大學內部審計工作總結模板

1、大學內部審計工作總結模板【篇一】我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務，現將一年的工作情況總結匯報如下：一，加強學習，更新審計觀念學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能，充分發(fā)揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大

2、宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。二，以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內審工作在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構；與中介機構簽訂了委托合同；對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢；主要材料的比價采購審計；工程進度款的審核；隱蔽工程的驗收；已完工程量的簽證驗收；工程變更的確認等重要

3、環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經濟效益。三，審計工作開展情況參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項；監(jiān)督簽訂經濟合同60余份；涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內審工作在維護財經紀律，完善內部管理，提高經濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元。一年中，在自己的工

4、作崗位上盡職盡責，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作；職稱評審監(jiān)督工作；學校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作；各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程

5、序，避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現審計工作的轉型奠定了基礎。四，工作體會和努力方向經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外，內審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現服務，在服務中反饋監(jiān)督?？偨Y一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需

6、進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績?！酒扛鶕逃筷P于報送20xx年教育系統(tǒng)內部審計工作總結和20xx年工作計劃的通知（教財司函20xx718號）要求，我校對20xx年審計工作進行了認真全面的總結，現將有關情況報告如下。一、工作創(chuàng)新20xx年我校審計工作在教育部和學校黨委、行政的領導下，積極適應新形勢、落實新要求，堅持把創(chuàng)新作為事業(yè)發(fā)展的堅強引領，始終保持審計工作的旺盛活力。（一）強化組織領導，共促審計發(fā)展根據教育部關于“學校主要負責人應直接領導內部審計工作”的要求，我校于20xx年將審計工作領導體制由之前的紀委書記主管調整為校長主管、紀委書記協

7、管。我校審計領導體制調整以來，校長定期聽取審計工作匯報，及時作出批示、指示，主動把審計結果作為相關決策的重要依據，將審計業(yè)務經費納入單位年度預算；紀委書記親自督辦重點審計項目，及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難，積極推動審計整改落實。（二）提升審計站位，突出審計效果20xx年我校堅持從全局的高度謀劃和推進審計工作，主動從學校十四次黨代會報告、“十三五”規(guī)劃、全面深化改革方案和年度行政工作要點中尋找審計切入點，針對“領導關注的重點、群眾關注的熱點和管理中的難點”問題確立具體審計項目安排，將審計重心從以關注資金為主轉向全面關注資金、資產、資源和政策落實上來，在推動深化改革、提升治理能力、解決重

8、大歷史遺留問題等方面發(fā)揮了積極促進作用。（三）前移審計關口，強化預防功能20xx年我校積極深化內部審計“免疫系統(tǒng)”功能，進一步前移審計關口，進一步完善內部審計“預防、揭示和糾正”工作機制。一是堅持開展經濟責任屆中審計，通過對新提任四位處級領導干部的審計，對相關責任人日常工作中暴露出的苗頭性、傾向性問題及時予以了提醒和糾正，做到了“風險早預防，問題早糾正”；二是全面鋪開工程全過程跟蹤審計，在審計中積極完善管理控制，切實發(fā)揮內部審計防弊興利、增值提效的作用。（四）優(yōu)化審計資源，提高審計效率20xx年我校從全面推進審計監(jiān)督全覆蓋、提升經濟責任審計質量和公信力、緩解內部審計人力不足的角度，進一步擴大了

9、對外委托審計范圍，實現了學校內部審計從以往“做審計”向“做審計與選審計、管審計相結合”的戰(zhàn)略轉型。與此同時，建立了經濟責任審計聯席會議制度，強化經濟責任審計工作的部門間統(tǒng)籌聯動，及時掌握重要審計情況和問題，促進審計整改落實。二、審計成效20xx年，我校共完成各類審計項目232項，其中經濟責任審計18項，預算財務收支審計4項，基建和修繕工程審計201項，內部控制基礎性評價1項，專項審計6項，審計調研1項；完成合同審簽和科研項目結題審簽738份；開展專項檢查和信訪協查8次；審計資金740，509.51萬元，促進增收節(jié)支1，244萬元，發(fā)現并糾正問題資金226.74萬元；提出審計建議89條，在規(guī)范教

