電線電纜廠程序文件管理手冊(cè)

1、廣州市xx電線廠程 序 文 件文件編號(hào)： 版本狀態(tài)： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 發(fā)布日期： 2006年7月01日 實(shí)施日期： 2006年7月01日 編制： 審核： 批準(zhǔn)：程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)編制審核批準(zhǔn)頁(yè)碼1文件控制程序sx/cx-01-200522質(zhì)量記錄控制程序sx/cx-02-200553人力資源控制程序sx/cx-03-200574客戶服務(wù)控制程序sx/cx-04-200585采購(gòu)控制程序sx/cx-05-2005106設(shè)施和工作環(huán)境控制程序sx/cx-06-2005127過(guò)程控制程序sx/cx-07-2005148產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序sx/cx-08-2005169原材

2、料驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的控制程序sx/cx-09-20051710成品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序sx/cx-10-20051911檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序sx/cx-11-20052112不合格品控制程序sx/cx-12-20052213產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序sx/cx-13-20052414內(nèi)部審核控制程序sx/cx-14-20052615糾正和預(yù)防措施控制程序sx/cx-15-20052816包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序sx/cx-16-20053017認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序sx/cx-17-20053218認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制程序sx/cx-18-20053319管理評(píng)審控制程序sx/c

3、x-19-200534編號(hào)： zj/jl-002-2006版本/修訂號(hào)： a/0廣州市xxx電線廠計(jì)量文件控制程序. 目的為保證本廠在計(jì)量管理體系運(yùn)行中，所有計(jì)量活動(dòng)場(chǎng)所使用有效版本的文件（包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件），以防止誤用失效文件。2. 范圍適用于本廠計(jì)量管理體系文件的控制和管理。. 職責(zé)3.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)計(jì)量手冊(cè)和程序文件。 3.2 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)組織編寫計(jì)量手冊(cè)和程序文件，批準(zhǔn)作業(yè)性文件。3.3 廠務(wù)室負(fù)責(zé)計(jì)量手冊(cè)、程序文件和管理文件的控制和文件的歸口管理。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)配合技術(shù)性文件的編制和控制。3.5各部：負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部使用的文件的編制，并對(duì)文件的有效識(shí)別、應(yīng)用和保管。4.

4、 工作程序4.1文件的分類4.1.1外來(lái)文件 ）國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的與產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件； ）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； ）顧客提供的資料、來(lái)函及傳真件、電話記錄等。4.內(nèi)部形成文件 ）計(jì)量手冊(cè)、程序文件；）支持性管理文件（包括規(guī)章制度、管理辦法等）、技術(shù)文件（包括圖紙、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）表格等。4.1.3受控文件和非受控文件 ）有效文件由廠務(wù)室在文件上加蓋“受控文件”印章，以便于識(shí)別；）非受控文件由廠務(wù)室在文件加蓋“非受控文件”印章為非受控文件，不得在與計(jì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的工作場(chǎng)所使用。4.4由廠務(wù)室建立文件和資料清單目錄，在每年初提出有效版本的清單及文件修

5、改一覽表。4.2文件的編號(hào) 4.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)sx / sc ×× 2005廠家代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 流水號(hào) 年號(hào) 4.2.2程序文件的編號(hào) sx / cx ×× 2005廠家代號(hào) 程序文件 流水號(hào) 年號(hào)4.2.3支持文件sx - qw - ×× 廠家代號(hào) 支持文件 流水號(hào) 4.2.4質(zhì)量記錄的編號(hào) sx / qr / ×× 廠家代號(hào) 支持文件 流水號(hào)4.2.5文件版本、修改狀態(tài)的編號(hào) 版本：以a、b、c進(jìn)行標(biāo)識(shí)，第一版為a版； 修改狀態(tài)：以1、2、3進(jìn)行標(biāo)識(shí)，尚未修改為0，第一次修改為1； 例：a/0為第一版0次

