最新版三合一綜合程序文件2021

1、上玉集團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安一體化管理體系程序文件文件編號：SY/QEOHP-2021版本：A/0編寫：日期：2021.3.8審核：日期：2021.3.13批準(zhǔn)：日期：2021.3.13分發(fā)編號：分發(fā)日期：2021313程序文件目錄文件編號程序名稱SY/QEOHP01組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序SY/QEOHP02風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序SY/QEOH-P03環(huán)境因素識別與評價控制程序SY/QEOH-P04危險源辨識風(fēng)險評價及控制措施程序SY/QEOH-P05合規(guī)義務(wù)管理控制程序SY/QEOH-P06方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序SY/QEOH-P07組織變更管理控制程序SY/QE

2、OH-P08組織知識管理控制程序SY/QEOH-P09人力資源管理程序SY/QEOH-P10設(shè)備控制程序SY/QEOH-P11監(jiān)視和測量資源控制程序SY/QEOH-P12信息交流管理程序SY/QEOH-P13文件化信息控制程序SY/QEOH-P14與顧客有關(guān)過程控制程序SY/QEOH-P15設(shè)計開發(fā)控制程序SY/QEOH-P16供方的評價及米購程序SY/QEOH-P17生產(chǎn)和效勞提供控制程序SY/QEOH-P18產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序SY/QEOH-P19顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序SY/QEOH-P20產(chǎn)品防護(hù)控制程序SY/QEOH-P21環(huán)境和職業(yè)健康平安運行控制程序SY/QEOH-P2

3、2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序SY/QEOH-P23產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序SY/QEOH-P24不合格品控制程序SY/QEOH-P25環(huán)境平安監(jiān)視和測量控制程序SY/QEOH-P26合規(guī)性評價控制程序SY/QEOH-P27顧客滿意測量控制程序SY/QEOH-P28內(nèi)部審核控制程序SY/QEOH-P29管理評審控制程序SY/QEOH-P30糾正和預(yù)防措施控制程序SY/QEOH-P31法律法規(guī)和其他要求控制程序SY/QEOH-P32根底設(shè)施和工作環(huán)境控制程序SY/QEOH-P33績效監(jiān)視和測量控制程序SY/QEOH-P34事件、事故、不符合控制程序SY/QEOH-P32數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計應(yīng)用控制程序上玉集團(tuán)

4、文件編號：SY/QEOHP01標(biāo)題：版號: A/0組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序頁碼：1/21目的為保證公司質(zhì)量管理體系的籌劃能實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn) 略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識別、監(jiān)視并評審與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求； 根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求， 結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風(fēng)險和時機； 針 對識別的風(fēng)險和時機，籌劃應(yīng)對措施。2范圍適用質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。3職責(zé)3.1綜合部：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。3.2總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險和時機的應(yīng)對措施。3.3管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評價、

5、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核整理。3.4各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評價、并擬定應(yīng)對措施。 4程序4.1組織環(huán)境管理在建立與持續(xù)改良質(zhì)量管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn) 略方向相關(guān)，并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別并評估 其適用性，具體部門及識別工程如下：a綜合部：內(nèi)部公司價值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運行、過程能力等，外部地 理位置、現(xiàn)存污染、法律、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。b技術(shù)部：內(nèi)部產(chǎn)品、人員能力、知識、業(yè)績表現(xiàn)等，外部法律、技術(shù)

6、、競爭、社 會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。c銷售部：內(nèi)部產(chǎn)品、活動、效勞、業(yè)績表現(xiàn)等，外部法律、技術(shù)、競爭、市場、 文化、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。d管理者代表：內(nèi)部戰(zhàn)略、知識、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等，外部社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。上玉集團(tuán)文件編號：SY/QEOHP01標(biāo)題：版號: A/0組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序頁碼：2/2各部門將識別結(jié)果登記在?環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價表?上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評審。另外各 部門在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對?環(huán)境 因素識別與環(huán)境影響評價表?

7、進(jìn)行修訂。4.2相關(guān)方期望或要求管理相關(guān)方期望或要求識別與評估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供給商、銀行、工會、合伙人、競爭 對手或社會團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會。在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別并評估其適用 性,具體部門及識別工程如下：a) 管理者代表：所有者、合伙人、競爭對手或社會團(tuán)體。b) 采購部：外包加工方、供給商、競爭對手或社會團(tuán)體。c) 銷售部：顧客、競爭對手或社會團(tuán)體。d) 綜合部：員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會、社會團(tuán)體。各部門將識別結(jié)果登記在?相關(guān)方期望或要求識別表?上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整 理。相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審

8、前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi) 外部環(huán)境要素識別與評審。各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對?相關(guān)方期望或要求識別表?進(jìn)行修訂。4.3每次管理評審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關(guān)方的期望與要求的相 關(guān)資料，并提交管理評審。上玉集團(tuán)文件編號：SY/QEOHP02版 號：A/0頁 碼：1/2標(biāo)題：風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序1. 目的確定本公司產(chǎn)品、活動和效勞過程中能夠面臨的風(fēng)險和機遇，以確保管理體系實現(xiàn)其與其結(jié)果, 增強有利影響，防止或減少不利影響，實現(xiàn)改良。2. 范圍本程序適用于公司生產(chǎn)現(xiàn)場及辦公場所3. 職責(zé) 3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險和

