安徽某公司采購部工作手冊(cè)（doc 53頁）

1、安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司采購部工作手冊(cè) 受控狀態(tài):文件編號(hào)：FLNH-QM-AQ發(fā)放編號(hào)：目 錄1 采供部職責(zé)與權(quán)限1.1采供部部門職責(zé)FLNH-QM-021.2采供部部長崗位說明書FLNH-QM-021.3采供部采購主管崗位說明書FLNH-QM-021.4采供部采購員崗位說明書FLNH-QM-022 采購工作流程與管理制度2.1采購人員行為準(zhǔn)則FLNH-QM-CG-012.2采購項(xiàng)目分類管理規(guī)定FLNH-QM-CG-022.3提供商開發(fā)流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-032.4采購計(jì)劃和預(yù)算流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-042.5招標(biāo)采購流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-052.

2、6比價(jià)和定向采購流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-062.7采購合同簽訂流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-072.8采購結(jié)算付款流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-082.9采購信息傳遞流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-093 采購部績效管理3.1采供部績效指標(biāo)FLNH-QM-023.2采供部績效考核辦法FLNH-QM-024 常用表單4.1申購單（在生產(chǎn)部門）FLNH-QM-024.2采購計(jì)劃FLNH-QM-024.3供方評(píng)審表FLNH-QM-024.4供方業(yè)績?cè)u(píng)定表FLNH-QM-024.5供方檔案FLNH-QM-024.6合格供方名錄FLNH-QM-024.7比價(jià)單FLNH-QM-

3、024.8采購談判記錄FLNH-QM-024.9采購合同評(píng)審記錄表FLNH-QM-024.10合同信息統(tǒng)計(jì)表FLNH-QM-024.11合同臺(tái)帳FLNH-QM-024.12采購付款進(jìn)程表FLNH-QM-024.13采購報(bào)表FLNH-QM-02部門職責(zé)一、基本信息部門名稱采供部部門編號(hào)11部門負(fù)責(zé)人崗位采供部經(jīng)理部門分管領(lǐng)導(dǎo)崗位分管總助二、部門定位負(fù)責(zé)原輔材料、設(shè)備、備品配件、儀器儀表等物資采購,負(fù)責(zé)提供商開發(fā)與管理。三、部門職責(zé)序號(hào)概述內(nèi)容描述1制度與目標(biāo)1.負(fù)責(zé)制定本部門管理制度、工作流程；2.負(fù)責(zé)制定公司采購策略、采購工作目標(biāo)和工作計(jì)劃；3.參與制定公司管理制度； 4.參與制定采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

4、等技術(shù)文件。 2采購與提供1. 負(fù)責(zé)編制原輔料采購計(jì)劃和采購預(yù)算；2. 實(shí)施采購活動(dòng),包括詢價(jià)、比價(jià)（或招標(biāo)）、議價(jià)、簽訂合同、跟單、催貨、結(jié)算等；3. 負(fù)責(zé)公司招（議）標(biāo)文件、資料的準(zhǔn)備及內(nèi)部招標(biāo)的組織。4. 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品到貨跟蹤與信息反饋。3提供商管理1. 負(fù)責(zé)不斷開發(fā)新的提供渠道與新提供商；2. 參與提供商資格認(rèn)證與業(yè)績?cè)u(píng)定,建立合格供方名錄；3. 負(fù)責(zé)提供商檔案的建設(shè)、完善和日常的維護(hù)管理工作； 4. 負(fù)責(zé)提供商資源優(yōu)化整合以及戰(zhàn)略提供商的培養(yǎng)工作； 4市場(chǎng)調(diào)查1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查,建立價(jià)格數(shù)據(jù)庫； 2.負(fù)責(zé)對(duì)淡貯采購和重大采購決策提供信息支持；3.跟蹤主要原、輔材料價(jià)格波動(dòng)情況,進(jìn)行

5、數(shù)據(jù)分析并提出相應(yīng)措施；5其他1.負(fù)責(zé)向提供商反饋采購產(chǎn)品質(zhì)量信息,參與提供商糾紛處理；2.負(fù)責(zé)本部門使用表單的編制；3參與公司庫存物資的處理；4.配合相關(guān)部門開展工作。四、部門權(quán)限序號(hào)權(quán) 限1在貨比三家的前提下,合理選擇供方2對(duì)采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對(duì)公司各項(xiàng)工作提出建議5對(duì)于不符合公司程序的采購申請(qǐng)有權(quán)拒絕6維護(hù)公司形象和利益78五、部門崗位設(shè)置崗位名稱崗位編號(hào)編制備注采供部經(jīng)理1101采購主管1102采購員1103崗 位 說 明 書部 門采供部崗位名稱采供部經(jīng)理崗位類別行政管理直接上級(jí)分管副總直接下級(jí)提供員崗位職等B1B2工作地點(diǎn)公司總部作息時(shí)間常白班工種津貼無工 作 摘

6、 要 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用原材料和包裝材料及機(jī)物料的提供及對(duì)外加工業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)審及供方關(guān)系的維護(hù)。負(fù)責(zé)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)交流確保采購工作正常進(jìn)行,日常管理及體系維護(hù)；職 務(wù) 說 明序號(hào)工作內(nèi)容要 求責(zé)任1合理安排原材料、機(jī)物料、設(shè)備、包材的采購工作努力做到及時(shí)、高效、確保生產(chǎn)正常提供全責(zé)2掌握主要化工原材料市場(chǎng)行情,關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)成本及時(shí)與市場(chǎng)部交流,反應(yīng)迅速,降低采購成本；全責(zé)3制劑生產(chǎn)所需主要化工原材料采購、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,確保生產(chǎn)正常提供全責(zé)4采購計(jì)劃、付款計(jì)劃的編制嚴(yán)格執(zhí)行采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)保質(zhì)保量提供全責(zé)5付款計(jì)劃與付款手續(xù)辦理合理安排全責(zé)6合格供方的評(píng)審執(zhí)行公司相關(guān)程序文件,每年評(píng)審全

7、責(zé)7臺(tái)帳、報(bào)表的建立臺(tái)帳完整、清晰全責(zé)8不合格采供產(chǎn)品的處理（退貨處理）按程序規(guī)定及時(shí)退換貨全責(zé)9不合格供方的處理按規(guī)定提出整改要求或經(jīng)批準(zhǔn)取消供方關(guān)系部分10參與采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)市場(chǎng)狀況、價(jià)格因素提出建議部分11企業(yè)與供方關(guān)系的維護(hù)及時(shí)掌握供方信息,保持與客戶良好的關(guān)系部分12部門日常管理工作認(rèn)真負(fù)責(zé),公平剛正全責(zé)13領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作認(rèn)真負(fù)責(zé)及時(shí)完成權(quán) 限權(quán) 力說 明1在貨比三家的前提下,合理選擇供方2對(duì)采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對(duì)公司各項(xiàng)工作提出建議崗 位 培 訓(xùn) 要 求提供管理、化工產(chǎn)品知識(shí)、包裝材料知識(shí)、貯運(yùn)管理、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗

8、位 任 職 要 求學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或相關(guān)性別經(jīng)歷三年以上化工產(chǎn)品采購經(jīng)驗(yàn)技能了解化工產(chǎn)品知識(shí),具有較強(qiáng)的交流能力部 門采供部崗位名稱設(shè)備采購員崗位類別行政管理直接上級(jí)部門經(jīng)理直接下級(jí)無崗位職等工作地點(diǎn)公司總部作息時(shí)間常白班工種津貼無工 作 摘 要負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)物料提供、常用辦公設(shè)備的采購提供；參與分廠生產(chǎn)設(shè)備管理及技術(shù)指導(dǎo)；職 務(wù) 說 明序號(hào)工作內(nèi)容要 求責(zé)任1對(duì)分廠設(shè)備采購、管理進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)充分了解設(shè)備使用情況,根據(jù)實(shí)際情況對(duì)分廠的設(shè)備管理進(jìn)行協(xié)調(diào)全責(zé)2參與設(shè)備事故的調(diào)查處理客觀、剛正、及時(shí),同時(shí)與提供商做好交流全責(zé)3分廠設(shè)備及機(jī)物料、備品配件申購計(jì)劃的采購及時(shí)了解行情,嚴(yán)格按

9、照設(shè)備技術(shù)參數(shù)進(jìn)行采購,切實(shí)滿足生產(chǎn)工藝要求,及時(shí)、保質(zhì)、保量提供；全責(zé)4參與采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)生產(chǎn)、市場(chǎng)狀況、價(jià)格因素提出建議部分5不合格采購品的協(xié)調(diào)處理嚴(yán)格按照不合格產(chǎn)品控制程序及時(shí)處理部分6合同臺(tái)帳的建立臺(tái)帳完整、清晰全責(zé)7采購業(yè)務(wù)付款計(jì)劃與付款手續(xù)辦理配合財(cái)務(wù)做好計(jì)劃的編制、合理安排部分8企業(yè)與供方關(guān)系的維護(hù)及時(shí)掌握供方信息,保持與客戶良好的關(guān)系部分9分廠勞保用品采購切實(shí)滿足生產(chǎn)要求,及時(shí)、保質(zhì)、保量提供10領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時(shí)完成權(quán) 限權(quán) 力說 明1在貨比三家的前提下,合理選擇供方2對(duì)采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對(duì)公司各項(xiàng)工作提出建議崗 位 培 訓(xùn) 要 求采購程序、產(chǎn)

10、品工藝要求、化工設(shè)備、包裝設(shè)備、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗 位 任 職 要 求學(xué)歷大專以上專業(yè)機(jī)械化工或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)性別經(jīng)歷三年以上化工設(shè)備產(chǎn)品采購經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)技能了解機(jī)械制造專業(yè)知識(shí)懂化工機(jī)械制圖,了解化工產(chǎn)品知識(shí),具有較強(qiáng)的交流能力部 門采供部崗位名稱采購經(jīng)理助理崗位類別直接上級(jí)分管部門經(jīng)理直接下級(jí)無崗位職等工作地點(diǎn)公司總部作息時(shí)間常白班工種津貼無工 作 摘 要 負(fù)責(zé)農(nóng)化公司生產(chǎn)用包裝材料、科技公司包裝材料、內(nèi)外貿(mào)易產(chǎn)品包裝材料、市場(chǎng)部宣傳禮品制作的采購；負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)審及供方關(guān)系的維護(hù)。職 務(wù) 說 明序號(hào)工作內(nèi)容要 求責(zé)任1農(nóng)化和科技公司包裝材料等的提供

11、及時(shí)了解行情,嚴(yán)格履行采購程序、嚴(yán)格執(zhí)行采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)保質(zhì)保量提供全責(zé)2采購業(yè)務(wù)付款計(jì)劃的編制配合財(cái)務(wù)做好計(jì)劃的編制、合理安排全責(zé)付款手續(xù)辦理配合財(cái)務(wù)做好和供方往來業(yè)務(wù)對(duì)賬3采供管理制度擬定嚴(yán)格、縝密全責(zé)5合格供方的評(píng)審及業(yè)績?cè)u(píng)定執(zhí)行公司相關(guān)程序文件,每年評(píng)審全責(zé)6周報(bào)、合同和檔案臺(tái)帳的建立臺(tái)帳完整、清晰全責(zé)7不合格采供產(chǎn)品的處理（退貨處理）按不合格產(chǎn)品控制程序及時(shí)處理部分8不合格供方的處理按規(guī)定及時(shí)提出整改要求或經(jīng)批準(zhǔn)取消供方關(guān)系部分9參與采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)生產(chǎn)、市場(chǎng)狀況、價(jià)格因素提出建議部分10企業(yè)與供方關(guān)系的維護(hù)及時(shí)掌握供方信息,保持與客戶良好的關(guān)系部分12領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時(shí)

12、完成權(quán) 限權(quán) 力說 明1在貨比三家的前提下,合理選擇供方2對(duì)采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對(duì)公司各項(xiàng)工作提出建議崗 位 培 訓(xùn) 要 求采購程序、化工產(chǎn)品知識(shí)、紙張印刷、塑料及軟包裝印刷制作、貯運(yùn)管理、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗 位 任 職 要 求學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)性別經(jīng)歷三年以上化工產(chǎn)品采購經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)技能了解化工產(chǎn)品知識(shí),具有較強(qiáng)的交流能力了解農(nóng)藥包裝卷膜、瓶子材料結(jié)構(gòu)知識(shí)及相關(guān)包裝標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)部 門采供部崗位名稱化工原料采購員崗位類別行政管理分管部門經(jīng)理直接下級(jí)無崗位職等工作地點(diǎn)公司總部作息時(shí)間常白班工種津貼無工 作 摘 要 負(fù)責(zé)農(nóng)化公

