2017年部門預(yù)算公開情況說明

1、2017年部門預(yù)算公開情況說明河北省秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局2017年3月2017年部門預(yù)算信息公開目錄一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、部門職責(zé)2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二、部門預(yù)算安排的總體情況三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因五、績效預(yù)算信息六、政府采購預(yù)算情況七、國有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項(xiàng)秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局2017 年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)將秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局2017 年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：秦皇島市撫寧區(qū)城

2、市管理綜合執(zhí)法局職責(zé)1、城市市容管護(hù)工作：（1）實(shí)施城管工作綜合管理，維護(hù)交通秩序，維護(hù)市容、市貌和環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)市政設(shè)施，處理城管突發(fā)事件。（2）城管監(jiān)察職能：實(shí)施市政監(jiān)察，根據(jù)城市道路管理?xiàng)l例及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，對(duì)占用、挖掘城市道路，損壞城市道路、橋涵、排水設(shè)施、防洪、堤壩等方面違法、違章行為和對(duì)城市客運(yùn)交通營運(yùn)等方面的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察。實(shí)施公用事業(yè)監(jiān)察，對(duì)危害、損壞城市供水和公共交通設(shè)施的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察。實(shí)施園林綠化監(jiān)察，依據(jù)城市綠化條例及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，對(duì)城市綠地、花草、樹木、園林綠化設(shè)施違法、違章行為實(shí)行監(jiān)察。依據(jù)市容市貌環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例，對(duì)城市衛(wèi)生及環(huán)衛(wèi)設(shè)施

3、實(shí)行監(jiān)察。2、城市環(huán)境衛(wèi)生工作。3、市政設(shè)施維（養(yǎng)）護(hù)工作。4、城市亮化工作。5、城市綠化工作。6、游園管理工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局行政正科級(jí)財(cái)政撥款撫寧區(qū)園林局事業(yè)正科級(jí)財(cái)政撥款撫寧區(qū)城建管理監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)股級(jí)財(cái)政性資金基本保證撫寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所事業(yè)股級(jí)自籌二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我縣部門預(yù)算的編制實(shí)行全部預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局及所屬單位的收支包含在部門預(yù)算中。收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2017 年預(yù)算收入100.75 萬元，其中：一般公共

4、預(yù)算收入100.75 萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2017 年支出預(yù)算100.75 萬元，其中基本支出93.04 萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出7.71 萬元，主要為單位取暖費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)支出。比上年增減情況2017 年預(yù)算收支安排100.75 萬元，較2016 年預(yù)算減少284.73 萬元，其中：基本支出減少291.39萬元，主要為減少人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加6.66 萬元，主要為單位取暖費(fèi)支出三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排7.88萬

5、元，主要用于秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局辦公費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2017年，秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.10萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元。2016年，秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.05萬元，其中只安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬元，其它未做安排。與2016年有所減少。因2017年預(yù)算中未做基金支出，只安排公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未做安排。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：、負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理。做好“門前三包”以

6、及清掃保潔工作；做到垃圾日產(chǎn)日清，地面干凈無堆積；環(huán)衛(wèi)設(shè)施完好無破損。     、負(fù)責(zé)園林綠化和游園和紫金山管理。做到綠化設(shè)施清潔、整潔，無死株缺苗、無病蟲害、應(yīng)綠盡綠、無泥土裸露。     、負(fù)責(zé)市政設(shè)施和路燈管理。做到城市道路平整、硬化，橋涵、路燈、排污管道、漏橋、井蓋無損完好；無隨意占用人行道進(jìn)行修理、制作、停放等改變?nèi)诵械拦δ芑驌p壞、污染人行道的行為；路燈應(yīng)經(jīng)常保持清潔。     、負(fù)責(zé)規(guī)劃和市容市貌管理。嚴(yán)禁在規(guī)劃區(qū)內(nèi)亂搭亂建；嚴(yán)禁占用城市道路及公共場地亂堆亂放；嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置戶外廣告；嚴(yán)禁利用園林綠化、環(huán)衛(wèi)、市政設(shè)施和城

7、市建筑物、構(gòu)筑物亂牽亂掛、亂貼亂畫；各種運(yùn)載車輛不得帶泥污染和拖掛路面，一切施工場地均應(yīng)文明施工、圍欄作業(yè)。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績效目標(biāo)指標(biāo)：1、城市市容管護(hù)工作：（1）實(shí)施城管工作綜合管理，維護(hù)交通秩序，維護(hù)市容、市貌和環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)市政設(shè)施，處理城管突發(fā)事件。（2）城管監(jiān)察職能：實(shí)施市政監(jiān)察，根據(jù)城市道路管理?xiàng)l例及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，對(duì)占用、挖掘城市道路，損壞城市道路、橋涵、排水設(shè)施、防洪、堤壩等方面違法、違章行為和對(duì)城市客運(yùn)交通營運(yùn)等方面的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察。實(shí)施公用事業(yè)監(jiān)察，對(duì)危害、損壞城市供水和公共交通設(shè)施的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察。實(shí)施園林綠化監(jiān)察，依據(jù)城市綠化條例及有關(guān)法律、法

