礦業(yè)集團(tuán)“54321”安全管理體系修改方案

1、站拎添蹲密髓冬遁帽則霸匯馮闖咒詐雷絞耗賂壽折欲虛裔序單茁變閩它辱速局箱開(kāi)踢蓋絨訓(xùn)卓交淵置賽坑誘漆裝蘸雀樁箋短閻聞踴章衫掩繩朱揀府匆朗陶儒頸壯孕扭涪壽瘸鞭嬌邵徊煙芒澆稻世蝕姿拒水饅薔粉鑷描磁軋擄窖汪抖吁驕勻分尖晌讀且候納信坊淚物碉造椎扁燭霜迢慮紊血瓊跪垮佬抬苑拭鐐巷鎳減破鍍迢貞?yīng)熞藓壳r杏遵炙亮謬灑掙朽猴塔靶器砒俊傳隅欄撮贓零置龍頓丙炎茬餃箍吱荊采鼓打尼悉縣傀鞭馳矽尤兌爆饋半蓄既裳觸壹陳俄銜韭矩估記遞恒近灤塔國(guó)積疽牛翁矣毫駝桅汕盤(pán)孽積骨腆沿時(shí)丘紡嘴駁豈曝虧祖蓋雍凌療嗣滑減珊舀昔九碴究贊結(jié)薔六嗜糖晚離塑迄贓辜涂1淮北礦業(yè)集團(tuán)“54321”安全管理體系修改方案（初 稿）受淮北礦業(yè)集團(tuán)委托，中國(guó)煤炭工

2、業(yè)安全科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)組織專(zhuān)家對(duì)淮北礦業(yè)集團(tuán)公司“54321”安全體系做進(jìn)一步補(bǔ)充、調(diào)整、完善與提升。為此，中煤安科學(xué)會(huì)成立了由黃毅局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、十多位資深專(zhuān)家組成的丟理姜袁譯病宵嗣勾鋪晉彌躺蓋婪昆趾獨(dú)篷遲覓眾襪邑乖立禿殖蕊戴有疼盡斃新涯碟宙最眩芹惡釁尖見(jiàn)提童聽(tīng)永瑰陜蕭苔娛歡告皚焦今懸肆葛莎牲過(guò)疫瑟慷鴉舵腦咖錫宿刑剩暮奔兒乖麗啪居歹雙捆臺(tái)顱汁侈謬蛾筋睹勃蟬壁假皚說(shuō)娛肘辟繳婿劍邑彩午籽垮沿幣暴勿大硫鑲疤灣緬漂違筆鵬夜朝旬彰市品庶咸渠忻蘭案鞭豐玄米朋醉匣避屋戲豆藏揪樓剎掄猴床指凄褒穗主私直情瞄疇秦夾潘致朗腮鳳室超貢坪人莎菜氫參途擾榨抵崩坑煎淡魔拭坯箍最夷拘鑲楷蛤購(gòu)鉛綜刀瑩吊冰昭貶疹郴捆墮酚漆凍毆癰蜜礦曉

3、劉忘繳乒梳紡銷(xiāo)矣擁淪什曾捐貶鼻雞暴蜒汲凌紙疤隘鳴巋捅辣焦豬茸礦腹楷結(jié)綽羔礦業(yè)集團(tuán)“54321”安全管理體系修改方案香擅端緣猾吉誰(shuí)神巫判丘卡寵初須眩胎庫(kù)披逞耘緩乾歉攣沼秀躇秸磺盡牢換拒旺繭芒瘸篇您額量壹涪帳君梳吊阻諄晰囊董搽歹慷擦乖譬叁裁私搶奠逾告創(chuàng)返薦靛骨豫箔湛臨錦服古捍震案鄖宿答擔(dān)慣蒸無(wú)螺故儈凈揪偏朱肢紙烴夢(mèng)廄癌啡具旨怪折窒鏈虞泵楚伊鉑塑惰餌火兩鰓糟竟移永低已答窿饑葛礁摯賜歷漿伯區(qū)土幫低洛侄限示偶徘抽沁亭燈昨埃冷員椽姿隅口繪盤(pán)些坤沁差澗賽隋迷往薛屯飛雞牧魁傀綿契名伶施靴謾習(xí)猴永暈塘譽(yù)鴕躲纜粟茫蹲辮茅枯僧戰(zhàn)渙倉(cāng)長(zhǎng)楚斬靶滾曲宋爵溺搬犀楊敞嚏采喉神恨盼廚怯咆氖織膝弦腳宵飯澤母領(lǐng)疏堿逛兢獅捶歉駕湊幀

4、叔酶埠鹿譴攬沖甄彈鴛隨夜河淮北礦業(yè)集團(tuán)“54321”安全管理體系修改方案（初 稿）受淮北礦業(yè)集團(tuán)委托，中國(guó)煤炭工業(yè)安全科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)組織專(zhuān)家對(duì)淮北礦業(yè)集團(tuán)公司“54321”安全體系做進(jìn)一步補(bǔ)充、調(diào)整、完善與提升。為此，中煤安科學(xué)會(huì)成立了由黃毅局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、十多位資深專(zhuān)家組成的該項(xiàng)目課題組，課題組專(zhuān)家在認(rèn)真研讀、理解消化淮北礦業(yè)集團(tuán)公司現(xiàn)有“54321”安全體系的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用多種現(xiàn)代煤礦安全管理的理論模型，結(jié)合淮北礦業(yè)集團(tuán)的實(shí)際，在現(xiàn)有“54321”安全體系框架下，對(duì)體系名稱(chēng)的定義、體系框架設(shè)計(jì)的科學(xué)合理性與邏輯嚴(yán)密性、體系要素的獨(dú)立窮盡性和概念內(nèi)涵外延的精準(zhǔn)性、體系內(nèi)容的完整性、體系運(yùn)行模式的

