技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)具備崗位任職資搭 基本具備但需安樣培訓(xùn)不具備崗位任職資格壞境管理 失擺工序 其他大學(xué)大專中專（鬲中）初中小學(xué) 0-1年口1 2年 2-3年CB年4 5年口5年以上環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操作技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)具備崗位任職資格 基本具備1旦希安拮培訓(xùn) 不具備崗位任職資格環(huán)境管理 關(guān)鍵工序 其他大學(xué)大專中專高中）初中小學(xué) 0

5、-1年口1 2年 2-3年口3 4年4-5年口5年以上環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操作技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)具備崗位任職資格 基本具備但需安樣培訓(xùn)不具缶崗位任職資格環(huán)境菅理 關(guān)謹(jǐn)工俘 其他大學(xué)大寺中專（高中）初中小學(xué) 04年口1 2年 2 3年口3 4年4 5年口5年以上環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操作技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)恙響應(yīng)培訓(xùn)具備崗位任職資格 縣本具備但需支排坡訓(xùn)不具備崗位任職資格壞境管理 關(guān)誰工序 其他大學(xué)大專中專（高中）初中小學(xué) 0-1年口1 2年 2-3年口3 4年 4-5年口5年以上環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位按作技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)具備崗位任職資格 基本具備但需安排培訓(xùn)不具備崗位任職資格壞境管理 關(guān)謎工庁 其他大學(xué)大專

6、中專（高中）初中小學(xué) 0-1年口1 2年 2 3年D3-4年 4-5年口5年以上環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位攤詐技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)具備崗位任積資格 基本具備但需安拌培訓(xùn)不具備崗位任職資格壞境管理 失堤工序 其他大學(xué)大專中專（鬲中）初中小學(xué) 04年口1 2年 2 3年口3斗年4-5年口5年以上環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位攙作技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)具缶崗位任職資格 基本具備但希安樣培訓(xùn)不具備崗位任職資格環(huán)境菅理 關(guān)鍵工序 其他大學(xué)大專中專（高中）初中小學(xué) 04年口1 2年 2-3年O3S年 45年口5年以上環(huán)境意識培訓(xùn) 崗位操柞技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)具備崗位任職資格 基本具備但需安樣培訓(xùn)不具備崗位任職資格誦認(rèn)人/日朗.

7、觥/日期.編號.KL/EMS4.4.2-01-R003無錫市ABC有限公司 _年度堵訓(xùn)計劃農(nóng)培訓(xùn)內(nèi)客培訓(xùn)目的措譏方式培訓(xùn)時間堵訓(xùn)帥 資堵訓(xùn)地點參加人員考核方式備注編帀日朗.批準(zhǔn)/日期.編號IKL/EMS4.4.2-01-R004無錫市ABC有限公司 培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點授課老師組織部門責(zé)任人培訓(xùn)主題培訓(xùn)內(nèi)容摘要（包括使用教材）：參加培訓(xùn)人員簽到培訓(xùn)效果：培前后經(jīng)書面考試現(xiàn)場提問.接受培訓(xùn)入員已了解基本了解未了 艇培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)達(dá)到未達(dá)到預(yù)期效果。評價人編號IKL/EMS4.4.2-01-R002無錫市ABC有限公司 培訓(xùn)需求表申請部門要求培訓(xùn)的時間要求培訓(xùn)的方式部門自行組織公司組織送外培訓(xùn)

8、培訓(xùn)目的:要求培訓(xùn)內(nèi)容1培訓(xùn)參加人員；申請人1申請日期，R001無錫市ABC有限公司 信息交流表編號=KL/EMS4.4 3-01-N0.信息發(fā)岀時間信息發(fā)岀部門無錫市ABC有限公司 相關(guān)方抱怨及處理記錄NO信息內(nèi)容、公用工程部意見；內(nèi)部傳遞記錄部門n.意見匸意見：意見；編號I KL/EMS4.4.3-01-R002編號:KL/EMS4.4.5-01-R001相關(guān)方名稱抱怨 時間抱怨的方式，上門電話、傳真信函抱怨的內(nèi)容;記錄人2管理者代表意見責(zé)任部門日期;處置后相關(guān)方溝通情況:責(zé)任A/0序耳文件名稱文件編號發(fā)布日期版本修改狀態(tài)備注無錫市ABC有限公司EMS受控文件淸單NO.編制三批準(zhǔn)三細(xì)號，K

9、L/EbtS4.4.5-0i-RCO2發(fā)放號艾件名稱艾件編號領(lǐng)用師門簽收人發(fā)放日期回收日期備注無鐲市ABC育限公司 文件和資料發(fā)做回收登記板NO.編號I KL/EMS4.4.5-01-編號I KL/EMS4.4.5-01-R003無錫市ABC有限公司文件更改申請單NO.文件名稱文件編號申請部門/人更改前:更改后:審定意見：簽名；日期.審批意見簽名；日期.R004編號IKL/EMS4.4.6-01-ROOL序號文件名稱文件編號銷毀日期銷毀原因答注無錫市ABC有限公司 文件銷毀申請單NO.申請/日期2批準(zhǔn)f日舲編號I KL/EMS4.4.6-01-無錫市ABC有限公司 廢棄物處置統(tǒng)計未日期廢棄物種