13、司合成生產(chǎn)用原材料,質(zhì)檢室儀器和試劑的采購；負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)審及供方關(guān)系的維護(hù)。職 務(wù) 說 明序號(hào)工作內(nèi)容要 求責(zé)任1農(nóng)化合成原材料、質(zhì)檢室儀器、易耗品及試劑的采購及時(shí)了解行情,嚴(yán)格履行采購程序、嚴(yán)格執(zhí)行采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)保質(zhì)保量提供全責(zé)2采購業(yè)務(wù)付款計(jì)劃與付款手續(xù)辦理配合財(cái)務(wù)做好計(jì)劃的編制、合理安排部分3參與采供管理制度擬定嚴(yán)格、縝密部分4合格供方的評(píng)審及業(yè)績?cè)u(píng)定執(zhí)行公司相關(guān)程序文件,每年評(píng)審部分5周報(bào)、合同和檔案臺(tái)帳的建立臺(tái)帳完整、清晰全責(zé)6不合格采供產(chǎn)品的處理（退貨處理）嚴(yán)格按照不合格產(chǎn)品控制程序及時(shí)處理部分7不合格供方的處理按規(guī)定及時(shí)提出整改要求或經(jīng)批準(zhǔn)取消供方關(guān)系部分8參與采購技術(shù)標(biāo)

14、準(zhǔn)的制定根據(jù)生產(chǎn)、市場(chǎng)狀況、價(jià)格因素提出建議部分9企業(yè)與供方關(guān)系的維護(hù)及時(shí)掌握供方信息,保持與客戶良好的關(guān)系部分采購部質(zhì)量管理員維護(hù)采購部質(zhì)量管理體系文件,確保檢索方便全責(zé)10領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時(shí)完成權(quán) 限權(quán) 力說 明1在貨比三家的前提下,合理選擇供方2對(duì)采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對(duì)公司各項(xiàng)工作提出建議崗 位 培 訓(xùn) 要 求采購程序、化工產(chǎn)品知識(shí)、貯運(yùn)管理、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗 位 任 職 要 求學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)性別經(jīng)歷三年以上化工產(chǎn)品采購經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)技能了解化工產(chǎn)品知識(shí),具有較強(qiáng)的交往能力部 門采供部崗位名稱采購員崗位類別

15、行政管理直接上級(jí)分管部門經(jīng)理直接下級(jí)無崗位職等工作地點(diǎn)公司總部作息時(shí)間常白班工種津貼無工 作 摘 要 負(fù)責(zé)農(nóng)化公司制劑生產(chǎn)用原材料、科技公司原材料、內(nèi)外貿(mào)易產(chǎn)品、質(zhì)檢室儀器和試劑、市場(chǎng)部宣傳禮品制作的采購；負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)審及供方關(guān)系的維護(hù)。職 務(wù) 說 明序號(hào)工作內(nèi)容要 求責(zé)任1農(nóng)化和科技公司原材料等的提供及時(shí)了解行情,嚴(yán)格履行采購程序、嚴(yán)格執(zhí)行采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)保質(zhì)保量提供全責(zé)2采購業(yè)務(wù)付款計(jì)劃的編制配合財(cái)務(wù)做好計(jì)劃的編制、合理安排全責(zé)付款手續(xù)辦理配合財(cái)務(wù)做好和供方往來業(yè)務(wù)對(duì)賬3采供管理制度擬定嚴(yán)格、縝密全責(zé)5合格供方的評(píng)審及業(yè)績?cè)u(píng)定執(zhí)行公司相關(guān)程序文件,每年評(píng)審全責(zé)6周報(bào)、合同和檔案臺(tái)帳的

16、建立臺(tái)帳完整、清晰全責(zé)7不合格采供產(chǎn)品的處理（退貨處理）按不合格產(chǎn)品控制程序及時(shí)處理部分8不合格供方的處理按規(guī)定及時(shí)提出整改要求或經(jīng)批準(zhǔn)取消供方關(guān)系部分9參與采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)生產(chǎn)、市場(chǎng)狀況、價(jià)格因素提出建議部分10企業(yè)與供方關(guān)系的維護(hù)及時(shí)掌握供方信息,保持與客戶良好的關(guān)系部分12領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時(shí)完成權(quán) 限權(quán) 力說 明1在貨比三家的前提下,合理選擇供方2對(duì)采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對(duì)公司各項(xiàng)工作提出建議崗 位 培 訓(xùn) 要 求采購程序、化工產(chǎn)品知識(shí)、貯運(yùn)管理、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗 位 任 職 要 求學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)性別經(jīng)歷三

17、年以上化工產(chǎn)品采購經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)技能了解化工產(chǎn)品知識(shí),具有較強(qiáng)的交往能力安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 采購人員行為準(zhǔn)則文件編號(hào)FLNH-QM-CG-01修訂狀態(tài)A/0頁 次1/21目的：規(guī)范采購人員的執(zhí)業(yè)行為,不斷提高采購人員的執(zhí)業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn),2范圍：適用于公司從事采購、招標(biāo)等商務(wù)工作的所有員工。3內(nèi)容：3.1采購人員工作禁令3.1.1不準(zhǔn)泄露公司技術(shù)和商業(yè)。3.1.2不準(zhǔn)發(fā)表任何有損公司形象與聲譽(yù)的言論和意見。3.1.3不準(zhǔn)指定采購廠家。3.1.4不準(zhǔn)向提供商索要和收取各種形式的好處和報(bào)酬,不準(zhǔn)接受提供商的任何形式的饋贈(zèng)。3.1.5不準(zhǔn)以任何借口搭乘提供商和客戶便車,也不準(zhǔn)接受提供商

18、和客戶的購票、贈(zèng)票行為或報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用。3.1.6不準(zhǔn)利用職務(wù)之便,不按合同要求和公司決議,為提供商調(diào)整采購計(jì)劃和付款計(jì)劃。3.1.7不準(zhǔn)向提供商提出與工作無關(guān)的要求。3.1.8不準(zhǔn)向同行泄露本公司提供商的信息。3.2采購過程行為要求3.2.1采購人員對(duì)提供商承諾必須等到公司合法授權(quán)后,不得以個(gè)人名義對(duì)外承諾。3.2.2不論接待提供商和商務(wù)談判,我方參與人員不能少于兩人,禁止與提供商單獨(dú)接觸。3.2.3采購人員應(yīng)致力于使公司在任何一次采購項(xiàng)目中獲得盡可能優(yōu)惠的商務(wù)條件和服務(wù),并在可控范圍內(nèi),獲得當(dāng)時(shí)最好的產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格。3.2.4在選擇提供商時(shí)應(yīng)不帶任何偏見地考慮所有要素,秉持剛正原則

