艾葉油抗菌口罩創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、 目錄1.執(zhí)行總結(jié)71.1企業(yè)概況71.2產(chǎn)品71.3市場(chǎng)81.4營(yíng)銷策略81.5財(cái)務(wù)與投資81.6組織與人力91.7結(jié)論92.產(chǎn)品描述102.1產(chǎn)品介紹102.1.1產(chǎn)品性能及專利102.1.2產(chǎn)品使用及保存方法102.1.3原材料及其來源102.2產(chǎn)品性能112.2.1性能概述112.2.2口罩特性112.3生產(chǎn)管理132.3.1生產(chǎn)工藝流程132.3.2 廠址選擇與布局142.4研究開發(fā)162.4.1短期目標(biāo)162.4.2中長(zhǎng)期目標(biāo)163.市場(chǎng)機(jī)會(huì)183.1宏觀環(huán)境分析（pest）分析183.1.1政策（policy）環(huán)境分析183.1.2經(jīng)濟(jì)（economy）環(huán)境分析193.1.3社會(huì)

2、(society)環(huán)境分析203.1.4技術(shù)（technic）環(huán)境分析223.2行業(yè)環(huán)境分析233.2.1口罩市場(chǎng)現(xiàn)狀233.2.2口罩市場(chǎng)細(xì)分233.2.3口罩市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)233.3競(jìng)爭(zhēng)分析263.3.1現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者263.3.2供應(yīng)商273.3.3顧客273.3.4潛在競(jìng)爭(zhēng)者283.3.5替代者293.4 swot分析293.4.1優(yōu)勢(shì)293.4.2劣勢(shì)303.4.3機(jī)會(huì)303.4.4威脅313.4.5 swot分析矩陣表314.企業(yè)戰(zhàn)略334.1企業(yè)概況334.2企業(yè)定位334.3企業(yè)文化344.3.1企業(yè)宗旨344.3.2企業(yè)口號(hào)344.3.3企業(yè)使命344.3.3企業(yè)價(jià)值觀344.4企

3、業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略355.管理體系365.1組織結(jié)構(gòu)365.2組織結(jié)構(gòu)可行性分析375.3組織人員結(jié)構(gòu)375.4人力資源戰(zhàn)略385.4.1人力資源管理與開發(fā)396.銷售策略416.1銷售目標(biāo)416.1.1公司近五年銷售目標(biāo)416.1.2總體銷售目標(biāo)416.1.3具體銷售目標(biāo)416.2產(chǎn)品策略426.2.1產(chǎn)品系列426.2.2產(chǎn)品包裝446.2.3產(chǎn)品使用說明456.3價(jià)格策略466.3.1 分析消費(fèi)者需求466.3.2分析競(jìng)爭(zhēng)者476.3.3上下限定價(jià)486.3.4 企業(yè)盈利定價(jià)486.3.5 最終定價(jià)496.3.6 價(jià)格策略綜述496.4渠道策略506.4.1影響營(yíng)銷渠道的選擇因素分析506.4.

4、2渠道模式506.4.3渠道管理516.4.4營(yíng)銷渠道優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)分析546.5促銷策略556.5.1促銷目的556.5.2促銷戰(zhàn)略組合566.5.3促銷活動(dòng)實(shí)施方案576.5.4促銷手段對(duì)比727.財(cái)務(wù)與投資分析737.1融資方案737.2資金來源與運(yùn)用737.3銷售預(yù)測(cè)747.3.1 銷售預(yù)算表747.4 成本費(fèi)用預(yù)測(cè)747.4.1 專業(yè)口罩成本費(fèi)用預(yù)測(cè)747.4.2 普通口罩成本費(fèi)用預(yù)測(cè)757.4.3 未來五年費(fèi)用支出情況757.5主要財(cái)務(wù)假設(shè)767.6 財(cái)務(wù)報(bào)表777.6.1 損益表777.6.2 現(xiàn)金流量表787.6.3 資產(chǎn)負(fù)債表797.7 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析807.7.1 盈利能力分析8

5、07.7.2 股東權(quán)益報(bào)酬率分析817.7.3 資本回報(bào)和投資回收期分析827.7.4投資凈現(xiàn)值837.7.5內(nèi)含報(bào)酬率837.7.6盈虧平衡點(diǎn)分析838.機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)848.1 機(jī)遇848.2外部風(fēng)險(xiǎn)848.3內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)848.4解決方案849.風(fēng)險(xiǎn)資本的退出859.1撤出方式85附錄一 關(guān)于口罩消費(fèi)行為的調(diào)查問卷86附錄二 艾葉油微膠囊填充物口罩調(diào)查報(bào)告90附錄三 相關(guān)技術(shù)的專利說明書981.執(zhí)行總結(jié)1.1企業(yè)概況廣州亨特科技股份有限公司（hunter）以推廣醫(yī)療科技，提高人類健康生活水平為公司的宗旨，以人為本，努力推廣并發(fā)展現(xiàn)有醫(yī)療防護(hù)科技，從而帶給人們更好的健康條件和生活享受。本企業(yè)性質(zhì)為

6、有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本500萬，其中現(xiàn)金到位430萬，知識(shí)產(chǎn)權(quán)折價(jià)入股70萬，無形資產(chǎn)占股份比例：14%。 本企業(yè)定位為醫(yī)療防護(hù)科技行業(yè)，其性質(zhì)是中小型高新科技行業(yè)，業(yè)務(wù)范圍是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售各層次抗醫(yī)療抗菌防護(hù)系列產(chǎn)品。1.2產(chǎn)品公司目前擁有的艾葉油微膠囊抗菌織物整理劑技術(shù)由華南農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院開發(fā)，并擁有完全的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和已申請(qǐng)專利。亨特公司所生產(chǎn)的艾葉油防菌系列口罩具有抗菌、抗皺、可重復(fù)利用的特點(diǎn)，填補(bǔ)了當(dāng)前缺乏可重復(fù)利用抗菌口罩的市場(chǎng)空白。一直以來，流行于市場(chǎng)中為大眾所接觸的只是一般的一次性口罩12層或16層的紗布或無紡布口罩。這種口罩造價(jià)低廉，款式陳舊，只能提高有限的防護(hù)且一次性的特點(diǎn)使

7、其在大眾應(yīng)用中的價(jià)值進(jìn)一步減低。亨特科技在一次性防護(hù)口罩的基礎(chǔ)上，利用自己的專利技術(shù)：一種新型的中藥微膠囊織物艾葉油微膠囊織物。首先推出了抗菌性的可多次重復(fù)使用的環(huán)保型口罩，將打破了一直以來由一次性口罩壟斷市場(chǎng)的局面。隨著越來越肆虐的各種細(xì)菌和人們對(duì)生活健康的認(rèn)識(shí)不斷提升，口罩將會(huì)越來越多地被大眾所使用，甚至成為家中常備的醫(yī)療防護(hù)用品。1.3市場(chǎng)由于非典以來各種疫情的流行，人們?cè)絹碓疥P(guān)心醫(yī)療的防護(hù)問題，社會(huì)對(duì)口罩的需求量在逐漸提高。政府的新醫(yī)改和口罩行業(yè)這個(gè)朝陽行業(yè)如今的蓬勃發(fā)展都給這個(gè)市場(chǎng)注入強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的空間。經(jīng)過調(diào)查，如今市面上大多數(shù)為傳統(tǒng)一次性的口罩，環(huán)保型可重復(fù)使用口罩仍甚少