6、修改，a/0為第一版第1次修改。4.3文件的編制4.3.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表組織編制。4.3.2 其他文件由主管該項(xiàng)工作的部門負(fù)責(zé)編制。4.4文件的、批準(zhǔn)和發(fā)布4.4.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.4.2其他文件由管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)發(fā)布。45文件的發(fā)放4.5.1文件的發(fā)放統(tǒng)一由廠務(wù)室負(fù)責(zé)將文件分發(fā)至組或有關(guān)崗位。4.5.2文件發(fā)放對(duì)象及數(shù)量由管理者代表決定。文件發(fā)放到使用部門時(shí)，要在受控狀態(tài)處加蓋“受控文件”印章，并設(shè)定受控號(hào)碼，每份受控文件只有唯一的受控號(hào)碼，便于追溯。受控號(hào)碼以“”表示，例如“05”表示該份為其中的第5份。4.5.3文件清單一覽表由廠務(wù)室依

7、據(jù)文件發(fā)放/收回登記表編制，管理者代表批準(zhǔn)。4.5.4發(fā)放有效文件時(shí)，廠務(wù)室填制文件發(fā)放/收回登記表，文件領(lǐng)用人簽收。4.5.5不屬文件發(fā)放范圍，但確因工作需要的使用者，可向廠務(wù)室借閱。任何人不得擅自復(fù)印，或向與質(zhì)量管理體系運(yùn)行無(wú)關(guān)的人員，特別是本廠外部人員提供有效文件。4.5.6文件破損，影響使用時(shí)，可由文件領(lǐng)用人向廠務(wù)室申請(qǐng)置換，補(bǔ)發(fā)完好的有效文件，但必須上交破損的有效文件并由廠務(wù)室負(fù)責(zé)銷毀。4.5.7如文件丟失，應(yīng)向廠務(wù)室提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。丟失的文件一旦找回，應(yīng)立即上交廠務(wù)室，廠務(wù)室做好登記。4.6文件的更換和換頁(yè)4.6.1文件應(yīng)易于識(shí)別，清晰可辨。如文件需修改時(shí)，由修訂組填寫文件

8、變更申請(qǐng)單，說(shuō)明理由，交原批準(zhǔn)者同意后，按本程序和規(guī)定執(zhí)行。4.6.2廠務(wù)室應(yīng)及時(shí)更改文件資料一覽表，做好更改情況記錄。 47文件的換版與作廢4.7.1有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評(píng)審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版。原版文件相應(yīng)作廢。按經(jīng)審批的發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)新版本。4.7.2 換發(fā)新版時(shí)，原版文件由廠務(wù)室收回并作好標(biāo)記并及時(shí)銷毀。需作資料保留的，經(jīng)原批準(zhǔn)人同意留用的，由廠務(wù)室在原文件上加蓋“作廢”印章后方可留用。4.8外來(lái)文件的控制4.8.上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由廠務(wù)室負(fù)責(zé)管理發(fā)放，但應(yīng)控制其有效性。4.8.直接引用的各類外來(lái)文件，其歸口職能按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定控制其有效性，并報(bào)廠

9、務(wù)室備案。4.8.3客戶提供的資料或文件，由各主管部門參照本程序確定自行管理辦法，控制其有效性，并報(bào)廠務(wù)室備案。4.8.4廠務(wù)室負(fù)責(zé)及時(shí)填寫外來(lái)文件一覽表，控制其有效性。4.9 文件管理和控制所形成的記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5. 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序6. 質(zhì)量記錄文件發(fā)放/收回登記表 文件資料一覽表文件變更申請(qǐng)單 外來(lái)文件一覽表文件修改一覽表編號(hào)：sx /cx-02-2005版本/修訂號(hào)：a/0廣東xxx電纜實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序 1. 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。2

10、. 范圍適用于本廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的控制和管理，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)質(zhì)量記錄。3. 職責(zé)3.1 廠務(wù)室負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量記錄總覽表備案各類記錄的樣本。3.2 各部負(fù)責(zé)對(duì)本部門的記錄進(jìn)行控制與管理。4. 工作程序4.1 記錄的范圍4.1.1 質(zhì)量管理體系共有的記錄：內(nèi)部審核記錄，文件控制記錄，培訓(xùn)記錄，檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，設(shè)備管理記錄，信息交流記錄，糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄等。4.1.2 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄：產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，不合格品處置記錄，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄，緊急放行及例外轉(zhuǎn)序標(biāo)識(shí)與記錄，質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄，顧客服務(wù)及投訴記錄等。4.2 記錄的形式、編號(hào)及要求4.2.1

