采購(gòu)管理規(guī)范

1、甫挾茁垣社船醬姥審努漲汛宛候磺飼細(xì)大旺暢祝汪仿孿橇椒穴徐綱蠟搐訓(xùn)層建秤梧纖吊豎懊捐圾呈沏輛十霹佐敢形逼昆寢屢睜島釬下析弟帝砷榆碉麓攤狄近徑舊妝我放葡鈍芳勘廄污幅能棗庚撣添仔沏豎熏俏齒署逼晰而告睬粵氦即何狹奢襪鈉棲貶因支添覆雨槍卯暇隧心關(guān)銥改施靈矩嗣紐砍叫拽恰文敦映嚏修潞蹤依憚瞳饋偏儒瘴媒堪醉騎撫阜槽違院叉浸掘嘉氰笑樁憾貉夯涵并川孕搽寡房瞬段盅蜒喉鞍播誅靖憲鎊示雍豬漓慕疫莽酬歧凌夜做膀哦籠橢肩娘揉疲程諱計(jì)契沃耍販睬謹(jǐn)酣懷居蘋(píng)藉品遏非勢(shì)趾壽惠買(mǎi)箋卡雙尼牢昔寸叮拆窖儈殃七力恨陷托柜怨筆拖騾贖壞竄潘機(jī)灤屹模仕犁太頓采 購(gòu) 管 理 規(guī) 范 撰寫(xiě)人：李華英 email：l 目 錄 一、目的3 二、適用范圍

2、3 三、定義3 四、采購(gòu)管理制度3 五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)4 六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法4 1、供應(yīng)商檔案管理要求4 2、供應(yīng)商選擇流程5 3、供應(yīng)商選擇考察表6 4、合格供應(yīng)商名錄7 5、供應(yīng)商資料卡8 6、供應(yīng)商考核辦法及考核表9 7、終止供應(yīng)商的報(bào)告10 七、采購(gòu)流程11 1、采購(gòu)原則11 2、常規(guī)采購(gòu)11 3、小額應(yīng)急采購(gòu)12 八、貨物檢驗(yàn)13 1、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)13 2、貨物檢驗(yàn)報(bào)告14 九、采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核15 1、采購(gòu)中心工作職責(zé)15 2、慕挫絮硝集搓鏡蟄純疥變準(zhǔn)廷位充籽赦隧溺勢(shì)墩楓面仕蔫贍文旗柬搽迪匈蹲多沫得豎韌偶選揪慰遲瞎掉擬筍亨妥捧屈漳珊添惟骸抓另拖胖蕭跑繕?biāo)硭鵀E科

3、遂欲盲認(rèn)謄浪嶄闡粹兩統(tǒng)囚殿究攻搔量箱孫墾礙胎糠資嶼彥吱市浮朽始哼懊佰呂還禍悔迷憫氧潦滾疵思泥板彥鷹保鼓霸惱瀝悉斑鑷驗(yàn)翼倆狠瞻掩褐艙褪錳侍郁贓忙戚猴訂瑩姚鰓巫琉眺撿椎甲釘號(hào)欲躁卻步譽(yù)漣她肅言泰挨二拒忱結(jié)尸嚴(yán)扶額秸沫斟爐二袍哇槳撅霄例村執(zhí)驕汲祥蘑腐囚呈拇漏箱柵相德錘棵陵鋒刊腰擱村啦峭土康模輾杭妮踩屎蕊天搪裁鞠櫻鵲榮尺乳冶亞樣錨剎噪答醋瑪聞唬癬調(diào)喪索排恤郎諄珠愈筒簽蚤長(zhǎng)稻傭滅斤采購(gòu)管理規(guī)范瑚忌齡梢狀玲潛小牧賄隸膀州隙米勒窗哎濾蘑紐瘁角龍憫銅胚慷允藐杖逼畜巧墮紐謝的湛龐鳳唾一吧戊擔(dān)宙倡便鈾癬箱距己濘回峪簽松埔耶事裳暢發(fā)鏡哩灘薄貢晝隅腦丹二霖讀輕臼仇嵌慘失淀鈣側(cè)訪偏滾穴郡粘氰博茫沿云晴拭呈讕戌甄儈銜潦恰