8、。經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查和分析，本公司說生產(chǎn)的艾葉油抗菌口罩系列主要針對(duì)的一下兩種客戶群體：1. 組織消費(fèi)者。包括衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、食品加工業(yè)、生化科研機(jī)構(gòu)、檢測(cè)行業(yè)等對(duì)抗菌口罩專業(yè)性要求高的從業(yè)人員。2. 大眾消費(fèi)者。一般為普遍公眾，對(duì)口罩的專業(yè)性要求沒有前者，運(yùn)用口罩的場(chǎng)合多為公共場(chǎng)合。由于艾葉油具有抗菌、抗皺、可重復(fù)利用的特點(diǎn)，所以其將彌補(bǔ)現(xiàn)存口罩的不足，提升醫(yī)療防護(hù)的效果，給普通人群的使用帶來便利，同時(shí)醫(yī)護(hù)人群的使用也能降低成本。1.4營(yíng)銷策略在公司發(fā)展的前五年，我公司以占領(lǐng)全國(guó)專業(yè)以及普通口罩市場(chǎng)份額為目標(biāo)，其中在公司發(fā)展的頭兩年，以廣東省為打開市場(chǎng)和建立品牌的重點(diǎn)地域。其中以組織市場(chǎng)為主；初步建立廣

9、東省品牌后，打入全國(guó)市場(chǎng)，打造知名口罩品牌。針對(duì)不同的客戶群體設(shè)計(jì)了三種系列的產(chǎn)品：實(shí)用系列、專業(yè)系列和美觀系列。根據(jù)市場(chǎng)消費(fèi)者的不同特點(diǎn)而選擇不同的營(yíng)銷渠道：面向組織市場(chǎng)和面向大眾消費(fèi)者市場(chǎng)。采取一系列人員促銷、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、廣告促銷、活動(dòng)營(yíng)銷、營(yíng)業(yè)推廣以及公關(guān)營(yíng)銷的促銷戰(zhàn)略組合，在艾葉油抗菌口罩推出市場(chǎng)的初期擴(kuò)大其產(chǎn)品知名度與影響力，在消費(fèi)者心目中樹立艾葉油抗菌口罩抗菌，抗皺，可多次利用的優(yōu)良品質(zhì)。1.5財(cái)務(wù)與投資公司啟動(dòng)所需注冊(cè)資本500萬，自籌資金230萬，期望引入風(fēng)險(xiǎn)投資200萬。另外公司還有70萬的技術(shù)入股，占總股本的14%，技術(shù)入股比例在常規(guī)的20界限中，從目前國(guó)內(nèi)各高科技企業(yè)股本現(xiàn)

10、狀看，符合國(guó)家政策，具有較強(qiáng)可操作性。公司在第一年向銀行貸款300萬，在公司運(yùn)營(yíng)的2、3年，我們將在此基礎(chǔ)上增加200300萬左右的短期借款，以此改善現(xiàn)金流動(dòng)狀況并達(dá)到較合理的資產(chǎn)負(fù)債比。由于公司盈利能力強(qiáng)，資金回流情況穩(wěn)步上升，在第4、5年開始有充足的現(xiàn)金流支持經(jīng)營(yíng)，不需再依賴銀行貸款。公司第一次投資730萬元，回收期1.12年。預(yù)計(jì)從經(jīng)營(yíng)期2011年開始盈利，可獲得凈利潤(rùn)426.02萬元，凈利潤(rùn)率達(dá)到37.07%；第二年可獲凈利潤(rùn)592.61萬，凈利潤(rùn)率達(dá)到40.75%；五年內(nèi)收入和利潤(rùn)逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)第五年底實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1691.47萬元。2013年公司進(jìn)入產(chǎn)品拓展期將進(jìn)行第二期投資，計(jì)劃投資

11、150萬元，回收期0.42年。企業(yè)將一直保持低負(fù)債率下運(yùn)行,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小，具有很好的周轉(zhuǎn)能力和償債能力；企業(yè)將竭力配合風(fēng)險(xiǎn)投資商，從多種方式中選擇一種最能保障風(fēng)險(xiǎn)投資商利益的風(fēng)險(xiǎn)資本退出方式，以求實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)投資商與本公司自身的共同發(fā)展。1.6組織與人力公司初期成立時(shí)候公司的組織結(jié)構(gòu)將實(shí)施垂直型權(quán)責(zé)架構(gòu)，在這種結(jié)構(gòu)下，命令可以暢行無阻地層層下達(dá)，并且能夠有效地利用資金和人力資本，既有利于公司管理，也有利于組織高效靈活地運(yùn)作。公司的組織部門分為5大部分，分別是營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、人事部.創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)主要來自華南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院和理學(xué)院，成員各司其職，都具有相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，且優(yōu)勢(shì)

12、互補(bǔ)。同時(shí)公司擁有華南農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院技術(shù)人員作為公司技術(shù)支持。此外，公司還邀請(qǐng)多位管理學(xué)院教授為經(jīng)營(yíng)顧問。人員結(jié)構(gòu)上，管理人員占20%，營(yíng)銷人員占30%，技術(shù)人員占20%，生產(chǎn)人員占30%. 1.7結(jié)論亨特科技股份有限公司以高新技術(shù)為主導(dǎo)進(jìn)入傳統(tǒng)市場(chǎng)。在傳統(tǒng)的口罩市場(chǎng)中引領(lǐng)新的消費(fèi)主題可重復(fù)使用的抗菌口罩，市場(chǎng)廣闊，發(fā)展?jié)摿Υ螅@利能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著。營(yíng)銷策略務(wù)實(shí)，團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行能力良好，可操作性強(qiáng)。2.產(chǎn)品描述2.1產(chǎn)品介紹2.1.1產(chǎn)品性能及專利艾葉油微膠囊抗菌防皺織物sem圖基于現(xiàn)有抗菌口罩的不足，本公司設(shè)計(jì)了一種艾葉油微膠囊抗菌口罩。同時(shí)申請(qǐng)了國(guó)家發(fā)明專利：cn101324026，并獲得

13、全國(guó)挑戰(zhàn)杯三等獎(jiǎng)及全省挑戰(zhàn)杯特等獎(jiǎng)。該發(fā)明充分利用我國(guó)傳統(tǒng)中草藥艾葉油的抗菌保健功能，采用核心技術(shù)新的化學(xué)交聯(lián)接枝的方法對(duì)織物進(jìn)行微膠囊整理，使微膠囊通過交聯(lián)劑與織物纖維之間發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)，形成化學(xué)鍵連接，從而把艾葉油微膠囊牢固附著在織物纖維上。該方法使得中藥微膠囊在織物上可以達(dá)到良好的附著效果和耐洗性能，使得織物具有廣譜、持久、安全的抗菌性能，同時(shí)，織物具有較好的防皺功效，所制作口罩便于保養(yǎng)。將此中藥微膠囊纖維作為抗菌口罩的濾材，大大提高了抗菌口罩的附加值，中藥微膠囊織物的實(shí)驗(yàn)路線成熟有效，生產(chǎn)成本不高，原料來源廣泛，適合社會(huì)化大生產(chǎn)，便于普及利用。中藥微膠囊抗菌口罩，既具有巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，又