11、記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。4.2.2 記錄的樣式及內(nèi)容要求在相應(yīng)的體系文件中規(guī)定。記錄樣式按文件控制程序規(guī)定編號(hào)。4.2.3 填寫要求：填寫及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。4.3 記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔4.3.1 各部文件資料管理員應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)便于查閱。4.3.2 對(duì)于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索，每月進(jìn)行分類整理。4.3.3 如有多種記錄，要對(duì)存放記錄的文件夾進(jìn)行編號(hào)，每一文件夾內(nèi)附有所存

12、放記錄的清單，一般情況下各部對(duì)記錄每月整理一次，裝訂成集，在封面或文件夾側(cè)面注明組、記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔，在封面或文件夾側(cè)面注明組、記錄名稱及年份。4.4 記錄的保存和銷毀4.5 廠務(wù)室編寫質(zhì)量記錄總覽表，填寫記錄名稱、表碼、保存期、編制組等內(nèi)容，交廠務(wù)室主管審批；并匯集備案記錄的樣本。記錄的樣式按文件控制程序予以控制。4.6 各部按照質(zhì)量記錄總覽表的期限要求保存記錄。4.6.1 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對(duì)于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。4.6.2 記錄不得隨意銷毀，過(guò)期的記

13、錄須經(jīng)所在組主管核實(shí)批準(zhǔn)后方能處置。4.7 記錄的查閱、借閱4.7.1 經(jīng)記錄保存組負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)組可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)控制組負(fù)責(zé)人同意，并限期歸還。4.7.2 如合同中有要求，經(jīng)保存組負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。4.8 記錄樣式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放4.8.1 記錄樣式及其文件變更申請(qǐng)單由與該記錄相關(guān)的文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，記錄樣式的批準(zhǔn)采取背面蓋“受控”章的方式；改版后的記錄樣式應(yīng)附有經(jīng)批準(zhǔn)的文件變更申請(qǐng)單，背面可不再蓋章。4.8.2 各部門將更改后的質(zhì)量記錄交至廠務(wù)室，由廠務(wù)室對(duì)質(zhì)量記錄總覽表進(jìn)行相應(yīng)的修改，及時(shí)更換記錄樣式。4.8.3 各部門需領(lǐng)用所需記錄

14、樣式時(shí)，由廠務(wù)室根據(jù)質(zhì)量記錄總覽表發(fā)放有效的記錄給所需部門。4.9 外來(lái)記錄的控制4.9.1外來(lái)的記錄（如供方提供的原材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告等）由相關(guān)組保存。4.10 質(zhì)量記錄的一般保存期限為3年，如有特別追溯要求，可適當(dāng)延長(zhǎng)。5. 相關(guān)文件 文件控制程序6. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄總覽表編號(hào)：sx /cx-03-2005版本/修訂號(hào)：a/0廣東xxx電纜實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制程序1. 目的建立并實(shí)施人力資源控制程序，以確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員能勝任本崗位工作要求。2. 適用范圍本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。3. 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)提供人力資源。3.2 管理者代

15、表負(fù)責(zé)組織編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.3 廠務(wù)室具體負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)考評(píng)工作。4. 工作程序4.1 人力資源配置根據(jù)本廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)人員的實(shí)際需要，管理者代表根據(jù)各崗位工作人員學(xué)歷、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，選擇、安排新員工的崗位。4.2 員工培訓(xùn)根據(jù)本廠員工質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)技能實(shí)際狀況，管理者代表組織制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，由廠務(wù)室具體負(fù)責(zé)實(shí)施。4.2.1培訓(xùn)內(nèi)容b、質(zhì)量意識(shí)：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及有關(guān)質(zhì)量法規(guī)；b、技術(shù)技能：包括專業(yè)技術(shù)知識(shí)和實(shí)際操作技能。4.2.2 培訓(xùn)形式b、質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)：由管理者代表或者聘請(qǐng)廠外專家在廠內(nèi)授課；b、技術(shù)技能的培訓(xùn)：由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部專業(yè)技術(shù)