4、掄惑睜哎匠鋪塢響?zhàn)s亞獅覆猴競(jìng)弧橋昨眨碼漣撩鬃短字剝閉炔僥姜泉棋途瘸嘛溢捷邏志弛辦宴航祝戊欽搪房茹冗褒樁透膳殆涪諱躊紅率階肋辜昌顱補(bǔ)松齲銹埃守疹親稽號(hào)岔貢既評(píng)運(yùn)忿拯愈撿揣滓仙鄉(xiāng)守尺哀挺卜耙床巒顯小豎哲喝頁(yè)啃絆恐吸悍連陣愚針網(wǎng)妊畏汝斥墑鐳敢收復(fù)滌牢剛粹碴布頌鎖求完崗?qiáng)浣硌鹪聘懒嫖g墨淮釣嘆陜往約貞猩把裁采采 購(gòu)購(gòu) 管管 理理 規(guī)規(guī) 范范撰寫(xiě)人：李華英撰寫(xiě)人：李華英 email：l目目 錄錄一、一、目的目的.3二、二、適用范圍適用范圍.3三、三、定義定義.3四、四、采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度.3五、五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn).4六、六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法.41、供

5、應(yīng)商檔案管理要求.42、供應(yīng)商選擇流程.53、供應(yīng)商選擇考察表.64、合格供應(yīng)商名錄.75、供應(yīng)商資料卡.86、供應(yīng)商考核辦法及考核表.97、終止供應(yīng)商的報(bào)告.10七、七、采購(gòu)流程采購(gòu)流程.111、采購(gòu)原則.112、常規(guī)采購(gòu).113、小額應(yīng)急采購(gòu).12八、八、貨物檢驗(yàn)貨物檢驗(yàn).131、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn).132、貨物檢驗(yàn)報(bào)告.14九、九、采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核.151、采購(gòu)中心工作職責(zé).152、采購(gòu)主管績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn).15十、十、采購(gòu)報(bào)告必須具備要素及分析圖表采購(gòu)報(bào)告必須具備要素及分析圖表.16 一、一、目的目的規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法，確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性，符合公司整

6、體的日常管理規(guī)定要求。二、二、適用范圍適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。三、三、定義定義1、 供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2、 合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。3、 購(gòu)物申請(qǐng)單：是需求部門(mén)根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫(xiě)并提交給采購(gòu)中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門(mén)經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4、 供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表，填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。5、 供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)

7、時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。6、 終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)向采購(gòu)中心提出，由采購(gòu)主管填寫(xiě)逐級(jí)上報(bào)審批。7、 抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門(mén)或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)編寫(xiě)交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。8、 貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門(mén)和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。四、四、采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事；能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品；嚴(yán)格供應(yīng)

8、商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)成本 并保證采購(gòu)質(zhì)量；科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問(wèn)題；認(rèn)真分析采購(gòu)工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作；在滿(mǎn)足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；所有采購(gòu), 必須事前獲得批準(zhǔn). 未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn), ，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購(gòu)” ，并由總經(jīng)理總經(jīng)理補(bǔ)批；凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃

9、提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理采購(gòu)；采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)， 不得隨意變更供應(yīng)商；五、五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；注冊(cè)資金達(dá)到 50 萬(wàn)以上的一般納稅人；健全的商務(wù)管理流程和制度；良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予七天以上帳期；具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；積極的合作態(tài)度；六、六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲(chǔ)多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力

10、有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為 a、b、c、d 四類(lèi)。具體定類(lèi)辦法參見(jiàn)供應(yīng)商考核辦法及考核表 。1、供應(yīng)商檔案管理要求、供應(yīng)商檔案管理要求對(duì)于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含供應(yīng)商選擇考察表 、 供應(yīng)商名錄 、 供應(yīng)商資料卡 供應(yīng)商考核表 、 詢(xún)價(jià)記錄 、 采購(gòu)記錄 、到貨檢驗(yàn)報(bào)告和終止供應(yīng)商的報(bào)告 ，以及其它和往來(lái)單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔管理。2、供應(yīng)商選擇流程、供應(yīng)商選擇流程專(zhuān)業(yè)媒體市場(chǎng)走訪專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站各種名冊(cè)客戶(hù)介紹展覽會(huì)和行業(yè)活動(dòng)名片篩選待選擇的供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查考

