環(huán)境管理手冊

1、*有限公司Co.,Ltdto依據(jù)S014001 : 2004 標(biāo)準(zhǔn)制定環(huán)境本管T理手冊MANUAL受控號:ENVIRONMENT MANAGEMENT發(fā)布日期：受控印章:編制審核批準(zhǔn)如此印章并非紅色，代表此文件 并非合法之版本，并不會受到控 制及更新生請效用日期之文件11.0 目錄左甘口 章節(jié)號1.0版本/次D/0頁次2/1序號i=r. 早節(jié)號內(nèi)容修改狀態(tài)0123451.0目錄D/01.1手冊修改控制頁D/01.2公司簡介D/01.3環(huán)境管理手冊頒布令D/01.4管理者代表任命書D/01.5環(huán)境方針目標(biāo)D/01.6公司組織結(jié)構(gòu)圖D/01.7公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖D/01.8環(huán)境管理手冊發(fā)放

2、控制單D/02.0環(huán)境管理手冊的范圍及管理說明D/03.0術(shù)語和定義D/04.1環(huán)境管理體系總要求D/04.2環(huán)境方針D/04.3策劃D/04.3.1環(huán)境因素D/04.3.2法律法規(guī)和其他要求D/04.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案D/04.4實施與運行D/04.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限D(zhuǎn)/04.4.2能力、培訓(xùn)和意識D/04.4.3信息交流D/04.4.4文件D/0*1 WHC*有限公司"1.0 目錄左甘口 早節(jié)號1.0版本/次D/0頁次2/2序號早節(jié)號內(nèi)容修改狀態(tài)0123454.4.5文件控制D/04.4.6運行控制D/04.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)D/04.5檢杳D/04.5.1監(jiān)測和

3、測量D/04.5.2合規(guī)性評價D/04.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施D/04.5.4記錄控制D/04.5.5內(nèi)部審核D/04.6管理評審D/0附錄一環(huán)境管理體系職能分配表D/0附錄二環(huán)境管理體系程序文件目錄D/0*有限公司u1.1手冊修改控制頁左甘口 章節(jié)號1.1版本/次D/O頁次2/1章節(jié)號/頁碼修改記錄修改狀 態(tài)生效日期/新建A0/新建B0附錄一 /第45頁附錄一：環(huán)境體系職能分配表1、根據(jù)組織架構(gòu)變更，將原來設(shè)備部、物流倉儲、生產(chǎn) 計劃的相關(guān)職能劃到營業(yè)部；2、將體系文件管控的相關(guān)職能到質(zhì)保部；CO附錄二/第46頁附錄二：環(huán)境程序文件目錄清單根據(jù)體系文件的管理部門由原來的人事行政部變

4、更為質(zhì) 保部，將文件控制程序記錄控制程序的主導(dǎo)部門 由原來的人事行政部變更為質(zhì)保部；CO1.2/第5頁1.2公司簡介刪除了 *公司的相關(guān)內(nèi)容，只單獨介紹*有限公司；CO1.3/第6頁1.3常務(wù)副總授權(quán)書只單獨針對*有限公司進行授權(quán)，授予*有限公司常 務(wù)副總*先生總經(jīng)理職權(quán)；CO1.4/第7頁1.4環(huán)境管理手冊頒布令刪除了 *工貿(mào)公司的相關(guān)內(nèi)容，只針對*有限公司進行手冊頒布；CO1.5/第8頁1.5管理者代表任命書 任命*為*有限公司的管理者代表；CO1.7、1.8/ 第 10、11 頁1.7公司組織結(jié)構(gòu)圖1.8公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖C01.9/第12頁1.9環(huán)境管理手冊發(fā)放控制單公司組織架

5、構(gòu)發(fā)生變更，發(fā)放部門及發(fā)放號相應(yīng)變更，將設(shè)備部歸并到制造部，將采購部、物流倉儲、生產(chǎn)計劃歸 并到新的部門一一營業(yè)部；C0441/第2427頁4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限根據(jù)公司組織架構(gòu)發(fā)生變更，及文件控制歸口到質(zhì)保部， 對相關(guān)部門職責(zé)及權(quán)限相應(yīng)地進行調(diào)整，重新調(diào)整了制造部、銷售部、質(zhì)保部、營業(yè)部、人事行政部的職責(zé)和權(quán)限；C0445/第33頁將體系文件的管理部門由原來的人事行政部變更為質(zhì)保 部；C01.6、1.7、1.8/ 第10、 11、 12 頁公司組織架構(gòu)變更，取消生產(chǎn)副總職位，原生產(chǎn)副總*升為常務(wù)副總，原常務(wù)副總*升為總經(jīng)理C1WHC*有限公司1.1手冊修改控制頁左卄口 早節(jié)號1.1

