管理體系運行報告

1、*有限公司有限公司管理體系運行報告管理體系運行報告 年度（2015） 2015年11月25日管理管理體系體系評審目錄評審目錄 ISO9001ISO9001質量管理體系評審質量管理體系評審 ISO14001ISO14001、OHSAS18001OHSAS18001管理體系評審管理體系評審 改進建議改進建議質量管理體系評審目錄質量管理體系評審目錄u 公司運營狀況績效公司運營狀況績效1.1.客戶滿意度調查、分析改進客戶滿意度調查、分析改進2.2.績效（績效（KPIKPI）完成狀況總結）完成狀況總結3.3.產品質量情況總結產品質量情況總結4.4.針對績效未達標或呈現(xiàn)下降趨勢的分析及后續(xù)對策針對績效未達

2、標或呈現(xiàn)下降趨勢的分析及后續(xù)對策u 公司內外審情況公司內外審情況u 上次管理評審跟進上次管理評審跟進1.2015年度客戶滿意度分析（年度客戶滿意度分析（2014下半年下半年-2015上半年）上半年）說明：1、數(shù)據(jù)來源于總部，售前支持、售后服務滿意度按照最低滿意度來算；2、根據(jù)總部分析，客戶主要不滿意的問題有：大葉片交付延遲；售后人員的應急反應能力有待提高，維修方案的制定和實施應及時、縮短相關的審批流程、提高效率。2.售后質量問題匯總售后質量問題匯總車間工廠外反饋數(shù)工廠內反饋數(shù)累計關閉數(shù)關閉率主要問題一車間347100 %零度標識位置偏差、葉尖支架漏涂、刀鋒漏涂、螺栓無法穿進螺孔、葉尖未打排水孔

3、、后支架前緣托盤處漆面有磨損、后緣刀鋒露底二車間101020100%外補強布分層、螺紋孔法蘭盤錯位、葉片中膠渣、零度標識安裝錯誤、PVC凹凸不平、前緣保護膜氣泡、后緣刀鋒漏涂、補強未固化、法蘭沉頭螺釘丟失、葉片內部膠粒、漆面色差、避雷線連接、前緣膩子未固化、蒙皮分層和開裂、漆面鼓包、漆面流掛、螺栓旋入部分過長、螺栓孔內有膠渣、法蘭孔與螺栓孔錯位、預埋螺套內部尺寸超長三車間112100%接地線裸漏、螺栓變形、防雨罩密封膠開裂、色差和斑點、內部雜物、圓螺母外補強開裂說明： 2015年售后質量問題29項，其中客戶反饋14項，內部反饋15項，目前已全部整改完畢。問題數(shù)665432211145.2B53

4、.8D59.552.552.5B51.3842.2A42.245.353.8B0123456各型號售后質量問題統(tǒng)計各型號售后質量問題統(tǒng)計3.售后質量問題統(tǒng)計售后質量問題統(tǒng)計說明： 通過數(shù)據(jù)來看，45.2B、53.8D售后質量問題反饋次數(shù)最多。4.客戶一次交驗合格率客戶一次交驗合格率車間驗收葉片數(shù) （套）不合格數(shù) （套）2014年一次交驗合格率2015年一次交驗合格率一車間554.9911.6795.22%97.90%二車間350.6617.3392.38%95.06%三車間620.33-99.47%酒泉公司967.6526.6694.06%97.24%說明： 酒泉公司2015年整體一次交驗合格

5、率比2014年整體有提升，但一二車間仍未達到目標值（99%）。需針對提高顧客一次交驗合格率進行改善。133451505101520253035404550部件主成型后處理出廠5.客戶驗收問題統(tǒng)計客戶驗收問題統(tǒng)計說明： 主成型、后處理缺陷未檢出較多，主成型主要有：補強、維修不合格、內部衛(wèi)生等；后處理主要有漆面漏涂、流掛、顆粒物、色差、露底；膩子鼓包；修型不到位等。6、生產計劃完成率（、生產計劃完成率（1）說明： 2015年截至10月底平均生產計劃完成率為94.29%。 計劃量299127333386384395384353367354完成量2047532238938733737636036237

6、7完成率68.23%59.06%96.70%100.78%100.78%85.32%97.92%101.98%98.64%106.50%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月68.23%59.06%96.70%100.78%100.78%85.32%97.92%101.98%98.64%106.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%050100150200250300350400450生產計劃完成率生產計劃完成率計劃量完成量完成率單位：支7、生產計劃完成率（、生產計劃完成率（2）說明： 2015年截至10月底入庫計劃完成率為92.40%