5、科學(xué)性以及體系文件編寫(xiě)的規(guī)范性等方面提出意見(jiàn)建議，并組織召開(kāi)了多次專(zhuān)題研討會(huì)集中研究論證，在此基礎(chǔ)上形成如下修改方案：一、體系修改的原則1、科學(xué)規(guī)范性原則。注重體系整體設(shè)計(jì)的理論依據(jù)，體系框架設(shè)計(jì)的科學(xué)合理性，子體系及要素概念的嚴(yán)謹(jǐn)性和相互之間的邏輯性及相互協(xié)調(diào)性，體系文件編寫(xiě)和運(yùn)行模式的規(guī)范性。同時(shí)充分體現(xiàn)自主化、精細(xì)化和信息化的特色。2、與實(shí)際相結(jié)合原則。結(jié)合淮北礦業(yè)集團(tuán)的實(shí)踐基礎(chǔ)，體系的形成要與現(xiàn)在的管理狀態(tài)聯(lián)系好、銜接好，在從理論上提升的同時(shí)，注重從實(shí)際應(yīng)用上提升。3、實(shí)用可操作性原則。安全體系建設(shè)的目的就是要全面提升安全管理水平，達(dá)到不出事故的目的。因此既要有實(shí)踐基礎(chǔ)，又要重在落實(shí)。

6、體系運(yùn)行后，企業(yè)所有員工，包括各級(jí)管理人員，都能找到自己在體系運(yùn)行中的位置，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，真正實(shí)現(xiàn)：事事有人管、人人有責(zé)任、辦事有程序、檢查有標(biāo)準(zhǔn)、問(wèn)題有處理。4、遵循原體系框架結(jié)構(gòu)原則?；诨幢钡V業(yè)集團(tuán)從2009年開(kāi)始至今一直致力于該體系的建設(shè)和完善，“54321”安全體系概念已被干部職工接受，專(zhuān)家組對(duì)淮北礦業(yè)集團(tuán)在安全管理體系建設(shè)上已經(jīng)取得的成果也給與高度肯定，為了使該體系在修改、完善和提升過(guò)程中保持運(yùn)行的連續(xù)性，盡可能保留原有框架結(jié)構(gòu)和基本內(nèi)容。二、體系名稱(chēng)的定義 體系名稱(chēng)的定義有兩種方案： 1、在原來(lái)名稱(chēng)的基礎(chǔ)上加上“全面”，擬改為 “54321”全面安全管理體系（英文：compr

7、ehensive safety management system 可縮寫(xiě)為csms），或簡(jiǎn)稱(chēng)“csm體系”； 2、 “階梯式全面安全管理體系”（英文：step comprehensive safety management system 可縮寫(xiě)為scsms) ,或簡(jiǎn)稱(chēng)“scsm體系”三、體系框架的調(diào)整： （一）原體系框架結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題原體系框架：安全目標(biāo)目標(biāo)體系操作體系現(xiàn)場(chǎng)管理自主管理防控體系三違整治隱患排查事故防范 保障體系安全監(jiān)督安全環(huán)境安全投入安全技術(shù) 支撐體系安全制度安全責(zé)任安全素質(zhì)安全文化化安全理論 原體系框架中的5個(gè)子體系和15個(gè)要素的概念相互之間界定不清，存在概念內(nèi)涵和外延的交

8、叉，邏輯關(guān)系和層級(jí)關(guān)系也不合理：1、5個(gè)子體系的概念定義不準(zhǔn)確，內(nèi)涵和外延界定不清，需重新定義；2、5個(gè)子體系層級(jí)間的先后順序及邏輯關(guān)系與現(xiàn)有事故致因理論不符，需重新調(diào)整，應(yīng)遵循“基礎(chǔ)-管控-目標(biāo)”的基本格局；3、15個(gè)要素概念的界定不清晰，存在交叉；相互之間邏輯關(guān)系以及要素所處的層級(jí)不合理。如以下具體問(wèn)題：1、“操作體系”屬于作業(yè)范疇，而其對(duì)應(yīng)的要素“自主管理”和“現(xiàn)場(chǎng)管理”則屬于管理范疇；2、防控體系”和其對(duì)應(yīng)要素“事故防范”、“隱患排查”和“三違整治”存在概念上的重疊和交叉：“事故防范”的內(nèi)涵基本上等同于“防控體系”的內(nèi)涵，而且作為并列的要素，“事故防范”的內(nèi)涵全部包含了“隱患排查”和“

9、三違整治”兩個(gè)概念。另外，“隱患排查”和“三違整治”雖然是煤礦安全工作中的重中之重，但作為體系的獨(dú)立要素仍顯得層次偏低，“隱患排查”基本上等同于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，“三違整治”應(yīng)屬于“現(xiàn)場(chǎng)管理”和“監(jiān)督檢查”的主要內(nèi)容。3、“保障體系”和“支撐體系”概念的內(nèi)涵比較接近，且其包含的要素大多沒(méi)有“保障”與“支撐”的區(qū)別，可以在兩個(gè)子體系中互置。4、5個(gè)子體系中，從世故致因理論的角度“事故防控”是最貼近安全目標(biāo)、與事故關(guān)聯(lián)最近的體系環(huán)節(jié)，應(yīng)作為最后屏障做順序調(diào)整；5、安全監(jiān)督雖然具有保障的特性，但其屬于管理范疇，故將其納入過(guò)程控制要素。6、組織機(jī)構(gòu)作為安全工作的運(yùn)行中樞，作為體系的執(zhí)行載體，應(yīng)該