6、版本/次D/0頁次2/2章節(jié)號/頁碼修改記錄修改狀 態(tài)生效日期2.2/第13頁2.2適用范圍增加本環(huán)境手冊適用范圍的描述C1附錄一 /第45頁取消生產(chǎn)副總職能C1附錄二/第46頁環(huán)境體系程序文件升級改版為D版，部分文件名稱有改動C11.5/第9頁將節(jié)能降耗，萬元產(chǎn)值電能消耗同比下降1%更改為5%C21.4/第8頁取消周*女士管理者代表職責(zé)，任命*女士為管理者代 表職責(zé)C21.6/第10頁公司組織結(jié)構(gòu)圖進行更改C21.7/第11頁公司環(huán)境體系組織結(jié)構(gòu)圖進行更改C21.8/第12頁對受控號進行更改，將原來的常務(wù)副總 11改為行政部11C2全面更新組織架構(gòu)變更，將營業(yè)科劃入銷售部，將生產(chǎn)計劃劃入制造

7、部,將設(shè)備科劃入制造部,將人事、仃政部合并，主導(dǎo) 環(huán)境體系部門由原來的質(zhì)保部變更為總經(jīng)辦，各部門職責(zé)跟著變更，變更管代，取消顧客代表及常務(wù)副總職位.D/02014.8.4A1 1WHC1*有限公司1.2公司簡介l-t早節(jié)號1.2版本/次D/0頁次1/1*有限公司是繼*有限公司后于2009年投資興建的第二家高新技術(shù)企業(yè)。公司坐落于風(fēng)景秀麗的* ,水陸交通便利，目前企業(yè) 正在從小型企業(yè)向中型企業(yè)邁進，在汽車*產(chǎn)品方面保持國內(nèi)領(lǐng)先地 位。其中*有限公司所生產(chǎn)的汽車*部件，質(zhì)量達到了日本專業(yè)公 司標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)已成功取代了國外進口產(chǎn)品，成功為奇瑞汽車、江淮 汽車、吉利汽車、眾泰汽車，比亞迪、廣汽等廠家供

8、應(yīng)產(chǎn)品。目前正 在積極開拓外部市場，向合資或外資品牌汽車配套進軍。/公司技術(shù)力量雄厚、工藝先進，制造和檢測儀器、設(shè)備齊全，擁 有獨立的產(chǎn)品研發(fā)試驗室、質(zhì)保檢測實驗室，隨時關(guān)注并引進國內(nèi)外 先進的工藝技術(shù)，以滿足市場和顧客的需求。同時，*有限公司還具備在*領(lǐng)域里的專業(yè)技術(shù)，可以為汽車整車*方面提供專業(yè)的設(shè) 計方案。本公司始終堅持“創(chuàng)新為源，技術(shù)立本；顧客至上，銳意進 取；以人為本、誠信為宗；追求卓越、持續(xù)改進”的管理理念?，F(xiàn)已 成為奇瑞汽車、一汽的核心供應(yīng)商、吉利汽車優(yōu)秀供應(yīng)商。公司地址：*聯(lián)系電話：*傳 真：*兀；n*有限公司J1.3環(huán)境管理手冊頒布令左甘口 早節(jié)號1.3版本/次D/0頁次1/

9、1環(huán)境管理手冊頒布令*有限公司的環(huán)境管理體系是依據(jù) IS014001: 2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況并參考了前期延續(xù)的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)而建立。闡述 了公司環(huán)境管理體系的控制活動和要求。環(huán)境管理手冊闡述了蕪湖海程橡塑的環(huán)境方針和目標(biāo)，規(guī)定了各級部門的職責(zé)和權(quán)限，描述了環(huán)境管理體系要求，是公司全體員工開 展環(huán)境控制和環(huán)境改進活動的法規(guī)性、 綱領(lǐng)性文件，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保的 產(chǎn)品，營造綠色/安全的企業(yè)，公司的各級人員都應(yīng)理解并堅決貫徹實 施本手冊的規(guī)定要求，為提高公司環(huán)境質(zhì)量和維護公司的信譽而努力 工作。前期版本環(huán)境管理手冊在本管理手冊下發(fā)的同時，一并作廢。現(xiàn)將環(huán)境管理手冊頒發(fā)，公司全體員工必須遵照執(zhí)