8、規(guī)和規(guī)章，對(duì)城市綠地、花草、樹木、園林綠化設(shè)施違法、違章行為實(shí)行監(jiān)察。依據(jù)市容市貌環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例，對(duì)城市衛(wèi)生及環(huán)衛(wèi)設(shè)施實(shí)行監(jiān)察。2、城市環(huán)境衛(wèi)生工作。3、市政設(shè)施維（養(yǎng)）護(hù)工作。4、城市亮化工作。5、城市綠化工作。6、游園管理工作。 二、實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施、負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理。做好“門前三包”以及清掃保潔工作；做到垃圾日產(chǎn)日清，地面干凈無堆積；環(huán)衛(wèi)設(shè)施完好無破損。     、負(fù)責(zé)園林綠化和游園和紫金山管理。做到綠化設(shè)施清潔、整潔，無死株缺苗、無病蟲害、應(yīng)綠盡綠、無泥土裸露。     、負(fù)責(zé)市政設(shè)施和路燈管理。做到城市道路平整、硬化，橋涵、路燈

9、、排污管道、漏橋、井蓋無損完好；無隨意占用人行道進(jìn)行修理、制作、停放等改變?nèi)诵械拦δ芑驌p壞、污染人行道的行為；路燈應(yīng)經(jīng)常保持清潔。     、負(fù)責(zé)規(guī)劃和市容市貌管理。嚴(yán)禁在規(guī)劃區(qū)內(nèi)亂搭亂建；嚴(yán)禁占用城市道路及公共場地亂堆亂放；嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置戶外廣告；嚴(yán)禁利用園林綠化、環(huán)衛(wèi)、市政設(shè)施和城市建筑物、構(gòu)筑物亂牽亂掛、亂貼亂畫；各種運(yùn)載車輛不得帶泥污染和拖掛路面，一切施工場地均應(yīng)文明施工、圍欄作業(yè)。部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)1、城市市容管護(hù)工作：（1）實(shí)施城管工作綜合管理，維護(hù)交通秩序，維護(hù)市容、市貌和環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)市政設(shè)施，處理城管突發(fā)事件。（2）城管監(jiān)察職能：實(shí)施市政監(jiān)察，根

10、據(jù)城市道路管理?xiàng)l例及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，對(duì)占用、挖掘城市道路，損壞城市道路、橋涵、排水設(shè)施、防洪、堤壩等方面違法、違章行為和對(duì)城市客運(yùn)交通營運(yùn)等方面的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察。實(shí)施公用事業(yè)監(jiān)察，對(duì)危害、損壞城市供水和公共交通設(shè)施的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察。實(shí)施園林綠化監(jiān)察，依據(jù)城市綠化條例及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，對(duì)城市綠地、花草、樹木、園林綠化設(shè)施違法、違章行為實(shí)行監(jiān)察。依據(jù)市容市貌環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例，對(duì)城市衛(wèi)生及環(huán)衛(wèi)設(shè)施實(shí)行監(jiān)察。2、城市環(huán)境衛(wèi)生工作。3、市政設(shè)施維（養(yǎng)）護(hù)工作。4、城市亮化工作。5、城市綠化工作。6、游園管理工作。 二、實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施、負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理。做好“門

11、前三包”以及清掃保潔工作；做到垃圾日產(chǎn)日清，地面干凈無堆積；環(huán)衛(wèi)設(shè)施完好無破損。     、負(fù)責(zé)園林綠化和游園和紫金山管理。做到綠化設(shè)施清潔、整潔，無死株缺苗、無病蟲害、應(yīng)綠盡綠、無泥土裸露。     、負(fù)責(zé)市政設(shè)施和路燈管理。做到城市道路平整、硬化，橋涵、路燈、排污管道、漏橋、井蓋無損完好；無隨意占用人行道進(jìn)行修理、制作、停放等改變?nèi)诵械拦δ芑驌p壞、污染人行道的行為；路燈應(yīng)經(jīng)常保持清潔。     、負(fù)責(zé)規(guī)劃和市容市貌管理。嚴(yán)禁在規(guī)劃區(qū)內(nèi)亂搭亂建；嚴(yán)禁占用城市道路及公共場地亂堆亂放；嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置戶外廣告；嚴(yán)禁利用園林綠化、環(huán)衛(wèi)、市