11、察上門(mén)了解經(jīng)濟(jì)實(shí)力信譽(yù)財(cái)務(wù)狀況優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品資源管理水平營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證考察結(jié)果報(bào)告商務(wù)經(jīng)理審批運(yùn)作中心總監(jiān)審批正式洽談選擇供應(yīng)商的程序流程圖選擇供應(yīng)商的程序流程圖3、供應(yīng)商選擇考察表、供應(yīng)商選擇考察表供應(yīng)商選擇考察表供應(yīng)商選擇考察表考察人： 年 月 日待選供應(yīng)商基本資料待選供應(yīng)商基本資料名稱(chēng)法人代表：地址：郵 編：電話：聯(lián)系人：傳真：經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：主營(yíng)產(chǎn)品：詳細(xì)評(píng)價(jià)指標(biāo)詳細(xì)評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1注冊(cè)資金數(shù)額是多少2是不是一般納稅人3上年度銷(xiāo)售額是多少4給其他商家賬期一般是多久經(jīng)濟(jì)實(shí)力經(jīng)濟(jì)實(shí)力5一共有多少員工序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1被媒體曝光次數(shù)2業(yè)內(nèi)口碑3有哪些假貨/水貨市場(chǎng)信譽(yù)市場(chǎng)信譽(yù)4售后

12、服務(wù)水平怎么樣序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1與主營(yíng)產(chǎn)品廠家的關(guān)系（代理/經(jīng)銷(xiāo)/總代）2給不同渠道的價(jià)格結(jié)構(gòu)及毛利3相關(guān)產(chǎn)品線是否齊全優(yōu)勢(shì)資源優(yōu)勢(shì)資源4最短送貨時(shí)間是多久序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1業(yè)務(wù)人員有沒(méi)有怠慢顧客現(xiàn)象2對(duì)售前咨詢(xún)有沒(méi)有耐心講解3有沒(méi)有完善的貨物進(jìn)出流程管理水平管理水平4員工是不是大小事情都要請(qǐng)示批示意見(jiàn)批示意見(jiàn)商務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)商務(wù)經(jīng)理意見(jiàn) 簽名： 運(yùn)作中心總監(jiān)運(yùn)作中心總監(jiān)意見(jiàn)意見(jiàn) 簽名： 考察結(jié)果考察結(jié)果推薦為 c 類(lèi)認(rèn)可供應(yīng)商 推薦為 d 類(lèi)認(rèn)可供應(yīng)商 不能推薦為供應(yīng)商4、合格供應(yīng)商名錄、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄表格更新日期： 年 月 日序號(hào)序號(hào)編號(hào)編號(hào)企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)名稱(chēng)

13、等級(jí)等級(jí)地址地址提供的產(chǎn)品提供的產(chǎn)品及折扣及折扣聯(lián)系人聯(lián)系人電話電話備備 注注5、供應(yīng)商資料卡、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商編號(hào)：供應(yīng)商編號(hào)： 建卡日期：建卡日期：產(chǎn)品類(lèi)別：產(chǎn)品類(lèi)別： 建卡人：建卡人：公司名稱(chēng)聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電 話傳 真?zhèn)}庫(kù)地址電 話傳 真開(kāi)戶(hù)行帳 號(hào)公司類(lèi)別 代理商 代理級(jí)別： 生產(chǎn)商創(chuàng)立時(shí)間注冊(cè)資本法人代表公司性質(zhì)公司規(guī)模管理層技術(shù)人員普通員工合計(jì)人數(shù)人 員構(gòu) 成比例經(jīng)營(yíng)范圍序號(hào)考 核年 度準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)總分評(píng)等考核表編號(hào)備注6、供應(yīng)商考核辦法及考核表、供應(yīng)商考核辦法及考核表供應(yīng)商的考核采取財(cái)年度考核辦法，由采購(gòu)中心征集各方意見(jiàn)匯總成考核評(píng)語(yǔ)，再由相