10、行，確保環(huán)境 管理手冊得以有效實施。*有限公司總經(jīng)理：發(fā)布日期：年 月曰J' WHC*有限公司1.4管理者代表任命書左甘口 早節(jié)號1.4版本/次D/0頁次1/1今任命*先生為本公司的環(huán)境管理者代表，其職責(zé)是：1. 確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2. 向最高管理層報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的要求；3. 確保在公司內(nèi)提高員工環(huán)境保護的意識；4. 就環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜做好內(nèi)外部的聯(lián)系工作；5. 協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行管理評審，將管理評審的結(jié)果向相關(guān)部門反 饋，并對需改善事項進行跟蹤驗證。*有限公司總經(jīng)理：日期： 年 月曰WHC*有限公司1.5環(huán)境方針目標(biāo)左甘口 早節(jié)號1.

11、5版本/次D/0頁次2/1公司環(huán)境方針:做綠色產(chǎn)品，為顧客輸送更環(huán)保的產(chǎn)品；污染預(yù)防、環(huán)境保護、遵紀(jì)守法是我們的使命；節(jié)能降耗、持續(xù)改進是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的命脈?？偨?jīng)理在體系建立初，提出如上環(huán)境方針，體現(xiàn)了如下內(nèi)容：1. 考慮了本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；2. 方針包括了對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；3. 包涵了遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾;4. 為建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架；5. 形成文件，付諸實施，并予以保持；6. 傳達到所有為組織或代表組織工作的人員；7. 可為公眾所獲取。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)：安環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)分解到相關(guān)職能部門和層次上，并符合

12、環(huán)境方針的要求；公司制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)可就以下項目進行考慮：1. 有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的事項；2. 自身重大環(huán)境因素的確定；3. 公司自身能力的確定（如技術(shù)方案、財務(wù)狀況、運行機制和經(jīng)營要 求等）；AWHC*有限公司1.5環(huán)境方針目標(biāo)左甘口 早節(jié)號1.5版本/次D/0頁次2/24. 體現(xiàn)相關(guān)方的要求；5. 符合公司制定的安環(huán)方針。6. 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量（必要時予以量化），并應(yīng)對其進行定期 評價，必要時予以修正，以確認環(huán)境管理體系和環(huán)境行為是否得到了 持續(xù)改進。公司總的目標(biāo)定為：1. 確保0火災(zāi)事故；2. 危險廢棄物100淞理；3. 環(huán)境污染0投訴。4. 節(jié)能降耗，萬元產(chǎn)值電能消耗同

13、比下降 5%WHC*有限公司總經(jīng)理:批準(zhǔn)日期:*有限公司1.6公司組織結(jié)構(gòu)圖左甘口 早節(jié)號1.6版本/次D/0頁次1/1生產(chǎn)管理制造部生產(chǎn)計劃質(zhì)保部總經(jīng)理人事米購財務(wù)部自動化改善*環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦WHC實驗室 質(zhì)量體系人事行政部 采購部供應(yīng)行政管理設(shè)備管理 質(zhì)量工程帥材料研發(fā)組操作工半成品/不良品倉原材料倉進料檢過程巡檢出貨檢文控產(chǎn)品設(shè)計組工藝組/IE包裝裝培驗證IT員工關(guān)系 -內(nèi)務(wù)管理 績效 車輛及外聯(lián)1.7公司環(huán)境管理制造部生產(chǎn)管理生產(chǎn)計劃 設(shè)備管理有限公司半成品/不良品倉左甘口 早節(jié)號1.7版本/次D/0頁次1/1操作工原材料倉進料檢管理者代表總經(jīng)理質(zhì)保部技術(shù)部銷售部產(chǎn)品項目管

14、理組A出貨檢實驗室、質(zhì)量體系文控過程巡檢質(zhì)量工程師材料研發(fā)組產(chǎn)品設(shè)計組銷售營業(yè)人事WHC人事行政部采購部財務(wù)部總經(jīng)辦米購供應(yīng)商管理自動化改善.環(huán)境體系/5S/安全工藝組/IE/包裝員工關(guān)系車輛及外聯(lián)成招品倉 裝車驗證培訓(xùn)IT內(nèi)務(wù)管理 績效有限公司1.8 環(huán)境管理手冊發(fā)|放控制單i-r早節(jié)號1.8版本/次D/0頁次1/1受控號持有者份數(shù)01總經(jīng)理102人事行政部103銷售部104制造部105 （正本）質(zhì)保部206財務(wù)部108技術(shù)部109總經(jīng)辦110采購部111管理者代表（與總經(jīng)辦共用）1此環(huán)境管理手冊為*有限公司的內(nèi)部運作文件，只有受控文本才會被及時更改、換發(fā)，受控文本的持有人需確保此管理手冊能

