（目標管理）目標控制程序

1、（目標管理）目標控制程序16 / 162011-2012 年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第 3 標段目標、指標、管理方案展開表JL/C0601部門目標目標展開對策措施目標責任人完成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超壹、遵守關(guān)聯(lián)法律、法規(guī)和其他要求,全員參和實現(xiàn)施工項目管理標準化； 二、合同履約率99%,顧客回訪率 55%,顧客滿意度 90%；三、工程壹次交驗合格率100%, 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程, 創(chuàng)建 1 個市級文明工地；文 件 控 制 和 記 錄, 控 制 , 技 術(shù) 文 件有效、歸檔確保項目所得到的有效文件, 且確保各種記錄真實反映體系運行軌跡, 有效及歸檔率 1

2、00%對各關(guān)聯(lián)部門下發(fā)的文件, 設(shè)專人管理、更新、標識、歸檔。全年目 標 （ 指 標 ） 控制目標指標分解到位到人, 確保 100%完成依據(jù)公司目標進行相應(yīng)分解, 填寫（ _年度_目標指標管理方案展開表）；全年每月對目標（ 指標） 實施情況進行檢查, 填寫_檢查記錄和目標完成情況評價表。全年辦 公 室 環(huán) 境 、 安全保持環(huán)境整潔、安全無事故制定衛(wèi)生值日表, 認真履行值日衛(wèi)生, 安全用電, 嚴禁違章作業(yè)和使用全年四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”,輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%, 現(xiàn)場管理人員持證到崗率90% 設(shè)備完好率95% 六、防止環(huán)境污染,廢棄物按標準處

3、置。法 律 、 法 規(guī) 和 其他要求有效率 100%,且符合文件控制程序要求結(jié)合分公司情況及時收集、更新得到關(guān)聯(lián)法律、法規(guī)等有效文件,依據(jù)文件控制程序設(shè)專人管理全年對 分 公 司 辦 公 作業(yè) 場 所 的 危 險 源,和 環(huán) 境 因 素 的 辨； 別危險源和環(huán)境因素的辨別率 98%分公司設(shè)專人負責, 組織全員進行辨識, 以確定需控制的危險源及環(huán)境因素, 明確相應(yīng)的負責人員、制定相應(yīng)的措施, 確保實施有效性, 且監(jiān)督落實和改進。全年編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：2011-2012 年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第 3 標段目標、指標、管理方案展開表JL/C0601部門目

4、標目標展開對策措施目標責任人完成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超壹、遵守關(guān)聯(lián)法律、法規(guī)和其他要求,全員參和實現(xiàn)施工項目管理標準化； 二、合同履約率99%,顧客回訪率 55%,顧客滿意度 90%；三、工程壹次交驗合格率100%, 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程, 創(chuàng)建 1 個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”,輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%, 現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%人 力 資 源, 管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)率 100%, 管理人員持證率90%按規(guī)定編制分公司年度培訓(xùn)計劃, 組織人員按時參加公司組織的各種關(guān)聯(lián)培訓(xùn), 按規(guī)定建立分公司及人員相應(yīng)證書檔案, 且

5、負責保管, 確保證書有效性,全年辦公器材確 保 分 公 司 辦 公器材完好率達到90%對分公司（ 項目部） 自有辦公器材設(shè)專人登記、建檔及管理, 且對每臺設(shè)備設(shè)專人負責保管, 定期擦拭保潔。定期巡檢工地自有辦公器材情況, 監(jiān)督保養(yǎng)情況, 對損壞的及時維修。全年檢測設(shè)備確 保 分 公 司 自 有檢測設(shè)備完好率100%, 有 效 率100%對分公司（ 項目部） 自有檢測設(shè)備按規(guī)定登記、建檔及管理, 定期擦拭保養(yǎng), 發(fā)放使用上嚴格執(zhí)行關(guān)聯(lián)規(guī)定要求, 且做好相應(yīng)記錄, 制定分公司（ 項目部） 自有檢測設(shè)備檢測計劃, 按時檢測, 且按關(guān)聯(lián)規(guī)定做好檢測方案保管工作。定期巡檢工地自有檢測設(shè)備情況, 監(jiān)督保養(yǎng)

