HG管理制度中程序文件

1、華陰市新西北特種鋼鐵有限公司編號：HG-J02-00程序文件（第1版）編寫：晁航政審批：陳春太批準(zhǔn)：劉勇發(fā)布日期:2015年1月1日生效日期:2015年1月5日423文件控制程序424記錄控制程序5.6管理評審控制程序6.2人力資源控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.3不合格品控制程序8.5.2糾正措施控制程序8.5.3預(yù)防措施控制程序華陰市新西北特種鋼鐵有限公司編號：HG-J02-01程序文件制：晁 文件控制程序編 制：晁航政編航政審核：陳春太批 準(zhǔn)：劉勇1. 目的為了確保本公司質(zhì)量體系運行的各個場所，都能得到質(zhì)量體系文件和 資料的有效版本，建立并實施本程序。

2、2. 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系文件和資料的管理。3. 職責(zé)3.1行政部歸口負(fù)責(zé)管理本公司所有質(zhì)量管理體系文件的控制；3.2質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)管理工藝文件，法律法規(guī)、外來文件的控制；3.3各職能部門負(fù)責(zé)各自文件的管理和實施。4. 工作程序4.1、文件控制范圍4.2、質(zhì)量體系文件的形式可以是文字，也可以是電子文件形式。4.3、文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布公司內(nèi)制定的管理性文件，如：（人事、生產(chǎn)、技術(shù)）管理制度 、工 藝規(guī)程等，由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4、文件和資料編號質(zhì)量體系文件和資料的編號辦法。a）分類標(biāo)識規(guī)定，SC代表質(zhì)量手冊、CX代表質(zhì)量管理程序文件、JS 代表技術(shù)文件、Z

3、Y代表作業(yè)文件、GL代表管理文件、ZJ代表質(zhì)量記錄、QT 代表其它文件；工藝規(guī)程、等執(zhí)行規(guī)定的編號方法。b）順序號從01 10 （當(dāng)超過10時，可順序后延或加年代號區(qū)分）質(zhì)量手冊 XX XX XX 發(fā)布年：如2015Ihg 質(zhì)量手冊代號 企業(yè)代號： HG其他文件 XXXXXX順序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)文件的分類號女口：文件控制程序其編號為 HG J02 01J02程序文件類代號01 4.2章第一個程序文件管理評審計劃其編號為Zj 5.6 015.6 章第一個質(zhì)量記錄Zj 質(zhì)量記錄代號01 5.6章第一個質(zhì)量記錄每份文件只能有一個編號，不能重復(fù)。4.5、文件和資料的狀態(tài)標(biāo)識“受控”印記，以表明其現(xiàn)行有

4、效。4.6、文件和資料的收發(fā)“文件發(fā)放登記表”中登記和簽收?！拔募l(fā)放登記表“中登記和簽收。4.7、文件和資料的保管4.8、文件和資料查閱“非受控”標(biāo)識，同時予以記錄。4.9、受控文件的復(fù)制受控文件復(fù)印仍需填寫分發(fā)號控制發(fā)放。4.10、文件和資料更改文件每更改一次，該頁的修改狀態(tài)相應(yīng)變動一次，該頁修改狀態(tài)達(dá)5次，或該頁內(nèi)容大幅變動時，該文件版本變動一次。并按原文件發(fā)放記錄，發(fā)放修訂后文件，收回作廢文件。 各類文件的更改和修訂狀態(tài)用“受控文件清單” ， “文件更改登記表” 得到識別。4.11 、文件和資料的作廢銷毀。 “作廢”印章標(biāo)識?！白鲝U”章，防止誤用。4.12 、外來文件的控制2-2007

5、 鋼筋混凝土用鋼第 2 部分：熱軋帶肋鋼筋熱軋帶肋 鋼筋產(chǎn) 品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，收到外來文件的部門，需識別其適用性，若為受控文件需 移交行政部統(tǒng)一分發(fā)?！笆芸亍庇≌?，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 “外來文件清單”。外來文件定期評審，確保使用有效版本。5、相關(guān)文件 記錄控制程序技術(shù)文件的管理6、質(zhì)量記錄 文件發(fā)放登記表 受控文件清單 文件更改通知單 外來文件清單華陰市新西北特種鋼鐵有限公司編號：HG-002-02程序文件記錄控制程序編 制：晁航政審 核：陳春太批 準(zhǔn)：劉勇發(fā)布日期:2015年1月1日 生效日期:2015年1月5日記錄控制程序1目的通過對質(zhì)量記錄的控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)

