TS16949品質(zhì)部持續(xù)改進管理程序QP20

1、QP 江蘇愷之電子模塑有限公司JSKZ/QP220-2007持續(xù)改進管理程序2007-05-08發(fā)布2007-05-18實施江蘇愷之電子模塑有限公司 發(fā) 布JSKZ/QP20-2007前 言本程序依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則及質(zhì)量手冊和ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:2000的特別要求。本程序的附錄A是資料性附錄；附錄B、C、D、E是規(guī)范性附錄。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司提出。 本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司品保部歸口。 本程序起草單位：江蘇愷之電子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人： 。制定修訂確認(rèn)更改通 知 書編 號編 制

2、或更改日 期校 核日 期審 定日 期批 準(zhǔn)日 期編 制 方 式江蘇愷之電子模塑有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履歷IIJSKZ/QP20-2007持續(xù)改進管理程序1范圍本程序適用于江蘇愷之電子模塑有限公司的持續(xù)改進的管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據(jù)本程序達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。ISO/TS16949-2002 質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:2000的特別要求3 術(shù)語和定義 ISO90

3、00:2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)與術(shù)語與ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:2000的特別要求的術(shù)語與定義適用于本程序。各標(biāo)準(zhǔn)之間有矛盾的，以ISO/TS16949:2002為準(zhǔn)。4 職責(zé) 詳見第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“權(quán)責(zé)”一欄。5 管理內(nèi)容與辦法流程權(quán)責(zé)衡量指標(biāo)主要活動描述支持文件/相關(guān)記錄A識別持續(xù)改進的機會提出持續(xù)改進的建議各部門5.1 按部門對組織及制造過程中持續(xù)改進的機會進行識別，可參見（但不限于）“部門持續(xù)改進機會清單”（附錄A）中的內(nèi)容，有新增內(nèi)容時應(yīng)及時更新補充持續(xù)改進機會清單各層員工1）每年年底匯總2）隨時5.

4、2 每年年底，各部門根據(jù)（但不限于）“持續(xù)改進機會清單”中的內(nèi)容提出持續(xù)改進的建議，填寫在“持續(xù)改進建議及評估表”（附錄B）中，交部門主管；5.2.1 日常管理發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進機會可隨時提出持續(xù)改進建議；5.2.2 其他方面，按照IE管理辦法等執(zhí)行持續(xù)改進建議及評估表N結(jié)束A初評部門主管兩個工作日內(nèi)5.3 評估持續(xù)改進建議的可行性、必要性和先進性，（可召集建議人和部門相關(guān)人員以會議或會簽的形式）將初評意見填入“持續(xù)改進建議及評估表”中，并提交至部門主管5.3.1 建議完全不可行，保存記錄持續(xù)改進建議及評估表BC部門實施N復(fù)評YY部門主管兩個工作日內(nèi)5.4 復(fù)評建議，并依據(jù)初評結(jié)果、范圍和經(jīng)濟性決定

5、是否上報總經(jīng)理5.4.1 只涉及部門內(nèi)部的不上報，作為部門內(nèi)的日?；顒娱_展；5.4.2 需上報的，應(yīng)考慮（但不限于）以下內(nèi)容，并將“評估表”上交總經(jīng)理：5.4.2.1 跨部門并（或）涉及較多人員；5.4.2.2 需提供較大資源或資金作為支持的；5.4.2.3 來自顧客的要求變更；5.4.2.4 因市場或同行業(yè)競爭對手的變化產(chǎn)生較大影響的；5.4.3 日常管理隨機立項的持續(xù)改進項目，直接制定項目實施計劃持續(xù)改進建議及評估表BC 總經(jīng)理立項/行政部1個工作日2個工作日5.5立項批準(zhǔn)5.5.1 持續(xù)改進項目應(yīng)優(yōu)先解決顧客相關(guān)的問題；5.5.2 由行政部根據(jù)批準(zhǔn)后的“持續(xù)改進建議及評估表”下達“持續(xù)改

6、進立項公告單”（附錄C）至相關(guān)部門，作為項目啟動的指令和跟蹤考核的依據(jù)持續(xù)改進立項公告單制定持續(xù)改進年度計劃行政部每年12月30日之前5.6 根據(jù)“持續(xù)改進立項公告單”將全年的持續(xù)改進項目匯總，并編制“持續(xù)改進年度計劃”作為監(jiān)控依據(jù)，納入年度經(jīng)營計劃中。年度經(jīng)營計劃修改制定持續(xù)改進項目實施計劃責(zé)任部門1個工作周修改不超過1次5.7 制定實施計劃，將其內(nèi)容填寫在“持續(xù)改進實施計劃”（附錄D）中5.7.1 立項的實施計劃遞交至總經(jīng)理；5.7.2 非立項的實施計劃交至部門主管；5.7.3 需要修改的，兩個工作日內(nèi)再次提交持續(xù)改進實施計劃N批準(zhǔn)總經(jīng)理DY部門主管1個工作日5.8 確認(rèn)實施計劃準(zhǔn)確并可行