15、被其部門人員閱讀。當(dāng)需要 時，部門負責(zé)人可申請增發(fā)。'WHC *有限公司'2.0環(huán)境管理手冊的范圍及管理說明章節(jié)號2.0版本/次D/0頁次2/12.1 總則本公司環(huán)境管理體系基于 £014001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立，本手冊作為本公司環(huán)境 管理體系的最高層次文件，規(guī)定了確保公司環(huán)境管理方針在公司各層次貫徹執(zhí)行 以及各職能部門的工作職責(zé)。本手冊提供了為確保所有的環(huán)境管理活動的結(jié)果都 來源于計劃、管理和監(jiān)控，從而確定了滿足顧客和相關(guān)方及所有法律法規(guī)和其他 要求的途徑和要求，不斷提高公司環(huán)境管理水平，是我們?nèi)w員工的共同目標(biāo)， 這個目標(biāo)將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。2.

16、1.1環(huán)境管理手冊的支持性文件與手冊的條款具有同等效力。5.1.2手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)辦。2.2 適用范圍本手冊適用于*制品的制造和服務(wù)及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制。*有限公司地址:*2.3環(huán)境手冊的管理2.3.1環(huán)境手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、出版、發(fā)布環(huán)境手冊由總經(jīng)辦負責(zé)編制，管理者代表進行審核，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。環(huán) 境管理手冊的發(fā)布由質(zhì)保部文控中心統(tǒng)一管理。2.3.2環(huán)境手冊的出版環(huán)境手冊出版時封面應(yīng)注明編制日期、生效日期、批準(zhǔn)狀態(tài)。2.3.3手冊的發(fā)布由管理者代表批準(zhǔn)環(huán)境手冊的發(fā)布范圍，質(zhì)保部文控中心負責(zé)發(fā)布和管理 手冊對內(nèi)發(fā)布（總經(jīng)理、管理者代表及相關(guān)部門及從事環(huán)境管理必要使用的人） 受控管

17、理；對外發(fā)布（相關(guān)方）非受控。234環(huán)境手冊的使用WHC*有限公司2.0環(huán)境管理手冊的范圍及管理說明章節(jié)號2.0版本/次D/0頁次2/2不得丟失、涂改、擅自外借、持有者發(fā)生變動時必須將手冊歸還手冊的主管部門。2.3.5環(huán)境手冊的變更及保管環(huán)境手冊的變更及保管具體執(zhí)行文件控制程序。aWHC*有限公司J3.0 術(shù)語和定義章節(jié)號3.0版本/次D/0頁次2/1下列術(shù)語和定義適用于本手冊3.1環(huán)境方針由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。3.2環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所需的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.3環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、

18、人以及他們之間的相互關(guān)系。3.4環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.5環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.6環(huán)境管理體系整個組織管理體系的一部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機構(gòu)、計劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.7 內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、以文件支持的過程A£WHC*有限公司J3.0 術(shù)語和定義左甘口 早節(jié)號3.0版本/次D/0頁次2/23.8

19、持續(xù)改進不斷對環(huán)境管理體系進行強化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整 體環(huán)境績效的總體改進。3.9環(huán)境指標(biāo)直接來自環(huán)境目標(biāo)，或為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行 為）要求，他們可適用于整個組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.10環(huán)境績效結(jié)果組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。3.11組織具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)或 社團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。3.12相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。3.13污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或

20、能源 以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。gWHC*有限公司r4.1 環(huán)境管理體系總要求左甘口 早節(jié)號4.1版本/次D/0頁次1/1公司依據(jù) £014001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體 系，以滿足顧客、相關(guān)方及社會等各方面的利益和環(huán)境控制的要求。在向社會提 供服務(wù)，為人類做出貢獻的同時，規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，提高企業(yè)環(huán)境質(zhì)量，減少環(huán) 境污染，為人類社會的可持續(xù)發(fā)展做出努力。公司環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍包括：混煉膠制品、隔音降噪制品的制造和 服務(wù)及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制。根據(jù)IS014001： 2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際情況，制定公司