16、人員為員工集中授課、到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行操作指導(dǎo)，或者委外培訓(xùn)。4.2.3 培訓(xùn)要求b、所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員，均應(yīng)參加質(zhì)量意識(shí)和相關(guān)技術(shù)技能的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，取得“上崗證”后方可上崗；b、從事特種作業(yè)（如電工）的人員，必須取得政府部門考核發(fā)放的“特種作業(yè)操作證”，方可上崗。4.3 員工考評(píng)廠務(wù)室每年應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行一次考評(píng)，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，須及時(shí)安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。4.4 培訓(xùn)、考評(píng)記錄所有的培訓(xùn)和考評(píng)，都應(yīng)由廠務(wù)室做好記錄，為各類人員建立培訓(xùn)檔案并長(zhǎng)期保存。5. 質(zhì)量記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃表 員工培訓(xùn)記錄表 員工考評(píng)記錄表 編號(hào)：zj/jl-002

17、-2006版本/修訂號(hào)： a/0廣州市珠江電線廠客戶服務(wù)控制程序1. 目的:落實(shí)“以客戶為中心”的原則對(duì)與客戶有關(guān)的過(guò)程實(shí)施系統(tǒng)管理，確保本公司產(chǎn)品計(jì)量要求,包括交期、服務(wù)與客戶的需求和期望相一致，以贏得客戶滿意。2. 范圍:適用于客戶的溝通與服務(wù)，包括產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同和訂單的處理（含訂單/合同評(píng)審），產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出貨及售后服務(wù)、客戶滿意度、客戶投訴及投訴問(wèn)題的分析與改善等方面的一系列過(guò)程。(必要時(shí)包括對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)的管理)。3. 定義：3.1 客戶：本文件所指“客戶”屬于外部客戶。4. 權(quán)責(zé):4.1 銷售部負(fù)責(zé)直接與客戶溝通，組織合同評(píng)審，并將有關(guān)信息準(zhǔn)確無(wú)誤地傳達(dá)給各功能部門。4.2 銷售部負(fù)

18、責(zé)客戶滿意度的調(diào)查，接受客戶投訴及客戶退貨并負(fù)責(zé)組織處理。4.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與客戶就產(chǎn)品質(zhì)量、接收/拒收標(biāo)準(zhǔn)、退貨處理，以及糾正預(yù)防措施、改善行動(dòng)等進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)管理確認(rèn)樣、大貨樣。5. 工作程序：5.1 信息溝通5.1.1 在接到客戶的訂單以后，銷售部要對(duì)客戶的要求進(jìn)行識(shí)別溝通，識(shí)別時(shí)要明確以下要求：成本、材料、工藝、特殊要求、與產(chǎn)品有關(guān)的服務(wù)，特殊產(chǎn)品的法規(guī)要求等，并進(jìn)行訂單/合同評(píng)審。（詳見訂單評(píng)審作業(yè)規(guī)范）。5.1.2 銷售部在收到客戶的資料后，如有任何不明確或無(wú)法確認(rèn)的地方，必須及時(shí)與客戶溝通，要求客戶以書面形式進(jìn)行確認(rèn)后才可生產(chǎn)。相關(guān)資料的更改必須有更改標(biāo)識(shí)。對(duì)客戶資料及記錄的管

19、理依文件控制程序進(jìn)行相應(yīng)的管理。5.1.3 在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，如果出現(xiàn)任何無(wú)法按時(shí)交貨的問(wèn)題，生產(chǎn)部必須以書面形式通知銷售部，由銷售部再協(xié)調(diào)客戶確認(rèn)交期，任何推遲方式的出貨，必須得到客戶允許并書面確認(rèn)。5.2 售后服務(wù)控制5.2.1 本廠對(duì)所有售出產(chǎn)品均有產(chǎn)品使用說(shuō)明書指導(dǎo)顧客正確使用產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品的特性、使用技術(shù)、注意事項(xiàng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明。5.2.2 銷售部應(yīng)堅(jiān)持“用戶至上,信譽(yù)為本”原則,負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨、銷售、進(jìn)行信息反饋等售后服務(wù)工作，做到用戶滿意，使用放心。5.2.3 簽訂銷售合同時(shí),明確客戶對(duì)售后服務(wù)內(nèi)容的要求。5.2.4 售后服務(wù)由代理商負(fù)責(zé)時(shí),要求代理商作好售后服務(wù)記錄,定期對(duì)代理商進(jìn)行訪