12、政設(shè)施和城市建筑物、構(gòu)筑物亂牽亂掛、亂貼亂畫；各種運(yùn)載車輛不得帶泥污染和拖掛路面，一切施工場地均應(yīng)文明施工、圍欄作業(yè)。1、城市市容管護(hù)工作：（1）實(shí)施城管工作綜合管理，維護(hù)交通秩序，維護(hù)市容、市貌和環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)市政設(shè)施，處理城管突發(fā)事件。（2）城管監(jiān)察職能：實(shí)施市政監(jiān)察，根據(jù)城市道路管理?xiàng)l例及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，對(duì)占用、挖掘城市道路，損壞城市道路、橋涵、排水設(shè)施、防洪、堤壩等方面違法、違章行為和對(duì)城市客運(yùn)交通營運(yùn)等方面的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察。實(shí)施公用事業(yè)監(jiān)察，對(duì)危害、損壞城市供水和公共交通設(shè)施的違法、違章行為進(jìn)行監(jiān)察。實(shí)施園林綠化監(jiān)察，依據(jù)城市綠化條例及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，對(duì)城市綠地、

13、花草、樹木、園林綠化設(shè)施違法、違章行為實(shí)行監(jiān)察。依據(jù)市容市貌環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例，對(duì)城市衛(wèi)生及環(huán)衛(wèi)設(shè)施實(shí)行監(jiān)察。2、城市環(huán)境衛(wèi)生工作。3、市政設(shè)施維（養(yǎng)）護(hù)工作。4、城市亮化工作。5、城市綠化工作。6、游園管理工作。 二、實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施、負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理。做好“門前三包”以及清掃保潔工作；做到垃圾日產(chǎn)日清，地面干凈無堆積；環(huán)衛(wèi)設(shè)施完好無破損。     、負(fù)責(zé)園林綠化和游園和紫金山管理。做到綠化設(shè)施清潔、整潔，無死株缺苗、無病蟲害、應(yīng)綠盡綠、無泥土裸露。     、負(fù)責(zé)市政設(shè)施和路燈管理。做到城市道路平整、硬化，橋涵、路燈、排污管道、漏橋、井蓋

14、無損完好；無隨意占用人行道進(jìn)行修理、制作、停放等改變?nèi)诵械拦δ芑驌p壞、污染人行道的行為；路燈應(yīng)經(jīng)常保持清潔。     、負(fù)責(zé)規(guī)劃和市容市貌管理。嚴(yán)禁在規(guī)劃區(qū)內(nèi)亂搭亂建；嚴(yán)禁占用城市道路及公共場地亂堆亂放；嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置戶外廣告；嚴(yán)禁利用園林綠化、環(huán)衛(wèi)、市政設(shè)施和城市建筑物、構(gòu)筑物亂牽亂掛、亂貼亂畫；各種運(yùn)載車輛不得帶泥污染和拖掛路面，一切施工場地均應(yīng)文明施工、圍欄作業(yè)。部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差城市綜合管理工作100.75貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理等方面的法律法規(guī)，

15、負(fù)責(zé)全市城市管理領(lǐng)域的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和行政執(zhí)法工作；行使市容、廣告設(shè)置、亮化照明、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、道路、供水、排水、排澇、供熱、燃?xì)?、城管監(jiān)察、數(shù)字平臺(tái)等方面的工作。1.嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)，落實(shí)各項(xiàng)要求；2.完成國家、省、市對(duì)城市管理工作的各項(xiàng)規(guī)定；3.全面完成城市管理工作各項(xiàng)任務(wù)；4.高標(biāo)準(zhǔn)開展城市管理業(yè)務(wù)工作。全面完成全市城市管理綜合執(zhí)法、公用保障目標(biāo)任務(wù)率。90%及以上72%及以上65%及以上65%以下 六、政府采購預(yù)算情況2017 年，我部門安排政府采購預(yù)算0.20 萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預(yù)算秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名

16、稱政府采購目錄序號(hào)數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)0.20 0.20 0.20 秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局A4紙箱100020.20 0.20 0.20 七、國有資產(chǎn)信息我部門上年末固定資產(chǎn)金額為454.39萬元，2017年無擬購置情況。秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局截止時(shí)間：2016年12月31日項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額 454.391、車輛（臺(tái)、輛）24272.692、土地63.243、其他固定資產(chǎn)118.46八、名詞解釋1、一般共預(yù)算撥款收入：主要指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國