6、量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)與質(zhì)量活動有關(guān)的質(zhì)量記錄。3、職責(zé)3.1、行政部負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄表式的編號及標(biāo)識；3.2、質(zhì)量體系過程涉及部門負(fù)責(zé)本部門在質(zhì)量活動中形成的記錄填寫 和管理工作；3.3、質(zhì)量記錄人員應(yīng)對質(zhì)量記錄的清晰、完整和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3.4、 質(zhì)量記錄檔案的管理人員應(yīng)對質(zhì)量記錄檔案的貯存、保管、查閱、防護(hù)和處理進(jìn)行有效的控制。4 工作程序4.1 記錄的分類：a）內(nèi)部記錄：質(zhì)量體系運行質(zhì)量記錄主要有：管理評審記錄、內(nèi)部質(zhì) 量審核有關(guān) 17 項記錄、產(chǎn)品形成過程檢驗和生產(chǎn)記錄如：鋼材生產(chǎn)卡片、 配坯記錄、產(chǎn)品力學(xué)性能檢驗記錄、熱軋光圓鋼筋成品檢驗登記、熱

7、軋帶 肋鋼筋成品檢驗登記。b）外部記錄：供方提供的記錄，如：材料質(zhì)保書、合格證、檢驗試驗 記錄和報告等。4.2 記錄格式4.2.1 各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系文件要求編制的記錄格式，按程序批 準(zhǔn)后提交行政部備案，列入 質(zhì)量記錄明細(xì)表 ，并由行政部統(tǒng)一安排印發(fā) 使用；對于記錄直接在計算機(jī)進(jìn)行記錄，必須使用備案的記錄樣本；未經(jīng) 行政部備案準(zhǔn)用的記錄格式，不得擅自使用。4.2.2 各部門根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，按文件控制程序 有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。4.3 記錄填寫4.3.1 各部門應(yīng)根據(jù)文件規(guī)定正確使用表格，填寫應(yīng)真實、準(zhǔn)確、清 晰。4.3.2 記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤需更正時，應(yīng)采

8、用畫 線處簽署更改者姓名及日期。4.4 記錄的標(biāo)識記錄采用識別編號進(jìn)行標(biāo)識（按文件控制程序的規(guī)定） ，用于識別 各文件所使用的記錄。4.5 記錄的貯存、保護(hù)4.5.1 記錄按相應(yīng)文件規(guī)定進(jìn)行傳遞，為確保記錄的查詢和追溯，記 錄分發(fā)人員應(yīng)要求收件人在原件背后簽字。4.6 記錄的檢索a） 各部門保管的記錄按 質(zhì)量記錄入檔清單 進(jìn)行檢索，需借閱或復(fù)制 要經(jīng)相應(yīng)部門主管批準(zhǔn)，方可借閱或復(fù)制，并由記錄管理員登記備案。b）提交行政部進(jìn)行保管的記錄按質(zhì)量記錄入檔清單進(jìn)行檢索，需借 閱或復(fù)制要經(jīng)行政部主管批準(zhǔn)后，方可借閱或復(fù)制，并由行政部進(jìn)行登記 備案。c）顧客要求提供或查閱有關(guān)記錄，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方

9、可提供。4.7 記錄的保存期限a）記錄的保存期限的確定應(yīng)考慮：法律法規(guī)及產(chǎn)品責(zé)任的有關(guān)要求； 合同要求；產(chǎn)品的壽命周期 /責(zé)任期/保修期 /有效期；設(shè)備報廢時間；人員 在職時間；認(rèn)證審核周期等等。b）記錄的保存期限詳見質(zhì)量記錄明細(xì)表。4.8 記錄的處理a）對不需保留的記錄使用完后，自行作廢。b）對超過保存期的記錄進(jìn)行銷毀時，由行政部編制 文件銷毀清單， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。4.9 供方提供的記錄由相關(guān)部門按上述有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收集、 整理、保存 管理。4.10 記錄為圖片、像片、錄像帶、錄音帶、光盤或軟盤等同樣應(yīng)按上 述有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制5、相關(guān)文件文件控制程序6、質(zhì)量記錄記錄明細(xì)表華陰市