7、。 計劃量9641106116131126127113117129完成量4827.3333399121131103.9667128.0333126.3110.3123.3完成率50.00%66.67%93.40%104.31%100.00%82.51%100.81%111.77%94.27%95.58%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月50.00%66.67%93.40%104.31%100.00%82.51%100.81%111.77%94.27%95.58%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%020406080100120140入庫

8、計劃完成率入庫計劃完成率計劃量完成量完成率單位：套8.單支葉片缺陷數(shù)單支葉片缺陷數(shù)說明： 單支葉片缺陷數(shù)總體呈下降趨勢，由于6月份之后缺陷個數(shù)統(tǒng)計方法改變，只對最新方法統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行分析。19.9511.5413.1211.329.9924.2161.2850.4743.1425.4332.0022.9629.5831.0430.700.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.006月7月8月9月10月單支葉片缺陷數(shù)單支葉片缺陷數(shù)一車間二車間三車間數(shù)量53402522964443322211111累計比例 28.80 50.54 64.13 76.09 80.98

9、 84.24 86.41 88.59 90.76 92.39 94.02 95.11 96.20 97.28 97.83 98.37 98.91 99.46 100.0缺膠 干紗 發(fā)白 褶皺 錯位 損傷 固化芯材變色避雷線孔腹板偏移螺套空腔輪轂試裝鉆孔電阻不通膠層偏厚超重 分層 異物輕木方向0.00%25.00%50.00%75.00%100.00%0102030405060A類缺陷類別統(tǒng)計類缺陷類別統(tǒng)計（葉片）（葉片）數(shù)量累計比例9.A類缺陷類別統(tǒng)計（葉片）類缺陷類別統(tǒng)計（葉片）問題： 通過數(shù)據(jù)顯示，葉片A類缺陷共發(fā)生184次，其中76%為缺膠、干紗、發(fā)白、皺褶，共發(fā)生140次。數(shù)量2613

10、119643累計比例36.11%54.17%69.44%81.94%90.28%95.83%100.00%發(fā)白折痕褶皺其他干紗分層鼓包0.00%25.00%50.00%75.00%100.00%051015202530A類缺陷類別統(tǒng)計類缺陷類別統(tǒng)計（部件）（部件）數(shù)量累計比例10.A類缺陷類別統(tǒng)計（部件）類缺陷類別統(tǒng)計（部件）問題： 通過數(shù)據(jù)顯示，部件A類缺陷共發(fā)生72次，其中69%的部件A類缺陷為發(fā)白、折痕、皺褶。發(fā)生次數(shù)161322211111累計發(fā)生率40.00% 72.50% 77.50% 82.50% 87.50% 90.00% 92.50% 95.00% 97.50%100.00%

11、褶皺（鼓包）發(fā)白分層夾層干紗折痕固化不良干紗膠層裂紋切傷損傷0.00%25.00%50.00%75.00%100.00%024681012141618報廢產品缺陷報廢產品缺陷統(tǒng)計統(tǒng)計發(fā)生次數(shù)累計發(fā)生率11.報廢產品缺陷統(tǒng)計報廢產品缺陷統(tǒng)計問題： 通過數(shù)據(jù)顯示，72.5%的報廢產品（29支）均為褶皺、鼓包及發(fā)白導致，需對以上3中缺陷進行改善。月份月份 報廢損失報廢損失 返工返修損失返工返修損失 入庫銷售額入庫銷售額比例比例 累計比例累計比例1月65697.9183697.8339512820.52 0.38%0.26%2月46388.4426857.1376239316.24 0.10%3月82

12、121.50 10671600 0.19%4月 129245.74 94661.11122720000.00 0.18%5月 215788.56 136817.39 147240000.00 0.24%6月41244.70 132267.13 109056666.67 0.16%7月 321623.43 162971.05 136440000.00 0.36%8月46414.04 151051.03 138860000.00 0.14%9月 535407.20 135899.84 118480000.00 0.57%10月 248996.47 160048.13 13