7、后予以批準(zhǔn)5.8.1 立項的由總經(jīng)理批準(zhǔn)；5.8.2 非立項的由部門主管審核，部門主管批準(zhǔn)。D持續(xù)改進計劃的實施責(zé)任部門按計劃中的時間節(jié)點5.9 按批準(zhǔn)后的“實施計劃”執(zhí)行，并監(jiān)控和記錄實施情況5.9.1 立項的由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)控，非立項的由部門主管（或指定人員）進行監(jiān)控；5.9.2 在實施過程中可采用控制圖、試驗設(shè)計、價值分析、人機工程分析、防錯技術(shù)等持續(xù)改進的技術(shù)和方法持續(xù)改進實施計劃效果評價責(zé)任部門行政部一個工作周內(nèi)5.10 按計劃全部執(zhí)行完成后，召集有關(guān)人員對計劃的實施情況進行驗證、評價，并將其結(jié)果填寫在“持續(xù)改進效果評價報告”（附錄E）中，部門主管確認(rèn)簽字5.10.1 行政部負(fù)責(zé)將報告

8、匯總（“持續(xù)改進效果評價報告”），并交總經(jīng)理持續(xù)改進效果評價報告表年度總結(jié)總經(jīng)理行政部二個工作日5.11總經(jīng)理在“持續(xù)改進效果評價報告”上批示后，由行政部負(fù)責(zé)對實施情況進行年度總結(jié)，并在管理評審會議上或以其它形式對效果加以發(fā)布和推廣持續(xù)改進效果評價報告表保存記錄部門/行政部5.12 記錄保存按記錄管理程序執(zhí)行記錄管理程序序號過程指標(biāo)監(jiān)控頻率見證材料1持續(xù)改進計劃（項目）完成率1次/季度持續(xù)改進效果評價報告表6 報告與記錄 詳見第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“支持文件/相關(guān)記錄”一欄。7 修訂記錄序號修訂日期修訂履歷生效日期JSKZ-QP220-2007QG 000002-2001附錄A（資料性附

9、錄）持續(xù)改進機會清單序號部 門持續(xù)改進內(nèi)容1各部門1. 根據(jù)工作情況提出需改進的相關(guān)項目；2. 非質(zhì)量因素的額外成本（優(yōu)化、降低）。2生產(chǎn)部1. 提高設(shè)備精度、生產(chǎn)能力、過程能力；2. 縮短生產(chǎn)周期（提高勞動生產(chǎn)率，包括制造技術(shù)、操作方法）；3. 降低或避免人力、物力（材料）的浪費（精益生產(chǎn)、精益管理）；4. 工序/產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)（提前達到或超越預(yù)定目標(biāo)）；5. 避免過多的搬運和儲存（提高周轉(zhuǎn)率，減少在制品）；6. IE工程其他相關(guān)內(nèi)容。3品保部1. 檢驗、試驗手段，滿足并超越工藝/檢測技術(shù)的要求；2. 顧客提出新的質(zhì)量指標(biāo)；3. 顧客提出新的質(zhì)量體系要求；4. 審核方案的優(yōu)化。4技術(shù)部1. 改

10、善工藝方法以提升產(chǎn)品質(zhì)量；2. 改善工藝方法提升生產(chǎn)效率；3. 顧客提出新的設(shè)計要求（設(shè)計輸入變更）；4. 關(guān)注特殊特性（尤其是產(chǎn)品特性）；5. 控制并降低產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差。5資材部銷售部1. 不斷優(yōu)化庫存；2. 采購成本不斷優(yōu)化；3. 不斷增強顧客滿意。6行政部財務(wù)部1. 管理評審；2. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；3. 持續(xù)改進建議的收集、匯總、篩選。4.提高員工滿意度（精神、物質(zhì)、其它）。5.降低成本（優(yōu)化質(zhì)量成本配置、避免不良成本）。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 附錄B（規(guī)范性附錄）持 續(xù) 改 進 建 議 及 評 估 表持續(xù)改進建議建議人部門日期建議內(nèi)容：評估初評意見： 部門主管： 日期：評估人職稱復(fù)評意見： 部門主管： 日期：立項批準(zhǔn)總經(jīng)理助理意見： ： 日期：總經(jīng)理意見： 總經(jīng)理： 日期：附錄C（規(guī)范性附錄）持 續(xù) 改 進 立 項 公 告 單持 續(xù) 改 進 項 目 名 稱項 目 負(fù) 責(zé) 人項 目 監(jiān) 控 部 門項 目 內(nèi) 容 簡 介抄送：序號部門簽收日期12345678910編制： 審核： 批準(zhǔn)： 附錄D（規(guī)范性附錄）持 續(xù) 改 進 實 施 計 劃序