10、新西北特種鋼鐵有限公司編號：HG-J02-03程序文件管理評審控制程序編 制：晁航政審 核：陳春太批 準(zhǔn)：劉勇發(fā)布日期:2015年1月1日生效日期:2015年1月5日管理評審程序1. 目的通過對質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、 適宜性的評審，不斷改善 體系及其運行效果，給公司帶來更高效益。2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。3、職責(zé)3.1 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動；3.2 、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出 改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的評審報告；3.3 、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制和組織工作，收集并提 出管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施后的跟蹤和

11、 驗證工作；3.4 、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料， 并負(fù)責(zé)評審中提出的糾正和改進(jìn)措施實施工作。4 、工作程序4.1 、管理評審計劃a 、評審時間、地點和主持人；b 、評審目的；c 、評審范圍及重點；d 、參加評審部門；e 、評審依據(jù)；f 、評審內(nèi)容；a 、當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時； b 、當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故或相關(guān)連續(xù)投訴時；c 、熱軋鋼筋產(chǎn)品法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它重要標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時；d 、熱軋鋼筋產(chǎn)品市場需求發(fā)生重大變化時；e 、當(dāng)進(jìn)行第二、第三方審核時；4.2 、管理評審的內(nèi)容a 、質(zhì)量體系審核結(jié)果 （包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報告

12、） ； b 、顧客的反饋，顧客滿意率測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果； c 、重大質(zhì)量、安全事故的處理，過程及產(chǎn)品供方的質(zhì)量趨勢； d 、質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況； e 、以前管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況；f 、可能影響質(zhì)量管理體系的變化， 包括內(nèi)外環(huán)境的變化， 如熱軋 鋼筋產(chǎn)品法律法規(guī)的變化、 新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)等； g 、質(zhì)量管理體系運行狀態(tài)， 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、 有效性。4.3 、評審準(zhǔn)備4.4 、管理評審4.5 、管理評審報告a 、評審目的；b 、評審日期；c 、參加評審人員；d 、評審的內(nèi)容及結(jié)論；e 、采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。4.6 、

13、評審輸出評價a、質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b、質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c、是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程，產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d、為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；e、對體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的評價；f、對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施。4.7 、糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施和驗證質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)評審結(jié)果填寫改進(jìn)措施計劃及實施驗證表中“改進(jìn)措施項目”，定出責(zé)任部門由責(zé)任部門填寫“改進(jìn)措施實施計劃”、 “改進(jìn)措施實施情況”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部 門予以執(zhí)行，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對上述措施實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證。4.8 、評審記錄管理評審的相關(guān)記錄

14、由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)情況內(nèi)外體系甲核結(jié)果 顧客的信息反饋過程的業(yè)績產(chǎn)品/服務(wù) 的符合性改進(jìn)、糾正的預(yù)防措施 實施的監(jiān)控結(jié)果質(zhì)量體系運行情況其它可能影響質(zhì)量管理體系因素的變化上一次管理評審跟蹤措施的有效性情況5、相關(guān)文件預(yù)防措施控制程序糾正措施控制程序文件控制程序記錄控制程序 內(nèi)部審核控制程序6 、相關(guān)記錄管理評審計劃、管理評審?fù)ㄖ獑喂芾碓u審報告、管理評審記錄華陰市新西北特種鋼鐵有限公司編號：HG-J02-04程序文件人力資源控制程序編 制：晁航政審 核：陳春太批 準(zhǔn)：劉勇發(fā)布日期:2015年1月1日生效日期:2015年1月5日人力資源管理控制程序1、目的為保證從事與質(zhì)量有關(guān)

15、的管理、執(zhí)行、驗證人員的素質(zhì)適宜、滿足質(zhì) 量活動的需要，特制定并實施本程序。2、范圍適用于全公司范圍內(nèi)的人力資源管理，包括人員配置、人員經(jīng)歷、教 育程度、技能和能力的核查及培訓(xùn)管理。3.1 、行政部3.2 、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)方面的培訓(xùn)。4、工作程序4.1 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力需求4.1.1 行政部編制相應(yīng)崗位的崗位入職要求 ，明確崗位工作人員的 工作職責(zé)和權(quán)限，包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。4.1.2 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a) 具備與工作內(nèi)容相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b) 或大專以上學(xué)歷，并