19、。在采購執(zhí)行過程中,如涉及提供商與員工或其主要親屬有私人利益關(guān)系,采供人員應(yīng)主動(dòng)申報(bào)并遵循回避原則。3.2.5對(duì)于聲稱與公司領(lǐng)導(dǎo)有私人關(guān)系的提供商,采購人員應(yīng)主動(dòng)申報(bào),并嚴(yán)格按照采購流程與規(guī)范處理與該提供商的業(yè)務(wù)關(guān)系。3.3商業(yè)款待與饋贈(zèng)3.3.1采購人員須謹(jǐn)慎處理外部的各種宴請(qǐng)和交際應(yīng)酬活動(dòng)3.3.2當(dāng)提供商提出符合商業(yè)慣例的會(huì)議、參觀或考察邀請(qǐng)時(shí),采購人員應(yīng)向上級(jí)主管申報(bào),獲得批準(zhǔn)后,按照出差相關(guān)規(guī)定處理3.3.3采購人員可以接受或給予他人符合商業(yè)慣例的款待,例如工作餐,但費(fèi)用必須合理。如果覺得某一邀請(qǐng)不合適,應(yīng)予以拒絕或由本公司采購人員付費(fèi)。3.3.4采購人員不得接受提供商現(xiàn)金、代用券及

20、一切貴重禮品,如提供商饋贈(zèng)的宣傳品、紀(jì)念品等禮品,采購人員只能以公司名義接受并及時(shí)上交公司。3.3.5采購人員家屬不能接受提供商的任何贈(zèng)禮。3.3.6對(duì)提供商應(yīng)做到有禮有節(jié),相互尊重。3.4采購信息的和使用3.4.1采購信息是公司信息資產(chǎn)的重要組成部分,屬于公司的經(jīng)營秘密,包括采購價(jià)格、采購策略、提供商選擇評(píng)價(jià)方案及公司生產(chǎn)計(jì)劃、檢驗(yàn)方案、領(lǐng)導(dǎo)信息等。采購人員對(duì)采購信息有義不容辭的責(zé)任和義務(wù)。3.4.2對(duì)采購信息的訪問和授權(quán)應(yīng)遵循工作相關(guān)性、最小授權(quán)和審批受控的原則,采購人員原則上只應(yīng)獲得被授權(quán)范圍內(nèi)的采購信息。3.4.3提供商的產(chǎn)品狀況、報(bào)價(jià)、聯(lián)系方式等相關(guān)資料,以及公司對(duì)提供商的評(píng)估資料均

21、為商業(yè)秘密,不得向其他提供商或同行企業(yè)透露,不得在工作以外運(yùn)用。3.4.4禁止與提供商談?wù)摷皞鞑?duì)我公司不利信息或作出錯(cuò)誤、不實(shí)說明。3.5采購崗位回避輪崗3.5.1采購崗位屬公司敏感性崗位,應(yīng)采取輪崗等措施保護(hù)公司利益。采購人員應(yīng)服從公司安排。采購人員在離開采購崗位后,仍應(yīng)對(duì)所掌握的采購渠道、提供商信息等保守秘密。3.5.2 采購人員的安排應(yīng)遵守回避原則,直系親屬間應(yīng)避免有直接利益關(guān)系。3.6罰則凡違反禁令的采購人員,一經(jīng)查實(shí)將視情節(jié)輕重予以處罰,處理類型包括:罰款、調(diào)崗、待崗、解除勞動(dòng)合同,情節(jié)嚴(yán)重移交司法機(jī)關(guān)按法律程序處理。安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司采購項(xiàng)目分類管理規(guī)定文件編號(hào)FLNH-Q

22、M-CG-02修訂狀態(tài)A/0頁 次1/31目的 對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行分類管理,明確職責(zé),為規(guī)范流程打下基礎(chǔ)。2范圍 適用于公司所有采購項(xiàng)目。3職責(zé)3.1企劃部負(fù)責(zé)該文件的修訂、解釋3.2企劃部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)該文件執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。3.3公司招標(biāo)組、采供部按文件規(guī)定選擇適宜的采購方式、實(shí)施采購。4采購項(xiàng)目分類根據(jù)采購產(chǎn)品的用途及對(duì)最終產(chǎn)品的影響將采購項(xiàng)目分為五類。A類：生產(chǎn)用原輔材料、燃料,其中對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有重大影響的材料；定義為A1類,普通材料定義為A2類（見附錄）。（建議不要繼續(xù)細(xì)分）B類：生產(chǎn)用包裝材料、附件。C類：固定資產(chǎn)（生產(chǎn)、質(zhì)檢、科研、辦公用儀器、設(shè)備等）及專用助劑,專用原

23、料；D類：備品配件、勞保用品、科研試驗(yàn)用品E類：服務(wù)與技術(shù)。與FLNH-QP-08（4.1采購產(chǎn)品的分類4.1.1本公司采購產(chǎn)品分為五類。A類：生產(chǎn)用原輔材料,其中對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有重大影響的材料定義為A1類,普通材料定義為A2類。B類：生產(chǎn)用包裝材料、附件。C類：生產(chǎn)、科研、質(zhì)檢用化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、燃料。D類：生產(chǎn)、質(zhì)檢、科研、辦公用儀器、設(shè)備（屬固定資產(chǎn)范疇）。E類：備品配件、耗材、勞保用品、禮品。F類：服務(wù)與技術(shù)。）4采購方式分類4.1送上級(jí)采購按照總部關(guān)于招投標(biāo)工作相關(guān)問題指導(dǎo)意見要求,須報(bào)送市招標(biāo)辦或總部招標(biāo)的項(xiàng)目,嚴(yán)格按照要求報(bào)送。4.2農(nóng)化內(nèi)部采購4.2.1招標(biāo)包括公開招

24、標(biāo)（競爭性招標(biāo)）、邀請(qǐng)招標(biāo)（有限競爭性招標(biāo)）、議標(biāo)（限制性招標(biāo)）三種方式,適用于本公司A-D類采購項(xiàng)目中大批量、通用物品的采購及E類中運(yùn)輸供方的選擇。三種招標(biāo)方式根據(jù)標(biāo)的性質(zhì)、數(shù)量、供方的數(shù)量合理選擇。4.2.2 比質(zhì)比價(jià)采購 從合格供方中選擇3家以上,按照同質(zhì)選價(jià)低,同價(jià)選質(zhì)優(yōu)的原則,擇優(yōu)采購。適用于本公司A-D類采購項(xiàng)目中小批量物品的采購或緊急采購。4.2.3定向采購只有唯一供方的采購,適用于C、D類采購項(xiàng)目中某些唯一供方的物品采購和E類中技術(shù)采購、技術(shù)合作、設(shè)備和儀器維修、檢定等。5采購方式及責(zé)權(quán)界定類別范圍金額責(zé)任部門采購方式A生產(chǎn)原料、溶劑、助劑、鍋爐用油100萬元農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購

