30.MH-QEHP-30資料分析與持續(xù)改進控制程序E0(新)

1、WWWWW電子有限公司一階文件資料分析與持續(xù)改進控制程序文件編號：MH-QEHP-30版次:A/0頁數(shù)：共8頁制訂部門：品保部制訂人:EEEEEEEE制訂日期:2019-3-10核準/日期審核/日期文件發(fā)行章20192019QQQQQ電子有限公司文件編號MH-QEHP-30頁次2 / 8資料分析與持續(xù)改進控制程序版/次A/0文件修改記錄序號修改 版次修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準人生效日期1A/0ALL新制訂GHGHHJJHJH2019-3-1023456QQQQQ電子有限公司文件編號MH-QEHP-30頁次3 / 8資料分析與持續(xù)改進控制程序版/次A/01、目的:1.1建立一個程序，對質(zhì)量

2、/HSF/環(huán)境管理體系的相關(guān)記錄資料、數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計、分析與 處理，以便及時實行糾正行動并從中尋找持續(xù)改進的機會。1.2以適當?shù)姆绞酱俪少|(zhì)量/HSF/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，以增強公司員工的持續(xù)改進意 識，不斷尋求改進的機會，從而提高產(chǎn)品、過程和質(zhì)量/HSF/環(huán)境管理體系的有效性和效率，達到消除浪費、降低成本，最終達到使客戶滿意和企業(yè)獲利的目的。2、范圍：適用于所有檢驗與試驗、質(zhì)量/HSF/環(huán)境審核（包含公司內(nèi)部審核、客戶及認證公司對本 公司的審核、公司對供應商的審核等）、管理評審等數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計、分析與處理，并由 此尋找持續(xù)改進的機會及持續(xù)改進的實施及驗證。3、定義:無4、職責：4.1總經(jīng)理

3、：指定（非必須）持續(xù)改進的項目和提供持續(xù)改進活動必需的資源。4.2品保部：對質(zhì)量/HSF檢驗與試驗的結(jié)果進行統(tǒng)計分析并將結(jié)果反饋至責任部門，要求其實施改 善行動并追蹤改善行動的結(jié)果。4.3生產(chǎn)部：4.3.1收集相關(guān)資料進行統(tǒng)計分析，并對未達標的統(tǒng)計分析結(jié)果（包括品管等相關(guān)部門分 析提供的結(jié)果）制定相應的糾正與預防對策并執(zhí)行。4.3.2根據(jù)選定的持續(xù)改進項目擬定切實可行的方案并實施。4.4總經(jīng)辦：根據(jù)質(zhì)量/HSF/環(huán)境體系的相關(guān)信息提出持續(xù)改進的項目，并在持續(xù)改進的過程中進行 監(jiān)督與主導，協(xié)助對改進行動的有效性進行驗證。4.5其他部門：對本部門涉及到的資料進行統(tǒng)計分析，尋找并提供持續(xù)改進的項目，

4、并主導/配合相關(guān)部門執(zhí)行持續(xù)改進。5、相關(guān)文件:5.1糾正與預防措施控制程序5.2文件資料與記錄控制程序QQQQQ電子有限公司文件編號MH-QEHP-30頁次4 / 8資料分析與持續(xù)改進控制程序版/次A/06、相關(guān)記錄表格:6.1項目改進策劃書6.2項目改進總結(jié)報告 7、流程圖:7.1資料分析與持續(xù)改進控制流程:權(quán)責人員總經(jīng) 辦 管理 研發(fā) 品保 生產(chǎn)資材 營銷總經(jīng) 辦 管理 研發(fā) 品保 生產(chǎn)資材 營銷總經(jīng)辦營銷 生產(chǎn)資材工程/研發(fā)部資料、數(shù)據(jù)來源資料收集It統(tǒng)計分析方法 的選擇品保相關(guān)作業(yè)說明相關(guān)記錄1、管理評審信息收集：管 理者代表及ISO專員負責收 集管理評審會議的信息，包 括管理評審報

5、告和持續(xù)改 進計劃及實施記錄。內(nèi)部審 核信息收集：ISO專員負責 收集內(nèi)審過程中的信息，包括內(nèi)審報告及國家、 行業(yè)標 準信息。2、客戶滿意需收 集的數(shù)據(jù)：a.營銷部負責收集客戶滿 意度測量信息（客戶調(diào)查報 告、滿意度調(diào)查報告）和市 場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方 向、客戶標準及糾正預防措 施記錄等。b.品保部負責收 集顧客投訴退貨的數(shù)據(jù)。c. 營銷中心負責收集準時交.貨等數(shù)據(jù)2。-_- 與產(chǎn)品要求的符合性需收 集的數(shù)據(jù)：a.品保部負責收 集產(chǎn)品質(zhì)量/HSF合格率等 數(shù)據(jù)；b.生產(chǎn)部負責收集產(chǎn) 品直通率、報廢率等數(shù)據(jù)。 供方記錄信息：由資材部/ 品保部負責收集供方記錄。 如進料檢驗合格率、進料準 時交