21、的環(huán)境方針 并形成文件，識別和評價環(huán)境因素并確定重要環(huán)境因素，識別和確認適用的法律 法規(guī)和其他要求，建立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，建立環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)，開展 一系列策劃、控制、監(jiān)視、糾正、審核評價和修正活動，確保環(huán)境管理體系的適宜性，并積極開展清潔生產(chǎn)，推行全面有效的環(huán)境管理，節(jié)能降耗，不斷提高環(huán) 境績效，以實現(xiàn)體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進減少環(huán)境污染。WHC*有限公司4.2環(huán)境方針左甘口 早節(jié)號4.2版本/次D/0頁次1/1*有限公司環(huán)境方針:做綠色產(chǎn)品，為顧客輸送更環(huán)保的產(chǎn)品；污染預(yù)防、環(huán)境保護、遵紀(jì)守法是我們的使命;節(jié)能降耗、持續(xù)改進是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的命脈?？偨?jīng)理在體系建立初，提出了如上環(huán)境方

22、針，該方針體現(xiàn)了如下內(nèi)容:WHC*有限公司4.3策劃左甘口 早節(jié)號4.3版本/次D/0頁次3/1為正確地對活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可能對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，以確定重要環(huán)境因素。三種時態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來。三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。八個方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢 物和副產(chǎn)品；物理屬性；如大小、形狀、顏色、外觀等。總經(jīng)辦對各部門識別環(huán)境因素的結(jié)果進行匯總。環(huán)境因素識別與評價管理程序WHC 卜*有限公司4.3策劃左甘口 早節(jié)號4.3版本/次D/0頁次3/2本公司建立并保持法律法規(guī)及其他要求

23、控制作業(yè)程序，以確保與本公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求得到識別、確認、跟蹤和評價，建立獲取這些要求的渠 道使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進?？偨?jīng)辦負責(zé)獲取、匯總適用于公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中與環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求法規(guī)及其它要求，并及時將有關(guān)信息傳遞給總經(jīng)辦。總經(jīng)辦應(yīng)建立獲取適用的法律、法規(guī)和要求的渠道，并定期進行跟蹤法律法規(guī)及其他要求控制作業(yè)程序WHC*有限公司4.3策戈左甘口 早節(jié)號4.3版本/次D/0頁次3/34.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案為實現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進，確保符合環(huán)境方針的要求，公司依據(jù) 法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素和公司實際情況，確定環(huán)境

24、管理活動的努力方向，制 定、實施切實可行的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。* » 7WHC*有限公司4.4 實施與運行丸一Hf 口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/14.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限為確保環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，確保環(huán)境管理工作的有效開展，對公司各部門和人員在體系中的作用、職責(zé)與權(quán)限做出明確 規(guī)定，并形成文件，予以傳達。本公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見本手冊?？偨?jīng)理為實施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源（包括人力資源和專項技 能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源等），任命管理者代表，規(guī)定有關(guān)人 員和職能部門的職責(zé)和權(quán)限。a）制定環(huán)境方針；b）

25、任命環(huán)境管理者代表，批準(zhǔn)環(huán)境管理組織機構(gòu)；c）批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊和程序文件；d）批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，為體系運行提供資源；e）主持管理評審。a）受總經(jīng)理委托領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的全面工作；b）負責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實施和有效運行；c）組織協(xié)調(diào)內(nèi)外環(huán)境管理的有關(guān)決策；d）負責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定、審核和監(jiān)督檢查；e）審核環(huán)境管理體系程序文件；批準(zhǔn)三層次文件或受總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)環(huán)境 目標(biāo)、指標(biāo)和方案；f）組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作；g）向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運行狀況，提出改進的建議;WHC*有限公司4.4 實施與運行左甘口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次

26、16/2h）協(xié)調(diào)各部門之間的環(huán)境管理工作；i）負責(zé)重要環(huán)境因素的確認；a）識別和更新本部門環(huán)境因素；b）收集與本部門環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)，遵守并執(zhí)行已確認適用的環(huán)保法律、 法規(guī)及其他要求；c）實施與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d）提出環(huán)境培訓(xùn)需求，實施與本部門有關(guān)的培訓(xùn)計劃；e）做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作；f）編寫、修訂與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)文件，并負責(zé)本部門環(huán) 境管理體系文件的管理；g）實施與本部門有關(guān)的運行控制，有效地控制本部門環(huán)境因素；h）負責(zé)本部門運行控制情況的日常監(jiān)視和測量， 以及突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)工作；i）對不符合項進行調(diào)查，分析原因，制定并

27、實施糾正與預(yù)防措施；j）做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存；k）配合總經(jīng)理做好內(nèi)審和管理評審以及第三方的審核。a）負責(zé)組織編寫環(huán)境管理手冊程序文件；b）協(xié)助環(huán)境管理者代表做好環(huán)境管理體系的內(nèi)審工作；c） 協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，負責(zé)編制管理評審計劃、管理評審報告 等；d）受環(huán)境管理者代表的委托負責(zé)與認證機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通和接待工作；e） 負責(zé)組織各部門將環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)分解到各責(zé)任部門，對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方 案的落實情況實施監(jiān)控；f） 會同有關(guān)部門共同確認公司潛在環(huán)境事故或緊急情況地點，并對應(yīng)急預(yù)案WHC*有限公司4.4 實施與運行左甘口 章節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/3和應(yīng)急措施的演練和落實進行