13、3540000.00 0.31%說明： 酒泉公司2015年度1-10月份內部質量損失占入庫銷售額比例為0.26%，相比2014年度（0.43%）減少40%，7月報廢1支45.2B葉片、9月報廢一支53.8D葉片，故數(shù)據(jù)波動較大，其他月份基本穩(wěn)定。 0.38%0.10%0.19%0.18%0.24%0.16%0.36%0.14%0.57%0.31%0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%1月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月內部質量損失內部質量損失 12.內部質量損失統(tǒng)計內部質量損失統(tǒng)計車間累計問題數(shù)關閉問題數(shù)關閉率酒泉一車

14、間171694.11%酒泉二車間1010100.00%酒泉三車間66100.00%12、糾正預防措施關閉率、糾正預防措施關閉率問題：1.一車間目前仍有1項糾正預防措施未完成；2.2015年有 14項糾正預防措施關閉不及時，超期完成； 建議對糾正預防措施的實施效果以及完成情況進行考核。13、管理手冊及程序文件管理、管理手冊及程序文件管理 2015年根據(jù)體系運行情況，對管理手冊進行了修訂，并對設備管理控制程序、不合格品控制程序、供應商管理控制程序進行了修訂。 但目前三級文件仍未梳理。 2015年三級文件統(tǒng)計部門有效文件建議作廢或修訂文件備注工藝裝備部6920安環(huán)質量部6656制造部229財資部83

15、售后服務部72綜合部7314、公司各部門體系運行情況報告（見各部門匯報資料）。、公司各部門體系運行情況報告（見各部門匯報資料）。審核時間/類型嚴重不符合 一般不符合建議項總計問題 累計關閉問題 關閉率3月份內審08131139139100%5月份內審01032423993%9月份內審02073938996%3月外包方審核0012012010285%1、內審、內審說明： 1.5月份、9月份內審目前仍有問題未閉環(huán)，其中制造部1項；安環(huán)辦1項；綜合部3項，工藝裝備部1項； 2.3月份外包方審核后，協(xié)助志翔公司、晟睿公司建立質量管理體系，目前公司10家外包方已有4家外包方通過質量管理體系認證，分別為：

16、通達公司、晉睿公司、志翔公司、晟睿公司。通過認證的效果來看，對外包方管理能力提升有一定效果。建議2016年要求2-3家外包方再通過質量管理體系認證?？赡艿那闆r下由公司進行人員、設備、甚至資金上的支持，以提高公司整體管理水品。2、外審、外審審核時間/類型嚴重不符合 一般不符合建議項總計問題 累計關閉問題關閉率3月金風審核02352828100%6月三體系外審01001010100%5月總部審8月總部驗證02402424100%說明： 1. 金風審核不符合項已驗證多次：后緣UD鋪放、布層錯層、貼膜氣泡、記錄填寫等問題，在總部驗證、公司內部驗證過程中出現(xiàn)復發(fā)情況，為避免今后

17、金風審核再發(fā)現(xiàn)類似問題并開嚴重不符合項，需加強以上過程控制，做到標準化。 2. 5月份總部審核有一項嚴重不符合（二車間后處理輥涂與漆面維修打磨交叉作業(yè)），對此項不符合整改，目前已通過對操作人員進行培訓，問題得到解決。但仍存在風險，需從輥涂作業(yè)環(huán)境以及漆面質量提升方面有所改善，從根本消除此問題，提高產品質量。上次管理評審輸出2項要求：一、建立工廠外客戶反饋問題反饋及處理流程，工廠內及時整改并建立臺賬。完成情況：完成情況：目前已編制并修訂售后質量問題反饋及整改流程，并對售后反饋的質量問題建立臺帳，按照OA流程進行問題的處理。二、由體系辦統(tǒng)一安排，對各部門體系員進行管理體系知識及審核知識培訓，使各部

18、門體系員具備內審員資質，并在內審期間安排內審員練習審核。 組織各部門內審員對以往已整改的不符合項及整改資料進行分析、培訓，提高各部門內審不符合項整改效果。完成情況：完成情況：通過2015年3次內審，內審員對審核方法、檢查表編制、不符合的判斷等已經掌握。ISO14000ISO14000、ISO18001ISO18001管理體系管理評審目錄管理體系管理評審目錄u 環(huán)境因素和危險源辨識、評價環(huán)境因素和危險源辨識、評價u 法律法規(guī)的識別和合規(guī)性評價法律法規(guī)的識別和合規(guī)性評價u 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績效公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績效u 事件調查與糾正預防措施事件調查與糾正預防措施u 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全