14、將會(huì)產(chǎn)生重要的社會(huì)效益。2.1.2產(chǎn)品使用及保存方法本公司發(fā)明的艾葉油微膠囊抗菌口罩與普通口罩的使用方法相差不大。但由于微膠囊芯材艾葉油是一種油狀液體，為盡可能延長(zhǎng)藥效，本產(chǎn)品不能干洗或高溫消毒，在常溫密封條件下可保存一年以上；為保持藥效，開封后需在三個(gè)月內(nèi)使用。2.1.3原材料及其來源2.1.3.1艾葉油(工業(yè)品)外觀：淡綠色或淡黃色油狀液體氣味：有艾的特異香氣味密度：0.8990-0.9190kg/m3 (25)主要成分：1,8-桉樹腦（20.72），芳樟醇（24.27），樟腦（21.64） 原料來源：江西康盛堂藥業(yè)有限公司2.1.3.2檸檬酸（分析純）外觀：無色晶體或白色結(jié)晶粉末 用途：

15、作為織物與微膠囊之間的化學(xué)交聯(lián)劑原料來源：天津港保稅區(qū)圣德國(guó)際貿(mào)易有限公司2.1.3.3轉(zhuǎn)谷氨酰胺酶外觀：凍干粉用途：作為微膠囊壁材交聯(lián)劑 保存條件：28原料來源：一鳴精細(xì)化工有限公司2.1.3.4優(yōu)質(zhì)棉布 原料來源：江西川宇實(shí)業(yè)有限公司2.2產(chǎn)品性能2.2.1性能概述我們公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是一種新型的中藥微膠囊織物艾葉油微膠囊織物。通過這種采用微膠囊化學(xué)交聯(lián)的整理方法對(duì)棉麻織物進(jìn)行后整理，使織物不但具有長(zhǎng)期、高效、廣譜、安全的抗菌抗病毒功能，同時(shí)還具有防皺免燙功能，無甲醛釋放，是一種綠色環(huán)保型多功能紡織產(chǎn)品，可用于制作抗菌抗病毒防護(hù)口罩，保健內(nèi)衣，運(yùn)動(dòng)服裝、病人、嬰兒以及日常護(hù)理保健服裝等，并且

16、微膠囊化學(xué)交聯(lián)整理工藝過程簡(jiǎn)單易行，生產(chǎn)成本低，經(jīng)濟(jì)效益高，適合于工業(yè)化生產(chǎn)，因而在紡織服裝領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。2.2.2口罩特性 2.2.2.1抗菌性在實(shí)際生活中，具有抗菌性的口罩產(chǎn)品不多，而我們公司生產(chǎn)的艾葉油微膠囊抗菌口罩就是具有抗菌性的口罩之一，通過實(shí)驗(yàn)，我們測(cè)出了我們產(chǎn)品的抗菌性能如下：抗菌性指數(shù)比較圖2.2.2.2可循環(huán)使用性我們公司生產(chǎn)的艾葉油微膠囊抗菌口罩除了具有抗菌性以外，還具有更加少見的可循環(huán)使用。經(jīng)我們的調(diào)查，大部份具有抗菌性的口罩中是沒有可循環(huán)使用性的，例如物理抗菌一次性口罩，而我們公司生產(chǎn)的艾葉油微膠囊抗菌口罩以及無機(jī)復(fù)合超強(qiáng)抗菌可循環(huán)使用口罩才具有這種性質(zhì)。2.

17、2.2.3質(zhì)優(yōu)價(jià)廉性盡管無機(jī)復(fù)合超強(qiáng)抗菌可循環(huán)使用口罩也具有我們公司生產(chǎn)的艾葉油微膠囊抗菌口罩所具有的可循環(huán)使用性，但是，在價(jià)格的對(duì)比上，我們的產(chǎn)品在性價(jià)比上比無機(jī)復(fù)合超強(qiáng)抗菌可循環(huán)使用口罩高得多，下表為各種口罩的價(jià)錢對(duì)比：紅色的下端表示的是該類型口罩的最低價(jià)格，上端表示的是最高價(jià)格。2.2.2.4耐水洗性及抗皺性我們公司生產(chǎn)的艾葉油微膠囊抗菌口罩不但具有上述的三種功能，而且具有其獨(dú)特的耐水洗性及抗皺性?；谖覀児炯夹g(shù)所制造出來的口罩，經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)，整理后棉織物，干折皺回復(fù)角305°，斷裂強(qiáng)力保留率68%，無甲醛釋放。同時(shí)，通過化學(xué)實(shí)驗(yàn)，該織物抗菌率及耐洗性效果見下表：菌種洗滌后抗

18、菌率%0次5次10次15次20次25次30次金黃色葡萄球菌10090.782.380.677.876.574.6大腸桿菌10092.285.681.579.477.776.1 所以，通過以上的各個(gè)方面的比較和分析，可重復(fù)利用的簡(jiǎn)易防毒性口罩既可以滿足一般的防毒要求，又可以在價(jià)格上達(dá)到普及的程度具有廣大的開發(fā)前景。而通過添加艾葉油微膠囊填充物的口罩，將填補(bǔ)這個(gè)市場(chǎng)的空白，并具有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和替代產(chǎn)品少，開發(fā)和生產(chǎn)成本低，易于推廣，使用便捷的優(yōu)勢(shì)，具有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.3生產(chǎn)管理2.3.1生產(chǎn)工藝流程首先采用明膠阿拉伯膠復(fù)凝聚法制備艾葉油微膠囊水乳液，將上述艾葉油微膠囊乳液加入防皺樹脂、催化劑等進(jìn)

19、行復(fù)配，攪拌均勻，即可得到艾葉油微膠囊復(fù)合整理液。然后將待整理織物放入上述艾葉油微膠囊復(fù)合整理液中，浸泡約30分鐘，經(jīng)過預(yù)烘-高溫烘焙-后處理，即得到艾葉油微膠囊抗菌織物。然后進(jìn)行艾葉油微膠囊抗菌口罩的制備：將一層市售的超雙疏阻隔棉織物層、一層上述制備的艾葉油抗菌棉織物、一層市售的超雙疏阻隔棉織物層和一層市售接觸保護(hù)層棉織物由外到里依次疊在一起，裁減成20cm×10cm，沿邊內(nèi)0.5cm用縫合線縫合，而后在四個(gè)角縫四條角帶，即得到含有艾葉油的抗菌口罩。最后加上其他外層，包裝，就得到產(chǎn)品艾葉油微膠囊抗菌口罩。乳液制備整理液抗菌織物抗菌口罩耐水洗性測(cè)試性能測(cè)試加工包裝包裝設(shè)計(jì)成品輸出 具

20、體流程如下圖所示：相關(guān)設(shè)備如下圖： 攪拌裝置（圖2-1） w-66小樣定型烘干機(jī)（圖2-2）lz-400立式樹脂均勻輥壓小軋車（圖2-3） 恒溫干燥箱（圖2-4） 包裝設(shè)備（圖2-5）2.3.2 廠址選擇與布局2.3.2.1選址生產(chǎn)基地定在廣州科學(xué)城。廣州科學(xué)城是以科學(xué)技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用為動(dòng)力，以高科技制造業(yè)為主導(dǎo)，配套發(fā)展高科技第三產(chǎn)業(yè)，形成完善的城市基礎(chǔ)設(shè)施，高效率的投資管理軟環(huán)境和產(chǎn)、學(xué)、住、商一體化的多功能、現(xiàn)代化新型城區(qū)。其功能分區(qū)明確，道路布局和地塊劃分合理，適應(yīng)不同類型高科技項(xiàng)目的需求。選址原因如下：交通便利，地理?xiàng)l件優(yōu)越。廣深高速橫貫東西，與深圳、香港聯(lián)系快捷；通過環(huán)城高速的轉(zhuǎn)換，