16、已工作二年以上；c) 或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d) 或具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.2 2 能力、培訓(xùn)和意識4.2.1 行政部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗員 工，檢驗人員，采購、營銷、內(nèi)審員，技術(shù)人員，特殊工種人員等，通過 對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計劃的形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。4.2.2 基本培訓(xùn)要求a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、規(guī)章制度、質(zhì)量方針和目標(biāo)、崗位職責(zé)，相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品常識及質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進(jìn) 入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；b) 崗位技術(shù)培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)文件、注意事項、相關(guān)設(shè)備性能、 操作步驟、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時

17、的應(yīng)變措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所 在崗位部門主管組織進(jìn)行；c) 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到公司依存于顧客，顧客滿意是我們的 最終目標(biāo)，下道工序就是“顧客” ；意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量 目標(biāo)的重要性；積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。檢驗人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a) 統(tǒng)計技術(shù)(抽樣方案)、檢驗基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；b) 上崗前要有公司授權(quán)書，方可持書上崗。采購、營銷、庫管人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a) 采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；b) 營銷人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識、營銷基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；c) 庫管人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；d) 以上人員的培訓(xùn)由所

18、在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，在上崗前實施。特殊工作人員的資格認(rèn)定a) 特殊工作人員，應(yīng)通過必要的培訓(xùn)，獲得資格認(rèn)定，才能持證上崗；b) 特殊工序人員培訓(xùn)由所在崗位部門主管進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實施， 培訓(xùn)考核合格持證上崗。管理人員的培訓(xùn) 企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，在入本公司一個月內(nèi)由行政部組織進(jìn) 行。工程技術(shù)人員的培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的新理論、 新概念等的培訓(xùn)， 由行政部指定專業(yè)培訓(xùn)老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)崗位技能的加深及強(qiáng)化， 按培訓(xùn)計劃， 每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次 全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.3 培訓(xùn)計劃及實施4.3.1 行政部每年 5 月根據(jù)各部門的反饋意見、基本培訓(xùn)需求及公司發(fā) 展方向，制定本年

19、度的培訓(xùn)計劃 ( 包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等 內(nèi)容) ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫 培訓(xùn)記錄表 ，記錄培訓(xùn)人員、時間、 地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記 錄等提交行政部存檔。4.3.3 計劃外培訓(xùn)，可由相關(guān)部門以 培訓(xùn)申報表 的形式提出，提交 行政部備案，由相關(guān)部門組織實施。4.4 培訓(xùn)的有效性評估：a) 通過理論考核、 操作考核、 業(yè)績評定和觀察以及內(nèi)部質(zhì)量體系審核等 方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b) 行政部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價， 應(yīng)隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn) 場考

20、核，對不能勝任本職工作的員工，需及時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn) 換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)；c) 每年年底行政部負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)老師及員工代表參加 年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議， 以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃。4. 5 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗適當(dāng)記錄a) 行政部將每個員工的培訓(xùn)記錄存檔并將培訓(xùn)信息摘錄于員工培訓(xùn)履 歷上，連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書等相關(guān)資料放入員工檔案，保存 期限為員工離職后一年。b) 行政部對公司所有的教育培訓(xùn)情況進(jìn)行匯總登記。5 相關(guān)文件 崗位入職要求6 相關(guān)記錄培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄識別崗位人力資源要求華陰市

21、新西北特種鋼鐵有限公司編號：HG-J02-05程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序編 制：晁航政審 核：陳春太批 準(zhǔn)：劉勇與顧客有關(guān)的過程控制程序1 目的 明確顧客的要求并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭 取超越顧客期望。2 適用范圍 適用于顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審與顧客的溝通。3 職責(zé)3.1 、銷售部長負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審， 評審合同的合法性、完整性、明確性；3.2 、銷售部負(fù)責(zé)合同的草簽，合同修改與顧客的聯(lián)絡(luò)工作；3.3 、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)評審工藝技術(shù)能力、檢測能力；3.4 、采購部負(fù)責(zé)評審原材料采購能力；3.5 、生產(chǎn)部評審生產(chǎn)能力及交貨期限；工作程序