19、檢測公司環(huán)境、職業(yè)健康安全檢測u 應急準備與響應的控制應急準備與響應的控制u 上次管理評審跟進上次管理評審跟進序號序號區(qū)域區(qū)域環(huán)境因素環(huán)境因素危險源危險源1辦公、后勤、公共區(qū)域18622物流、倉儲1033設備設施5434生產管理類381645外包管理3286檢驗、試驗627合計80（項）327（項）說明：說明：環(huán)境因素相比2014年增加8項；危險源相比2014年無變化，需及時進行再評價更新。2015年，總識別重要危險源和重要環(huán)境因素32項，均已制定相應的控制措施。1、環(huán)境因素和危險源識別和評價、環(huán)境因素和危險源識別和評價序號類型法律法規(guī)合規(guī)性評價1基本法23232國際公約993環(huán)境保護綜合類3

20、8384資源能源775消防安全33336機械（特種設備）18187人員培訓998化學品22229電氣安全181810勞動安全525211新改擴161612交通安全8813職業(yè)健康安全262614安全標準121215勞動防護212116地方法律法規(guī)101017共計3223222、法律法規(guī)識別和合規(guī)性評價、法律法規(guī)識別和合規(guī)性評價2014年11月-2015年10月主要更新的法律法規(guī)有：中華人民共和國刑法：2015年11月1日中華人民共和國安全生產法： 2014年12月1日。中華人民共和國環(huán)境保護法： 2015年1月1日。 在法律法規(guī)更新后，安環(huán)質量部組織所有班組長以上人員進行了最新法律法規(guī)的培訓并

21、考試，最終所有參加培訓人員均通過考核。2、法律法規(guī)識別和合規(guī)性評價、法律法規(guī)識別和合規(guī)性評價2015年安全環(huán)境目標完成情況序號目標達標情況備注1年內完成安全生產標準化達標達標達到機械行業(yè)二級2杜絕重傷及以上安全事故達標3杜絕人身傷殘事故達標4輕傷事故0.7起/百套達標4起輕傷事故5杜絕重大安全生產事故達標6杜絕重、特大火災事故達標7杜絕重大環(huán)境事件達標8危險廢棄物合法處置率100達標9新增職業(yè)病為零達標3、年度目標完成情況、年度目標完成情況4.1職業(yè)健康體檢 2015年9月，組織公司入職一年以上的員工579多人，按照崗位進行職業(yè)健康體檢，無疑似職業(yè)病例和相關職業(yè)病發(fā)生。4.2職業(yè)健康及環(huán)境監(jiān)測

22、 按照計劃9月份聯(lián)系有資質單位進行車間職業(yè)健康檢測，檢測項目主要包括有毒有害氣體、生產噪聲、車間粉塵等，檢測結果顯示無超標項目。 10月組織對廠界進行環(huán)境檢測，主要對污水處理、廠界噪聲、廠界無組織粉塵等項目檢測，檢查報告正在出具中。4、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢測情況、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢測情況4.3三車間安環(huán)驗收 三車間技改項目完成消防備案和驗收，完成安全評價和備案，通過環(huán)評。4.4外部職業(yè)健康安全及環(huán)境檢查：（1）3月份經濟開發(fā)區(qū)環(huán)境檢查，檢查問題1項：污水處理設備未正常運行，現(xiàn)已整改完畢；（2）4月份至6月份，肅州區(qū)安監(jiān)局職業(yè)病危害防治管理評估抽查以及相關資料上報接受國家安監(jiān)局檢查，現(xiàn)已結束檢

23、查（各項合規(guī)無不符合項）；（3）8月13日肅州區(qū)安監(jiān)局現(xiàn)場安全檢查，查出問題4項，限期整改，于8月23日整改完畢，上報資料并接受復查。4.5公司環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查問題：安全檢查及隱患整改序號安全檢查及隱患數(shù)整改閉環(huán)數(shù)整改率1月29028598.28%2月383694.74%3月19218395.31%4月1009999.00%5月10810597.22%6月1009191.00%7月10810698.15%8月504998.00%9月858195.29%10月1009898.00%合計1171113396.75%5、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查問題分析：數(shù)量3862261681568475382