6、情況, 對損壞的及時維修。全年施工設(shè)備確 保 分 公 司 自 有施工設(shè)備完好率95%對分公司（ 項目部） 自有施工設(shè)備按規(guī)定登記建檔, 定期擦拭保養(yǎng)及維修, 發(fā)放使用上嚴格執(zhí)行關(guān)聯(lián)規(guī)定要求, 且做好相應(yīng)記錄, 定期巡檢工地自有施工設(shè)備情況, 監(jiān)督保養(yǎng)情況, 對損壞的及時維修。全年印 章 、 證件 管 理 制,度確 保 印 章 、 證 件的 完 好 性 , 且 確保 使 用 及 借 閱 的嚴格執(zhí)行公司關(guān)聯(lián)管理制度, 認真做好審批登記, 同時負責印章、證件的保管工作全年設(shè)備完好率95% 六、防止環(huán)境污染,廢棄物按標準處置。；合理。編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：2011-2012 年度獨流

7、減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第 3 標段目標、指標、管理方案展開表JL/C0601部門目標目標展開對策措施目標責任人完成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超壹、遵守關(guān)聯(lián)法律、法規(guī)和其他要求,全員參和實現(xiàn)施工項目管理標準化； 二、合同履約率99%,顧客回訪率 55%,顧客滿意度 90%；,合同管理合同規(guī)范化、有效性、完好率 100%設(shè) 專 人 負 責 分 承 包 合 同 及 材 料采購合同、租賃和修理合同以及計量儀器定貨合同的起草、編制工作,且報計劃運營部審核。按規(guī)定做好合同的登記、建檔、分類保管工作。對借閱和復(fù)印使用嚴格執(zhí)行審批登記制度。全年信息交流確保信息及時收集、傳

8、遞、發(fā)放和處理設(shè) 專 人 負 責 從 公 司 內(nèi) 網(wǎng) 及 關(guān) 聯(lián)科室及時收集文件、制度、規(guī)定全年三、工程壹次交驗合格率100%, 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程, 創(chuàng)建 1 個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”,輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%, 現(xiàn)場管理人員持證到崗率90% 設(shè)備完好率95% 六、防止環(huán)境污染,廢棄物按標準處置。等,且于領(lǐng)導(dǎo)批示下及時傳遞到項目部及人員,且監(jiān)督落實傳遞和處理情況, 做好關(guān)聯(lián)記錄。生產(chǎn)運營統(tǒng)計及時報送統(tǒng)計資料、確 保 資 料 的 準 確 率100%設(shè)兼職統(tǒng)計人員,建立統(tǒng)計臺賬按要求及時收集、編寫、報送相應(yīng)統(tǒng)計資料,且按文件控制規(guī)定要求

9、做好保管工作。,全年施工分承包符合遵守合同管理制度及施工分承包管理制度要求, 且嚴格實施執(zhí)行率 100%嚴 格 遵 守 合 同 管 理 制 度 及 施 工分承包管理制度,從公司合格外包方名冊中選擇外包方,按規(guī)定開 具 工 程 預(yù) 付 款 單 及 工 程 進 度款。全年,；內(nèi)部審核嚴格按體系文件實施運行, 爭取內(nèi)部審核無不合格項ft 現(xiàn)執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序和管理評審控制程序, 配合公司做好內(nèi)部審核及管理評審工作全年編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：2011-2012 年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第 3 標段目標、指標、管理方案展開表JL/C0601部門目標目標展開對策措施

10、目標責任人完成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超壹、遵守關(guān)聯(lián)法律、法規(guī)和其他要求,全員參和實現(xiàn)施工項目管理標準化； 二、合同履約率99%,顧客回訪率 55%,顧客滿意度 90%；三、工程壹次交驗合格率100%, 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程, 創(chuàng)建 1 個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”,輕傷事故率“1.5”；, 采 購 控 制 管理程序有效執(zhí)行率 100%按規(guī)定編制物資需求計劃且會同器材部進行物資進場驗收、檢驗。對于其采購權(quán)限內(nèi)的物資自行采購, 簽訂物資采購合同、檢驗、驗收。分公司經(jīng)理負責項目部所采購物資需求計劃的批準。工程整個階段施 工 項 目 管理控制程序?qū)?