22、4.1 合同的分類4.2 、產(chǎn)品要求的識別和確定a) 顧客明確規(guī)定的要求， 即產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求涉及規(guī)格型號、 材質(zhì)、 品種、日期，也包括交付及交付后活動的要求，如：運輸、包裝、安 裝、保修、培訓(xùn)等；b) 顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，如：產(chǎn) 品的適用性；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、國家和標(biāo)準(zhǔn)的要求。如：產(chǎn)品的安全性、 可靠性；d) 公司確定的附加要求，如：產(chǎn)品說明書、書面承諾等文件中明確的 責(zé)任義務(wù)。4.3 、與產(chǎn)品要求的評審a 、合同要求（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、品種、材質(zhì)、質(zhì)量要求、 交貨期、交貨地點、價格結(jié)算方式等）得到規(guī)定；b 、顧客沒有以文件形式提供要求時（如

23、口頭定單） ，顧客要求在接 受得到確認(rèn)；（如傳真件）c 、與以前表達(dá)不一致的合同或定單要求已予以解決；d 、企業(yè)有能力滿足合同中規(guī)定的要求。4.4 、合同的執(zhí)行4.5 、合同修改4 .5.1 、需對已簽定的合同（或定單）進(jìn)行修改時，修改應(yīng)征得 合同另一方的同意，并在擬修改的條款達(dá)成共識后才能進(jìn)行；1 ）品種、數(shù)量的改變；2 ）規(guī)格型號、品種、材質(zhì)的改變；3 ）交貨期的提前或延長。4.6 與顧客的溝通 在產(chǎn)品實現(xiàn)之前，對新客戶以面對面方式溝通產(chǎn)品要求，對老客戶可 以電話的方式溝通產(chǎn)品的有關(guān)信息及參加熱軋光圓鋼筋產(chǎn)品、熱軋帶肋鋼 筋產(chǎn)品會議，走訪顧客、市場調(diào)研、用戶座談會關(guān)注媒體報道等方式。在產(chǎn)品

24、實現(xiàn)過程中，以電話、傳真或面談的方式溝通書面、口頭合同 的修改及處理。在產(chǎn)品實現(xiàn)后，一般以面談或電話的方式溝通顧客反饋意見，及時處 理投訴。5、相關(guān)文件合同法6、相關(guān)記錄合同評審表電話、口頭合同登記本合同修改單合同登記臺帳售后服務(wù)登記本華陰市新西北特種鋼鐵有限公司編號：HG-J02-06程序文件內(nèi)部審核控制程序編 制：晁航政審 核：陳春太批 準(zhǔn)：劉勇發(fā)布日期:2015年1月1日生效日期:2015年1月5日內(nèi)部質(zhì)量審核程序1. 目的驗證公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，及時采取糾正措 施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。2. 適用范圍 本程序適用于我公司質(zhì)量體系覆蓋的所有部門、場所、過程 內(nèi)部質(zhì)量管

25、理體系審核。3. 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作， 批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命審核組組長，審批審核報告和 糾正 / 預(yù)防措施計劃。3.2 行政部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計劃。3.3 審核組長全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量審核各階段的工作， 制定每次的內(nèi) 部審核計劃，對審核過程進(jìn)行控制，提交審核報告。3.4 行政部負(fù)責(zé)跟蹤不合格項糾正措施的實施， 對質(zhì)量審核記 錄實施管理。3.5 被審核部門按照審核要求配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核， 并 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施進(jìn)行整改。4 控制要求4.1 審核方案策劃 在以下幾種情況，進(jìn)行適時的臨時審核：a) 熱軋鋼筋產(chǎn)品法律、法規(guī)及

26、其它外部要求變更；b) 相關(guān)方的要求；c) 發(fā)生重大的質(zhì)量、安全事故；d) 質(zhì)量管理體系變更。4.2 審核的準(zhǔn)備a) 審核組成員必須與被審部門無直接的責(zé)任關(guān)系；b) 審核人員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并經(jīng)管理者代表任命的 內(nèi)審員；c) 管理者代表指定具有內(nèi)審員資格，并具有較強(qiáng)工作能力的 審核人員擔(dān)任審核組組長。a) 審核的目的、范圍和依據(jù)；b) 審核組成員；c) 審核日期、日程；d) 受審核部門及審核內(nèi)容。4.3 審核實施a) 審核組長介紹審核組成員及分工；b) 申明審核的目的、范圍和依據(jù)；c) 簡介審核采用的方法和程序；a) 審核員按內(nèi)部質(zhì)量管理體系檢查表中具體內(nèi)容對被審 核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查；