21、可迅速到達(dá)白云機(jī)場(chǎng)，廣州火車站等地區(qū)。環(huán)境優(yōu)美?？茖W(xué)城根據(jù)自身環(huán)境特點(diǎn)，實(shí)施“一城四區(qū)”布局，具有高質(zhì)量生態(tài)環(huán)境、高效能基礎(chǔ)設(shè)施，集產(chǎn)、研、商、住于一體的多功能、現(xiàn)代化田園式新城區(qū)。政策優(yōu)惠。在廣州科學(xué)城投資的企業(yè)，可享受國(guó)家、廣東省、廣州市有關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的一切優(yōu)惠政策。特別是對(duì)前期進(jìn)入科學(xué)城的中外高新技術(shù)項(xiàng)目，采取“低門檻”進(jìn)入的策略，在出讓土地方面給予較大的優(yōu)惠。人才薈萃。特殊的地理環(huán)境，周邊高等院校林立，與科研機(jī)構(gòu)毗鄰，知識(shí)密集，人才交匯，這些都為進(jìn)入大學(xué)城的高新技術(shù)企業(yè)提供良好的技術(shù)人才依托。廢水處理系統(tǒng)產(chǎn)品暫時(shí)存放處口罩加工成品產(chǎn)品包裝乳液的制備織物性能測(cè)試織物整理整理液的調(diào)配技術(shù)

22、研發(fā)處原料存放處綜合辦公樓食堂設(shè)計(jì)印刷車間門 人行通道2.3.2.2布局廠房及辦公占地面積約為1000平方米，廠房的造價(jià)為80萬元，具體布局如下圖所示：2.3.2.3生產(chǎn)設(shè)備與人員安排主要實(shí)驗(yàn)設(shè)備如下表：設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）水浴裝置122002，400玻璃儀器若干12，000攪拌機(jī)183，00054，000w-66小樣定型烘干機(jī)610，00060，000lz-400立式樹脂均勻輥壓小軋車610，00060，000恒溫干燥箱62，15012，900分析天枰67，00042，000電子稱67004，200印刷設(shè)備若干60，00060，000包裝設(shè)備230，00060，000其他設(shè)備若干

23、60，00060，000實(shí)驗(yàn)藥品若干30，00030，000總計(jì)457，500人力資源安排如下表：職位工作安排人員生產(chǎn)人員乳液制備與織物整理3生產(chǎn)人員織物性能測(cè)試5生產(chǎn)人員技術(shù)研發(fā)人員10生產(chǎn)人員維修人員2辦公人員售后服務(wù)員5辦公人員業(yè)務(wù)員3辦公人員會(huì)計(jì)員2高層人員管理人員5總計(jì)352.4研究開發(fā)2.4.1短期目標(biāo)我公司研發(fā)部應(yīng)該開發(fā)了艾葉油微膠囊抗菌口罩。在短期內(nèi)，我們將主要采取各種促銷活動(dòng)和零售的方式，使消費(fèi)者更快了解到這種防毒口罩的性能和使用方法。打開市場(chǎng)，讓消費(fèi)者了解我們的產(chǎn)品和品牌。再根據(jù)市場(chǎng)的反饋信息進(jìn)一步開發(fā)手套等紡織品式的大眾化醫(yī)療防護(hù)用品。2.4.2中長(zhǎng)期目標(biāo) 我們將完善自身

24、產(chǎn)品線，通過不同作業(yè)性質(zhì)和有害物性質(zhì)與濃度高低來生產(chǎn)不同等級(jí)的產(chǎn)品，以此來滿足不同的客戶人群。不斷細(xì)化普通消費(fèi)者市場(chǎng)的同時(shí)生產(chǎn)出更多針對(duì)不同年齡和健康狀況人群的口罩，覆蓋各大便利店超市和藥房。另一方面，通過對(duì)不同作業(yè)性質(zhì)，如不同醫(yī)院防護(hù)衛(wèi)生等級(jí)，一些特殊行業(yè)（采礦、建筑、消防救護(hù)等）的要求來生產(chǎn)不同類型的優(yōu)質(zhì)抗菌口罩。通過前期的宣傳和推廣，我們中期的營(yíng)銷重點(diǎn)將放在政府，大型組織或特殊行業(yè)的組織上大批量采購(gòu)，以優(yōu)異的質(zhì)量和完善的產(chǎn)品線取勝。獲得市場(chǎng)的進(jìn)一步確認(rèn)之后，我們將進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，并研發(fā)一些日常護(hù)理保健服裝，進(jìn)一步完善自身產(chǎn)品線和提高質(zhì)量。3.市場(chǎng)機(jī)會(huì)3.1宏觀環(huán)境分析（pest）分析3.1

25、.1政策（policy）環(huán)境分析隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平的提高，衛(wèi)生安全和生產(chǎn)安全的意思的增強(qiáng)，對(duì)衛(wèi)生防護(hù)用品的需求量越來越大，對(duì)產(chǎn)品的性能、品質(zhì)、品種、質(zhì)量的要求也是越來越高。3.1.1.1國(guó)家針對(duì)醫(yī)療器械的管理和監(jiān)督逐漸增強(qiáng)，不斷出臺(tái)體系規(guī)范政策2000年發(fā)布了新醫(yī)藥器械監(jiān)督管理?xiàng)l例修訂；03年國(guó)家質(zhì)檢總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合發(fā)布了四項(xiàng)強(qiáng)制性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，包括醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求；而在04年國(guó)家食品藥品監(jiān)管局又發(fā)布了醫(yī)用外科口罩技術(shù)要求等24項(xiàng)醫(yī)療器械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)食藥品監(jiān)管械【2004】86號(hào)）從國(guó)家頻頻出臺(tái)各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以看出，口罩市場(chǎng)份額和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都在飛速發(fā)展并日益呈合理化。所

26、以國(guó)家對(duì)其的監(jiān)管力度將逐漸加大，使這個(gè)行業(yè)更加規(guī)范更加具有競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)容量。3.1.1.2為實(shí)現(xiàn)醫(yī)改，中央財(cái)政擴(kuò)大農(nóng)村醫(yī)療支出中央財(cái)政安排的新型農(nóng)村合作醫(yī)療支出從2003年的4億元增加到2007年的114億元。農(nóng)村醫(yī)療救助支出由3億元增加到13，2億元，同時(shí)“新農(nóng)合”在2008年基本覆蓋全國(guó)所有縣。擴(kuò)大農(nóng)村醫(yī)療的支出，是為了實(shí)現(xiàn)新的醫(yī)改。這種龐大的政府購(gòu)買行為將首先使我國(guó)各大中小的醫(yī)療器械產(chǎn)生首先收益?？谡肿鳛樗嗅t(yī)護(hù)人員所必不可少的醫(yī)療防護(hù)用品，必然隨著國(guó)家醫(yī)改的不斷深化而衍生更大的市場(chǎng)和更可觀的前景。3.1.1.3中美簽訂藥品和醫(yī)療器械方面的安全合作備忘錄中美簽訂相關(guān)的備忘錄