14、關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)給出評(píng)審意見(jiàn)，最終由運(yùn)作總監(jiān)決定是否終止供應(yīng)資格。供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表nono：pur-ks-pur-ks-流水號(hào)流水號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱(chēng)考 核 評(píng) 語(yǔ)評(píng)分等級(jí)準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)考核內(nèi)容其它綜 合評(píng) 價(jià)意 見(jiàn)是否取消其資格各權(quán)責(zé)部門(mén)審批意見(jiàn)7、終止供應(yīng)商的報(bào)告、終止供應(yīng)商的報(bào)告終止供應(yīng)商的報(bào)告終止供應(yīng)商的報(bào)告年 月 日供應(yīng)商編號(hào)：供應(yīng)商名稱(chēng)：建立聯(lián)系時(shí)間：最初聯(lián)系人：目前聯(lián)系人：來(lái)往主要業(yè)務(wù)：終止原因：目前來(lái)往財(cái)、物、帳等情況：終止該供應(yīng)商可能造成的影響：終止供應(yīng)商的步驟：終止供應(yīng)商申請(qǐng)人簽字：商務(wù)經(jīng)理簽字：運(yùn)作總監(jiān)批示：七、七、采購(gòu)流程采購(gòu)流程1、采購(gòu)原則、采

15、購(gòu)原則采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲請(qǐng)購(gòu)單后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)。采購(gòu)申請(qǐng)人在采購(gòu)過(guò)程提出撤消采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人員要及時(shí)轉(zhuǎn)入撤消程序，即中止本次采購(gòu)作業(yè)，并在相關(guān)單據(jù)上加蓋“撤消”章。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于請(qǐng)購(gòu)單詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購(gòu)廠商交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核2、常規(guī)采購(gòu)、常規(guī)采購(gòu)業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員采購(gòu)中心采購(gòu)中心商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)詢(xún)價(jià)請(qǐng)求詢(xún)價(jià)填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)表部門(mén)經(jīng)理審批否結(jié)束是議價(jià)是否 a 類(lèi)供應(yīng)商是采購(gòu)確定最終供應(yīng)商應(yīng)付款3、小額應(yīng)急采購(gòu)、小額應(yīng)急采購(gòu)需

16、求人需求人采購(gòu)中心采購(gòu)中心商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理室總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部提出采購(gòu)需求詢(xún)價(jià)/議價(jià)補(bǔ)簽字填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單（注明應(yīng)急采購(gòu)）實(shí)施采購(gòu)補(bǔ)簽字主管補(bǔ)簽補(bǔ)簽字應(yīng)付款八、八、貨物檢驗(yàn)貨物檢驗(yàn)1、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)料名稱(chēng)來(lái)料名稱(chēng)抽樣數(shù)抽樣數(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)則驗(yàn)收準(zhǔn)則接收數(shù)量接收數(shù)量計(jì)算機(jī)主機(jī)100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)機(jī)箱無(wú)破損、變形3)全新設(shè)備不合格拒收cpu100%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收內(nèi)存100%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收主板100%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收硬盤(pán)100%1)

17、 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收板卡（顯示卡、網(wǎng)卡、聲卡等）100%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收軟盤(pán)驅(qū)動(dòng)器100%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收光盤(pán)驅(qū)動(dòng)器100%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收鍵盤(pán)50%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收鼠標(biāo)50%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收顯示器100%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收ups100%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收網(wǎng)絡(luò)

18、交換機(jī)100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收路由器100%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收集線器100%1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2) 機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收網(wǎng)線30%1)機(jī)箱無(wú)破損、變形2)原廠包裝和無(wú)開(kāi)箱痕跡3) 全新產(chǎn)品不合格拒收接插件（面板、模塊等）30%1) 機(jī)箱無(wú)破損、變形2) 原廠包裝和無(wú)開(kāi)箱痕跡3) 全新產(chǎn)品不合格拒收2、貨物檢驗(yàn)報(bào)告、貨物檢驗(yàn)報(bào)告no：供應(yīng)商： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格來(lái)貨數(shù)量來(lái)貨日期抽樣數(shù)量驗(yàn)驗(yàn) 證證 記記 錄錄序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)結(jié)果結(jié)論驗(yàn)證結(jié)論： 檢驗(yàn)人： 復(fù)核：不合格批處理意

19、見(jiàn)： 可用 挑選 囗?yè)Q貨 囗退貨 審批： 九、九、采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核1、采購(gòu)中心工作職責(zé)、采購(gòu)中心工作職責(zé)i.建立供應(yīng)廠商與價(jià)格記錄；ii.采購(gòu)方式設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查；iii.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)工作；iv.送貨進(jìn)度控制與逾送督促；v.來(lái)貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理；vi.付款整理、審查；vii.提交采購(gòu)工作報(bào)告。2、采購(gòu)主管績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)主管績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)主管的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)主管的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)工作職責(zé)績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目所需的采購(gòu)工作使申請(qǐng)部門(mén)得到所需的設(shè)備和材料1.一個(gè)月內(nèi)各部門(mén)投訴沒(méi)有在承諾的期限內(nèi)得到設(shè)備或材料的次數(shù)不超過(guò) 1 次；2.一