6、貨率等。設(shè)備/工裝與 設(shè)施的記錄信息：由制造中 心、管理部負責收集設(shè)備 / 工裝與設(shè)施的有關(guān)記錄。 人 力資源信息：由人事行政課 負責收集人力資源信息。政 策、法規(guī)與工作環(huán)境信息： 由人事行政課負責收集政 策、法規(guī)與工作環(huán)境的信 息。質(zhì)量/HSF/環(huán)境目標信! KB項目改 進策劃 書、項目 改進總結(jié) 報告QQQQQ電子有限公司文件編號MH-QEHP-30頁次5 / 8資料分析與持續(xù)改進控制程序版/次A/0總經(jīng) 辦 管理 研發(fā) 品保 生產(chǎn)資材 營銷總經(jīng) 辦 管理 研發(fā) 品保 生產(chǎn)資材 營銷總經(jīng) 辦 管理 研發(fā) 品保 生產(chǎn)資材 營銷資料分析的相關(guān)記錄持續(xù)改進項目選定持續(xù)改進實施方案 擬定資料的分析

7、和使用，質(zhì)量、 環(huán)境、HSF運行業(yè)績的趨勢 應與實現(xiàn)目標的進展進行 比較，并形成措施以支持以 下方面：確定迅速解決與客 戶相關(guān)問題的優(yōu)先順序。 確 定與客戶相關(guān)的關(guān)鍵趨勢 和相互關(guān)系以支持狀況評 審、決策和長期策劃。必要的糾正行動與尋找持_- 續(xù)改進的機會：相關(guān)部門 / 人接到資料分析的結(jié)果后， 需解讀并對未達成目標的 事項執(zhí)行糾正與預防行動， 并從中尋找持續(xù)改進的機 會，具體參照糾正與預防 措施控制程序。管理者代 表應對公司全范圍內(nèi)的統(tǒng) 計分析方法應用情況進行 監(jiān)督和檢查，以確保能選擇 適宜的統(tǒng)計分析方法及對 其的運用；這些監(jiān)督與檢查 不一定需要作成記錄資料， 但公司整體對統(tǒng)計分析方 法的運

8、用情況應在管理評 審上得到評議，比如是否能 為有關(guān)過程能力提供有效 判定，以利于/HSF/環(huán)境改.進等。_持續(xù)改進項目選定（策劃）"持續(xù)改進的策劃應通過使用質(zhì)量/HSF/環(huán)境方針、目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正與預防措施以及管理評審的結(jié)果，積極尋找持續(xù)改進的機會，確定改進的需要；改進的范圍可包括質(zhì)量、HSF服務(wù)（包括時間安排、交付）、價格和質(zhì)量、環(huán)境、HSF管理體系；在下列情況下應策劃持續(xù)改進的活動：公司高層指定、客戶要求或為完善公司正常運作而制定的持續(xù)改進項目。通過資料分析獲得并經(jīng)息：各部門需對本部門的:質(zhì) 量/HSF/環(huán)境目標的相關(guān)資 料進行收集。QQQQQ電子有限公司文件編號M

9、H-QEHP-30頁次6 / 8資料分析與持續(xù)改進控制程序版/次A/0批準的持續(xù)改進項目各部 門每年應根據(jù)本部門的實 際情況考量制定持續(xù)改進 項目，經(jīng)批準后執(zhí)行?？偨?jīng) 辦 管理 研發(fā) 品保 生產(chǎn)資材 營銷總經(jīng) 辦 管理 研發(fā) 品保 生產(chǎn)資材 營銷持續(xù)改進實施改善對策標準化（即 形成作業(yè)指導文件）持續(xù)改進方案擬定與實施： 1持續(xù)改進的活動可分為日 常的改進活動和較重大的 改進項目；日常的改進活動 可隨時進行，執(zhí)行部門記錄 其過程和結(jié)果。2對較重大 的改進項目即涉及對現(xiàn)有 過程或產(chǎn)品的更改及資源 需求有變化的項目，應考慮 到：（1）明確改進的目標和 要求，必要時，呈報最高管 理者批準；（2）分析現(xiàn)