27、，內(nèi)容主要在于藥品和醫(yī)療器械的進(jìn)口監(jiān)督方面開展合作。備忘錄的簽訂，使我國(guó)醫(yī)療器械的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更容易達(dá)到國(guó)際級(jí)別，從而提高口罩的產(chǎn)品質(zhì)量，令我們的口罩在國(guó)際市場(chǎng)中更具競(jìng)爭(zhēng)力。3.1.1.4鼓勵(lì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的優(yōu)惠政策為支持和鼓勵(lì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，將科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為社會(huì)生產(chǎn)力，廣東省政府在“粵府辦2003年9號(hào)文件”中提出給予大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者稅收優(yōu)惠：部分行業(yè)免稅兩年；貸款優(yōu)惠：提供小額創(chuàng)業(yè)貸款。廣州已落實(shí)有關(guān)大學(xué)生干個(gè)體的工商優(yōu)惠政策信息時(shí)報(bào)2003年07月14日3.1.2經(jīng)濟(jì)（economy）環(huán)境分析3.1.2.1我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷改善近十年間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，通貨膨脹率保持在較低的水

28、平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體態(tài)勢(shì)良好。在經(jīng)過08-09年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的低谷之后，預(yù)計(jì)2010年中國(guó)gdp增長(zhǎng)速度將超過10%這十年我國(guó)經(jīng)濟(jì)同樣保持每年的高增長(zhǎng)，無論從經(jīng)濟(jì)的總體規(guī)模，居民人均收入，還是從工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，各行業(yè)固定資產(chǎn)投資來說，都在逐年提升，呈快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。整個(gè)中國(guó)的宏觀環(huán)境在不斷地改善。雖然08-09年的全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)，給中國(guó)的出口和制造業(yè)造成比較大的影響，但由于各種原因，這種影響在中國(guó)并不嚴(yán)重，國(guó)家08年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，08年全年gdp增速仍9%，09年8.7%僅僅稍有回落。所以說，整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展仍然非常良好，市場(chǎng)潛力仍然巨大。3.1.2.2我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)呈高速發(fā)展 中國(guó)醫(yī)療器械現(xiàn)狀

29、分析和今后的發(fā)展戰(zhàn)略現(xiàn)代醫(yī)學(xué)儀器與應(yīng)用2007年第4期首先醫(yī)療器械行業(yè)是多種學(xué)科的結(jié)合交叉下的高新技術(shù)產(chǎn)物，近10年來在國(guó)際上一直保持很高的年增長(zhǎng)率，被稱為朝陽產(chǎn)業(yè)。在我國(guó)的情況也是如此，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模正在迅速擴(kuò)大。據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所分析，目前我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)年銷售總額在以每年9%左右告訴增長(zhǎng)。而至少在今后5年內(nèi)，其需求量仍繼續(xù)呈上升趨勢(shì)，同時(shí)市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)細(xì)分，結(jié)構(gòu)會(huì)不斷調(diào)整和深化，醫(yī)療器械將向多功能和專業(yè)化發(fā)展。專家預(yù)計(jì)，2010年，中國(guó)的醫(yī)療器械市場(chǎng)容量將達(dá)到500510億元。20年來的國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)值增長(zhǎng)圖3.1.2.3口罩市場(chǎng)潛力巨大口罩屬于醫(yī)療器械下面

30、的口腔科用設(shè)備和器具制造業(yè)?？谇豢朴迷O(shè)備和器具制造業(yè)在08年的發(fā)展情況概括如下：企業(yè)數(shù)（個(gè)）從業(yè)人員（萬人）產(chǎn)品銷售收入（億元）同比增長(zhǎng)資產(chǎn)總計(jì)（億元）同比增長(zhǎng)33（3.61%）0.4（2.14%）9.53（1.50%）31.76%10.63（1.75%）10.97%（注：括號(hào)里面為占醫(yī)療器械市場(chǎng)的行業(yè)比重）從08年的數(shù)據(jù)看來，企業(yè)數(shù)和從業(yè)人員數(shù)不多，但產(chǎn)品的銷售收入接近10億元而且同比增長(zhǎng)達(dá)到31%?？梢娺@個(gè)市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展前景和潛力。在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)市面上絕大多數(shù)的口罩都是一次性的紗布或者棉布口罩。其他類型的口罩非常少見。原因有兩方面，一方面，專業(yè)的防毒防菌口罩直接面對(duì)組織市場(chǎng)

31、，因?yàn)槠溥\(yùn)用范圍狹窄，另一方面，市面上的口罩產(chǎn)品不夠豐富，大眾化或者醫(yī)療機(jī)構(gòu)一般用途的只能選擇一次性的紗布或棉布口罩。3.1.3社會(huì)(society)環(huán)境分析3.1.3.1近年來，非典、甲流等流行性病毒對(duì)人們健康的威脅明顯。非典過后，大眾的醫(yī)療防護(hù)意識(shí)普遍加強(qiáng)03年的非典，給人們的生活習(xí)慣帶來較大的變化：l 大眾和媒體更加關(guān)注流感時(shí)期的病毒或疫情情況；l 流感流行時(shí)期，街上佩戴口罩的人群明顯增多，抗病毒口服液等看流感藥物，藥物消毒水等醫(yī)療防護(hù)用品的銷售量增加；l 病毒流行期間一些大型商場(chǎng)，批發(fā)市場(chǎng)的人流明顯減少等等；l 政府在病毒流行期間經(jīng)常大批量采購(gòu)口罩等醫(yī)療防護(hù)用品；l 政府在非典之后相繼

32、出臺(tái)各種口罩的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；這些變化都反映出，相比在非典之前，現(xiàn)在的居民越來越來醫(yī)療防護(hù)和保健領(lǐng)域，對(duì)各種流行病毒的防護(hù)意識(shí)明顯加強(qiáng)。09年爆發(fā)的甲流同樣強(qiáng)化這種社會(huì)影響。而市面上大部分流通的是僅為一次性的紗棉布口罩，明顯不符合社會(huì)越來越多樣化的需求。3.1.3.2國(guó)家財(cái)政支出中醫(yī)療衛(wèi)生的支出和城鎮(zhèn)家庭人均醫(yī)療保健支出都在逐年上升 國(guó)家財(cái)政中醫(yī)療衛(wèi)生的支出在2007年為7420.77億元，08年為10100.64億元，09年為13961.1億元?？梢妵?guó)家對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的重視和投入是以約30%以上的速度逐年遞增的。不僅國(guó)家對(duì)醫(yī)療的重視加強(qiáng)，普通大眾對(duì)醫(yī)療保健的重視程度同樣加強(qiáng)。從03年開始，每年的城鎮(zhèn)居

33、民人均醫(yī)療保健支出在逐年遞增。在這種背景下，口罩作為個(gè)人醫(yī)療保健防護(hù)里面一個(gè)不可或缺的重要部分，隨著這種消費(fèi)習(xí)慣和支出的不斷增長(zhǎng)的情況下，將會(huì)誕生出廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。3.1.3.3沙塵暴對(duì)我國(guó)北方的影響，造成口罩使用率高我國(guó)沙塵暴區(qū)屬于全球四大沙塵暴區(qū)中的中亞區(qū)的一部分，全球高發(fā)活動(dòng)區(qū)之一。我國(guó)的影響范圍主要在于西北，華北和東北西部，尤以西北地區(qū)的沙塵暴發(fā)生最為頻繁、危害最為嚴(yán)重和影響最為深遠(yuǎn)。沙塵暴除了以強(qiáng)風(fēng)形式對(duì)人們物質(zhì)財(cái)產(chǎn)造成損害外，產(chǎn)生的揚(yáng)塵、浮塵對(duì)人們的呼吸系統(tǒng)也造成很大的傷害。所以在華北和西北，普通大眾對(duì)口罩的需求非常的龐大。3.1.4技術(shù)（technic）環(huán)境分析 在03年前，