9、機遇的識別工作，確定公司面臨的風(fēng)險和機遇，并確保應(yīng)對風(fēng) 險和機遇的措施得到確定和執(zhí)行。3.2各部門負(fù)責(zé)識別本部門活動過程有關(guān)的風(fēng)險和機遇，并按照有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措 施。3.3總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)匯總公司風(fēng)險和機遇清單，以提供管理者代表確定公司面臨的風(fēng)險和機遇的參考和 依據(jù)。4. 程序4.1考慮因素在識別和確定風(fēng)險和機遇時，應(yīng)考慮對公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系有影響的各種內(nèi)、外部因素以 及相關(guān)方的要求。對公司管理體系有影響內(nèi)、外部因素包括正面和負(fù)面的要素和影響。對于外部因素，可從國際、 國內(nèi)和本地的法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行考慮；對于內(nèi)部因素，可 從公司的價值觀、文化

10、、知識、績效等方面進(jìn)行考慮。與管理體系有關(guān)的相關(guān)方可能包括：顧客、公司員工、供給商、外包方、銀行、監(jiān)管部門、工 會、合作伙伴、競爭對手或其他對公司有負(fù)面影響的團(tuán)體。4.2風(fēng)險和機遇應(yīng)的識別和確定各部門結(jié)合與本部門有關(guān)的活動，識別與本部門相關(guān)的風(fēng)險和機遇，識別結(jié)果記錄于?風(fēng)險和 機遇清單?，并報綜合部。報綜合部匯總各部門的風(fēng)險和機遇清單，提交管理者代表。上玉集團(tuán)文件編號：SY/QEOHP02標(biāo)題：風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序版號: A/0頁碼：2/2423管理者代表從公司層面，綜合考慮各種內(nèi)、外部因素以及相關(guān)方的要求，并結(jié)合各部門識別的 風(fēng)險和機遇，確定公司需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇。4.3風(fēng)險和機遇應(yīng)

11、對措施管理者代表和各部門針對確定的需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，考慮其對產(chǎn)品和效勞符合性、環(huán)境的潛 在影響，結(jié)合公司現(xiàn)有的管理體系，共同確定應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的措施以及其有效性的評價方法。在確定應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施時，應(yīng)考慮技術(shù)選擇、財務(wù)、作業(yè)和業(yè)務(wù)上的需求。其中，應(yīng)對 風(fēng)險的方式可能包括：躲避風(fēng)險、承當(dāng)風(fēng)險、消除風(fēng)險源、改變風(fēng)險可能性和后果、分擔(dān)風(fēng)險、延緩 風(fēng)險等。確定的應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與現(xiàn)有管理體系各過程相結(jié)合，并與相關(guān)風(fēng)險和機遇潛在影響 相適應(yīng)，必要時應(yīng)建立相應(yīng)的管理方案以確保有關(guān)措施與現(xiàn)有管理體系的結(jié)合。各部門按照相關(guān)要求，實施本部門需承當(dāng)?shù)膽?yīng)對風(fēng)險和機遇的相關(guān)措施。管理者代表按照既定的評價

12、方法，對相關(guān)措施的有效性進(jìn)行評價，作為管理評審的輸入之一。4.4風(fēng)險和機遇的更新當(dāng)管理體系發(fā)生變化，或者影響公司管理體系的內(nèi)外、部因素，以及相關(guān)方的要求和期望發(fā)生 變化時，應(yīng)對確定的風(fēng)險和機遇進(jìn)行評價，必要時更新。當(dāng)出現(xiàn)不合格時，對不合格采取的措施亦可 能包括更新有關(guān)的風(fēng)險和機遇。當(dāng)確定風(fēng)險和機遇時，管理者代表和各部門應(yīng)評價既定的應(yīng)對措施的充分性適宜性，必要時更 新有關(guān)應(yīng)對措施及其有效性的評價方式。上玉集團(tuán)文件編號：SY/QEOHP03標(biāo)題：版號: A/0環(huán)境因素識別與評價控制程序頁碼：1/21.目的最大限度的識別出本公司在活動、產(chǎn)品和效勞中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因 素，評價重

13、要環(huán)境因素并及時更新，以確保環(huán)境因素得到有效控制。2. 適用范圍本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品和效勞中環(huán)境因素的識別、評價和更新。3. 術(shù)語本程序采用GB/T 24001-2021標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。4. 職責(zé)4. 1各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。4. 2質(zhì)安環(huán)部負(fù)責(zé)各部門環(huán)境因素的匯總，進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境因素清單。4. 3總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。5. 程序5. 1環(huán)境因素的識別5. 1. 1對公司的活動、產(chǎn)品和效勞過程中已經(jīng)或可能對環(huán)境造成影響的因素進(jìn)行充分的識別、確 認(rèn)；在進(jìn)行環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。5. 1 . 2環(huán)

14、境因素識別以生命周期分析和污染預(yù)防、環(huán)境保護(hù)的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計 分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射性 輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。5. 2環(huán)境因素識別步驟5. 2. 1綜合部每年1月組織公司環(huán)境因素識別評價工作，指導(dǎo)各相關(guān)部門識別評價本部門的所有 環(huán)境因素，填寫?環(huán)境因素登記表?。5. 2. 2綜合部將各部門環(huán)境因素登記表匯總，填寫?環(huán)境因素匯總評價表?。5. 3評價方法5. 3. 1對水、氣、聲、產(chǎn)品中環(huán)境因素等可量化的污染因子采用是非判斷法。5. 3. 2資源、能源的消耗、固體廢棄物的排放