25、100萬元采供部比價(jià)采購B包裝材料、產(chǎn)品其他附件50萬元種業(yè)招標(biāo)辦招標(biāo)采購20到50萬元農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購20萬元以下采供部比價(jià)采購C固定資產(chǎn)（生產(chǎn)、質(zhì)檢、科研儀器、設(shè)備）及專用助劑,專用原料；5萬元種業(yè)招標(biāo)辦招標(biāo)采購5萬元農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購D備品配件、勞保用品、辦公用品、科研試驗(yàn)用品5萬元農(nóng)化招標(biāo)組集中招標(biāo)、分批進(jìn)貨5萬元采供部、辦公室比價(jià)采購E運(yùn)輸不限農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購設(shè)備和儀器維修、檢定不限分管部門比價(jià)采購或定向采購技術(shù)咨詢、技術(shù)采購、技術(shù)合作、其他外包1萬元總經(jīng)理班子比價(jià)采購或定向采購1萬元分管部門比價(jià)采購或定向采購6管理規(guī)定6.1責(zé)任部門要根據(jù)本制度規(guī)定合理選擇不同的采購方式,嚴(yán)格執(zhí)

26、行公司采購管理規(guī)定。6.2特殊情況下的貿(mào)易采購、淡儲(chǔ)采購、換貨采購有違反該制度規(guī)定的,需報(bào)董事長批準(zhǔn)。6.3公司企劃部負(fù)責(zé)該制度執(zhí)行情況的督查。7支持性文件7.1招標(biāo)采購控制程序7.2比價(jià)采購安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司提供商開發(fā)流程與管理規(guī)定文件編號(hào)FLNH-QM-CG-03修訂狀態(tài)A/0頁 次1/51目的規(guī)范合格提供商調(diào)查、選擇、評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)程序,加強(qiáng)提供商維護(hù)與管理。2適用范圍適用于本公司A、B類采購產(chǎn)品（原輔材料、包裝材料）提供商的選擇,其他類采購項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。3職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)提供商的初選、關(guān)系維護(hù)、日常監(jiān)控,負(fù)責(zé)供方檔案管理3.2企劃部負(fù)責(zé)組織提供商準(zhǔn)入考評(píng)與業(yè)績考評(píng)；3.3質(zhì)檢

27、部、生產(chǎn)分廠、技術(shù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行提供商準(zhǔn)入考評(píng)和業(yè)績考評(píng)工作；3.4分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核,總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。4合格提供商基本標(biāo)準(zhǔn)4.1 A1和B類提供商基本標(biāo)準(zhǔn)4.1.1應(yīng)有合法的生產(chǎn)經(jīng)營許可證、生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所。4.1.2誠實(shí)守信,有必要的資金能力。4.1.3具備完備的生產(chǎn)設(shè)施與質(zhì)量保證體系,主要考察：a) 進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。b) 生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。c) 出廠檢驗(yàn)是否符合我方要求。d) 生產(chǎn)配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。4.1.4具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的需求需要。4.1.5有具體的售后服務(wù)措施,能有效處理緊急訂單。4.1.6樣品通過試用且合格

28、。4.2 A2類提供商基本標(biāo)準(zhǔn)4.1.3和4.1.4條款不作為選擇的必要條件,其它標(biāo)準(zhǔn)同4.1條款。4.3優(yōu)先選擇按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的提供商,主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。4.4滿足基本標(biāo)準(zhǔn)的前提下,同等價(jià)格擇其優(yōu),同等質(zhì)量擇其廉,同價(jià)同質(zhì)擇其近。4.5 B類采購產(chǎn)品不允許通過中間商采購,A1類產(chǎn)品原則上不允許通過中間商采購,A2類產(chǎn)品如通過中間商采購,供方評(píng)審時(shí)不僅要對(duì)中間商進(jìn)行評(píng)審,還需驗(yàn)證生產(chǎn)廠相關(guān)資料。5提供商管理程序流程圖責(zé)任部門流程圖相關(guān)規(guī)定使用表單采供部NGNG日常維護(hù)監(jiān)管OK納入合格提供商提供商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)OK試用NG驗(yàn)收入庫批量供貨樣品認(rèn)定NGNG送 樣

29、OKOKOK淘汰提供商調(diào)查保持合格提供商提供商業(yè)績?cè)u(píng)定初 評(píng)5.1供方調(diào)查表采供部企劃部等5.2供方調(diào)查表提供商5.3供方質(zhì)檢報(bào)告單送貨單質(zhì)檢部5.3樣品評(píng)審表檢驗(yàn)記錄提供商5.4供方質(zhì)檢報(bào)告送貨單質(zhì)檢部生產(chǎn)廠5.4質(zhì)檢報(bào)告單入庫單生產(chǎn)廠5.4出庫單批量試用評(píng)定表采供部企劃部等5.5供方評(píng)審表供方現(xiàn)場(chǎng)檢查表采供部5.5合格供方名錄供方檔案采供部5.6采購臺(tái)帳采購周報(bào)企劃部5.7供方業(yè)績?cè)u(píng)定表5.1提供商調(diào)查5.1.1采供部視企業(yè)實(shí)際需求,尋找適合的提供商,以不斷提高原輔材料提供質(zhì)量和提供能力。5.1.2采購人員通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、會(huì)議等渠道收集的相關(guān)信息,要求有合作意向的提供商填寫供方調(diào)查表。5

30、.2初評(píng)5.2.1采供部根據(jù)收集的資料對(duì)候選提供商進(jìn)行初步評(píng)審,挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的提供商,對(duì)于易制毒品、危險(xiǎn)品等特殊產(chǎn)品,應(yīng)要求提供商提供相關(guān)證明文件。5.2.2采供部通知初評(píng)合格的提供商按照公司采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求準(zhǔn)備樣品,不合格則直接淘汰。5.3送樣與樣品檢測(cè)5.3.1提供商及時(shí)送樣,送樣時(shí)應(yīng)同時(shí)提交樣品檢測(cè)報(bào)告。原輔材料樣品量應(yīng)滿足小試需要,B類產(chǎn)品提供商可提供相同材質(zhì)的其他客戶現(xiàn)有樣品。5.3.2質(zhì)檢室收取樣品,填寫樣品評(píng)定表,按照檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢測(cè),并將檢測(cè)結(jié)果填入樣品評(píng)定表。5.3.3經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原輔材料樣品,由質(zhì)檢室將樣品和樣品評(píng)定表傳遞至研發(fā)中心,研發(fā)中心進(jìn)行小試并將評(píng)定

31、結(jié)果填入表中,傳遞至采供部。5.3.4經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)和研發(fā)中心試用均合格的樣品,進(jìn)入試用階段,否則予以淘汰。54批量試用5.4.1采供部與分廠磋商后,按照3-4批投料量采購,采購作業(yè)執(zhí)行相關(guān)采購程序。5.4.2采購的試用產(chǎn)品按照正常程序檢驗(yàn),合格后質(zhì)檢室在質(zhì)檢單上注明試用標(biāo)識(shí),分廠按程序辦理入庫手續(xù)。5.4.3生產(chǎn)廠對(duì)試用產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤管理。5.4.4批量試用結(jié)束,分廠組織質(zhì)檢、研發(fā)中心進(jìn)行評(píng)價(jià),將使用情況和建議填入批量試用評(píng)審表,上返回采購部。5.5提供商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)5.5.1采供部組織企劃、生產(chǎn)、質(zhì)檢部門,根據(jù)提供商的資料和樣品認(rèn)定報(bào)告及批量試用評(píng)定表,按照供方評(píng)價(jià)表內(nèi)容對(duì)提供商進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)價(jià)。5.