34、由于長(zhǎng)期以來國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失，造成各地銷售的醫(yī)用防護(hù)性口罩等防護(hù)用品，規(guī)格質(zhì)量不一，難以保證效果。據(jù)調(diào)查，目前藥店下手的大多數(shù)口罩沒有防護(hù)功能。最明顯的例子是大眾說所熟知的兩層紗布口罩，可以標(biāo)上醫(yī)用防護(hù)口罩標(biāo)識(shí)，但實(shí)際防護(hù)率為零。 中國(guó)紡織2009.07形形色色的“時(shí)尚”口罩更是不值一提。宏觀環(huán)境分析 pest模型總結(jié)圖3.3 宏觀環(huán)境分析 pest模型總結(jié)政策（policy）經(jīng)濟(jì)(economy)社會(huì)(society)1 國(guó)家針對(duì)醫(yī)療器械的管理和監(jiān)督逐漸增強(qiáng)，不斷出臺(tái)體系規(guī)范政策2 為實(shí)現(xiàn)醫(yī)改，中央財(cái)政擴(kuò)大農(nóng)村醫(yī)療支出3 中美簽訂藥品和醫(yī)療器械方面的安全合作備忘錄4 鼓勵(lì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的優(yōu)惠政

35、策1. 我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷改善2. 我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)呈高速發(fā)展3. 口罩市場(chǎng)潛力巨大1. 近年來，非典、甲流等流行性病毒對(duì)人們健康的威脅明顯。非典過后，大眾的醫(yī)療防護(hù)意識(shí)普遍加強(qiáng)2. 國(guó)家財(cái)政支出中醫(yī)療衛(wèi)生的支出和城鎮(zhèn)家庭人均醫(yī)療保健支出都在逐年上升3. 沙塵暴對(duì)我國(guó)北方的影響，造成口罩使用率高1. 市場(chǎng)現(xiàn)有口罩技術(shù)不足，產(chǎn)品缺乏應(yīng)有防護(hù)效果技術(shù)(technic)總結(jié)：從以上四點(diǎn)可以看出，宏觀環(huán)境對(duì)口罩行業(yè)的發(fā)展比較有利。政策上，有政府的規(guī)范和指導(dǎo)，同時(shí)政府的大眾采購(gòu)對(duì)行業(yè)的發(fā)展非常有利。經(jīng)濟(jì)上，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力巨大，口罩行業(yè)又屬于新興行業(yè)，具有可觀的前景。社會(huì)上，由于非典等疫

36、情的流行和沙塵暴的肆虐，人們?cè)絹碓疥P(guān)心醫(yī)療的防護(hù)問題，這個(gè)市場(chǎng)真正逐步成長(zhǎng)。技術(shù)上，進(jìn)入市場(chǎng)的技術(shù)很少和比較不足落后，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。隨著消費(fèi)者的成熟和需求的增加，口罩行業(yè)將具有非常大的發(fā)展空間。因此，宏觀環(huán)境為亨特科技公司創(chuàng)造了良好的發(fā)展沃土，投資我們公司前景可觀。3.2行業(yè)環(huán)境分析3.2.1口罩市場(chǎng)現(xiàn)狀3.2.1.1市場(chǎng)上流通的口罩絕大部分為一次性的紗布、棉布口罩。除此之外，比較常見的還有一下幾種類型：（醫(yī)用）l 一次性有抗病毒n95(阻病毒95%)及n99(阻病毒99%)l 一次性防濺型護(hù)目口罩l 一次性錐型口罩l 一次性普通防塵口罩（勞?？谡郑﹍ 超強(qiáng)抗防毒口罩（專業(yè)用口罩）3.2.1.2

37、全國(guó)共有生產(chǎn)口罩廠家1000左右，日產(chǎn)口罩最高可達(dá)6千萬只3.2.1.3全世界絕大部分口罩均在中國(guó)生產(chǎn)3.2.1.4全國(guó)絕大部份醫(yī)院在使用一次性口罩，一天用量十分巨大3.2.2口罩市場(chǎng)細(xì)分考慮到口罩的種類、客戶群體，我們將分為以下兩種大類型的目標(biāo)客戶群體：3.2.2.1組織消費(fèi)者包括衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、食品加工業(yè)、生化科研機(jī)構(gòu)、檢測(cè)行業(yè)等對(duì)抗菌口罩專業(yè)性要求高的從業(yè)人員3.2.2.2大眾消費(fèi)者這類型消費(fèi)者一般為普遍公眾，對(duì)口罩的專業(yè)性要求沒有前者，運(yùn)用口罩的場(chǎng)合多為公共場(chǎng)合。3.2.3口罩市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)在公司發(fā)展的前五年，我公司以占領(lǐng)全國(guó)專業(yè)以及普通口罩市場(chǎng)份額為目標(biāo)，其中在公司發(fā)展的頭兩年，以廣東省為打

38、開市場(chǎng)和建立品牌的重點(diǎn)地域，因此，在下面的需求預(yù)測(cè)中，我們將重點(diǎn)分析中國(guó)以及廣東省專業(yè)口罩和普通口罩的市場(chǎng)需求。3.2.3.1專業(yè)口罩市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)根據(jù)調(diào)查問卷一分析結(jié)果可知，該群體的潛在消費(fèi)者占總數(shù)的92%，消除統(tǒng)計(jì)偏差和調(diào)整樣本的職業(yè)比例后，在進(jìn)行實(shí)際需求計(jì)算時(shí)，將取84%作為潛在消費(fèi)者比例，取2000年以下職業(yè)人口作為計(jì)算基數(shù)：科學(xué)研究人員、醫(yī)療衛(wèi)生輔助人員、藥品生產(chǎn)人員、環(huán)境監(jiān)測(cè)與廢物處理人員、檢驗(yàn)及計(jì)量人員、食品加工業(yè)、工程施工人員以及2007年衛(wèi)生技術(shù)人員為計(jì)算基數(shù)。（見表1和表2）表1 2000年省、自治區(qū)、直轄市各行業(yè)門、大類分的人口單位：人全國(guó)（2000年）全國(guó)（2010年）廣

39、東省（2000年）廣東?。?010年）科學(xué)研究人員276587173811292928.335醫(yī)療衛(wèi)生輔助人員224395820110612751.961藥品生產(chǎn)人員379989855723516097.889環(huán)境監(jiān)測(cè)與廢物處理人員137653570310652762.336檢驗(yàn)、計(jì)量人員32964485501263957165888食品加工業(yè)人員45625511834081065727641.51工程施工人員12481853237470135135350505.4總計(jì)21359445540089215355558575.4（數(shù)據(jù)來自2000年第五次人口普查）（注1）注1：20002010年各