15、、潛在環(huán)境因素等及其他難以量化的環(huán)境的環(huán)境因素采用打分法。在?環(huán)境因素匯總表?中進(jìn)行評價。5. 3. 3其評價原那么詳見?環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)?，從中評價重要環(huán)境因素，填寫?重要環(huán)境因素清單?5. 3. 4重要環(huán)境因素判定依據(jù)滿足其中任何一條那么視為重要環(huán)境因素a. 凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為；b. 潛在的化學(xué)品泄露，火災(zāi)隱患等；標(biāo)題：版號: A/°環(huán)境因素識別與評價控制程序頁碼：2/2c. 有毒有害廢棄物未做合理處置的；d. 雖然符合法律法規(guī)的要求但排放頻率高或排放量大的。5. 3. 5環(huán)境因素的評價每年至少進(jìn)行一次。5. 3. 6評價工作結(jié)束后將?重要環(huán)境因素清單?經(jīng)環(huán)境管理者代

16、表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)送有關(guān) 部門，并保存記錄。5. 4環(huán)境因素的管理5. 4. 1在公司的?環(huán)境目標(biāo)和管理方案一覽表?中對某些重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。5. 4. 2對其他重要環(huán)境因素，公司制定了相應(yīng)的運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的管理制度，詳見?環(huán)境運行控制程序?、?化學(xué)危險品控制程序?及?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序?。5. 5環(huán)境因素的更新5. 5. 1 一般情況下，每年1月由綜合部組織對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別和評價，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時 應(yīng)及時更新：a. 與公司有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；b. 發(fā)生重大環(huán)境事故后；c. 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生產(chǎn)工藝及設(shè)備發(fā)生變化時；d. 涉及新、改、擴建工程；e

17、. 管理評審要求時； f .發(fā)生其他變化時。5. 5. 2發(fā)生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內(nèi)對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和效勞的環(huán)境因 素進(jìn)行識別評價，將修正后的?環(huán)境因素匯總表?及?重要環(huán)境因素清單?經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)送到相 關(guān)部門，將舊清單收回。6. 相關(guān)文件6. 1?環(huán)境運行控制程序?6. 2?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序?6. 3?化學(xué)危險品的控制程序?6. 4?環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)?7. 相關(guān)記錄7.1?環(huán)境因素登記表?7.2?環(huán)境因素匯總評價表?7.3?重要環(huán)境因素清單?標(biāo)題：危險源辨識風(fēng)險評價及控制措施程序版號：A/0頁碼：1/41目的對公司范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識， 評價確定出重大職業(yè)健康

18、平安風(fēng)險， 并就此制定職業(yè) 健康平安風(fēng)險控制措施。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃。3 職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)組織危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃的工作。3 , 2各相關(guān)部門配合、參與危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃的工作。3. 3管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康平安風(fēng)險及風(fēng)險控制措施。4工作程序4 .1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃的時機4. 1. 1公司進(jìn)行初始狀態(tài)評審時，要做好危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃。4. 1. 2以全體部門為對象，每年12月份管理評審后在設(shè)定第二年的的目標(biāo)前進(jìn)行。4. 1. 3在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、效勞、運行條

19、件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃。4. 2危險源辨識4. 2 . 1綜合部將“職業(yè)健康平安危險源識別表發(fā)放到相關(guān)部門。4. 2 . 2各相關(guān)部門組織人員從其活動、產(chǎn)品、效勞、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康平安危險源，填寫“職業(yè)健康平安危險源識別表并反應(yīng)到綜合部。4. 2 . 3對公司共有職業(yè)健康平安設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險源辨識，由生產(chǎn)部進(jìn)行。4. 2 . 4綜合部對收集回來的“職業(yè)健康平安危險源識別表進(jìn)行統(tǒng)計和分析，整理出全公司的“職業(yè)健康平安危險源登記表。4. 3風(fēng)險評價4. 3 . 1綜合部依據(jù)“職業(yè)健康平安危

20、險源登記表，將匯總分類后的危險源逐一填人“職業(yè)健康平安風(fēng)險評價表中，組織相關(guān)部門和人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險評價。標(biāo)題:版號：A/0危險源辨識風(fēng)險評價及控制措施程序頁碼：2/4432風(fēng)險級別確實定以事故后果的嚴(yán)重性等級見表 1作為表的列工程，以事故發(fā)生的可能性等級見表 2作為 表的行工程，制成二維表格，在行列的交點上得出風(fēng)險的評估分級見表3表1事故后果的嚴(yán)重性等級嚴(yán)重性等級等級說明事故后果說明I嚴(yán)重傷害出現(xiàn)多人傷亡n一般傷害人員嚴(yán)重受傷，嚴(yán)重職業(yè)病輕微傷害人員輕度受傷，輕度職業(yè)病表2事故發(fā)生的可能性等級可能性等級等級說明事故后果說明A很可能可能性極大B極少有可能發(fā)生C不可能很不可能，以至于可以

21、認(rèn)為不會發(fā)生表3 OHS風(fēng)險評估分級確定表、嚴(yán)重性等級險級別可能性等級亠輕微傷害I一般傷害n嚴(yán)重傷害m不可能C5級4級3級極少B4級3級2級很可能A3級2級1級433風(fēng)險級別的含義重大職業(yè)健康平安風(fēng)險確實定確定重大職業(yè)健康平安風(fēng)險確實定準(zhǔn)那么 1級、2級、3級、4級風(fēng)險，要確定為重大職業(yè)健康平安風(fēng)險。 下述情況可直接確定為重大職業(yè)健康平安風(fēng)險：a違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。標(biāo)題:版號：A/0表4風(fēng)險級別的含義風(fēng)險級別風(fēng)險級別的含義1級風(fēng)險不可容許風(fēng)險事故潛在危險性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦 發(fā)生事故將會造成多人傷亡的風(fēng)險。2級風(fēng)險重大風(fēng)險事故潛在危險性較大，較難控制，發(fā)生頻率