24、117累計發(fā)生率32.96%52.26%66.61%79.93%87.11%93.51%96.75%98.55%100.00%設備設施消防設備環(huán)境衛(wèi)生用電安全危險化學品特種作業(yè)其他違章作業(yè)勞保佩戴0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%050100150200250300350400450 2015年度安全檢查問題統(tǒng)計年度安全檢查問題統(tǒng)計數(shù)量累計發(fā)生率說明：說明： 2015年年度檢查問題中設備設施、消防設備、環(huán)境衛(wèi)生、用電安全類問題最年年度檢查問題中設備設施、消防設備、環(huán)境衛(wèi)生、用電安全類問題最為突出，

25、需要制定管理方案徹底解決，降低風險。為突出，需要制定管理方案徹底解決，降低風險。序號 單位事故程度事故簡述事故糾正預防措施實施情況1售后服務部輕傷嚴伏利腳夾傷 1、加強部門人員安全培訓教育，將事故做為反面教材在部門內宣貫學習，學習記錄提交安管辦；2、要求外出人員每日做班前會，強調安全責任；3、全面掌握各類風機安全操作規(guī)程；2二車間輕傷李振榮膝蓋碰傷1、現(xiàn)場導流網(wǎng)放置時多余部分折疊放置裁剪，避免覆蓋到分模面；后續(xù)計劃使用輔材套材；2、重新對生產過程中的危險源進行識別，制定防護措施，各車間進行培訓宣貫；3、對鋪層人員、合模補強人員采購護膝，現(xiàn)場管理人員及安全人員監(jiān)督落實；4、由安環(huán)辦牽頭對近期安全

26、隱患進行分析，制定整改方案落實責任人，整改進度對責任人進行現(xiàn)金考核。3二車間輕傷張敬高處跌落摔傷1、各班組“舉一反三”本次事故教訓，強調嚴格操作規(guī)程執(zhí)行紀律；2、檢查吊車人員上下爬梯及防護裝置，必要時進行改造完善；3、各部門必須要求所有人員在作業(yè)過程和作業(yè)后禁止從上高處向低處跳；必須攀爬平臺或爬梯；4、各層管理者及安全人員在巡查過程中發(fā)現(xiàn)不安全行為和違規(guī)違紀行為，及時進行糾正，確實做到“一崗雙責”“齊抓共管”的要求。4一車間輕傷閆世雄手虎口劃傷1、制做腹板上膠時所用臺階，保證員工在合適的空間內進行操作。2、重新識別公司的危險源，將此項內容加入并制定相應有效的整改措施。問題：問題： 經核實，發(fā)生

27、輕傷事故的糾正預防措施實施不到位，如：重新對生產過程中經核實，發(fā)生輕傷事故的糾正預防措施實施不到位，如：重新對生產過程中的危險源進行識別，制定防護措施；對鋪層人員、合模補強人員采購護膝，現(xiàn)場管的危險源進行識別，制定防護措施；對鋪層人員、合模補強人員采購護膝，現(xiàn)場管理人員及安全人員監(jiān)督落實；制做腹板上膠時所用臺階，保證員工在合適的空間內理人員及安全人員監(jiān)督落實；制做腹板上膠時所用臺階，保證員工在合適的空間內進行操作，與實際整改措施制作進行操作，與實際整改措施制作C型口防護套不一致。型口防護套不一致。序號演練時間執(zhí)行預案名稱12015年3月12日危化品泄露(財資部庫房）22015年4月10日葉片實

28、驗意外傷害（工藝裝備部）32015年6月13日應急疏散演練（安環(huán)質量部）42015年7月25日中暑（綜合部）52015年8月17日食物中毒（綜合部）62015年9月13日觸電（制造部保障）72015年10月10日庫房火災（財資部庫房）82015年11月9日消防器材實操演練問題：問題： 1.根據(jù)公司根據(jù)公司2015年應急演練情況來看，年應急演練情況來看，2015年未進行特種設備事故應急預案，不符年未進行特種設備事故應急預案，不符合特種設備安全法，也不符合公司綜合應急預案。合特種設備安全法，也不符合公司綜合應急預案。2.制造部編制了部門級應急預案，但未能提供部門應急預案演練。制造部編制了部門級應急預案，但未能提供部門應急預案演練。一、需完善公司員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案、安全培訓檔案；一、需完善公司員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案、安全培訓檔案；問題描述：目前公司員工檔案中未包括職業(yè)健康安全監(jiān)護檔案（職業(yè)病危害接觸史、員工定期職業(yè)健康體檢結果等）、員工三級安全教育卡等。改進建議：1、增加公司