40、行業(yè)從業(yè)人員增長(zhǎng)率按每年10%計(jì)算。表2 2007年衛(wèi)生技術(shù)人員人口數(shù)單位：萬人全國(guó)（2007年）全國(guó)（2010年）廣東?。?007年）廣東?。?010年）衛(wèi)生技術(shù)人員（注2）478.8637.235.0746.68（數(shù)據(jù)來自2008年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒）（注3）注2：衛(wèi)生技術(shù)人員，包括執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師、注冊(cè)護(hù)士、藥劑人員、檢驗(yàn)和影像人員等衛(wèi)生專業(yè)人員。不包括從事管理工作的衛(wèi)生技術(shù)人員。注3：20002010年各行業(yè)從業(yè)人員增長(zhǎng)率按每年10%計(jì)算。n 2011年全國(guó)及廣東省專業(yè)口罩潛在消費(fèi)人口：全國(guó)潛在消費(fèi)人口= （554+637.2）*84%=1000.61（萬人）廣東省潛在消費(fèi)人口=（55.56

41、+46.68）*84%=85.88（萬人）n 2011年全國(guó)及廣東省專業(yè)一次性口罩需求量：取每月工作日為22日，平均而言，專業(yè)口罩潛在消費(fèi)人口每?jī)蓚€(gè)工作日消費(fèi)一次性口罩一個(gè)，則專業(yè)口罩消費(fèi)量為132個(gè)/年/人。全國(guó)需求=1000.61*132=13.21億/年廣東省需求=85.88*132=1.13億/年根據(jù)相關(guān)行業(yè)發(fā)展報(bào)告，平均而言，2011年2015年專業(yè)口罩全國(guó)需求量以5%增長(zhǎng)，廣東省需求量則以6%增長(zhǎng)，則2011年2015年全國(guó)專業(yè)口罩需求及廣東省專業(yè)口罩需求如表3所示：表3 2011年2015年全國(guó)及廣東省專業(yè)一次性口罩需求預(yù)測(cè)單位：億個(gè)20112012201320142015全國(guó)1

42、3.2113.8714.5615.2916.06廣東省1.131.21.271.361.433.2.3.2普通口罩市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)根據(jù)調(diào)查問卷二分析結(jié)果可知，該群體的潛在消費(fèi)者占總數(shù)的65%，消除統(tǒng)計(jì)偏差和調(diào)整樣本誤差后，進(jìn)行實(shí)際計(jì)算時(shí)，將取55%作為潛在消費(fèi)者比例，取除去群體一中基數(shù)人口后的2007年城鎮(zhèn)人口作為計(jì)算基數(shù)。由于口罩的需求是基于基本生活需求滿足而產(chǎn)生，因此，在普通口罩市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)時(shí)，我們將采用生活水平較高的城鎮(zhèn)人口作為預(yù)測(cè)的基數(shù)。根據(jù)2008年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，2007年底，全國(guó)城鎮(zhèn)人口為5.96億，占人口總數(shù)的44.94%；其中廣東省城鎮(zhèn)人口總數(shù)為0.32億，占人口總數(shù)的34.34%

43、。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2009年底中國(guó)城鎮(zhèn)人口6.07億，照這樣計(jì)算，城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)率為0.9%，在20112015年期間取此增長(zhǎng)比率，則2011年全國(guó)城鎮(zhèn)人口達(dá)6.12億，廣東省為0.33億。n 2011年全國(guó)及廣東省普通口罩潛在消費(fèi)人口：全國(guó)潛在消費(fèi)人口= （6.07-0.12）*55%=3.27（億人）廣東省潛在消費(fèi)人口=（0.33-0.01）*55%=0.176（億人）n 2011年全國(guó)及廣東省普通口罩需求量：根據(jù)相關(guān)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，普通口罩在城鎮(zhèn)人口中人均需求量為2個(gè)/年/人，則：全國(guó)需求=3.27*2=6.54億/年廣東省需求=0.176*2=0.352億/年根據(jù)相關(guān)行業(yè)發(fā)展報(bào)告，平均而言，

44、2011年2015年普通口罩全國(guó)需求量以6%增長(zhǎng)，廣東省需求量也以7%增長(zhǎng)，則2011年2015年全國(guó)專業(yè)口罩需求及廣東省專業(yè)口罩需求如表4所示：?jiǎn)挝唬簝|個(gè)20112012201320142015全國(guó)6.937.357.798.268.75廣東省0.3770.4030.4310.4610.494表4 2011年2015年全國(guó)及廣東省普通一次性口罩需求預(yù)測(cè)3.3競(jìng)爭(zhēng)分析在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，充分考慮了現(xiàn)有市場(chǎng)的各種情況，現(xiàn)以波特的五大競(jìng)爭(zhēng)力量作一分析：替代品顧客供應(yīng)商現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者潛在競(jìng)爭(zhēng)者一次性棉、紗布口罩新開發(fā)防菌類口罩防毒面罩，防護(hù)服原材料廠商3.3.1現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品傳統(tǒng)一次性口罩（一次性棉、紗布口

45、罩，一次性錐型口罩等）帶抗菌效果的一次性口罩（活性碳纖維口罩、多功能復(fù)合抗菌口罩、中藥浸泡材料口罩）艾葉油防菌口罩納米復(fù)合無機(jī)抗菌口罩優(yōu)點(diǎn)制作過程簡(jiǎn)易快捷，成本低廉取材容易、對(duì)人體免疫性有一定提高、過濾效果較高取材容易、成本低廉、過濾細(xì)菌能力強(qiáng)、能提高人體免疫、防皺及抗水洗性強(qiáng)、能循環(huán)使用抗菌效率、持久性、提高人體免疫性普遍較高、安全性較好、可循環(huán)使用缺點(diǎn)完全無抗菌特性只是簡(jiǎn)單的物理吸附，抗菌效力不強(qiáng)且不長(zhǎng)久，耐用性低對(duì)毒害性較強(qiáng)或變異類病毒抵抗力有待提高研究成本及口罩制備材料成本很高，不利于工業(yè)化生產(chǎn)及快速推廣?？咕灾笖?shù)042.3%96.7%100%價(jià)格0.51.513371015市場(chǎng)普及

46、度非常廣泛極少有待開發(fā)極少適用范圍普通民眾，醫(yī)護(hù)機(jī)構(gòu)，大型公共場(chǎng)所等普通民眾，醫(yī)護(hù)機(jī)構(gòu)，大型公共場(chǎng)所等普通民眾，醫(yī)護(hù)機(jī)構(gòu)，大型公共場(chǎng)所等只適用于防病毒研究所等特殊機(jī)構(gòu)及醫(yī)院的特殊使用?，F(xiàn)存的競(jìng)爭(zhēng)者主要為傳統(tǒng)類的普通一次性口罩，另外還有帶抗菌效用的一次性口罩及醫(yī)學(xué)用的超強(qiáng)抗病毒重復(fù)使用口罩。針對(duì)此三類競(jìng)爭(zhēng)者，我們通過市場(chǎng)調(diào)查和化學(xué)實(shí)驗(yàn)等方式對(duì)其各種性能進(jìn)行了解，并與我們的艾葉油防菌口罩進(jìn)行對(duì)比，結(jié)果如下:由上表可知，艾葉油防菌口罩在技術(shù)上處于領(lǐng)先的位置，既具有抗菌，可重復(fù)利用等功能，又具有較低廉的成本優(yōu)勢(shì)(尤其是大規(guī)模生產(chǎn)后成本更可以進(jìn)一步地降低)。由于它是現(xiàn)有市場(chǎng)上唯一一種可循環(huán)使用的防菌口罩