32、5.2必要時(shí),采購部應(yīng)安排對(duì)提供商質(zhì)量管理體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或?qū)徍?審核使用供方現(xiàn)場(chǎng)檢查表。5.5.3評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),合格提供商由采購部列入合格供方名錄。5.5.4為確保生產(chǎn)正常進(jìn)行,每個(gè)品種宜選擇2-4家提供商,對(duì)于惟一提供商或獨(dú)占市場(chǎng)的提供商,可直接列入“合格提供商名單”。5.6提供商維護(hù)與日常監(jiān)控5.6.1采購部應(yīng)在整個(gè)采購過程中保持和維護(hù)良好的提供商關(guān)系,及時(shí)了解提供商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。5.6.2采購員按要求填寫采購臺(tái)帳、采購月報(bào),對(duì)提供商日常供貨數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)分析,并寫出總結(jié)分析報(bào)告上交領(lǐng)導(dǎo)。5.6.3產(chǎn)品不合格時(shí),采供部應(yīng)對(duì)提供商提出警告,并按照不合格采購

33、品處理規(guī)定處理；連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購,待其整改后再行采購。5.6.4對(duì)于出現(xiàn)一次嚴(yán)重不合格的或在整改后仍出現(xiàn)兩批不合格的提供商,應(yīng)取消資格,將其從“合格供方名錄”中刪除。5.7提供商業(yè)績?cè)u(píng)定5.7.1提供商業(yè)績?cè)u(píng)審每年一次,評(píng)審項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。5.7.2評(píng)審由企劃部組織采供、質(zhì)檢、技術(shù)、分廠等相關(guān)部門按照供方業(yè)績?cè)u(píng)審表進(jìn)行。5.7.3考核結(jié)果作為保持提供商和劃分采購比例的依據(jù)a) 考核結(jié)果在90分以上,優(yōu)先采購。b) 考核結(jié)果在8089分,維持采購。c) 考核結(jié)果在7079分,書面要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改,并視整改情況決定是否繼續(xù)采購,或減少采購量。d)

34、 考核結(jié)果在69分以下,從“合格提供商名單”中刪除,終止向其采購。5.7.4考核結(jié)果由采購人員書面通知提供商,考核記錄由企劃部存檔,執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。6主要支持文件6.1采購項(xiàng)目分類管理規(guī)定6.2不合格品控制程序6.3質(zhì)量記錄控制程序6.4采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6.5采購控制程序7質(zhì)量記錄7.1供方調(diào)查表7.2供方現(xiàn)場(chǎng)審核表7.3樣品評(píng)定表7.4批量試用評(píng)定表7.5供方評(píng)審表7.6供方業(yè)績?cè)u(píng)定表7.7合格供方名錄7.8供方檔案7.9采購月報(bào)7.10檢驗(yàn)報(bào)告單安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司采購計(jì)劃和預(yù)算流程與管理規(guī)定文件編號(hào)FLNH-QM-CG-04修訂狀態(tài)A/0頁 次1/51目的加強(qiáng)對(duì)公司采購計(jì)劃與采

35、購資金的管理,提高采購效率,有效控制采購成本。2適用范圍本公司A、B、C、D類采購產(chǎn)品。3職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)銷售計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃編制采購計(jì)劃、采購預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行3.2財(cái)務(wù)部協(xié)助采購部制訂采購預(yù)算,整合公司整體預(yù)算,并監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況。3.3分管領(lǐng)導(dǎo)審核采購計(jì)劃,財(cái)務(wù)副總審核采購預(yù)算,總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃與預(yù)算。4采購計(jì)劃分類4.1按時(shí)間分類a) 年采購計(jì)劃b) 月采購計(jì)劃c) 淡季儲(chǔ)備采購計(jì)劃4.2按品種分類a) 原輔材料采購計(jì)劃b) 包裝材料采購計(jì)劃c) 設(shè)備、裝置采購計(jì)劃d) 備品配件采購計(jì)劃e) 辦公用品采購計(jì)劃f) 勞保用品采購計(jì)劃g) 科研與試驗(yàn)用品采購計(jì)劃5采購計(jì)劃制定

36、程序51年度采購計(jì)劃與采購預(yù)算年度采購計(jì)劃是對(duì)全年物資采購量的總體預(yù)測(cè),作為采購資金預(yù)算與采購招標(biāo)的主要依據(jù)。511年度采購計(jì)劃的制定依據(jù)5111原輔材料與包裝材料年度采購計(jì)劃制定依據(jù)包括：a) 年度生產(chǎn)計(jì)劃b) 消耗定額c) 現(xiàn)有庫存d) 最低庫存定額5112設(shè)備、裝置年度采購計(jì)劃制定主要依據(jù)a) 新產(chǎn)品生產(chǎn)的需要b) 擴(kuò)大生產(chǎn)的需要c) 技術(shù)進(jìn)步的需要d) 現(xiàn)在設(shè)備更新?lián)Q代的需要5113備品配件、勞保辦公用品、科研試驗(yàn)用品等年度采購計(jì)劃制定的主要依據(jù)a) 上年度實(shí)際用量和本年度可能需求b) 現(xiàn)有庫存c) 最低庫存512原輔材料、包裝材料年度采購計(jì)劃由采供部會(huì)同生產(chǎn)部門配合制定；設(shè)備、裝置年

37、度采購計(jì)劃由使用部門提出報(bào)公司設(shè)備技術(shù)部匯總；辦公用品采購計(jì)劃由使用部門提出報(bào)辦公室匯總；配品配件、勞保用品、科研試驗(yàn)用品采購計(jì)劃由使用部門提出報(bào)采供部匯總。513 各責(zé)任部門在制定采購計(jì)劃的同時(shí),提出年度采購預(yù)算,預(yù)算各階段可能的用款情況。采供部在制定原輔材料與包裝材料預(yù)算時(shí)必須留有適當(dāng)?shù)挠嗔?以應(yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購情況。514年度采購計(jì)劃和采購預(yù)算每年11月底前完成,報(bào)總經(jīng)理班子討論批準(zhǔn)后執(zhí)行。52月采購計(jì)劃521月采購計(jì)劃是在年度計(jì)劃的框架下,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作需要所做的具體計(jì)劃。522每月25日前提交下月采購計(jì)劃,制定部門同年度采購計(jì)劃,計(jì)劃由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。53淡季儲(chǔ)備采購