22、較咼或可能性較大， 容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會造成多人傷亡，但事故發(fā)生可 能性一般的風(fēng)險粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險程度分級達(dá)級者3級風(fēng)險中度風(fēng)險雖然導(dǎo)致重大傷害事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過 失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的危險粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)I、U級者， 高溫作業(yè)危 害程度分級達(dá)級者4級風(fēng)險可容許風(fēng)險具有一定危險性，雖然重傷可能性極小，但有可能發(fā)生一般傷害 事故的風(fēng)險高溫作業(yè)危害程度分級達(dá)I、U級者；或粉塵、噪聲、高溫、毒 物作業(yè)危害程度分級為平安作業(yè)，但對職工休息和健康有影響者5級風(fēng)險可忽略風(fēng)險危險性小，不會傷人的風(fēng)險危險源辨識風(fēng)險評價及控制措施程序頁碼：3/4b)c)

23、d)4相關(guān)方有合理抱怨或要求的。 曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施的。 直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。.3. 4. 2重大職業(yè)健康平安風(fēng)險的登記將確定的重大職業(yè)健康平安風(fēng)險登記到“重大職業(yè)健康平安風(fēng)險及其控制措施一覽表中。 4. 4風(fēng)險控制籌劃4. 4. 1根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，籌劃風(fēng)險控制措施。風(fēng)險控制措施包括風(fēng)險級別見表 4: 用職業(yè)健康平安目標(biāo)和職業(yè)健康平安管理方案進(jìn)行控制。對1級、2級風(fēng)險，一定要制定職業(yè)健康平安目標(biāo)和職業(yè)健康平安管理方案。對3級風(fēng)險，視情況制定職業(yè)健康平安目標(biāo)和職業(yè)健康平安管理方案。 運行控制對1級、2級、3級、4級風(fēng)險，要制定運行控制程序，按

24、程序進(jìn)行管理。 應(yīng)急控制上玉集團(tuán)文件編號：SY/QEOH0O4標(biāo)題：危險源辨識風(fēng)險評價及控制措施程序版號：A/0頁碼：4/4對于潛在的緊急風(fēng)險情況，應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理。4. 4. 2將重大職業(yè)健康平安風(fēng)險及其控制措施填人“重大職業(yè)健康平安風(fēng)險及其控制措施一覽表中，報管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部下發(fā)至各部門。4. 5當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、效勞發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，各部門應(yīng)及時對危險源進(jìn)行補充辨識，并報綜合部進(jìn)行風(fēng)險評價以重新確定重大職業(yè)健 康平安風(fēng)險并進(jìn)行風(fēng)險控制籌劃。5 支持性文件5.1?方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序?5.2?對相關(guān)方施加影響管理程序?

25、6 記錄6.1職業(yè)健康平安危險源識別表6.2職業(yè)健康平安危險源登記表6.3職業(yè)健康平安風(fēng)險評價表6，4重大職業(yè)健康平安風(fēng)險及其控制措施一覽表標(biāo)題:版號：A/0合規(guī)義務(wù)管理控制程序頁碼：1/21 .目的用來確定公司活動、產(chǎn)品和效勞中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，包括合 規(guī)義務(wù)要求，并建立獲取這些要求的渠道。2. 適用范圍本程序適用于與公司環(huán)境活動相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等合規(guī)義務(wù)要求的控制。3. 術(shù)語本程序采用GB/T 24001-2021標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語4. 職責(zé)4. 1綜合部負(fù)責(zé)收集與本公司環(huán)境控制活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適 用性并制定?合規(guī)義務(wù)要求清單?。4. 2綜

26、合部負(fù)責(zé)保存合規(guī)義務(wù)要求清單的原件，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放合規(guī)義務(wù)要求清 單和相關(guān)的法律法規(guī)文件。4. 3各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)合規(guī)義務(wù)要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。5. 程序5. 1與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和等合規(guī)義務(wù)要求包括：a .國際公約；b .國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；c .國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；d .地方環(huán)境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；e.其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等；F.顧客合同相關(guān)要求。5. 2獲取方法公司經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，也可通過政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、圖 書館、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保公司

27、能夠得到最新的文本。5. 3確認(rèn)及分發(fā)上玉集團(tuán)文件編號：SY/QEOHP05標(biāo)題：合規(guī)義務(wù)管理控制程序版 號: A/0頁碼：2/25. 3. 1綜合部根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性： a.是否與公司質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)；b.是否為最新版本。5. 3. 2由管理者代表主持，質(zhì)安環(huán)部配合根據(jù)確認(rèn)結(jié)果制定?合規(guī)義務(wù)要求 清單?，經(jīng)總經(jīng)理審批后，將清單中的文件匯編成集，由綜合部將原件備案保存， 必要時將復(fù)印件發(fā)放到公司相關(guān)部門。相關(guān)部門也可到質(zhì)安環(huán)部查閱。5. 3. 3當(dāng)上述外來文件更新時，及時修正清單，將新的清單補發(fā)至相關(guān)部門， 并對舊的原件做相應(yīng)處理，按?文件化信息控制程序?執(zhí)行。

28、正常情況下每年匯 總更新次。5. 4執(zhí)行5. 4. 1各部門按?合規(guī)義務(wù)要求清單?及有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行各項環(huán)境管理和檢查， 由綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督。6. 相關(guān)文件6. 1?文件化信息控制程序?7 .記錄7. 1?合規(guī)義務(wù)要求清單?標(biāo)題:版號：A/0方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序頁碼：1/31目的制定并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量 的提高，平安、環(huán)境污染事故的預(yù)防以及管理體系的持續(xù)改良作出奉獻(xiàn)。2適用范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實施。3職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