27、內(nèi)審b) 審核人員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀 證據(jù)，將質(zhì)量管理體系運行符合性的證據(jù)及不符合項記錄在 檢查表 中；c) 當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對所 存在問題進(jìn)行客觀性研究分析，力求公正。4.4 、召開末次會議1) 、重審本次審核目的、范圍、依據(jù)和性質(zhì)；2) 、向受審核部門通報不合格項，評價質(zhì)量體系的有效性，提出糾正和預(yù)防措施的建議；3）、受審核部門負(fù)責(zé)人在不符合項報告上簽字認(rèn)可。4.5 、編寫審核報告1）審核的目的和范圍；2）審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人；3）審核起止日期；4）審核依據(jù)的文件；5）不合格項的觀察結(jié)果及提出糾正措施要求，必要時提出改 進(jìn)建議；

28、6）質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見；7）審核報告分發(fā)范圍。4.6 、糾正措施的實施和驗證4.7 審核記錄控制a）年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃b）內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃c）內(nèi)審檢查表d）不符合項報告e）會議簽到表f）內(nèi)部質(zhì)量審核報告5. 相關(guān)文件文件控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序管理評審控制程序 記錄控制程序6. 質(zhì)量記錄不符合項報告內(nèi)部質(zhì)量審核報告內(nèi)審首（末）次會議簽到表年度內(nèi)審計劃不合格項分布表內(nèi)審實施計劃內(nèi)審檢查表華陰市新西北特種鋼鐵有限公司編號：HG-J02-07程序文件-不合 格品控 制程序-編 制：晁航政審 核：陳春太批 準(zhǔn)：劉勇發(fā)布日期:2015年1月1日生效日期:2015年1

29、月5日不合格品控制程序1 目的本程序規(guī)定了不合格品的管理內(nèi)容與要求及有關(guān)部門的職責(zé)，以防止不 合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品所用原材料、半成品、成品直至交付全過程發(fā)現(xiàn)的不 合格品的控制。3. 職責(zé)3.1 、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制定不合格品分類文件，負(fù)責(zé)系統(tǒng)性原因造成的 不合格品以及申請讓步接受的不合格品的評審和處置；3.2 、檢驗員負(fù)責(zé)進(jìn)貨原料、半成品、成品的不合格判定、隔離，并負(fù) 責(zé)偶然因素造成的明顯不合格品的評審和處置；3.3 、質(zhì)量技術(shù)部及庫管員負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)貨原料中不合格品控制和處置；3.4 、生產(chǎn)部協(xié)助半成品、成品中不合格品的控制和處置；3.5

30、 、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品組織機(jī)構(gòu)的建立，不合格處理人員資格確 認(rèn)及授權(quán)。4、工作程序4.1 、質(zhì)量技術(shù)部組織編制不合格品分類文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.2 、不合格品的標(biāo)識、隔離 “不合格”印章標(biāo)識，并將其移位到劃定的不合格品區(qū)域放置。4.3 、不合格品的評審和處置 ，經(jīng)返工后，再檢驗確認(rèn)合格的按合格品發(fā)貨， 。檢驗員填寫返工返修通知單，由車間重新加工。返工返修產(chǎn)品檢驗員 100%檢驗或試驗。4.4 、交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品處置對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，銷售部盡快聯(lián)系追回，予以 返修或返工，必要時予以退貨、換貨等與不合格品影響程度相適應(yīng)的措施， 以爭取滿足顧客滿意。5 不合格品處置記錄的保持質(zhì)量技術(shù)部保留“不合格品評審處置單” 不合格產(chǎn)品外購處理臺帳“返工、返修記錄” ，記錄保存期三年。5、相關(guān)文件鋼筋不合格品控制6、質(zhì)量記錄不合格品評審處置單返工、返修記錄、合格證華陰市新西北特種鋼鐵有限公司編號：HG-J02-08程序文件預(yù)防措施控制程序編 制：晁航政審 核：陳春太 批 準(zhǔn)：劉勇發(fā)布日期:2015年1月1日生效日期:2015年1月5日1、目的 消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。2、范圍 適用于公司熱軋光圓鋼筋產(chǎn)品、熱軋帶肋