28、檢查和效果評價；g）負責(zé)組織全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識別及評價工作；h） 負責(zé)組織法律、法規(guī)和其他要求的識別、確認、評價、匯總、傳遞和更新。i）負責(zé)制定年度環(huán)境監(jiān)測計劃和定期環(huán)境監(jiān)測的外委和聯(lián)系工作；j）負責(zé)管理全公司環(huán)境管理體系所有運行活動的監(jiān)測；k）負責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。l）負責(zé)生產(chǎn)和生活廢棄物分類及處理的監(jiān)督檢查， 并提出改善建議；有權(quán)主 導(dǎo)生產(chǎn)廢棄物的處理并將任務(wù)分解到各部門。負責(zé)主導(dǎo)危廢的處理以及危廢處理 機構(gòu)的聯(lián)系。m 負責(zé)法律、法規(guī)和其他要求的獲取的管理；負責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的 管理工作；n）負責(zé)主導(dǎo)公司應(yīng)急演習(xí)；負責(zé)主導(dǎo)組織每年的排污申

29、報工作。a）負責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計過程以及產(chǎn)品改進過程中的環(huán)境因素的識別與控制；b）負責(zé)協(xié)助采購部對新產(chǎn)品、新工藝涉及的供應(yīng)商的選擇；c）負責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。d） 從技術(shù)角度改善工藝使原材料及邊角料等利用率最大化，調(diào)整配方，在不 影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況下優(yōu)先采用環(huán)保材料，從根源上嚴(yán)格控制各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)， 減少污染物的排放，減少對環(huán)境的污染。a）負責(zé)公司廠區(qū)內(nèi)綠化、噪聲的管理；b）負責(zé)公司食堂的管理，特別是涉及重要環(huán)境因素的工作管理；c）負責(zé)公司生活垃圾的處理并協(xié)助總經(jīng)辦處理工業(yè)垃圾以及危險廢棄物；d）負責(zé)新、擴、改建項目的施工工作，對相關(guān)方施以環(huán)境影響；e）負責(zé)與本部門相關(guān)

30、的環(huán)境方面信息溝通；負責(zé)廠區(qū)內(nèi)廢棄物分類管理；f）負責(zé)新擴改建項目“環(huán)評”和“三同時”的驗收工作；WHC 1* 有限公司_4.4 實施與運行章節(jié)號 4.4版本/次D/0頁次16/4g）負責(zé)組織消防知識宣傳及協(xié)助應(yīng)急演習(xí)；h）負責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。i ）負責(zé)車輛的管理，定期年檢，防止因管理不當(dāng)而造成的環(huán)境污染。j）匯總各部門環(huán)境培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃；k）落實年度培訓(xùn)計劃，定期檢查培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)檔案并負責(zé)編制和更新“重要環(huán)境崗位人員能力標(biāo)準(zhǔn)”，并組織對特殊環(huán)境崗位人員進行相關(guān)的培訓(xùn)并 保持培訓(xùn)記錄。l ）負責(zé)特種作業(yè)人員的資質(zhì)認定并監(jiān)督年審等工作。a）負責(zé)

31、實驗室危險化學(xué)品的控制與管理；b）負責(zé)公司環(huán)境體系文件的發(fā)放回收等文控管理工作；c）負責(zé)部門內(nèi)重點崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)工作并保持培訓(xùn)記錄。d）負責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。e）負責(zé)協(xié)助采購部對新產(chǎn)品、新工藝涉及的供應(yīng)商的選擇；a ）負責(zé)公司安全生產(chǎn)，重點崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)、工傷事故處理工作；b）負責(zé)“危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案”的演練并做好相應(yīng)記錄；c）負責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境保護和污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染源；d）負責(zé)會同其他部門對生產(chǎn)過程中造成環(huán)境影響的緊急情況采用應(yīng)急預(yù)案加以解決；e）負責(zé)配合相關(guān)部門做好環(huán)境監(jiān)控統(tǒng)計工作；f）負責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境信息溝通；g）負責(zé)化學(xué)品、材