29、康平安方針、目 標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的批準(zhǔn)。3. 2綜合部組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，并監(jiān)督和檢查質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施。3. 3管理者代表負(fù)責(zé)審核目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案。3. 4各部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的具體實施。4工作程序4. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針4. 1. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針的制定 總經(jīng)理以提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安水平為目的，針對公司實際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方 的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針并形成文件，傳到達(dá)全體員工。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針應(yīng)確保： 與組織的宗旨相適宜。 適合于組

30、織活動、產(chǎn)品或效勞的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康平安風(fēng)險 的性質(zhì)和規(guī)模。 對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改良、污染預(yù)防和降低風(fēng)險作出承諾；對遵守有 關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。 提供建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 與公司的其他方針一致。4. 1. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針的更改 每次管理評審，均需對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針進(jìn)行評價，確保其適宜性。當(dāng)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康平安方針需要更改時，要報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。4. 1. 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針的管理 方針的制定、修訂、評審，均需聽取員工的意見。 通過文件

31、分發(fā)、會議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針。標(biāo)題:版號：A/0方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序頁碼：2/3 綜合部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針的培訓(xùn)，以確保對質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康平安方針的充分理解。 以適當(dāng)?shù)姆绞饺缃⑿麄髋葡蚬姽_質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針，并保證相關(guān)方獲得 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針。4. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)4. 2. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)的制定4. 2. 1. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)制定的時機 綜合部每年12月底本年度最后一次管理評審之后組織各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

32、康安 全方針，本年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安狀況以及其他外界因素的變更，制定新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 綜合體系建立之初的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)，由綜合部根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀診斷含初始狀態(tài)評審、初始環(huán)境評審結(jié)果，組織各部門制定，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實施。4. 2. 1. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)制定時應(yīng)考慮的事項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)制定時應(yīng)考慮： 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針； 產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； 法律、法規(guī)和其他要求； 重大環(huán)境因素、重大危險源及其風(fēng)險； 相關(guān)方要求，商

33、業(yè)時機； 技術(shù)、財務(wù)及實施的可行性； 預(yù)防為主和持續(xù)改良的精神； 應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)； 將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上； 為目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)置完成時間。4，2，2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)的更改在方針，相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案的進(jìn)度狀況以及其他內(nèi) 外界因素包括市場、產(chǎn)品、活動、效勞發(fā)生變化等等發(fā)生變更時，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)由綜合部組織進(jìn)行更改，管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生 效。4，2. 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)的管理 綜合部組織各部門對所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保

34、全體員工清楚公司及 本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實施。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向相關(guān)方或公眾公開本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)。 按?績效監(jiān)視和測量控制程序?的要求，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行檢查。 要適時針對影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)達(dá)成的原因，采取糾正和預(yù)防措施。上玉集團(tuán)文件編號：SY/QEOHP06標(biāo)題：版號：A/0方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序頁碼：3/3 每次管理評審時，均需對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審，確保其適宜性。4 . 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案4 . 3. 1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案的編制4 . 3. 1.

35、1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案編制的要求綜合部組織公司各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康平安管理方案，方案由環(huán)境管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理方案時，應(yīng)考慮與實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的作業(yè)場所、過程、設(shè)備、 作業(yè)組織，包括人力資源。4 . 3. 1. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案的內(nèi)容質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案的內(nèi)容主要包括： 依據(jù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)； 方法措施、技術(shù)手段； 責(zé)任部門； 預(yù)算經(jīng)費、資源要求； 開始時間和完成時間，等等。4 . 3. 2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

36、健康平安管理方案的實施 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施。 綜合部負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案的實施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，詳見 ?績效監(jiān)視和測量控制程序?。4 . 3 . 3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案的更當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)和指標(biāo)變化或公司的活動、產(chǎn)品、效勞、運行條件發(fā)生變化等情況需 要更改質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案時，由更改申請者以“信息聯(lián)絡(luò)單的形式交管理者代表 審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部按?文件化信息控制程序?的要求進(jìn)行更改。4 . 3 . 4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案的評審每次管理評審時，均需對質(zhì)量、環(huán)境、

37、職業(yè)健康平安管理方案進(jìn)行評審，確保其適宜性。5支持性文件5 . 1?文件化信息控制程序?5 . 2?績效監(jiān)視和測量控制程序?5 . 3?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案?6 記錄信息聯(lián)絡(luò)單標(biāo)題：組織變更管理控制程序版號：A/0頁碼：1/61、目的為了對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有方案的控制，從源 頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對管理體系的有害影響，對各類變更情況采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過程符合管理體系要求。2、適用范圍適用于管理體系運行過程中對變更的管理，包括：管理、新擴改基建、新增環(huán)境平安設(shè)施、新作 業(yè)環(huán)境、新人員、新設(shè)備設(shè)施、新工藝、新材料、新

38、產(chǎn)品、設(shè)備用途更改等。3、定義3.1新擴改基建：指用于生產(chǎn)、儲存、生活、辦公等，新增加建筑，或?qū)υ薪ㄖU建、改造結(jié)構(gòu) 或規(guī)模的工程。3.2新設(shè)備設(shè)施、平安設(shè)施：指新增機械設(shè)備或平安設(shè)施、消耗一定能資源，產(chǎn)生一定廢物、帶來 一定的作業(yè)風(fēng)險，或需定期維護(hù)點檢、更換零部件、追加平安防護(hù)的機器。3.3新材料：指新增原材料，包裝材料中可能含有新的化學(xué)成分，并具有一定職業(yè)危害的材料。3.4新產(chǎn)品：指新產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，需要增加新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè)場所、 作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理或包裝材料等。3.5設(shè)備更改：是指對設(shè)備、工具等進(jìn)行改造，例：生產(chǎn)線設(shè)備改造、手開工具等改造。3.6用