10、育經濟行為、確保資金資產安全、促進政策落實等方面取得了積極成效。（一）開展內部控制基礎性評價，促進學校治理水平提升根據教育部關于開展內部控制基礎性評價工作的通知要求，我校專門成立了由審計處、紀委辦公室（監(jiān)察處）作為成員單位的學校內部控制監(jiān)督檢查工作小組，委托社會中介機構對我校的內部控制基礎情況進行了評價。通過評價，客觀掌握了我校內部控制建設現狀，如實反映了我校仍存在的內部控制建設不足，層層落實了內部控制建設整改任務，增加了校內各級人員內部控制建設共識。（二）開展國有資產清查審計，全面摸清學校家底根據教育部轉發(fā)和的通知>的通知要求，學校審計處委托社會中介機構對我校校本級及兩個附校的資產情況

11、進行了清查審計。通過審計，對學校國有資產的存量、分布、結構狀況有了真實、客觀地把握，促進了一批有賬無物和資產掛賬、呆賬、死賬等問題的解決。（三）開展后勤體制機制、運行模式調研，助力學校后勤社會化改革根據學校十三五規(guī)劃和20xx年行政工作要點中“深化后勤體制改革”要求，學校審計處、后勤管理處和信誠后勤集團共同組成后勤體制機制、運行模式調研工作組，通過對我校19xx年以來后勤服務社會化改革經驗做法的全面總結，以及對同城同類高校后勤服務模式的廣泛調研，為學校未來謀劃后勤改革方向與路徑提供了決策依據。（四）開展經濟責任審計，加強對權力運行的審計監(jiān)督我校將經濟責任審計作為促進領導干部依法作為、主動作為、

12、有效作為的重要載體，扎實有效開展。全年共完成對18位中層干部的經濟責任審計，同時正在開展審計項目34項。工作中堅持屆中審計與到屆審計、離任審計相結合，對全校中層領導干部任期內至少審計一次。有關審計結果成為今年學校中層干部集中調整的重要考評指標之一。（五）開展預算財務收支審計，加強對教育經費的審計監(jiān)督我校將預算財務收支審計作為防范財務風險、提高資金使用效益的有效抓手，不斷擴大相關審計領域和范圍。預算管理審計方面，學校審計處列席預算委員會會議，對預算依據充分性、預算編制完整性、預算安排合理性、預算調整規(guī)范性等實時提出審計監(jiān)督意見。同時，加大對重點項目預算執(zhí)行情況的審計力度，年內開展了對后勤服務經費

13、預算編制與執(zhí)行情況的審計。財務收支審計方面，開展了對一個對外合作機構和兩個對外合作項目的財務收支審計。（六）開展基建和修繕工程審計，促進規(guī)范工程項目管理我校將基建和修繕工程審計作為促進控制工程造價、規(guī)范工程管理、落實管理責任的關鍵手段，不斷加大對重大建設項目立項、設計、招標、施工、竣工等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計力度。前期論證階段，參與了多個建設項目的決策、研討和論證會議；招標采購階段，對24項工程開展了清單編制和控制價審核，涉及總金額6，714.39萬元。施工階段，參與了11項重點工程的監(jiān)理例會，對有關工程變更簽證、隱蔽工程、工程暫估價、材料管理等環(huán)節(jié)予以了關注?？⒐そY算階段，完成了竣工結算審計1

14、66項，審計總額16043萬元，審減資金1244萬元。（七）開展多類型專項審計，滿足不同層面管理需要我校從解決專門問題、滿足不同層面管理需要的角度，安排開展了多個專項審計工作。先后開展了學校對外投資情況專項審計、后勤集團有關四家民營企業(yè)專項審計、幼兒園伙食費專項審計、校醫(yī)院牙科設備資產評估等4項專項審計，在推動解決歷史遺留問題、理順管理體制機制等方面發(fā)揮了積極作用。（八）開展專項檢查和信訪協查，服務黨風廉政建設大局我校審計工作主動服從學校黨風廉政建設大局，全面落實審計監(jiān)督責任。年初以來，學校審計處牽頭開展“小金庫”專項治理和重點抽查兩次，發(fā)現“小金庫”3個，上交違規(guī)資金8.33萬元，調賬處理1