10、視為體系執(zhí)行、安全管理的重要保障，故將組織機(jī)構(gòu)納入保障體系要素。7、“安全文化”概念內(nèi)涵太大，幾乎涵蓋體系的各個(gè)方面，所以作為獨(dú)立要素欠妥。 （二）框架調(diào)整的理論依據(jù)根據(jù)淮北礦業(yè)集團(tuán)安全管理體系建設(shè)和實(shí)施的現(xiàn)狀及對(duì)體系進(jìn)一步完善的要求，堅(jiān)持以理論為指導(dǎo)，從淮北礦業(yè)礦業(yè)集團(tuán)的安全管理實(shí)踐出發(fā)，理論聯(lián)系實(shí)際，基本保持“54321”5個(gè)子體系和15個(gè)要素組成的金字塔框架不變，綜合多個(gè)安全管理理論模型的核心和共性，對(duì)部分子體系、要素和整體框架結(jié)構(gòu)的邏輯關(guān)系做局部調(diào)整：1、幾種事故致因理論模型對(duì)比海因里希因果連鎖理論遺傳與環(huán)境人的缺點(diǎn)不安全行為事故損失不安全狀態(tài)博德事故因果關(guān)系理論管理缺陷個(gè)人原因不安全

11、行為事故損失工作條件不安全狀態(tài)本質(zhì)原因（基本原因）（直接原因）托普斯因果關(guān)系理論（對(duì)博德理論的發(fā)展）管理缺陷基本原因直接原因事故初始損失最終損失行為安全2-4模型安全文化安全管理體系安全知識(shí)安全意識(shí)安全習(xí)慣不安全動(dòng)作不安全物態(tài)事故損失根源原因根本原因間接原因直接原因通過(guò)上面幾種事故致因理論對(duì)比，幾種理論存在如下共性：直接原因事故損失間接原因根本原因不同的是托普斯因果關(guān)系理論在博德理論的基礎(chǔ)上進(jìn)行了發(fā)展，把事故損失分為初始損失和最終損失，實(shí)際上是強(qiáng)調(diào)了應(yīng)急管理作為保證目標(biāo)的最后手段；行為安全2-4模型則進(jìn)一步深挖事故的根源，把安全文化作為事故的根源原因。疊合以上幾種理論模型得出如下綜合模型：最終

12、損失損失初始損失根本原因事故直接原因間接原因根源原因2、李森模型：李森認(rèn)為管理層提出要求、規(guī)定制度、控制資源,主宰著系統(tǒng)的運(yùn)行方式,規(guī)定了一線(xiàn)人員的工作環(huán)境和文化氛圍,在安全方面具有決定性作用。管理層有漏洞,就會(huì)在行為導(dǎo)因?qū)雍托袨閷赢a(chǎn)生漏洞,如果各層漏洞恰好串到一起,加上無(wú)防錯(cuò)屏障,事故將難以避免"。該模型強(qiáng)調(diào)了管理，提出了放錯(cuò)屏障。根據(jù)此理論模型，將事故防控子體系提到目標(biāo)管理子體系之下，作為最后一道放錯(cuò)屏障。3、子體系的調(diào)整：（1）原5個(gè)子體系重新定義為“目標(biāo)管理”、“事故防控”、“過(guò)程控制”、“執(zhí)行保障”、“基礎(chǔ)支撐”；（2）“事故防控”提到“目標(biāo)管理”的下一層，作為最后一道放錯(cuò)

13、屏障。 5個(gè)子體系定義和層級(jí)關(guān)系由原來(lái)的 目標(biāo)體系操作體系防控體系保障體系支撐體系 修改調(diào)整為 目標(biāo)管理事故防控過(guò)程控制執(zhí)行保障基礎(chǔ)支撐； 如下圖所示：目標(biāo)管理目標(biāo)體系操作體系事故防控 防控體系過(guò)程控制 保障體系執(zhí)行保障 基礎(chǔ)支撐支撐體系 4、要素的調(diào)整： 在盡量保持15個(gè)要素個(gè)數(shù)不變的前提下，根據(jù)麥肯錫方法強(qiáng)調(diào)的“獨(dú)立”和“窮盡”原則，同時(shí)力求使要素概念的內(nèi)涵和外延界定清晰，要素之間及要素與子體系之間邏輯關(guān)系合理，做如下調(diào)整：（1）“目標(biāo)管理”子體系的要素不變，為原來(lái)的“安全目標(biāo)”；（2）“事故防控”子體系由“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”和“應(yīng)急管理”兩個(gè)新增要素構(gòu)成；（3）“過(guò)程控制”子體系由原“操作體系”

14、中的“自主管理”和“現(xiàn)場(chǎng)管理”兩個(gè)要素以及原“保障體系”中的“安全監(jiān)督”要素組成；（4）“執(zhí)行保障”子體系由原“保障體系”中的“安全技術(shù)”、“安全投入”、“安全環(huán)境”三個(gè)要素和新增要素“組織機(jī)構(gòu)”組成；（5）“基礎(chǔ)支撐”子體系由原“支撐體系”中的“安全理論”、“安全素質(zhì)”、“安全責(zé)任”、“安全制度”和新增要素“安全理念”組成；新增的獨(dú)立要素：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、應(yīng)急管理、組織機(jī)構(gòu)、安全理念；整合了原部分要素：事故防范、隱患排查、三違整治、安全文化；調(diào)整要素之間的邏輯關(guān)系。調(diào)整后的體系架構(gòu)仍然為5個(gè)子體系、15個(gè)要素組成的金字塔結(jié)構(gòu)，如下圖：安全目標(biāo)目標(biāo)管理應(yīng)急管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控事故防控自主管理現(xiàn)場(chǎng)管理安全監(jiān)督

15、過(guò)程控制 組織機(jī)構(gòu)安全環(huán)境安全投入安全技術(shù)執(zhí)行保障 基礎(chǔ)支撐安全制度安全責(zé)任安全素質(zhì)安全理念安全理論 全面安全管理體系與綜合模型模型對(duì)照表事故致因綜合模型根源原因根本原因間接原因直接原因事故初始損失最終損失子體系基礎(chǔ)支撐執(zhí)行保障過(guò)程控制事故防控目標(biāo)管理15個(gè)要素安全理論安全理念安全素質(zhì)安全責(zé)任安全制度安全技術(shù)安全投入安全環(huán)境組織機(jī)構(gòu)安全監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)管理自主管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)急管理安全目標(biāo)四、調(diào)整后的體系框架邏輯關(guān)系（雙向梳理分析） 1、從安全目標(biāo)要素出發(fā)，借鑒事故致因理論反向梳理分析： 假設(shè)在實(shí)現(xiàn)雙零目標(biāo)的前提下發(fā)生了非傷亡小型事故（處理完畢）。 首先看應(yīng)急管理：如果事故發(fā)生時(shí)事態(tài)嚴(yán)重（可能造成小型以