32、料和輔料在生產(chǎn)使用、搬運過程中的環(huán)境污染控制的管理;h）負責(zé)資源（生產(chǎn)用材料、生產(chǎn)用輔料）的管理和消耗量的統(tǒng)計分析；i）負責(zé)公司電力的穩(wěn)定供應(yīng)和能源的控制及分析統(tǒng)計并負責(zé)制定公司各項節(jié)能降耗指標(biāo);*有限公司4.4 實施與運行左甘口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/5j）負責(zé)下水管網(wǎng)的維護；k）負責(zé)用水消耗的控制及分析統(tǒng)計；l）負責(zé)協(xié)助消防器材的配置和管理；m）負責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響；n）負責(zé)按規(guī)定進行廢棄物的分類工作，并按規(guī)定進行下一步處理；o）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的運行維護和故障搶修，保證設(shè)備正常運行，避 免造成環(huán)境污染；p）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維修計劃的制定，并

33、負責(zé)實施；q）負責(zé)半成品的管理；r）負責(zé)倉庫原材料、化學(xué)品、油品等危險品的管理；s）負責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)廢棄物的產(chǎn)生及處理，嚴(yán)格按工藝執(zhí)行，杜絕浪費 現(xiàn)象。a）負責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境信息溝通；b）負責(zé)從顧客處獲得接收有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境關(guān)聯(lián)信息并傳遞到相關(guān)部門；c）負責(zé)來自顧客環(huán)境方面的投訴等信息的接收以及將經(jīng)過改善后的信息傳遞 給顧客；d）負責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。e）負責(zé)成品庫存的管理工作，在保證及時供貨、服務(wù)的同時，做好倉庫環(huán)境狀 況的持續(xù)改進；a）負責(zé)向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響；b）負責(zé)本公司采購工作，采購時優(yōu)先考慮清潔原料和環(huán)保產(chǎn)品；c

34、）負責(zé)對材料供貨商實施管理，了解相關(guān)方情況，以便確立是否建立/終止合 作關(guān)系；'*有限公司W(wǎng)HC 14.4 實施與運行左甘口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/6d）負責(zé)公司化學(xué)品的采購；e）負責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境信息溝通a）負責(zé)環(huán)境成本核算工作；b）負責(zé)新、擴、改建項目的環(huán)保設(shè)施資金及帳目管理工作；c）負責(zé)環(huán)境改善資金的籌措。a）積極參加接受環(huán)境方面培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)環(huán)境知識，不斷提高環(huán)境意識；b）認真落實公司環(huán)境管理體系文件所涉及的各項工作；c）自覺保護環(huán)境，對一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。d）各崗位的職責(zé)詳見環(huán)境管理體系職責(zé)分配表（附錄一）、崗位說明書環(huán)境管理體系職能分配表

35、（附錄一）崗位說明書管理評審計劃管理評審報告'WHC *有限公司左甘口 早節(jié)號4.44.4 實施與運行版本/次D/0頁次16/7442能力、培訓(xùn)和意識本公司建立并保持人力資源管理控制程序，明確培訓(xùn)需求，提高員工環(huán) 境能力、意識和運行管理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保重要環(huán)境崗位人員能夠 勝任環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。aWHC*有限公司4.4 實施與運行左甘口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/8人力資源管理控制程序£WHC*有限公司4.4 實施與運行左甘口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/94.4.3 信息交流本公司建立并保持信息交流管理程序，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外

36、部信息交流的渠道暢通，及時獲取環(huán)境信息，保證環(huán)境管理體系的正常有效的運行WHC*有限公司4.4 實施與運行左甘口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/10環(huán)境信息交流管理程序WHC*有限公司J4.4 實施與運行左甘口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/11444文件為確保環(huán)境管理體系的有效運行，正確貫徹環(huán)境方針，本公司建立并保持環(huán)境 管理體系文件，系統(tǒng)地描述環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢相 關(guān)文件的途徑。環(huán)境管理者代表負責(zé)策劃環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)。公司環(huán)境文件主要分為外來文件和內(nèi)部文件兩類：a）外來文件指與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)方的要求；b）內(nèi)部文件指環(huán)境手冊、環(huán)境程序文

37、件、環(huán)境相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和管理規(guī)定及 相關(guān)的記錄?！碍h(huán)境方針” “目標(biāo)、指標(biāo)和方案”；對環(huán)境管理體系 覆蓋范圍的描述；對環(huán)境管理體系主要要素及其相關(guān)作用的描述；相關(guān)文件的查 詢途徑；標(biāo)準(zhǔn)要求文件（包括記錄）；組織為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進 行有效策劃、運行、控制所需的文件。a）環(huán)境管理手冊：環(huán)境管理手冊是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，它 描述了環(huán)境管理體系覆蓋的范圍，在闡明公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理活動的 基礎(chǔ)上，對體系核心要素及相互作用進行概括說明，并提供相關(guān)程序文件的查詢 途徑。b）程序文件：程序文件是對環(huán)境管理體系中各項活動的流程、方法作出 規(guī)定，是環(huán)境管理手冊的支持性文件，具有

