標(biāo)準(zhǔn)條款與程序文件對應(yīng)表

1、附件三：標(biāo)準(zhǔn)條款與程序文件對應(yīng)表IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求對應(yīng)的過程文件4組織的環(huán)境第四章：組織的 冃景環(huán) 境4.1理解組織及其環(huán)境環(huán)境及相關(guān)方需求控制程序環(huán)、境及/I 口關(guān)方需求求工制/|土序4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系范圍質(zhì)量手冊4.3.1確疋質(zhì)里官理體系氾圍（補(bǔ)充）432顧客的特定要求4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1總則產(chǎn)品安全控制程序4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性4.4.1.2產(chǎn)品安全4.4.2在必要的范圍和程度上，組織應(yīng)：質(zhì)量手冊5領(lǐng)導(dǎo)作用第五章： 領(lǐng)導(dǎo)作 用5.1/5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾/總則質(zhì)量手冊5.1.1.1企業(yè)責(zé)任5.1.1.2過程有效性和效率

2、5.1.1.3過程所有者5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量方針5.2.1制疋質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限彳卜充5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限6策劃第八早：策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析6.1.2.2預(yù)防措施6.1.2.3應(yīng)急計(jì)劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃質(zhì)量手冊6.3更改的策劃7支持精選范本第7章：支持7.1、7.1.1資源/總則質(zhì)量手冊7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.131工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃7.1.4過程操作環(huán)境7.141過程操作環(huán)境補(bǔ)充7.1.5、7.1.5.1監(jiān)視和

3、測量資源/總則監(jiān)視與測量資源控制程序7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析7.1.5.2測量可追溯性7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄7.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求實(shí)驗(yàn)室管理辦法7.1.5.3.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室7.1.5.3.2外部實(shí)驗(yàn)室7.1.6組織的知識知識控制程序7.2能力人力資源控制程序內(nèi)部審核控制程序7.2.1能力補(bǔ)充7.2.2能力在職培訓(xùn)7.2.3內(nèi)部審核員的能力7.2.4第二方審核員能力7.3意識人力資源控制程序7.3.1意識補(bǔ)充7.3.2員工激勵(lì)和授權(quán)7.4溝通7.5形成文件的信息文件控制程序7.5.1總則7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.

4、1/7.5.3.2.1記錄的保存記錄控制程序7.5.3.2.2工程規(guī)范8運(yùn)行第八章：運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制合同評審控制程序8.1.1運(yùn)行的策劃和控制補(bǔ)充8.1.2保密8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.1.1顧客溝通補(bǔ)充8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.221與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 補(bǔ)充823、8.2.3.1與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審補(bǔ)充8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3組織制造可行性8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3/8.3.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)/總則/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)

5、和開發(fā)補(bǔ)充8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃8.3.2.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃-補(bǔ)充8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品開發(fā)8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入8.3.3.2制造過程設(shè)計(jì)的輸入8.3 3 3特殊特性8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制8.3.4.1監(jiān)視8.3.4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)8.3.4.3原型樣件方案8.344產(chǎn)品批準(zhǔn)過程8.3.5設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出8.3.5.1設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出補(bǔ)充8.3.5.2制造過程設(shè)計(jì)的輸出8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序8.3.6.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改補(bǔ)充8.4夕卜部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制采購控制程序8.4.1總則8.4

6、.1.1總則補(bǔ)充8.4.1.2供應(yīng)商選擇過程8.4.1.3顧客指定的貨源8.4.2控制類型和程度8.4.2.1控制類型和程度補(bǔ)充8.4.2.2法律和法規(guī)要求8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)84231汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品842.4供應(yīng)商監(jiān)視84241第二方審核8.4.2.5供應(yīng)商開發(fā)8.4.3外部供方信息采購控制程序8.4.3.1外部供方信息補(bǔ)充8.5/8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.5.1.1控制計(jì)劃產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)操作指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn)8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證8.5.1.4停工后的驗(yàn)證8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)設(shè)備及設(shè)施控制程序8.5.1.6

7、生產(chǎn)工裝和制造、試驗(yàn)檢驗(yàn)工裝和設(shè)備 的管理8.5.1.7生產(chǎn)排程經(jīng)營計(jì)劃制定和實(shí)施控制程序8.5.2標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性控制程序8.5.2.1標(biāo)識和可追溯性補(bǔ)充8.5.3屬于顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序8.5.4.1防護(hù)補(bǔ)充8.5.5交付后的活動8.5.5.1服務(wù)信息反饋顧客反饋控制程序8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議8.5.6更改控制8.5.6.1更改控制補(bǔ)充更改控制程序8.561.1過程控制的臨時(shí)更改8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)放行補(bǔ)充產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序8.6.2全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)8.6.3外觀項(xiàng)目8.6.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗(yàn)證和接收8

8、.6.5法律法規(guī)符合性產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序8.6.6接收準(zhǔn)則8.7/8.7.1不合格輸出的控制8.7.1.1顧客的讓步授權(quán)不合格品控制程序8.7.1.2不合格品控制顧客規(guī)定的過程8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制8.7.1.4返工品的控制生產(chǎn)過程控制程序8.7.1.5返修產(chǎn)品的控制8.7.1.6顧客通知不合格品控制程序8.7.1.7不合格品的處置8.7.2不合格輸出控制9績效評價(jià)第九章：績效評價(jià)9.1/9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)/總則9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量9.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具的確定9.1.1.3統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用9.1.2顧客滿意顧客滿意控制程序9.121顧客滿意彳卜充9.1.3分析與評價(jià)9.1.3.1優(yōu)先級9.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序9.2.2.1內(nèi)部審核方案9.222質(zhì)量官理體系審核9.223制造過程審核內(nèi)部審核控制程序9.2.2.4產(chǎn)品審核內(nèi)部審核控制程序9.3管理評審/總則管理評審控制程序不良質(zhì)量成本控制程序9.3.1.1管理評審.補(bǔ)充9.3.2管理評審的輸入9.3.2.1管理評審輸入補(bǔ)充9.3.3管理評審的輸出9.3.3.1管理評