47、，市場(chǎng)普及度有待開發(fā)，適用范圍廣泛，所以有較廣闊的市場(chǎng)前景和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3.3.2供應(yīng)商艾葉油防菌口罩的原料和原有的一次性口罩大部分相同，差別在于包含有制備艾葉油微膠囊復(fù)合整理液的夾層。主要的技術(shù)難點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)在于采用這種微膠囊化學(xué)交聯(lián)的整理方法對(duì)棉麻織物進(jìn)行處理。主要原材料獲取的難易程度評(píng)價(jià)艾葉油（工業(yè)品）供應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化較高價(jià)格低廉，常見；生產(chǎn)廠家眾多，供應(yīng)商集中度低檸檬酸（工業(yè)品）明膠（工業(yè)品）阿拉伯膠（化學(xué)純）醫(yī)用棉布可以看出，我們的原材料均為生產(chǎn)中比較常見和低廉的物品，故供應(yīng)商方面很難形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，從而使公司能獲取較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3.3.3顧客1. 在組織市場(chǎng)上，我們的目標(biāo)顧客

48、是大型的組織，例如醫(yī)院、紅十字會(huì)等，由于其面對(duì)多家大型口罩供應(yīng)商，可根據(jù)其自身需要選擇不同的口罩產(chǎn)品，故其議價(jià)能力會(huì)比較強(qiáng)。我們可通過產(chǎn)品的效用和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)打敗其他競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，穩(wěn)定我們的目標(biāo)顧客。2. 在零售市場(chǎng)上，基本沒有其他的同類代替品，所以顧客可選擇的空間不大，議價(jià)能力不強(qiáng)。經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研，消費(fèi)者關(guān)心的是價(jià)格和功效。我們的產(chǎn)品功效明顯且價(jià)格不高，很有競(jìng)爭(zhēng)力。3.3.4潛在競(jìng)爭(zhēng)者潛在進(jìn)入者威脅的大小，取決于進(jìn)入障礙的高低。進(jìn)入障礙高，則潛在進(jìn)入者難以進(jìn)入該行業(yè)，原企業(yè)的威脅就小。潛在的防菌口罩濾材優(yōu)缺點(diǎn)分析抗菌濾材活性炭纖維荷電材料納米復(fù)合無機(jī)抗菌材料中藥材浸泡材料多功能復(fù)合抗菌材料優(yōu)點(diǎn)成本較低取

49、材較易抗菌效率及持久性普遍較高，安全性較好對(duì)于人體免疫力有一定提高過濾效率較高缺點(diǎn)只是簡(jiǎn)單的物理吸附，故而抗菌效率受到限制，且耐用性不高阻隔病毒細(xì)菌的功能不明顯，對(duì)于口罩設(shè)計(jì)技術(shù)有一定要求，不利于口罩使用的持久性研究成本高，且抗菌口罩制備材料成本也高，不利于工業(yè)化生產(chǎn)及快速推廣由于只是簡(jiǎn)單的物理吸附，故其耐水洗性能和持久抗菌性能較差抗菌劑與材料膠粘效果不佳，抗菌效力不長(zhǎng)久l 從可預(yù)期的技術(shù)層面分析我們公司擁有自己的專利產(chǎn)品，故競(jìng)爭(zhēng)力高，抗菌型口罩在實(shí)際應(yīng)用中都明顯地存在著一定的問題，或者在現(xiàn)階段研制成本過高（一次性口罩幾乎無抗菌性除外）主要材料局限采用電荷材料做抗菌濾材阻隔病毒細(xì)菌的功能不是很

50、明顯，口罩設(shè)計(jì)技術(shù)不利于口罩使用的持久性活性炭纖維與無紡布材料作為抗菌濾材抗菌效率受一定限制，耐用性不高納米銀等多功能無機(jī)抗菌復(fù)合材料究和抗菌口罩制備材料成本高，不利于工業(yè)化生產(chǎn)及快速推廣故主要潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入壁壘較高，我們競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較大。l 從行業(yè)角度分析現(xiàn)有的1000家口罩生產(chǎn)企業(yè)，雖然掌握一些渠道資源優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)品技術(shù)含量低，同類化嚴(yán)重，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力與我們公司產(chǎn)品相比不高。故其受技術(shù)壁壘所限，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較低。除技術(shù)壁壘帶來潛在競(jìng)爭(zhēng)者的障礙之外，可重復(fù)利用的簡(jiǎn)易防毒性口罩既可以滿足一般的防毒要求，又可以在價(jià)格上達(dá)到普及的程度同樣具有廣大的開發(fā)前景。通過添加艾葉油微膠囊填充物的口罩，將填補(bǔ)這個(gè)市場(chǎng)的

51、空白，并具有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和替代產(chǎn)品少，開發(fā)和生產(chǎn)成本低，易于推廣，使用便捷的優(yōu)勢(shì)，具有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3.3.5替代者在現(xiàn)在條件下，可預(yù)見的替代品者是一些防毒面罩或者防護(hù)服。這類型的產(chǎn)品雖然也有防菌功能，但和口罩的功能、市場(chǎng)都交集甚少，不形成競(jìng)爭(zhēng)。在分析了競(jìng)爭(zhēng)力量以后，我們認(rèn)為艾葉油防菌口罩和其他競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品的最顯著特點(diǎn)是其“防菌+可循環(huán)使用性”。因此“防菌+可循環(huán)使用性”是我們市場(chǎng)營(yíng)銷中特別要突出的重點(diǎn)。3.4 swot分析3.4.1優(yōu)勢(shì)3.4.1.1生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)l 技術(shù)領(lǐng)先 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，絕大部分市面產(chǎn)品為一次性2-3層的一次性紗布或棉布口罩。我公司通過艾葉油微膠囊化，通過自主研發(fā)的技術(shù)新的化學(xué)交

52、聯(lián)接枝方法使艾葉油抗菌成分穩(wěn)定地附著在織物上，從而達(dá)到抗菌耐水性可重復(fù)利用的效果。經(jīng)調(diào)查，目前國(guó)內(nèi)還沒出現(xiàn)同類產(chǎn)品。l 成本低廉 由于公司對(duì)本身產(chǎn)品全部掌握主要技術(shù)，而背靠高校，具有優(yōu)秀的技術(shù)支持。具體對(duì)于產(chǎn)品而言，根據(jù)生產(chǎn)管理的內(nèi)容，可知設(shè)備前期投入不大，生產(chǎn)原材料藥品等同樣常見而價(jià)格低廉。3.4.1.2研發(fā)優(yōu)勢(shì)l 成員構(gòu)成技術(shù)能力高本公司是華南農(nóng)業(yè)大學(xué)的一支由高學(xué)歷成員組成的精干隊(duì)伍，由此形成了層次分明、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的創(chuàng)業(yè)小組，并且在技術(shù)上擁有知名專家、高校研發(fā)人員提供支持，因此在產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研究上擁有強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。3.4.2劣勢(shì)3.4.2.1財(cái)務(wù)劣勢(shì)l 資金來源存在問題由于創(chuàng)業(yè)成員大部分是在校本科生和高?？蒲腥藛T，所以本公司缺乏足夠的啟動(dòng)資金。隨著公司產(chǎn)品不斷開拓和公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，在后續(xù)資金投入方面也存在困難，而尋找風(fēng)險(xiǎn)投資是解決這一問題的關(guān)鍵。3.4.2.2銷售劣勢(shì)l 市場(chǎng)認(rèn)可度暫時(shí)還不高，銷售渠道狹隘本公司是新成立公司，在市場(chǎng)知