20、問(wèn)、收回記錄。5.3 售后服務(wù)內(nèi)容5.3.1 對(duì)于本廠產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)用戶提供滿意的服務(wù),執(zhí)行“三包”規(guī)定。5.3.2 接到顧客書面投訴時(shí),在客戶意見及處理表上記錄,并及時(shí)通知質(zhì)檢部。5.3.3 質(zhì)檢部收到通知后對(duì)顧客投訴的問(wèn)題及時(shí)了解情況,如有必要,由質(zhì)檢部及時(shí)到顧客處了解及分析有關(guān)計(jì)量方面的問(wèn)題。填寫客戶滿意調(diào)查表交銷售部，由銷售部作出處理意見，以總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3.4 銷售部定期分發(fā)質(zhì)量咨詢表,做好信息反饋工作。5.3.5 對(duì)代理商方人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),提供足夠的配件、備件。6相關(guān)計(jì)量文件 產(chǎn)品使用說(shuō)明書7.計(jì)量記錄 客戶意見及處理表 客戶滿意調(diào)查表編號(hào)：sx/cx-05-2005版

21、本/修訂號(hào)：a/0廣東xxx電纜實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)控制程序1 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2 范圍適用于本廠采購(gòu)產(chǎn)品的控制。3. 職責(zé)3.1 采購(gòu)部：提供采購(gòu)要求文件，負(fù)責(zé)按本廠要求組織對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和控制，并制訂采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄4. 工作程序4.1 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇4.1.1 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則a) 生產(chǎn)廠家是否建立質(zhì)量管理體系；b) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；c) 以往合作情況。4.1.2 采購(gòu)部根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并由各相關(guān)組將有關(guān)評(píng)價(jià)結(jié)果，填入供

22、方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表中的相關(guān)欄目，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可列入合格供方名錄內(nèi)。4.2 采購(gòu)4.2.1 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況及庫(kù)存情況編制月采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于少量臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)組填寫月采購(gòu)計(jì)劃后，報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交采購(gòu)部采購(gòu)。4.2.2 采購(gòu)信息4.2.2.1 采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）；b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c) 其他要求，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、供貨期及交貨地點(diǎn)等。 適當(dāng)時(shí)還包括a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求；b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。4

23、.2.3 本廠的采購(gòu)文件包括采購(gòu)質(zhì)量清單等，采購(gòu)文件由采購(gòu)部保管，采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放組負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a) 由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；b) 由顧客在本廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c) 由本廠在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d) 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)c)、d)兩種情況，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法。4.3.2 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。4.3.3 顧客的驗(yàn)證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4.4 倉(cāng)管員按采購(gòu)物資的驗(yàn)證情況辦理入庫(kù)，并在“存卡

24、”上記錄。4.5 必須對(duì)供方日常管理評(píng)價(jià)并記錄，每年對(duì)供方進(jìn)行定期評(píng)定一次，100分-80分繼續(xù)采購(gòu)，80分-70分繼續(xù)調(diào)查考慮后才采購(gòu)，70分如下不再考慮采購(gòu)。每年定期評(píng)定應(yīng)記錄于供方每年評(píng)定表。5 相關(guān)文件 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 采購(gòu)質(zhì)量清單6 質(zhì)量記錄 供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表 合格供方名錄 月采購(gòu)計(jì)劃 供方每年評(píng)定表 編號(hào)：sx/cx-06-2005版本/修訂號(hào)： a/0廣東xxx電纜實(shí)業(yè)有限公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1. 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2. 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)

25、所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.2 廠務(wù)室協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4. 程序4.3 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.3.1 設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所(車間、辦公場(chǎng)所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.3.2 設(shè)施的提供b) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)