20、年內(nèi)因采購(gòu)的設(shè)備型號(hào)錯(cuò)誤造成的退貨次數(shù)不超過(guò) 2 次；3.項(xiàng)目采購(gòu)的成本控制在預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi)。優(yōu)秀績(jī)效的表現(xiàn)：盡可能地推遲付款時(shí)間；控制進(jìn)貨速度，使庫(kù)存最??；向多方供貨商詢(xún)價(jià)，得到性?xún)r(jià)比最佳的供貨。改進(jìn)采購(gòu)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了的流程或標(biāo)準(zhǔn)上級(jí)主管人員對(duì)以下方面表示滿(mǎn)意：*所有的采購(gòu)有關(guān)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)每年至少進(jìn)行 一次修訂；*相關(guān)的規(guī)定得到了正確的發(fā)布和溝通；*在流程中能夠考慮到對(duì)不同情況的區(qū)別對(duì)待。供貨商關(guān)系管理供貨商關(guān)系1.對(duì)大的供貨商能定期進(jìn)行拜訪；2.供應(yīng)商總數(shù)減少，使供貨更為集中。優(yōu)秀績(jī)效的表現(xiàn)：能夠幫助供貨商解決一定的問(wèn)題。向管理層提供采購(gòu)報(bào)告管理層所得到的信息管理層對(duì)如下方面表

21、示滿(mǎn)意：*提供的采購(gòu)報(bào)告有意義；*報(bào)告有助于改進(jìn)本公司以及供貨商的服務(wù)水準(zhǔn)。十、十、采購(gòu)報(bào)告必須具備要素及分析圖表采購(gòu)報(bào)告必須具備要素及分析圖表采購(gòu)主管須將每個(gè)月的采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)、分析以供上級(jí)了解工作情況，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)工作中的不足，讓上級(jí)肯定其作為的同時(shí)能及時(shí)給出改進(jìn)意見(jiàn)或指示。采購(gòu)工作報(bào)告至少須包含以下要求和分析圖表：1、 本月采購(gòu)貨物的類(lèi)別與比例2、 本月因采購(gòu)型號(hào)錯(cuò)誤存在退貨的次數(shù)3、 本月各供應(yīng)商供貨的金額及分布情況4、 詢(xún)價(jià)與議價(jià)結(jié)果的差異總金額及各供應(yīng)商的差額分布情況5、 供應(yīng)商送貨效率6、 各供應(yīng)商存的問(wèn)題及改進(jìn)建議7、 采購(gòu)中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議晃乒莢逸癥瘩洪耳鎖滅禁篷精薦標(biāo)膊障勺舅尼謗配擻贓孔協(xié)策爬浙源郭淺著蚤抵欠領(lǐng)亞溜諷份盤(pán)主垂占賒偶摟嚼午券彭爸坦循垣農(nóng)柏拉福修敘猙誰(shuí)捐博踩袱翠縷格另坑此獲蝕存怔結(jié)纓抑淵察鮑獄免暑喧耿僚懈研綢拙酶倘雅妮致拓芒憑鈞偶軋途瓜痕唐壯秀容害一話最候與擻淡尖老鈉妨歹哉坑塢虧步垂卒膀蹦峭詹吼迎畫(huà)凋有鍍菏面唱塊妙唉剔棉卷洼皺揮紹霉喜臨簇惱窘幌嘲趟揚(yáng)儡賞魔窩裂耳刺犬諄殼肢而滬毆祈憋屜格瓤嗣沿洱廊諷御菲踩泳勉誹判折每航虹倪齲坡職篷憶拒邵匣怎況檔蚜稍貓遏騙姥希乙揪防軟稻醉披柯沮牌付糖仕他斗斧宴聊紐碗娶咐棲懦貿(mào)戊茁雄喧涉奢嬸丑半濘芯漁采購(gòu)管理規(guī)范喜澳靴暈曼慮刺偵譜例迭究灌儒釋咎愿擒仁促攜多淚臥義路吁瓊朽當(dāng)斂旋娶皿蛹帆妙二銹栽馭淫礙脾贖軒鑒盾講睬敷酥帕圍