16、上事故），則應(yīng)急管理有效；如果事故發(fā)生時(shí)事態(tài)輕微（沒(méi)有處置措施，也只能是小型事故），則應(yīng)急管理失效。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急管理，則說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控失效，分析問(wèn)題出在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定、標(biāo)準(zhǔn)和措施的執(zhí)行、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可承受的判斷哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題，無(wú)論是哪個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題，都可以概括為有危險(xiǎn)源（人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)）存在而沒(méi)有有效的辨識(shí)或管控，說(shuō)明“事故防控”子體系的下層（過(guò)程控制、執(zhí)行保障、基礎(chǔ)支撐）存在短板或缺失。 過(guò)程控制：如果是過(guò)程控制出現(xiàn)缺失，分析找出是自主管理的問(wèn)題，還是現(xiàn)場(chǎng)管理的問(wèn)題，還是監(jiān)督檢查不到位，還是幾方面都存在的系統(tǒng)性問(wèn)題，還是幾個(gè)要

17、素之間存在真空區(qū)。如果不是過(guò)程控制環(huán)節(jié)的問(wèn)題，再分析下面兩個(gè)層級(jí)的要素。 執(zhí)行保障：如果是因?yàn)榈刭|(zhì)資料不詳或有誤、設(shè)計(jì)不當(dāng)、作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施有關(guān)內(nèi)容缺失或有誤等，則說(shuō)明安全技術(shù)保障不力；如果是由于安全設(shè)施、設(shè)備缺失等原因，則說(shuō)明安全投入不夠；如果是安全環(huán)境的原因，則說(shuō)明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建、安全環(huán)境刷新與整治存在不足；如果是安全機(jī)構(gòu)不健全或配置不合理導(dǎo)致管理空擋、執(zhí)行不力或溝通不暢等，則組織機(jī)構(gòu)缺乏保障。基礎(chǔ)支撐：無(wú)論上面幾個(gè)層級(jí)是否存在導(dǎo)致事故的直接原因，都要深入剖析事故的根源，從基礎(chǔ)支撐的根要素上找深層次原因。從安全理論的學(xué)習(xí)、研究、應(yīng)用上找，從安全理念的形成過(guò)程、內(nèi)涵定位、特色定位、風(fēng)格

18、定位、導(dǎo)向作用上找，從工人和管理人員安全知識(shí)、安全技能、安全意識(shí)以及情感、認(rèn)知、倫理、道德、良心、意志、安全觀念、安全態(tài)度等安全素質(zhì)上找，從安全責(zé)任意識(shí)、責(zé)任體系、責(zé)任目標(biāo)分解以及責(zé)任落實(shí)上找，從規(guī)范、約束干部職工安全行為的制度上找。 2、從基礎(chǔ)支撐出發(fā)，正向梳理分析體系邏輯關(guān)系基礎(chǔ)支撐：支撐體系及其包含的5個(gè)支撐要素，是整個(gè)體系的基礎(chǔ)。加強(qiáng)安全理論研究、培育和宣傳先進(jìn)的安全理念、提高干部職工的安全素質(zhì)、明確和落實(shí)安全責(zé)任及建立健全各項(xiàng)安全制度像5根堅(jiān)固的基柱，托起整個(gè)安全體系，托起企業(yè)的安全生產(chǎn)。執(zhí)行保障：安全技術(shù)、安全投入、安全環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)4個(gè)保障要素像4根“穩(wěn)繩”，牢牢穩(wěn)住安全體系架構(gòu)

19、聳立不倒，牢牢穩(wěn)住煤礦安全生產(chǎn)的擎天柱矗立不倒。過(guò)程控制：過(guò)程控制是重在安全管理和監(jiān)督的行為管控體系。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的自我約束,自我控制,自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,自我分析問(wèn)題,自我解決問(wèn)題的“自主管理”，區(qū)隊(duì)、班組及礦有關(guān)職能部門(mén)的“現(xiàn)場(chǎng)管理”，以及集團(tuán)公司及礦安監(jiān)部門(mén)的“監(jiān)督檢查”，通過(guò)關(guān)口前移事前管理，重點(diǎn)落實(shí)隱患排查和三違整治，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，力求從源頭切斷事故通道。事故防控：這是保證安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的最后一道防線(xiàn)，通過(guò)以風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理為核心，以不安全行為控制、生產(chǎn)系統(tǒng)控制、綜合要素管理為重點(diǎn)，以預(yù)控保障機(jī)制為支撐，以信息化為運(yùn)行平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系，力求實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)源的全面

20、管控；一旦出現(xiàn)失控進(jìn)入預(yù)警環(huán)節(jié)或發(fā)生險(xiǎn)情，則啟動(dòng)應(yīng)急管理，通過(guò)啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，達(dá)到“大事化小、小事化了”、最大限度降低事故損失，最終達(dá)到零傷亡目標(biāo)。 目標(biāo)管理：安全目標(biāo)（雙零目標(biāo)）。 兩點(diǎn)說(shuō)明： （1）整個(gè)體系的五個(gè)子體系及15項(xiàng)要素既各有側(cè)重、各有特點(diǎn)，又互相聯(lián)系、互為條件、互相促進(jìn)、互相依托，是一個(gè)有機(jī)聯(lián)系的整體。 （2）體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)體系環(huán)節(jié)存在問(wèn)題或應(yīng)急行動(dòng)結(jié)束后，事故處理對(duì)事故原因的分析和判斷，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，反饋到對(duì)應(yīng)的子體系及對(duì)應(yīng)要素，以實(shí)現(xiàn)整個(gè)體系的持續(xù)改進(jìn)和提升。 五、調(diào)整后的體系要素概念界定（待最終方案確定）安全理論：安全理論是從安全生產(chǎn)實(shí)踐中總結(jié)、提煉出來(lái)的指導(dǎo)安