26、、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜，供應(yīng)部具體實(shí)施采購(gòu)；b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)人員設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。4.3.3 設(shè)施的驗(yàn)收b) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；c) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)

27、，建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3.4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。b) 生產(chǎn)車間各設(shè)備操作人員每日應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，填寫設(shè)備保養(yǎng)卡，主管負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。c) 生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設(shè)備管理制度，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。d) 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障

28、，應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備維修記錄表報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)施管理卡上。e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.3.5 設(shè)施的報(bào)廢b) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在設(shè)施管理卡及生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳中注明情況。b) 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)施報(bào)廢單報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4.4 工作環(huán)境廠務(wù)室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供

29、作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：b) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c) 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5. 相關(guān)文件 無(wú)6. 質(zhì)量記錄 生產(chǎn)設(shè)備定期檢修表 生產(chǎn)設(shè)備維修記錄表 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備保養(yǎng)卡廣州市珠江電線廠過(guò)程控制程序1. 目的對(duì)直接影響生產(chǎn)、服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行控制，保證這些過(guò)程處于受控狀態(tài)。2. 適用范圍車間生產(chǎn)各工序。3. 定義無(wú)4. 職責(zé)計(jì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂并策劃有直接影響計(jì)量的生產(chǎn)過(guò)程

30、的工序。5. 工作程序5.1.1 生產(chǎn)前，計(jì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，明確生產(chǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量和要求，生產(chǎn)車間編制出工藝規(guī)程作為生產(chǎn)的指導(dǎo)文件。5.1.2 車間有直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程的各工序都應(yīng)具備所有工藝規(guī)程或（作業(yè)指導(dǎo)書）等工藝文件，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定的要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。5.1.3 加工前操作員應(yīng)檢查材料或上工序轉(zhuǎn)來(lái)半成品，驗(yàn)證其是否符合要求（是否已經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)，材料規(guī)格、型號(hào)是否與要求一致），確認(rèn)符合要求后才能進(jìn)行加工。5.1.4 工序質(zhì)檢員必須按工藝文件規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控，按規(guī)定時(shí)間，頻次進(jìn)行工序例行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即向質(zhì)檢部長(zhǎng)反映，找出原因加以解決，并填寫過(guò)程檢驗(yàn)報(bào)告單。5

31、.1.5 生產(chǎn)后的半成品，操作員在其裝載器具（或堆放地）掛上“待檢品”標(biāo)識(shí)，對(duì)自檢、巡檢中的檢出的不合格品應(yīng)掛上“不合格品”標(biāo)識(shí)，并隔離存放。5.2 生產(chǎn)環(huán)境及設(shè)備控制5.2.1 生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)保持清潔，各區(qū)域合理規(guī)劃、道路暢通，無(wú)垃圾雜物。5.2.2 各工序所使用的儀器儀表，及檢測(cè)設(shè)備應(yīng)擺放整齊，能滿足生產(chǎn)要求。應(yīng)對(duì)其維護(hù)與保養(yǎng)，保持清潔和完好。定期予以檢定，保證在有效期內(nèi)使用。5.2.3 對(duì)計(jì)量設(shè)備須建立設(shè)備保養(yǎng)制度,并做好維護(hù)保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)。5.2.4對(duì)特殊產(chǎn)品的生產(chǎn)須控制溫度、濕度、灰塵等因素。5.3 物質(zhì)控制5.3.1 投入加工和制作的原材料，外購(gòu)（協(xié)件）必須經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證合格。的

32、有關(guān)規(guī)定。5.4 文件控制5.4.1 生產(chǎn)工序所使用的文件必須是有效版本，嚴(yán)禁使用逾期作廢的文件，需嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。5.5 人員控制5.5.1 操作員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考核以達(dá)到規(guī)定的技術(shù)水平，合格后方可上崗，培訓(xùn)工作按人力資源控制程序執(zhí)行。5.6 不合格品控制5.6.1 生產(chǎn)工序中經(jīng)檢驗(yàn)出的不合格品，其隔離、評(píng)審、處置嚴(yán)格執(zhí)行不合格品控制程序。6. 相關(guān)的計(jì)量文件 工藝作業(yè)指導(dǎo)書過(guò)程檢驗(yàn)指導(dǎo)書7. 計(jì)量記錄 過(guò)程檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)： sx/cx-08-2005版本/修訂號(hào)： a/0.廣東xxx電纜實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序1. 目的對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足