39、途更改：是指由一般用途該做特殊用途，例：儲藏室改為易燃化學(xué)品庫或油庫等。3.7管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，企業(yè)機構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等4、職責(zé)4.1綜合部1負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對變更過程環(huán)境和職業(yè)健康平安的調(diào)查、籌劃、實施控制、驗證、文件建 立和完善、人員的培訓(xùn)等。2負(fù)責(zé)辦理新改擴建工程的申報手續(xù)。3負(fù)責(zé)管理體系變更時的文件建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳到達(dá)各部門人員。4負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時的及時更新，并將最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳到達(dá)各部門人員。標(biāo)題：組織變更管理控制程序版號：A/0頁碼：2/65組織對應(yīng)急方案變更的溝通，協(xié)助各部門將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達(dá)與員工。6對新擴改建中環(huán)境、職業(yè)健康平安風(fēng)

40、險的控制、辦理竣工驗收、三同時驗收、消防驗收等工作；7負(fù)責(zé)人員組織機構(gòu)及其職責(zé)的變更；8負(fù)責(zé)組織對新進(jìn)人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康平安培訓(xùn)教育；9負(fù)責(zé)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員職責(zé)確實定、更正及傳達(dá)、并修訂相關(guān)文件。4.2生產(chǎn)部1負(fù)責(zé)對作業(yè)場所合理布局，選擇低能、高效、平安、噪音低的設(shè)備設(shè)施，控制作業(yè)場所職業(yè)危害因素，改善作業(yè)環(huán)境；2負(fù)責(zé)設(shè)備更改前后的危險源識別及風(fēng)險評價，降低設(shè)備更改帶來的職業(yè)健康平安危害。3負(fù)責(zé)設(shè)備、工具等用途更改前后的危險源辨識及風(fēng)險評價，控制由于設(shè)備、工具等用途變 更帶來的職業(yè)健康平安危害；4配合上述部門進(jìn)行變更需求，并在生產(chǎn)過程中遵守、執(zhí)行環(huán)境職業(yè)健康平安方面的要求， 從源頭

41、控制職業(yè)健康平安風(fēng)險。4.3采購部1負(fù)責(zé)獲取新材料的信息、MSDS、運行時相關(guān)數(shù)據(jù)等資料。2負(fù)責(zé)供給商變更的主要管理工作。4.4技術(shù)部1負(fù)責(zé)對工藝變更需要的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、材料等調(diào)查，控制環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)、職業(yè)危害 因素；2負(fù)責(zé)設(shè)計變更的接收，并及時傳達(dá)設(shè)計變更的內(nèi)容；3負(fù)責(zé)顧客要求的變更時是否會產(chǎn)生新的危險源作管理及控制。標(biāo)題：組織變更管理控制程序版號：A/0頁碼：3/65、作業(yè)程序5.1任何變更均應(yīng)加以識別、評審、實施、驗證、確認(rèn)和控制，并在實施前得到批準(zhǔn)；公司依據(jù)對 健康、平安、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍。5.2變更的級別劃分：變更管理可分為重大變更、一般變更、臨時變更管理。重大變

42、更指對公司綜合管理表現(xiàn)有重大影響的變更，變更前的潛在危險可能會造成重大經(jīng) 濟(jì)損失或可能造成人員傷亡事故的變更。5.2.2 一般變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括管理體系風(fēng)險評價過程中和管 理體系各要素運行過程中的局部調(diào)整變更。臨時變更指作業(yè)場所在不改變風(fēng)險評價結(jié)果的前提下，進(jìn)行的暫時性變更以及本程序范圍 內(nèi)個別條款的變更。5.3組織機構(gòu)變更公司組織機構(gòu)變更必須經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，原那么上不影響質(zhì)量管理體系的運行。機構(gòu)變更后, 相應(yīng)的管理職責(zé)、權(quán)限應(yīng)重新分配，涉及到相關(guān)部門的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)重新分解。組織機構(gòu)變更后，人事部應(yīng)組織進(jìn)行風(fēng)險評估，并填寫相應(yīng)的記錄。5.4重要人員變更重要人員包括

43、總經(jīng)理、管理者代表、畐U總、部門經(jīng)理、車間主管等；重要人員在聘用配備和變更時，應(yīng)按?崗位職責(zé)和任職要求?規(guī)定的教育、學(xué)歷、經(jīng)驗、 培訓(xùn)等符合條件的人群中選拔。在變更前，應(yīng)由人事部填寫變更人信息和相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件 和培訓(xùn)記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核后，由相關(guān)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實施變更。5.5新改擴建工程管理新、擴、改建工程必須籌劃，進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，采取改善措施。新、擴、改建工程應(yīng)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康平安預(yù)評價。危險源登記和風(fēng)險評價按?風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序?執(zhí)行。上玉集團(tuán)文件編號：SY/QEOHP07標(biāo)題：組織變更管理控制程序版號：A/0頁碼：4/6新、擴、改建工程需要配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)健康平

44、安設(shè)施，必須執(zhí)行“三同時制度。5.6新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理生產(chǎn)部設(shè)備組在采購新設(shè)備前，要對平安、能耗、排污、職業(yè)危害、報廢回收性等進(jìn)行評估。采購部在新材料購置前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害。5.7管理體系變更公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由安環(huán)科提出，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實施；各部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動范圍內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及到的要素中表達(dá)。5.8法律、法規(guī)變更當(dāng)與HSE 管理有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)被修訂，或上級公布了新的有關(guān)法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)時，安環(huán)科及相關(guān)部門HSE管理體系做出相應(yīng)的變更。法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更后的評審、確認(rèn)和更新的工作程序按?法律法規(guī)和其