10、有過 程的狀況，確定改進方案并 使其文件化；（3）實施改進 后應評價其改進結(jié)果。這類 持續(xù)改進項目的實施需成 立改善項目組，擬定切實可 行的計劃，編制項目改進 策劃書經(jīng)實施單位主管或 經(jīng)理審核、項目組成員即相 關(guān)部門會簽，管理者代表簽 批，必要時提交總經(jīng)理核準（比如涉及到經(jīng)費提供、現(xiàn) 有作業(yè)模式改變等）。!I"V9"Fim W 持續(xù)改進活動必須延伸到 應最優(yōu)先考慮的特殊特性 的產(chǎn)品特性。一般情況下， 產(chǎn)品的特殊特性由客戶指 定，當產(chǎn)品的特性對產(chǎn)品的 加工過程有較大的影響時， 該特性也可作為產(chǎn)品的特 殊特性（也稱為過程特殊特 性）。持續(xù)改進活動也可考 慮特殊特性的過程特性。

11、對 于那些能用計量數(shù)據(jù)評價 的產(chǎn)品特性和過程參數(shù)，持 續(xù)改進意指按目標值優(yōu)化 特性和參數(shù)，并減少其變 差；對于那些只能用計數(shù)數(shù) 據(jù)評價的產(chǎn)品特性和過程 參數(shù)，直到特性合格持續(xù)改 進才成為可能QQQQQ電子有限公司文件編號MH-QEHP-30頁次7 / 8資料分析與持續(xù)改進控制程序版/次A/0總經(jīng) 辦 管理 研發(fā) 品保 生產(chǎn)資材 營銷總經(jīng) 辦 管理 研發(fā) 品保 生產(chǎn)資材 營銷持續(xù)改進有效性驗證OK持續(xù)改進過程 及結(jié)果記錄NG持續(xù)改進活動過程、結(jié)果記 錄和改進有效性驗證：持續(xù) 改進的相關(guān)過程和結(jié)果應 作成記錄，這些記錄是對持 續(xù)改進活動有效性評估的 重要資料。持續(xù)改進活動結(jié) 束后，需對過程、結(jié)果進

12、行 評估和驗證，確認其是否達 到了預定的目的；這些評估 和驗證非常重要，它是對策 標準化的依據(jù)。6各相關(guān)部 門必須制定優(yōu)先化的措施，以持續(xù)改進那些已表明過 程穩(wěn)定、有能力或產(chǎn)品特性 可預測且滿足客戶要求的 過程；對能力和性能不可接 受的過程必須采取糾正措 施。各相關(guān)部門必須確定質(zhì) 量/HSF/環(huán)境的改進需要， 并實施適當?shù)母倪M方案；可 選擇以下項目進行改進 ，或 根據(jù)實際運行狀況進行調(diào) 整：計劃外停機時間；設(shè)備 安裝，模具更換及機器調(diào)整 時間；過長的生產(chǎn)周期報 廢、返工和返修；非增值使 用場地空間；累計結(jié)果與試 驗要求不符；人力和材料的 浪費；不良質(zhì)量的成本；產(chǎn) 品難以裝配或安裝； 過多的 搬

13、運和儲存；以新的目標值 優(yōu)化客戶的過程客戶不滿 意,如投訴、修理、退貨、 錯送、履約不全、客戶廠方 的憂慮和售后質(zhì)量；提高工 作安全性，對存在工傷事故 隱患的工作崗位的改善；提 高環(huán)境保護意識，減少或杜 絕工業(yè)環(huán)境污染等等。fas adlb aa統(tǒng)計技術(shù)的選擇和應用參 照統(tǒng)計技術(shù)選擇和應用程 序執(zhí)行，在質(zhì)量先期策劃 中，由CFT小組確定每一制 程適用的統(tǒng)計技術(shù)， 并包括 在控制計劃中。公司應在全 范圍內(nèi)進行統(tǒng)計分析方法 的培訓，保證實施人員能夠 正確使用統(tǒng)計方法，以便確 保資料分析的科學性、準確 性和真實性選定統(tǒng)計分析QQQQQ電子有限公司文件編號MH-QEHP-30頁次8 / 8資料分析與持續(xù)改進控制程序版/次A/0方法并執(zhí)彳亍統(tǒng)訐分析;統(tǒng)計 分析結(jié)果需作成記錄，經(jīng)審 核后通報給相關(guān)部門/人。如果經(jīng)確認持續(xù)改進活動 已達到了預定目的， 改進活動實施過程中的有 效的實施方案形成文件或 寫進相關(guān)的作業(yè)指導文件 中，作為后續(xù)生產(chǎn)相關(guān)活動 遵循的依據(jù)/標準。則應將總經(jīng) 辦 管理 研發(fā) 品保 生產(chǎn)資材