38、計(jì)劃531采供部在充分調(diào)研市場(chǎng)的前提下,在市場(chǎng)行情價(jià)格適合時(shí),提出淡儲(chǔ)備貨采購初步計(jì)劃,以降低公司的采購成本。532淡季儲(chǔ)備采購計(jì)劃由采供部召集財(cái)務(wù)、銷售等相關(guān)部門進(jìn)行論證,形成淡儲(chǔ)備貨采購計(jì)劃,報(bào)公司班子會(huì)議通過后實(shí)施。54采購計(jì)劃的實(shí)施541原輔材料、包裝材料、設(shè)施設(shè)備按照采購項(xiàng)目分類管理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定,進(jìn)行招標(biāo)采購和比價(jià)采購。542備品配件、辦公勞保用品、科研試驗(yàn)用品按照年度采購計(jì)劃招標(biāo)選擇合格供方,日常供貨,在月采購計(jì)劃范圍內(nèi)的由使用部門直接通知提供商送貨；超過計(jì)劃范圍按照破例采購執(zhí)行。543未列入月采購計(jì)劃的破例采購,由需求部門填寫申購單,報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后,由采供

39、部或辦公室采購。544公司經(jīng)營方向發(fā)生變更、政策調(diào)整、市場(chǎng)發(fā)生重大變化等情況,采購計(jì)劃和資金預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整時(shí),調(diào)整審批程序同編制審批程序。55采購計(jì)劃實(shí)施情況的監(jiān)督采購計(jì)劃的實(shí)施情況由責(zé)任部門每月上報(bào)采購月報(bào),采購預(yù)算的執(zhí)行情況由財(cái)務(wù)會(huì)跟蹤,并定期公布；企劃部負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。6 管理規(guī)定61采購計(jì)劃是公司計(jì)劃系統(tǒng)的重要組成部分,各部門應(yīng)按照公司要求,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)采購計(jì)劃。62各部門上報(bào)的采購計(jì)劃要明確說明產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號(hào)等常規(guī)內(nèi)容,以及特殊要求,如內(nèi)容不全,采購部有權(quán)拒收。63采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性直接影響公司生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)的正常進(jìn)行,關(guān)系到公司采購成本、

40、采購效率,各部門應(yīng)在充分調(diào)研、認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上做好各自的采購計(jì)劃,公司企劃部對(duì)計(jì)劃的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤、考核。64為了確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量,各部門應(yīng)盡量避免破例采購。65采購計(jì)劃或申購單應(yīng)按照本程序的要求審核、批準(zhǔn),手續(xù)不完善采購部門有權(quán)拒絕采購。66采購計(jì)劃是公司,相關(guān)部門注意。7主要支持文件8常用表單安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司招標(biāo)采購流程與管理規(guī)定文件編號(hào)FLNH-QM-CG-05修訂狀態(tài)A/0頁 次1/51目的規(guī)范招標(biāo)流程,確保招標(biāo)采購的公平、剛正、高效。2適用范圍適用于本公司自行實(shí)施的招標(biāo)采購。3職責(zé)3.1公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施；3.2采供部負(fù)責(zé)招標(biāo)前商務(wù)標(biāo)編制、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)及招標(biāo)后合

41、同契約的簽訂；3.3技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)編制；3.4企劃部負(fù)責(zé)招標(biāo)過程的監(jiān)督、檢查。4招標(biāo)組織與招標(biāo)方式41招標(biāo)小組公司成立由分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門代表、職工代表組成的招標(biāo)小組,負(fù)責(zé)農(nóng)化內(nèi)部招投標(biāo)工作,小組成員每三個(gè)月更換一次。42招標(biāo)方式與適用范圍421公開招標(biāo) 通過發(fā)布招標(biāo)通告,吸引眾多的投標(biāo)人參加投標(biāo)競爭,招標(biāo)人從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)單位。適用于潛在投標(biāo)者數(shù)量多的大宗基礎(chǔ)化工原料、燃料、運(yùn)輸?shù)鹊恼袠?biāo)采購。422邀請(qǐng)招標(biāo)根據(jù)資信和業(yè)績,選擇一定數(shù)目的潛在投標(biāo)者,發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書,邀請(qǐng)其參加投標(biāo)競爭。適用于只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的設(shè)備、備品配件、原輔料、包裝材料等招標(biāo)采購。43議標(biāo)議標(biāo)

42、實(shí)為競爭性談判,適用于潛在投標(biāo)者不足兩家的采購、小批量緊急采購、技術(shù)服務(wù)采購、特殊設(shè)備等。5公開招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)流程5.1招標(biāo)申請(qǐng) 由采供部提出招標(biāo)申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。52招標(biāo)文件準(zhǔn)備5.2.1對(duì)確定公司內(nèi)部招標(biāo)的項(xiàng)目,由采購部負(fù)責(zé)根據(jù)需要編制招標(biāo)文件,技術(shù)部門負(fù)責(zé)其中技術(shù)標(biāo)編制。522原輔料、包材招標(biāo)文件由采供部分管領(lǐng)導(dǎo)審核；生產(chǎn)用設(shè)備、備品配件等招標(biāo)文件由技術(shù)設(shè)備部審核；安全環(huán)保設(shè)施設(shè)備招標(biāo)文件由安全環(huán)保部審核；科研試驗(yàn)設(shè)備與材料招標(biāo)文件由使用部門審核。523經(jīng)審核后的招標(biāo)文件報(bào)招標(biāo)小組批準(zhǔn)。5.3招標(biāo)信息發(fā)布531公開招標(biāo),通過新聞媒介或公司網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)通告。522邀請(qǐng)招標(biāo)由

43、采購部根據(jù)前期調(diào)研與合作情況,擬定邀請(qǐng)單位名單并附必要的說明,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通過郵寄、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式向相關(guān)供方發(fā)布招標(biāo)信息。5.4投標(biāo)541在標(biāo)書規(guī)定的時(shí)間內(nèi),采供部指定專人收集投標(biāo)人投遞的標(biāo)書并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行答疑。542投標(biāo)截止日,采供部匯總所有投標(biāo)單位信息,編制招標(biāo)記錄表。55開標(biāo)評(píng)標(biāo)551標(biāo)書規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間,由招標(biāo)小組組長主持開標(biāo)會(huì)議,宣布評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法及定標(biāo)原則,現(xiàn)場(chǎng)啟封投標(biāo)文件及補(bǔ)充函件,公布投標(biāo)文件的主要內(nèi)容。552招標(biāo)小組按照規(guī)定的評(píng)標(biāo)方式和評(píng)標(biāo)程序,進(jìn)行評(píng)標(biāo),確定中標(biāo)單位。553招標(biāo)小組根據(jù)全體評(píng)標(biāo)成員簽字的原始評(píng)標(biāo)記錄和評(píng)標(biāo)結(jié)果編寫的評(píng)標(biāo)報(bào)告。主要內(nèi)容包括：