45、它要求管理程序? 執(zhí)行。5.9設(shè)備、用途更改的管理設(shè)備、用途更改籌劃時，要考慮更改帶來的危險源及重大風(fēng)險，要對風(fēng)險進(jìn)行控制，確保更 改前后不會帶來職業(yè)健康平安危害。設(shè)備、用途更改籌劃時，要與安環(huán)科、設(shè)備組一同對更改良行危險源辨識及風(fēng)險評價，執(zhí)行 ?風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序?，實施結(jié)果，報廠長批準(zhǔn)。改造后，要向作業(yè)人員調(diào) 查操作的適宜性及進(jìn)行使用方法的教育、作業(yè)指導(dǎo)書的修訂。5.10主要供給商的變更當(dāng)產(chǎn)品所使用的原料、輔料等關(guān)鍵供給商發(fā)生變更時，由采購部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部按規(guī)定對供給商資質(zhì)和質(zhì)量體系進(jìn)行評審其滿足本公司要求提供的產(chǎn)品或活動的能力。標(biāo)題：組織變更管理控制程序版號：A

46、/0頁碼：5/65.11工藝變更管理變更生產(chǎn)工藝，包括變更生產(chǎn)設(shè)備，變更生產(chǎn)工藝流程、工藝方法、工藝技術(shù)參數(shù)以及 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，其變更可能只涉及上述某一環(huán)節(jié)，也可能涉及上述多個環(huán)節(jié)，同時在工藝中增 加或刪除工序或某環(huán)節(jié)，也屬于生產(chǎn)工藝的變更。生產(chǎn)工藝變更分為三類：1微小變更：其變更不會引起產(chǎn)品質(zhì)量的改變，不會引起平安性、有效性的明顯改變，對產(chǎn)品質(zhì)量根本不產(chǎn)生影響；2中度變更：其變更對產(chǎn)品質(zhì)量有影響但變化不大，不會產(chǎn)生明顯影響，需要通過相應(yīng)的研究工作證明變更產(chǎn)品質(zhì)量不產(chǎn)生影響；3 重大變更：其變更會引起產(chǎn)品質(zhì)量的明顯改變，可能對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生明顯影響，需要進(jìn) 行全面研究工作證明其變更對產(chǎn)品質(zhì)量沒有產(chǎn)

47、生負(fù)面影響。工藝控制參數(shù)等，應(yīng)對產(chǎn)品需要變更的工藝方法進(jìn)行平安性、有效性評估，確認(rèn)對產(chǎn)品質(zhì) 量平安性、有效性無顯著影響，對產(chǎn)品進(jìn)行小批量試生產(chǎn)，收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行穩(wěn)定性研究，按 規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場檢查，原始數(shù)據(jù)資料審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，按規(guī)定修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品工藝規(guī)程， 經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行變更。6、變更管理控制6.1申請部門必須提供詳細(xì)的變更方案及變更依據(jù)。對于重大變更應(yīng)提供可行性報告。負(fù)責(zé)確認(rèn)變 更將涉及到的部門，并在變更審批表中注明。I6.2變更完成后，申請部門變 更協(xié)調(diào)員填寫變更執(zhí)行報告，只有完成變更進(jìn)行追蹤批準(zhǔn)之后，才 能認(rèn)為變更已經(jīng)完成并允許執(zhí)行。涉及變更的產(chǎn)品只有在變更結(jié)果得到完全確認(rèn)后，方能放 行。6

48、.3變更控制：由變更申請部門負(fù)責(zé)指定變更協(xié)調(diào)員，變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)已獲的批準(zhǔn)的變更的內(nèi)部的 實施與協(xié)調(diào)，掌握進(jìn)度，保證在要求的時間內(nèi)完成。假設(shè)未能如期實施變更，那么須以書面形式報 告，以說明原因，并再次確認(rèn)完成日期。變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)通告變更實施的進(jìn)展情況。標(biāo)題：組織變更管理控制程序版號：A/0頁碼：6/66.4變更涉及的相關(guān)部門：充分考慮變更的影響因素，對變更方案提出建議或意見，積極配合、 支持變更的實施。6.5變更評估小組：是變更的專業(yè)評審組織。負(fù)責(zé)變更的預(yù)審批，確認(rèn)變更的影響因素，對相關(guān) 變更內(nèi)容及措施達(dá)成共識，確保各項變更是符合相關(guān)法規(guī)要求的。6.6管理者代表負(fù)責(zé)組織“變更評估小組會議，討論變

49、更申請，變更內(nèi)容及變更的支持依據(jù)。 負(fù)責(zé)及時地對已完成的變更執(zhí)行報告進(jìn)行確認(rèn)跟蹤，并將已批準(zhǔn)的變更的開始執(zhí)行日以文件 形式通知變更相關(guān)人員和相關(guān)方。質(zhì)安環(huán)部負(fù)責(zé)變更文件的歸檔。6.7所有的變更在變更前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估，|變更的實施部門對變更實施過程進(jìn)行風(fēng)險分析，評估結(jié)果為可接受風(fēng)險時方可執(zhí)行變更，應(yīng)及時將遺留風(fēng)險和新帶來的風(fēng)險通知相關(guān)方。當(dāng)合同有 要求時，由銷售/營銷部部門通知客戶。6.8當(dāng)發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康平安事故后，管理部要組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，對導(dǎo)致事故發(fā)生的相 關(guān)因素進(jìn)行識別預(yù)評價，并組織相關(guān)變更程序。6.9其他變更管理，以變更前后變化的大小判定是否需進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，進(jìn)行籌劃、