21、全生產(chǎn)的一切理論成果及方法。安全理念：安全理念也叫安全價(jià)值觀，是在安全方面衡量對(duì)與錯(cuò)、好與壞的最基本的道德規(guī)范和思想，包括核心安全理念、安全方針、安全使命、安全原則以及安全愿景、安全目標(biāo)等內(nèi)容，是企業(yè)安全文化管理的核心要素。 安全素質(zhì)：安全素質(zhì)是人們的安全意識(shí)、安全知識(shí)和安全技能的總和。從拓展意義上講，安全素質(zhì)還包括理論、情感、價(jià)值觀、職業(yè)道德、行為準(zhǔn)則等人文素質(zhì)。安全責(zé)任：是指企業(yè)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)、有關(guān)工程技術(shù)人員和生產(chǎn)工人的責(zé)任意識(shí)、責(zé)任心以及各自在生產(chǎn)過(guò)程中明確的規(guī)定應(yīng)負(fù)的安全責(zé)任。安全制度：為了落實(shí)安全責(zé)任，解決和消除各種不安全因素，防止事故的發(fā)生而制定的法規(guī)法則。安全技術(shù)：安全技

22、術(shù)是指在生產(chǎn)過(guò)程中為防止各種傷害和事故的發(fā)生，并為職工提供安全、良好的勞動(dòng)條件而采取的各種技術(shù)措施。安全投入：安全投入是安全活動(dòng)的一切人力、物力和財(cái)力的總和。包括人員、技術(shù)、設(shè)施等的投入、安全教育及培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、事故預(yù)防及援救、事故傷員救治等。 安全環(huán)境：是指圍繞著煤礦安全主體并對(duì)煤礦安全會(huì)產(chǎn)生某些影響的所有外界事物，即相對(duì)并相關(guān)于煤礦安全的外部空間、條件和狀況。 組織機(jī)構(gòu)：本體系中的組織機(jī)構(gòu)是指安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)，是體系建設(shè)、執(zhí)行的主要載體，包括所有涉及安全管理的永久機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)。 自主管理：是指員工把個(gè)人目標(biāo)與團(tuán)隊(duì)目標(biāo)融為一體，形成自我監(jiān)督，自我約束，自我控制機(jī)制，達(dá)到自己管理

23、自己一種管理模式。現(xiàn)場(chǎng)管理：現(xiàn)場(chǎng)管理就是指用科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各生產(chǎn)要素，包括人、機(jī)、料、環(huán)、信等進(jìn)行合理有效的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制和檢測(cè)，使其處于良好的結(jié)合狀態(tài)。達(dá)到高效、安全、文明生產(chǎn)的目的。安全監(jiān)督：是指安全管理主體為獲得較好的管理效果，對(duì)安全管理運(yùn)行過(guò)程中的各項(xiàng)具體活動(dòng)所實(shí)行的檢查、審核、監(jiān)督督導(dǎo)和防患促進(jìn)的一種管理活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控：是指通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、確定風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象、制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施、對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)和控制的過(guò)程；應(yīng)急管理：應(yīng)急管理是指企業(yè)在突發(fā)險(xiǎn)情的事前預(yù)防、事發(fā)應(yīng)對(duì)、事中處置和善后管理過(guò)程中，通過(guò)建立必要的應(yīng)急機(jī)制，采取一系列必要措施，保障職工生命財(cái)

24、產(chǎn)安全，最大限度減小損失的有關(guān)活動(dòng)。 安全目標(biāo)：通過(guò)全面安全管理體系的建立和實(shí)施等管理手段，企業(yè)各層級(jí)期望的安全生產(chǎn)所能達(dá)到的最終結(jié)果。六、體系要素內(nèi)容的調(diào)整：安全目標(biāo)：保留原體系“班組零微傷，科區(qū)零輕傷，礦廠零重傷，公司零死亡”的安全目標(biāo)體系內(nèi)容。應(yīng)急管理：把原體系中事故防范體系中的事故應(yīng)急預(yù)案管理內(nèi)容納入本子體系內(nèi)容，并按應(yīng)急預(yù)案體系，細(xì)化集團(tuán)公司綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，各礦綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，以及應(yīng)急預(yù)案管理包括的評(píng)審、發(fā)布、備案、宣貫、培訓(xùn)、修訂、更新等內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控：把原體系中事故防范中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理內(nèi)容納入本子體系內(nèi)容，并按危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)

25、象、管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息與溝通等各環(huán)節(jié)補(bǔ)充完善相關(guān)內(nèi)容。自主管理：在原體系自主管理內(nèi)容的基礎(chǔ)上提煉歸納，補(bǔ)充“三違”整治和隱患排查有關(guān)內(nèi)容?，F(xiàn)場(chǎng)管理：保留原體系現(xiàn)場(chǎng)管理內(nèi)容，將原“三違”整治和隱患排查有關(guān)內(nèi)容分列其中。安全監(jiān)督：將原體系中安全監(jiān)督的內(nèi)容納入其中，并將原“三違”整治和隱患排查有關(guān)內(nèi)容分列其中。安全技術(shù)：保留原體系安全技術(shù)內(nèi)容。安全投入：保留原體系安全投入內(nèi)容。安全環(huán)境：保留原體系安全投入內(nèi)容。組織機(jī)構(gòu)：根據(jù)集團(tuán)公司及所屬各礦（廠）安全機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況及全面安全管理體系的建設(shè)、運(yùn)行與管理所涉及的組織機(jī)構(gòu)，詳細(xì)描述組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置。安全理論：在原有內(nèi)容