11、工 程 項 目 施 工 和 服 務(wù)提供全過程控制,且滿足規(guī)定的要求按照施工項目管理控制程序： 執(zhí)行工程技術(shù)交底規(guī)定、工程 項 目 安 全 、 環(huán) 保 交 底 規(guī) 定 、工程項目施工組織設(shè)計管理制度和工程資料管理制度。工程整個階段運 行 控 制 程序?qū)κ┕み^程及現(xiàn)場材料、設(shè)備的采購、運輸、儲存和 分 供 方 服 務(wù) 進 行 有 效的管理,滿足規(guī)定的要求根據(jù)重大危險源及重要環(huán)境因素填寫環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方 案 壹 覽 表 , 風 險 控 制 崗 位明細表工程整個階段績 效 測 量 和監(jiān) 視 控 制 管理確 保 職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán)境工作滿足規(guī)定要求選擇合理檢測和監(jiān)視的方法, 嚴格按要

12、求進行監(jiān)測, 對項目確定的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指工程整個階段五、特殊工種持證上崗率100%, 現(xiàn)場管理人員持證到崗率90% 設(shè)備完好率95% 六、防止環(huán)境污染,廢棄物按標準處置。標、管理方案及作業(yè)文件的執(zhí)行情況, 按規(guī)定進行自檢和規(guī)定評價,；不 符 合 控 制管理嚴格執(zhí)行規(guī)定要求施工過程中安全、環(huán)境等存于的不符合進行控制, 制定相應(yīng)處置方案, 且組織實施, 和公司職責部門反饋處置信息。工程整個階段編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：2011-2012 年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第 3 標段目標、指標、管理方案展開表JL/C0601部門目標目標展開對策措施目標責任人完

13、成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超壹、遵守關(guān)聯(lián)法律、法規(guī)和其他要求,全員參和實現(xiàn)施工項目管理標準化；不 合 格 控 制, 程序嚴格執(zhí)行規(guī)定要求ft 現(xiàn)工程部合格品時, 工程質(zhì)量事故控制執(zhí)行質(zhì)量事故追究控制程序和質(zhì)量技術(shù)部門反饋處置信息。工程整個階段二、合同履約率99%,顧客回訪率 55%,顧客滿意度 90%；三、工程壹次交驗合格率100%, 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程, 創(chuàng)建 1 個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”,輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%, 現(xiàn)場管理人員持證到崗率90% 設(shè)備完好率95% 六、防止環(huán)境污染,廢棄物按標準處置。進場物資

14、ft 現(xiàn)不合格時應(yīng) 上 報 器 材 部 且 執(zhí) 行采購和物資管理控制程序施工過程中不合格應(yīng)填寫不合格品方案工程整個階段質(zhì) 量 管 理 自查 和 評 價 控制程序,；對質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督和檢查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理各項活動的狀態(tài),是否符合質(zhì)量管理制度和方針目標的要求,揭示存于的問題,即使整改和改進執(zhí)行質(zhì)量管理自查和評價控制程序、不合格品控制程序以及改進控制程序?qū)|(zhì)量管理活動進行監(jiān)督和檢查。工程整個階段編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：2011-2012 年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第 3 標段目標、指標、管理方案展開表JL/C0601部門目標目標展開對策措施目標責任人完成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超壹、遵守關(guān)聯(lián)法律、法規(guī)和其他要求,全員參和實現(xiàn)施工項目管理標準化； 二、合同履約率99%,顧客回訪率 55%,顧客滿意度 90%；三、工程壹次交驗合格率100%, 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程, 創(chuàng)建 1 個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、過 程 和 產(chǎn) 品,監(jiān) 視 和 測 量控制管理確保規(guī)定有效實施 100%按規(guī)定認真執(zhí)行,設(shè)專人負責管理。工程整個階段數(shù) 據(jù) 分 析 控制管理按 規(guī) 定 做 好 關(guān) 聯(lián) 數(shù) 據(jù) 的