15、0.98萬元，對有關責任人進行了誡勉談話。學校審計處配合紀委開展公務接待費抽查1次、培訓費抽查1次、完成信訪件協查4項。選派兩名年富力強、經驗豐富的審計干部完成教育部黨組巡視、專案調查和工作借調等任務。（九）開展經濟合同審簽和科研項目結題審簽，強化經濟運行過程監(jiān)督20xx年，我校繼續(xù)開展經濟合同審簽和科研項目決算審簽工作，強化經濟運行的過程監(jiān)督。全年共完成經濟合同審簽696份，科研項目結題審簽42項。與此同時，積極探索從合同審簽向合同審計的工作重心轉移，由以往突出程序控制向突出程序評價轉型，促進各部門有效落實合同監(jiān)管主體責任。三、規(guī)范管理（一）科學規(guī)劃謀長遠我校20xx年編制完成了x大學“十三

16、五”展規(guī)劃，其中專設一節(jié)對學校未來五年審計工作進行了謀劃，強調要“加強審計監(jiān)督職能。聚焦學校中心工作，進一步前移審計關口，突出審計重點。大力推進對三公經費、建設工程、科研經費、國有資產、領導干部履行經濟責任和重大政策落實情況的審計監(jiān)督全覆蓋。強化審計整改和責任追究，逐步擴大審計結果公開范圍?！保ǘ┙∪贫攘⒁?guī)范我校根據審計工作發(fā)展需要，適時制定出臺相關配套制度，主動規(guī)范審計權力運行、強化審計質量控制、促進部門聯動。20xx年，我校制定出臺了x大學經濟責任審計工作聯席會議制度（試行）。同時，x大學委托審計實施辦法、x大學建設工程管理審計實施辦法業(yè)已成稿，擬于近期印發(fā)。（三）改進方式提效能20x

17、x年我校積極梳理既有審計工作流程，力求通過審計流程再造，促進審計方式轉變，進而提升審計效能。通過流程梳理，總結提出了經濟責任審計多項目交叉同步進行、工程結算審計接送卷登記簽字、外委審計階段性工作匯報制等新型審計方式，達到了向審計管理要效益的目的。（四）擴大公開促透明20xx年我校按照有利于問題整改和解決的原則，積極穩(wěn)妥推進審計信息公開范圍，滿足了師生員工對審計情況的知情權。一年來，在學校內、外網和審計處網站主動公開了“學校實施第一輪經濟責任對外委托審計工作”、“學校召開經濟責任審計聯席會議第一次全體會議”、“學校召開內部控制基礎性評價結果通報暨整改落實推進會”以及年度審計工作要點、總結等信息。

18、同時，完成了審計處網站的改版工作，為今后更大范圍落實審計信息公開搭建了新平臺。四、隊伍建設（一）重視作風建設我校高度重視審計隊伍作風建設。20xx年，審計處全體黨員干部扎實開展“兩學一做”學習教育活動，通過學習正確認識和把握黨的理論和路線方針政策，嚴格遵守黨章黨規(guī)黨紀，做到學而信、學而用、學而行。學校審計處主動制定審計處黨支部關于進一步加強工作作風建設的意見、審計處工作禮儀規(guī)定等加強工作作風建設配套制度，用制度要求審計干部持續(xù)改進工作作風。（二）強化業(yè)務培訓我校重視加強內部審計隊伍專業(yè)化建設。20xx年組織3名內部審計人員參加教育部財務司和教育審計學會組織的后續(xù)教育，不斷提高審計隊伍的專業(yè)化水平。（三）加大同業(yè)交流我校重視審計同業(yè)交流。20xx年，先后接待x學院、x大學等四所兄弟院校來校調研審計工作。同時，充分利用派員參加培訓機會和現代網絡溝通平臺，了解吸收兄弟院校工作經驗做法。五、存在問題（一）審計供需矛盾日益突出目前，我校經濟責任審計、建設工程審計等常規(guī)審計工作量有增無減，內部控制審計、效益審計、專項審計調查等新興審計業(yè)務亟需常態(tài)化開展。與此同時，由于近年來審計隊伍新老交替、交流輪崗等原因，出現了人員缺編的情況，不斷增加的審計需求與相對有限的審計資源供給之間的矛盾日益突出。下一步，我校將通過補充審計人