機組檢修異常不符合項管理程序

1、機組檢修異常不符合項管理程序一、定義1、異常項：在一項活動中發(fā)現(xiàn)的特性，文件或程序方 面的任何疑問、偏差或缺陷，它使某一實體的質(zhì)量成為不可 接收或不可確定。2、不符合項：在執(zhí)行活動過程中發(fā)現(xiàn)的，對系統(tǒng)或部 件的質(zhì)量安全或可用率有影響的異常項，它不能用已批準的 程序或文件中的信息解決。3、對各檢修部門來說，以上兩項就是在檢修過程中出 現(xiàn)不符合檢修作業(yè)指導(dǎo)書的工作項目。二、職責(zé)1、發(fā)現(xiàn)和報告不符合項是所有檢修工作人員的共同責(zé)任。2、各檢修部門 （單位 ）需設(shè)專人負責(zé)異常項 /不符合項的 全面管理。3、各檢修項目的工作負責(zé)人應(yīng)按批準后的異常項 / 不符 合項中的“處理意見”進行施工。4、設(shè)備部點檢員

2、將組織對工程的異常項 / 不符合項進行 監(jiān)督檢查，并定期審查異常項 / 不符合項分析報告。三、異常項 / 不符合項報告1、異常項 / 不符合項的格式見附表，匯總在文件包中。2、異常項 / 不符合項報告由工作負責(zé)人負責(zé)對異常項/不符合項的事實進行描述，注明日期。3、異常項 / 不符合項糾正措施由工作負責(zé)人、點檢員編 寫，特殊情況由設(shè)備部組織編寫，設(shè)備部高級主管審核，分 別注明日期。4、審查后的異常項 / 不符合項由總工程師簽字批準后方 可生效。5、各檢修部門接到經(jīng)批準后的異常項 / 不符合項后，按 其處理意見進行施工。處理后的異常項 / 不符合項必須要點 檢員驗證。6、點檢員對糾正措施驗證后，在

3、相關(guān)控制點簽字。7、驗證后異常項 / 不符合項將被關(guān)閉。8、被關(guān)閉后的異常項 / 不符合項應(yīng)放入文件包保管好。五、異常項 / 不符合項統(tǒng)計獎勵1、鼓勵全體人員發(fā)現(xiàn)、填寫、處理異常項/ 不符合項。2、凡是及時發(fā)現(xiàn)并得到正確處理的異常項/ 不符合項，指揮部將給予 20元/ 項的獎勵。3、發(fā)現(xiàn)并得到正確處理的異常項 / 不符合項，指揮部認為屬于重大問題的，將給予 200元/項的獎勵。4、 重新升版管理文件，獎勵提出人每一份50元。5、重新升版檢修程序，視工作質(zhì)量對完成人每一份獎 勵20元。6、異常項/不符合項的統(tǒng)計由檢修指揮部進行統(tǒng)計匯 總。六、附件1、異常項/不符合項報告格式2、異常項/不符合項報

4、告登記表3、不符合項處理流程附件一：異常項/不符合項報告登記編號：XX專業(yè)XX班XXX異常項/不符合項報告表檢修部門日期文件包編號設(shè)備名稱工作票號異常項/不符合項描述：工作負責(zé)人：日期：建議采取糾正措施：檢修部門編寫人日期設(shè)備管理部點檢員日期設(shè)備管理部審查人日期批準措施：批準人：日期：糾正措施的驗證:檢修部門驗證工作負責(zé)人班組驗證設(shè)備管理部驗證驗證人日期備注：該表單由設(shè)備管理部印制，一式兩份，一份存維修部 門，一份存設(shè)備管理部。項目關(guān)閉后隨文件包一起交設(shè)備管 理部保存。編號格式例：鍋爐專業(yè)風(fēng)機班 001附件二：異常/不符合項處理單登記表序號不符合項處理單編號不符合項內(nèi)容簡述發(fā)現(xiàn)日期提出部門及人員處