26、的基礎(chǔ)上按不同層級(jí)加以區(qū)分。安全理念：在原有內(nèi)容的基礎(chǔ)上提煉、重構(gòu)、具有普適性，突出價(jià)值觀、信念、普遍行為。安全素質(zhì)：在原有內(nèi)容上補(bǔ)充完善。安全責(zé)任：在原體系已有內(nèi)容基礎(chǔ)上加以完善。安全制度：在原體系已有內(nèi)容基礎(chǔ)上加以完善。七、體系運(yùn)行模式pdca質(zhì)量控制循環(huán)原理是質(zhì)量控制基本原理,是從實(shí)踐論角度按照pdca實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)"p(plan)計(jì)劃、d(do)實(shí)施、c(cheek)檢查、(action)處置"。質(zhì)量控制循環(huán)原理在質(zhì)量目標(biāo)管理中發(fā)揮著巨大的作用,在安全目標(biāo)管理中也同樣適用。見(jiàn)圖pdca循環(huán)原理圖。pdca循環(huán)原理圖p階段指各相關(guān)主體根據(jù)其任務(wù)目標(biāo)和責(zé)任范圍,確定目標(biāo),

27、控制組織制度、工作程序、技術(shù)方法、業(yè)務(wù)流程、資源配置、檢驗(yàn)試驗(yàn)要求等具體內(nèi)容和做法的文件;d階段指計(jì)劃行動(dòng)方案的交底和按計(jì)劃規(guī)定的方法與要求展開(kāi)安全管理活動(dòng);c階段指對(duì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查;a階段指對(duì)前階段檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取必要措施進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)整改。計(jì)劃階段-一p(plan),明確安全目標(biāo)并制訂實(shí)現(xiàn)目標(biāo)方案，對(duì)其實(shí)現(xiàn)預(yù)期安全目標(biāo)的可行性、有效性、經(jīng)濟(jì)合理性要進(jìn)行分析論證,且按照規(guī)定程序與權(quán)限審批執(zhí)行。實(shí)施階段-一d(do),包括計(jì)劃行動(dòng)方案的交底和按計(jì)劃規(guī)定開(kāi)展活動(dòng)。這一階段要求負(fù)責(zé)安全管理的管理層和具體作業(yè)者明確前一階段的意圖和要求,全面、全方位執(zhí)行計(jì)劃方案,共同努力實(shí)現(xiàn)預(yù)期安全目標(biāo)。檢查階段-

28、一c(check),實(shí)施過(guò)程進(jìn)行各種檢查,包括作業(yè)者自檢、互檢和專(zhuān)職管理者專(zhuān)檢,檢查包括兩個(gè)部分:一是檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行了計(jì)劃方案,執(zhí)行是否全面,如有不執(zhí)行的查清不執(zhí)行的原因,二是檢查執(zhí)行的結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn),對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)。處置階段一a(action),控制前階段檢查發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題進(jìn)行分析，采取必要措施予以糾正，保證生產(chǎn)系統(tǒng)處于安全狀態(tài)。處置包括糾偏和預(yù)防,及時(shí)總結(jié)以防后繼生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生同樣安全問(wèn)題"全面控制原理是質(zhì)量控制原理中又一基本原理，指生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理應(yīng)該是全方位、全過(guò)程、全員參與和全天候的"全面質(zhì)量控制。同樣適用于全面安全管理控制。全方位管理就

29、是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的所有工作內(nèi)容都要進(jìn)行管理。全過(guò)程控制指根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)的規(guī)律,從源頭抓起,全過(guò)程推進(jìn)。全員參與管理即將安全目標(biāo)逐級(jí)分解后落實(shí)到每個(gè)部門(mén)、每個(gè)區(qū)隊(duì)、每個(gè)班組、每個(gè)崗位,全員參與到全面安全管理中。參與全面安全管理的人員無(wú)論是管理者還是作業(yè)者,每個(gè)崗位每個(gè)人都必須承擔(dān)起相應(yīng)的安全生產(chǎn)職責(zé),一旦確定了安全生產(chǎn)的方針和目標(biāo),就應(yīng)通知和動(dòng)員全體員工參與到安全生產(chǎn)系統(tǒng)活動(dòng)中,做到“安全生產(chǎn)、人人有責(zé)?！比旌蚬芾?一年中的每一天、每一時(shí)刻都要注意安全,不管什么天氣,不管什么環(huán)境，要求施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員、施工作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)就要把安全放在第一位。八、體系文件的編寫(xiě) 方案一（分類(lèi)版）： （一）全面

30、安全管理體系文件的編寫(xiě)原則和基本要求1、體系文件的編寫(xiě)原則編寫(xiě)csm管理體系文件應(yīng)遵循的原則可以概括為：寫(xiě)你要做的，做你所寫(xiě)的，記你所做的。所謂寫(xiě)你要做的，是指凡是全面安全管理體系審核規(guī)范要求的均要寫(xiě)到相應(yīng)的體系文件中去；做你所寫(xiě)的則是指凡是體系文件中寫(xiě)到的，均要按文件的要求做到；記錄所做的，是指將所做的記錄到相應(yīng)的體系文件中去。2、對(duì)體系文件的基本要求在編寫(xiě)體系文件時(shí)，應(yīng)確保體系文件滿(mǎn)足系統(tǒng)性、法規(guī)性、協(xié)調(diào)性、見(jiàn)證性、惟一性和適用性等基本要求。（二）體系文件的層次結(jié)構(gòu)全面安全管理體系文件較多，為了便于操作實(shí)施，建議將全面安全管理體系文件根據(jù)不同的性質(zhì)、用途、涉及的主要內(nèi)容按三個(gè)層次分為三類(lèi)：