50、 實施、批準(zhǔn)。6.10變更的全過程要留有記錄并歸檔保存，記錄的管理執(zhí)行?文件化信息控制程序?。7相關(guān)文件7.1?文件話信息控制程序?7.2?風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序?8記錄8.1?變更申請表?8.2?變更驗收單?8.3?風(fēng)險評價記錄表?標(biāo)題：組織知識管理控制程序版號：A/0頁碼：1/31、目的為了實現(xiàn)企業(yè)知識在內(nèi)部的共享、積累、有序傳遞和有效應(yīng)用，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，特制定本 程序。2、適用范圍適用于公司內(nèi)部知識的交流和共享的管理、外部知識管理、企業(yè)知識資產(chǎn)的管理與控制。3、定義3.1知識管理：組織對顯性和隱性知識進(jìn)行收集和整合、積累保存、有序傳遞、共享交流和提供給用 的一系列標(biāo)準(zhǔn)的活動。

51、3.2內(nèi)部知識：是在企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的、經(jīng)過歸納整理、符合企業(yè)開展方向，有利于企業(yè)技術(shù)創(chuàng) 新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識。內(nèi)部知識主要包括，但不限于：企業(yè)管理知識、專業(yè)技術(shù)知識、市場營銷知識、成功經(jīng)驗總結(jié)、失敗 教訓(xùn)案例、培訓(xùn)心得體會等。3.3外部知識：是企業(yè)從公司外部國內(nèi)/國外、各行/各業(yè)搜集，經(jīng)過歸納整理，符合企業(yè)開展方 向，有利于技術(shù)創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識。外部知識主要包括，但不限于：外來技術(shù)資料、市場信息、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方 處收集來的知識等。4、職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)公司知識管理的協(xié)調(diào)工作。知識管理的總責(zé)任人為總經(jīng)理。4.2綜合部負(fù)責(zé)公

52、司所有制度文件和資料的管理。4.3綜合部負(fù)責(zé)公司無形資產(chǎn)的管理。實物可放在財務(wù)室保管。4.4綜合部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理。4.5技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、各級標(biāo)準(zhǔn)及專利的管理與控制。4.6銷售部負(fù)責(zé)市場信息的收集及顧客相關(guān)方信息的收集與管理控制；4.7各部門負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域范圍內(nèi)的知識的收集、整理和發(fā)布。標(biāo)題：組織知識管理控制程序5、作業(yè)程序版號：A/0頁碼：2/35.1內(nèi)部知識管理信息系統(tǒng)的建設(shè) 建立內(nèi)部信息網(wǎng)以便于員工進(jìn)行知識交流利用各種知識數(shù)據(jù)庫、專利數(shù)據(jù)庫存放和積累信息，從而在企業(yè)內(nèi)部營造有利于員工生成、交 流和驗證知識的環(huán)境，并要求員工主動進(jìn)行知識積累與交流5.2內(nèi)部知識的積累與交流 內(nèi)部知

53、識可分為公司信息、專業(yè)技術(shù)知識、工程積累三大類。1公司信息包括管理制度、程序文件與公司信息公告，管理制度規(guī)定了企業(yè)各項功能的運作和發(fā) 展原那么及要求；程序文件用于描述各部門為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，開展各項工作的程序；公司信息公告 是公司事件的宣傳窗口，也是員工交流的園地。2 專業(yè)技術(shù)包括研發(fā)前期研發(fā)方法、流程、技術(shù)、新技術(shù)的研究、生產(chǎn)過程控制技術(shù)的經(jīng)驗教 訓(xùn)積累。3工程積累指各工程進(jìn)程中的經(jīng)驗教訓(xùn)積累，包括不符合項的關(guān)閉、顧客反應(yīng)、投訴處理等。5.2.2 公司信息由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布5.2.3 專業(yè)技術(shù)知識分為研發(fā)、技術(shù)知識與工程應(yīng)用知識兩類：1研發(fā)、技術(shù)知識由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布，

54、每個技術(shù)人員都有責(zé)任主動完善該信息庫。2工程應(yīng)用知識由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布，每個工程參與人員都有責(zé)任主動完善該信息庫5.2.4 工程積累由綜合部負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布，每個工程參與人員都有責(zé)任主動完善該信息庫。 5.3外部知識的積累與交流 外部知識可分為外來資料、市場信息兩大類：1外來資料包括供給商、用戶和競爭對手等利益相關(guān)者的動向報告，專家、顧客意見的采集，技 術(shù)動態(tài)的跟蹤，行業(yè)領(lǐng)先者的最正確實踐調(diào)查等。2市場信息包括國家有關(guān)宏觀信息、行業(yè)信息、市場動態(tài)、客戶信息等外來資料應(yīng)與內(nèi)部資料相融合，由公司內(nèi)部信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)管理傳遞。外來資料由技術(shù)部、銷售部負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布。但兩部門應(yīng)要求知識相上玉集團(tuán)文件編號：SY/QEOHP08標(biāo)題：組織知識管理控制程序版號：A/0頁碼：3/3關(guān)責(zé)任部門提供協(xié)助。相關(guān)部門有責(zé)任主動完善該信息庫。534外來引用資料為公司直接引用國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)法規(guī)性文件。引用資料需經(jīng)辦 公室審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可公開與使用。其引用資料文字版應(yīng)加蓋“受控章，列入受控范圍。所有外來資料