44、開標(biāo)記錄、投標(biāo)一覽表、廢標(biāo)情況說明、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)評(píng)審的價(jià)格或者評(píng)分比較一覽表等。554確定中標(biāo)單位后,招標(biāo)小組在2日內(nèi)將招標(biāo)結(jié)果及評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批后,發(fā)出中標(biāo)通知書。555招標(biāo)采購部記錄開標(biāo)評(píng)標(biāo)過程。56簽訂合同與履約561中標(biāo)單位在會(huì)后與采購部履行相關(guān)合同簽訂手續(xù),合同的簽訂執(zhí)行豐樂農(nóng)化合同管理辦法。552采購部在對(duì)中標(biāo)單位的履約情況、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)進(jìn)行跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,并將合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)報(bào)招投標(biāo)小組,對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)不符合要求的中標(biāo)單位,取消下一年度的投標(biāo)資格。6競爭性談判流程61成立談判小組。談判小組由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織,一般為5-7人,其中技術(shù)方面的

45、專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；62制定談判文件由采供部制定談判文件,明確談判程序、內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。63確定邀請(qǐng)參加談判的提供談判小組從符合相應(yīng)資格條件的提供商名單中確定不少于三家的提供商參加談判,并向其提供談判文件。64談判談判小組集中與提供商分別進(jìn)行談判,談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他提供商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的,談判小組應(yīng)以書面通知所有參加談判的提供商； 65確定成交提供商談判結(jié)束后,談判小組應(yīng)要求所有參加談判的提供商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)最后報(bào)價(jià),最終確定成交提供商,并將結(jié)果通知其他提供商。66簽訂合同和履約同5.6條款6管理規(guī)定

46、6.1招標(biāo)活動(dòng)相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制度和回避制度,嚴(yán)禁濫用職權(quán),玩忽職守,徇私舞弊。6.2招標(biāo)過程應(yīng)堅(jiān)持公開、公平、剛正,不得以不合理的條件對(duì)投標(biāo)單位實(shí)行差別待遇或歧視待遇63公開招標(biāo)的公示時(shí)間不得少于1周、渠道不得少于3種,如公開招標(biāo)的投標(biāo)單位少于3家,應(yīng)重新發(fā)布信息或改為邀標(biāo)、競爭性談判方式。64邀請(qǐng)投標(biāo)單位不得少于3家,通常情況下應(yīng)為我公司的合格供方。65招標(biāo)相關(guān)人員違反公司制度給予相應(yīng)處分；涉嫌犯罪的,移交司法部門依法追究刑事責(zé)任。66招標(biāo)過程由公司企劃部監(jiān)督考核。67單次（招標(biāo)）采購金額在1萬元以上的,由采供部將招標(biāo)情況和結(jié)果（填寫物資采購記錄報(bào)備表）報(bào)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,一

47、個(gè)月報(bào)備一次。7支持性文件8質(zhì)量記錄安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司比價(jià)和定向采購流程與管理規(guī)定文件編號(hào)FLNH-QM-CG-06修訂狀態(tài)A/0頁 次1/51目的：規(guī)范比價(jià)采購與定向采購流程,不斷提高采購工作規(guī)范性。2范圍：適用于公司除招標(biāo)采購?fù)獾钠渌少彙?職責(zé)31采供部負(fù)責(zé)除辦公用品外其他物品比價(jià)采購與定向采購；32辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的比價(jià)采購與定向采購；33 E類（技術(shù)與服務(wù)）的主管部門負(fù)責(zé)組織所需技術(shù)與服務(wù)的定向采購；34企劃部、財(cái)務(wù)部對(duì)比價(jià)或定向采購過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。4比價(jià)采購流程4.1采購前準(zhǔn)備4.1.1采購量確定采購人員根據(jù)公司采購計(jì)劃或申購單確定采購量。4.1.2.供方選擇4.1.2.

48、1一般情況下從合格供方名錄中選擇,新品種、特殊品種可通過網(wǎng)絡(luò)搜索、宣傳資料收集、其他合作方推薦介紹等方式選擇。4.1.2.2應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。4.1.3價(jià)格調(diào)查 通過網(wǎng)絡(luò)、大眾媒體等渠道了解擬采購產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。5比價(jià)流程5.1詢價(jià)、議價(jià)5.1.1一般情況,采供部應(yīng)選擇至少3家符合采購條件的提供商作為詢價(jià)對(duì)象,對(duì)于確屬貨源緊張可放寬。5.1.2詢價(jià)時(shí),采購員應(yīng)向提供商詳細(xì)說明采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等要求。5.1.3待提供商全部報(bào)價(jià)后,采購員依據(jù)價(jià)格、質(zhì)量等因素從中選擇選擇兩家以上提供商進(jìn)行交互議價(jià)。5.3比價(jià)5.3.1比價(jià)前采購員應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方

49、式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件是否一致。 5.3.2比價(jià)時(shí)遵循“同價(jià)擇優(yōu),同質(zhì)擇廉,同價(jià)同質(zhì)擇近”的原則,并兼顧長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。5.3.3采購比價(jià)原則上不少于三家供方,對(duì)于只有三家以內(nèi)供方的比價(jià)采購或無法進(jìn)行比價(jià)的采購過程接受報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督；5.4審批采購員在完成比價(jià)后,按要求填寫采購比價(jià)單,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,進(jìn)入合同簽訂程序。6定向采購流程61明確采購標(biāo)準(zhǔn)定向采購前,責(zé)任部門應(yīng)明確所采購產(chǎn)品（物資、技術(shù)、服務(wù)）的標(biāo)準(zhǔn),擬定合同或契約草案,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；C、E類重要采購項(xiàng)目,須報(bào)公司總經(jīng)理班子審批。62 商務(wù)談判定向采購責(zé)任人組織與提供商的商務(wù)談判或由專人進(jìn)行議價(jià),商務(wù)談判或議價(jià)結(jié)果編制談判紀(jì)要。63審批談判紀(jì)要上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后,進(jìn)入合同簽訂程序 。7管理規(guī)定7.1比價(jià)采購7.1.1采購比價(jià)單屬質(zhì)量記錄,采價(jià)員必須嚴(yán)格按照質(zhì)量記錄控制要求認(rèn)真填寫；