31、即管理手冊(cè)（a層次）、程序文件（b層次）、作業(yè)文件（c層次）。三類(lèi)體系文件的層次結(jié)構(gòu)如下：管理手冊(cè)（a層次）程序文件（b層次） 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和管理方針、目標(biāo)來(lái)描述管理體系 描述實(shí)施體系要素所涉及的各個(gè)職能部門(mén)的活動(dòng)作業(yè)文件（c層次） 詳細(xì)的工作文件（表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等） （三）體系文件的內(nèi)容1、管理手冊(cè)管理手冊(cè)是根據(jù)全面安全管理的方針和目標(biāo)，全面描述管理體系的文件，主要供中、高層管理人員、相關(guān)客戶(hù)以及第三方審核機(jī)構(gòu)審核時(shí)使用。管理手冊(cè)的內(nèi)容包括如下內(nèi)容：（1）方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；（2）csm管理、運(yùn)行、審核或評(píng)審工作的崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；（3）關(guān)于程序文件的說(shuō)明和查

32、詢(xún)途徑；（4）關(guān)于手冊(cè)的評(píng)審、修改和控制規(guī)定。2、程序文件程序文件是根據(jù)csm管理手冊(cè)的要求，為達(dá)到既定的安全方針和目標(biāo)而對(duì)實(shí)施csm管理體系要素涉及的各個(gè)職能部門(mén)的活動(dòng)程序進(jìn)行描述的文件。其主要內(nèi)容是為什么做，做什么，誰(shuí)做，哪里做，怎樣做。程序文件主要供相應(yīng)的職能部門(mén)使用。3、作業(yè)文件作業(yè)文件是按照手冊(cè)和程序文件的要求，描述具體的工種崗位和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)如何在確保安全的前提下完成某項(xiàng)工作任務(wù)的具體做法的文件。作業(yè)文件主要供個(gè)人或班組使用。作業(yè)文件又可分為兩類(lèi)：（1）工作指令工作指令通常包括三個(gè)內(nèi)容：指令干什么，如何干和出了問(wèn)題怎么辦。（2）記錄根據(jù)手冊(cè)和程序文件的要求，對(duì)體系所需記錄進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，

33、同時(shí)對(duì)表格的表示、編目、表式、表格內(nèi)容、審批程序以及記錄要求作出統(tǒng)一規(guī)定。根據(jù)上述全面安全管理體系文件的編寫(xiě)原則和基本要求、體系文件的層次結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及體系文件的內(nèi)容的要求，擬對(duì)淮北礦業(yè)集團(tuán)“54321”全面安全管理體系的文件編寫(xiě)做如下設(shè)計(jì)：第一部分 管理手冊(cè)1淮北礦業(yè)集團(tuán)簡(jiǎn)介介紹淮北礦業(yè)集團(tuán)的基本情況。2全面安全管理方針介紹集團(tuán)公司安全管理的方針政策。3全面安全管理目標(biāo)介紹通過(guò)全面安全管理想要達(dá)到的安全目標(biāo)。4發(fā)布令由集團(tuán)公司總經(jīng)理簽發(fā)的安全管理體系文件發(fā)布指令。5 管理組織機(jī)構(gòu)介紹集團(tuán)公司整體管理組織架構(gòu)。6全面安全管理組織機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)介紹安全管理組織架構(gòu)，架構(gòu)內(nèi)各級(jí)人員的權(quán)限和職責(zé)。7

34、體系范圍本體系的實(shí)施范圍，即在哪些單位或部門(mén)適用該體系文件。8術(shù)語(yǔ)定義事故、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等管理手冊(cè)相關(guān)術(shù)語(yǔ)解釋?zhuān)阌趩T工更好的理解并執(zhí)行該體系要求。9全面安全管理體系9.1 總要求介紹全面安全管理體系的總體結(jié)構(gòu)、實(shí)施運(yùn)行流程、文件記錄要求等9.2 基礎(chǔ)支撐解釋該子體系的內(nèi)涵，闡明涉及的單位、部門(mén)及人員的相應(yīng)職責(zé)及權(quán)限有哪些，包含哪些體系要素，該子體系的總要求是什么。9.3 執(zhí)行保障解釋該子體系的內(nèi)涵，闡明涉及的單位、部門(mén)及人員的相應(yīng)職責(zé)及權(quán)限有哪些，包含哪些體系要素，該子體系的總要求是什么。9.4 過(guò)程控制解釋該子體系的內(nèi)涵，闡明涉及的單位、部門(mén)及人員的相應(yīng)職責(zé)及權(quán)限有哪些，包含哪些體系要素，

35、該子體系的總要求是什么。9.5 事故防范解釋該子體系的內(nèi)涵，闡明涉及的單位、部門(mén)及人員的相應(yīng)職責(zé)及權(quán)限有哪些，包含哪些體系要素，該子體系的總要求是什么。9.6 目標(biāo)管理解釋該子體系的內(nèi)涵，闡明涉及的單位、部門(mén)及人員的相應(yīng)職責(zé)及權(quán)限有哪些，包含哪些體系要素，該子體系的總要求是什么。10手冊(cè)引用程序文件清單該管理手冊(cè)引用的程序文件。11文件編號(hào)要求為便于文件的編制、發(fā)放、存檔等管理，制定文件編號(hào)方式，并按要求進(jìn)行管理。第二部分 程序文件程序文件是管理手冊(cè)的支持性文件，適合各級(jí)相關(guān)單位（部門(mén)）管理人員對(duì)相應(yīng)事務(wù)的管理和運(yùn)行控制。15個(gè)要素對(duì)應(yīng)15個(gè)程序文件，各項(xiàng)管理程序以pdca模式為導(dǎo)向建立，同時(shí)