38、可操作性和可檢查性，并給出相關(guān)三級文件的查詢途徑。c）作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與 活動的書面說明，它是對活動方法中的作業(yè)細節(jié)作出詳細規(guī)定的文件，是程序文 件的支持性文件。環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運行情況的客觀反映， 具有可追溯性。d） 環(huán)境管理體系文件對重要環(huán)境因素的過程策劃、運行和控制所需要的所有WHC*有限公司4.4 實施與運行左甘口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/12文件和記錄加以說明。定文件在以下方面均應(yīng)得到控制：a）文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；b）文件發(fā)放的范圍；c）文件應(yīng)予以評審，必要時進行更新;d）作廢文件的處置。文件控制程序環(huán)境管理體系程序

39、文件目錄 附錄二WHC |*有限公司14.4 實施與運行早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/13445文件控制本公司建立并保持文件控制程序（注：目前此程序與質(zhì)量管理體系共用） 對文件的編制、發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)的控制做出明確規(guī)定，確保環(huán)境管 理體系運行的各場所使用統(tǒng)一有效的文件，并處于受控狀態(tài)。WHC *有限公司4.4 實施與運行左甘口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/144.4.6運行控制本公司建立并保持與重要環(huán)境因素相關(guān)的運行控制程序，以使得與確定的重要 環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動得到有效控制，確保環(huán)境方針有效的貫徹及環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案的實現(xiàn)。污水、廢氣、噪聲控制程序WHC

40、*有限公司4.4 實施與運行左甘口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/15廢物處理控制程序危險化學(xué)品控制程序節(jié)能降耗控制程序相關(guān)方環(huán)境制約控制程序新擴改建項目環(huán)境影響管理程序WHC*有限公司4.4 實施與運行左甘口 早節(jié)號4.4版本/次D/0頁次16/16447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)為了指導(dǎo)制定應(yīng)急計劃，提高公司對于緊急和意外情況的應(yīng)急處置能力，最大限度地減少或消除其后果。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序WHC*有限公司4.5 檢查左甘口 早節(jié)號4.5版本/次D/0頁次6/14.5.1監(jiān)測和測量本公司建立并保持環(huán)境監(jiān)視測量控制程序，以便對具有重大環(huán)境影響的 運行和活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測測量，及時對環(huán)境目標(biāo)、指

41、標(biāo)和管理方案的落實 情況及環(huán)境管理體系運行控制實施情況進行監(jiān)控并形成文件。環(huán)境監(jiān)視測量控制程序JWHC*有限公司14.5 檢查左甘口 早節(jié)號4.5版本/次D/0頁次6/24.5.2合規(guī)性評價本公司建立并保持合規(guī)性評價控制程序，以定期評價對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，以支持公司環(huán)境管理體系的運行。對合規(guī)性評價結(jié)果應(yīng)予以記錄并作為管理評審的輸入資料。合規(guī)性評價控制程序£WHC*有限公司45檢杳左甘口 早節(jié)號4.5版本/次D/0頁次6/34.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施本公司建立并保持不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序，用來規(guī)定有關(guān)的 職責(zé)和權(quán)限，對不符合進行調(diào)查和處理，采取糾正和

42、預(yù)防措施，防止不符合的發(fā) 生，以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響 。不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序WHC*有限公司4.5檢查丸一Hf 口 早節(jié)號4.5版本/次D/0頁次6/44.5.4記錄控制本公司建立并保持記錄控制作業(yè)程序，用來規(guī)范環(huán)境記錄的管理，確保記錄符合環(huán)境管理體系和標(biāo)準(zhǔn)要求，為環(huán)境管理體系的有效運行提供證據(jù)。記錄控制程序WHC*有限公司4.5檢查左甘口 早節(jié)號4.5版本/次D/0頁次6/54.5.5內(nèi)部審核本公司建立并保持內(nèi)部審核控制程序，定期檢查和驗證環(huán)境管理體系是否符合£014001:2004標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和其他要求及環(huán)境管理體系文件的要求,以保持環(huán)境管理體系的符合性和有效性。確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進，并為 管理評審提供輸入。A'WHC*有限公司4.5檢查左甘口 早節(jié)號4.5版