10、類排放量處置辦法統(tǒng)計人審批人備注編號I KL/EMS4.4.6-01-R002無錫市ABC有限公司能源消耗統(tǒng)計表統(tǒng)計月份_*、範(fàn)源類別 部門水煤電氣汽油徭注合計統(tǒng)計日期，審彳刻日期RD03無錫市ABC有限公司 污水排放i己錄月份排放基產(chǎn)品生產(chǎn)量t單位產(chǎn)品排污 量m3/t統(tǒng)計人生產(chǎn)污水m3生活污水m?編號IKL/EMS4.4.6-01-R004無錫市ABC有限公司 化學(xué)物品一費表NO.序號名稱種類危險貨物編號UN號用途備注編制f日期審批汨期編 號:KL/EMS4 4 6-02-R00L無錫市ABC有限公司重點施加影響相關(guān)方一覽去NO.序號相關(guān)方名稱地址聯(lián)系人施加影響的內(nèi)容備注編號:KL/EMS4

11、 4.6-02-R004無錫市ABC有限公司相關(guān)方行為檢査表相關(guān)方_ 所提供的產(chǎn)品C服務(wù)_ 檢査日期_序號檢査項目檢查結(jié)論備注檢查總結(jié)論：檢査人部 門檢査人部門職 位編號IKL/EMS4.4.6-02-R003無錫市ABC有限公司相關(guān)方名錄NO相關(guān)方名稱所提供的產(chǎn)品（服務(wù)）可能施加影響的內(nèi)容備注編 號IKL/EMS4.4.6-02-R002無錫市ABC有限公司相英方行為調(diào)査表調(diào)査日期組織 概況產(chǎn)品使用的包裝材料及產(chǎn)品運輸方式本公司訂貨 量占貴公司 生產(chǎn)量 （服務(wù)童）之 比例填義人/日期,編號:KL/EMS447-01-R001無錫市ABC有限公司 安全垂點部門/工序/崗位/活動的登記表序號部門

12、工序/崗位/活動潛在事故和緊急情況備注編號I KUEMS4.4.7-01-R002無錫市ABC有限公司 消防安全檢査記錄表序號部門工序/囪位/活動潛在事故和緊急惰況備注編號I KL/EMS4.4.7-01-R003無錫市ABC有限公司 緊急事件發(fā)生報告書緊急事件類型火災(zāi)爆炸泄漏災(zāi)害性氣候其他發(fā)生地點或部門發(fā)生日期和時間緊急情況描述（包括造成 的環(huán)境損害）爭件發(fā)生的原因 分析處置結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案的建議報告人/日期I編號=KL/EMS4.5.1-01-R001無錫市ABC有限公司運行控制曲控表檢查日期1_檢査人1_監(jiān)控對象監(jiān)測地點序號監(jiān)測事項監(jiān)控結(jié)論注編號1KL/EMS4.5.1-01-R002無錫

13、市ABC有限公司污染物監(jiān)測i己錄NO.號測間值測監(jiān)監(jiān) 測人備注nnnnn編號：KL/EMS4.5.2-01-R001無錫市ABC有限公司法律法規(guī)符合性檢査表檢査日期，_檢査人 _序號適用法規(guī)及其他要求遵循情況（符合或不符合備注編號,KL/EMS4.5.3-01-R001無錫市ABC有限公司 不合格報告單不合格發(fā)生的閥門發(fā)生的時間不合格情 況描述發(fā)現(xiàn)人/曰期：不合格影響程度：嚴(yán)重一般不合格處 置旻求責(zé)任人汨期；處置驗證驗證人/曰期：備注編號I KLZEMS4.5.3 01 R002無錫市ABC有限公司糾正/預(yù)防揩施表存在潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門：日期1填表人,原因分析*責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期

14、：擬采取的糾正預(yù)防）措施:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，日期完成情況2責(zé)任部門負(fù)責(zé)人；日期；驗證結(jié)果；驗證人*日期，備注2編 號IKL/EMS4.5.4-01-R001無錫市ABC有限公司 環(huán)境記錄一覽袤序號記錄編號記錄名稱收集部門保存年限版本備注序號記錄編號記錄名稱收集部門保存年限版本備注R001編 號s KL/EMS4.5.5-01-無錫市ABC有限公司 鋅度審核計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)序號審核部門/過程計劃月份123456789101112說明編制/時間*批準(zhǔn)/時間1編 號:KL/EMS4.5.5-01-R002無錫市ABC有限公司審核實施計劃（丄）目 的:審核范圍*審核依播審核方法;審核類型，回

15、計劃內(nèi)計劃外審核組長，審核人員，審核時間；上次審核時間;審核組分工*審核垂點8其它要求/說明編制/日期，批準(zhǔn)/日期,編 號IKL/EMS4.5.5-01-R002無錫市ABC有限公司 審核實施計劃(2)日期內(nèi)審安排審核員膚核內(nèi)容(時間/部門/過程等)編制/日期2編 號；KL/EMS4.5.5-01-R0Q3無錫市ABC有限公司 內(nèi)部體系審核檢査表受審核部門時間一批準(zhǔn)/日期I序號審核內(nèi)容涉及 過程Y/N現(xiàn)場審核記錄審核員2審核組1編 號:KL/EM54.5.5-01-R004無錫市ABC有限公司不合格按告受審部門審核日期不合格事實描述：不符合程序：標(biāo)準(zhǔn)：不符合類型：A體紊性B（實施性）口C效果性 審核員： 不符合性質(zhì)：嚴(yán)重口輕微口日期：原因分析及糾正和糾正措施：公用工程部審定意見，簽名/日期；措施驗證：驗證人：日期：編 號IKL/EMS4.5.5-01-R0Q5無錫市ABC有限公司 不合格項分布表、部門 要素、合計合計編 號=KL/EMS4.5.5-01-R006審核目的審核范圍審核時間審核依據(jù)審核組長審核員受審核方名單審核過程綜述：審核發(fā)現(xiàn)匯總分析與評