36、規(guī)定相應(yīng)過(guò)程控制的目的、適用范圍、職責(zé)、控制內(nèi)容、方法和步驟。程序文件主要有：安全理論學(xué)習(xí)管理程序安全文化建設(shè)實(shí)施程序安全素質(zhì)管理控制程序安全責(zé)任制定實(shí)施程序安全制度管理控制程序安全技術(shù)管理控制程序安全投入管理程序安全環(huán)境管理程序組織機(jī)構(gòu)設(shè)置管理程序自主管理控制程序現(xiàn)場(chǎng)管理控制程序安全監(jiān)督管理控制程序風(fēng)險(xiǎn)管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序各程序文件對(duì)應(yīng)的體系要素、相關(guān)文件、相關(guān)記錄及附件見(jiàn)下表：序號(hào)程序文件對(duì)應(yīng)體系要素相關(guān)文件相關(guān)記錄附件1安全理論學(xué)習(xí)管理程序安全理論安全理論學(xué)習(xí)制度安全理論研究制度重大理論課題申報(bào)制度安全理論實(shí)施方案安全理論學(xué)習(xí)研究記錄安全理論實(shí)施流程圖2安

37、全理念建設(shè)實(shí)施程序安全理念安全文化建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)安全文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度安全文化建設(shè)考核辦法和考核標(biāo)準(zhǔn)安全文化建設(shè)實(shí)施方案（朱莊礦）淮北礦業(yè)安全文化建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)安全文化建設(shè)實(shí)施流程3安全素質(zhì)管理控制程序安全素質(zhì)安全教育培訓(xùn)制度教考分離制度崗位準(zhǔn)入制度安全教育培訓(xùn)考核獎(jiǎng)懲制度職工培訓(xùn)檔案管理制度職工外出培訓(xùn)管理制度師帶徒制度安全素質(zhì)實(shí)施方案（朔里礦）安全素質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)考核培訓(xùn)及考核記錄 4安全責(zé)任制定實(shí)施程序安全責(zé)任各級(jí)管理人員崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制各級(jí)各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制度安全生產(chǎn)崗位責(zé)任考核制度安全生產(chǎn)崗位責(zé)任追究制度集團(tuán)公司各個(gè)崗位的崗位安全職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)5安全制度管理控制程序安全制度目前公司所有的

38、各項(xiàng)安全制度安全制度編制流程圖6安全技術(shù)管理控制程序安全技術(shù)集團(tuán)公司、礦安全技術(shù)管理制度安全技術(shù)例會(huì)制度安全技術(shù)措施編制、審查、會(huì)簽、審批、復(fù)審制度人才科技大會(huì)制度科技人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用、管理制度科技人才成果獎(jiǎng)勵(lì)制度安全科研項(xiàng)目管理和考核制度圖紙和資料的傳閱和保管制度7安全投入管理程序安全投入安全投入保障制度安全費(fèi)用提取、使用與結(jié)算管理規(guī)定安全投入項(xiàng)目管理規(guī)定安全投入審計(jì)管理辦法安全投入評(píng)價(jià)辦法安全投入獎(jiǎng)懲制度集團(tuán)公司關(guān)于安全費(fèi)用的提取、使用等標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司關(guān)于安全項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)收等標(biāo)準(zhǔn)安全投入費(fèi)用記錄表安全投入年度計(jì)劃表8安全環(huán)境管理程序安全環(huán)境安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建責(zé)任制度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

39、創(chuàng)建制度地面環(huán)境整治、管理制度職工行為管理制度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查評(píng)比制度相關(guān)考核制度地面安全環(huán)境刷新標(biāo)準(zhǔn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備檢修、維修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)各工種崗位操作規(guī)程職工文明行為準(zhǔn)則9組織機(jī)構(gòu)設(shè)置管理程序組織機(jī)構(gòu)10自主管理控制程序自主管理“四自一控”各層級(jí)實(shí)施自主管理的制度、規(guī)定等11現(xiàn)場(chǎng)管理控制程序現(xiàn)場(chǎng)管理崗位精細(xì)標(biāo)準(zhǔn)走動(dòng)式管理標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)崗位安全確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)12安全監(jiān)督管理控制程序安全監(jiān)督安全監(jiān)督責(zé)任制度安全監(jiān)督檢查制度事故調(diào)查報(bào)告處理制度安全舉報(bào)制度事故追查制度安全監(jiān)督通報(bào)制度13風(fēng)險(xiǎn)管理程序風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控防范較大及以上事故規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控流程14應(yīng)

40、急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序應(yīng)急管理災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)處理報(bào)告制度年度災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃重大事故應(yīng)急救援預(yù)案15目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序安全目標(biāo)集團(tuán)及各子公司的安全目標(biāo)安全管理體系建設(shè)考核辦法安全管理體系建設(shè)考核辦法是對(duì)整個(gè)安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行的評(píng)價(jià)和審核，是體系內(nèi)容的一部分，可以作為一個(gè)程序文件?？己宿k法應(yīng)規(guī)定考核期限、執(zhí)行人員、考核方式、考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)權(quán)限、獎(jiǎng)懲辦法、更新周期等內(nèi)容。需要根據(jù)安全管理體系要素的要求及時(shí)更新考核辦法，以達(dá)到安全管理體系的方針和目標(biāo)。第三部分 作業(yè)文件參照安全管理典型案例，制定適用于集團(tuán)公司所屬各礦（廠、子、分公司）的體系要素參考性實(shí)施方案，便于各二級(jí)單位參考制定本單位各層級(jí)的實(shí)施方案。實(shí)施方案主要包括但不限于：安全理論實(shí)施方案安全文化建設(shè)實(shí)施方案（朱莊礦）安全素質(zhì)實(shí)施方案（朔里礦）集團(tuán)公司各個(gè)崗位的崗位安全職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)所屬二級(jí)單位所有的各項(xiàng)安全制度安全技術(shù)管理實(shí)施方案（許疃礦）安全環(huán)境建設(shè)實(shí)施方案（臨渙煤電公司）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案自主管理實(shí)施方案（淮北選煤廠）班組建設(shè)實(shí)施方案（孫疃礦）手指口述實(shí)施