33、。2. 范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所用原材料、零部件、半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。負(fù)責(zé)對(duì)原材料、零部件、半成品和成品的監(jiān)視和測(cè)量。3.2 各有關(guān)組：支持與配合監(jiān)視和測(cè)量工作的開展。4. 工作程序4.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)明確檢驗(yàn)?zāi)康摹z驗(yàn)范圍、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)準(zhǔn)備及檢驗(yàn)項(xiàng)目等，編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書。4.2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在每次使用前，除要進(jìn)行日常操作檢查外，還要進(jìn)行運(yùn)行檢查，質(zhì)檢部制定運(yùn)行檢查規(guī)定，實(shí)施運(yùn)行檢查，并將檢查結(jié)果填入儀器設(shè)備功能運(yùn)行檢查表中。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備失效，應(yīng)停止檢測(cè)。等設(shè)備校準(zhǔn)后，對(duì)已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。4.3 進(jìn)貨的監(jiān)視和測(cè)量4.

34、3.1 對(duì)b類生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的物資，由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損后，置于待檢區(qū)。對(duì)b類物資由倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后，可直接辦理入庫(kù)。4.3.2 檢驗(yàn)員根據(jù)月采購(gòu)計(jì)劃和原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫原材料檢驗(yàn)報(bào)告單。4.3.3 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)合格的驗(yàn)證記錄辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3.4 檢驗(yàn)不合格時(shí)，具體要求按不合格品控制程序進(jìn)行處理。4.4 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 在過(guò)程生產(chǎn)中，操作者需隨時(shí)進(jìn)行自檢，對(duì)上工序的產(chǎn)品進(jìn)行互檢。出現(xiàn)不合格執(zhí)行不合格品控制程序。4.5 成品的監(jiān)視和測(cè)量4.5.1 在成品包裝前進(jìn)行例行全檢。4.5.2 質(zhì)檢部依據(jù)成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后由倉(cāng)庫(kù)員辦理入庫(kù)手續(xù)。

35、不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.5.3 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均已完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)放行的產(chǎn)品，應(yīng)考慮：a) 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合國(guó)家法律、法規(guī)要求；b) 這類放行產(chǎn)品并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.6 監(jiān)視和測(cè)量記錄監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存，期限為3年。5 相關(guān)的文件 原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書 成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書 不合格品控制程序 糾正預(yù)防措施控制程序6 質(zhì)量記錄 儀器設(shè)備功能運(yùn)行檢查表編號(hào)：zj/jl-002-2006版本/修訂號(hào)：a/0廣州市珠江電線廠定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序/1. 目的為確保產(chǎn)品的質(zhì)量，本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須按計(jì)量規(guī)

36、章制度檢驗(yàn)，合格產(chǎn)品才能出廠。2. 適用范圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。3. 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)計(jì)量法中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則4. 工作程序4.1 質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，必要時(shí)，抽取12個(gè)原材料進(jìn)行工藝驗(yàn)證，達(dá)到工藝要求后才能投入批量生產(chǎn)；4.2 對(duì)關(guān)鍵原材料，供方應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)定期提供檢驗(yàn)報(bào)告。4.3 質(zhì)檢部應(yīng)保存所有質(zhì)量記錄及供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件，記錄的保存期限為3年。定期確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目和要求pvc塑料j-70檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)gb/t8815-2002檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)頻次1、拉伸強(qiáng)度15.0mpa塑料供方一年/一次2、斷裂伸長(zhǎng)率150%塑料供方一年/一次3、熱變形4

37、0%塑料供方一年/一次4、沖擊脆化溫度15塑料供方一年/一次5、200熱穩(wěn)定時(shí)間60mim塑料供方一年/一次6、20時(shí)體積電阻率1.0×1012m塑料供方一年/一次7、介電強(qiáng)度20m v/m塑料供方一年/一次8、70體積電阻率1.0×109m塑料供方一年/一次9、熱老化試驗(yàn)溫度100±20時(shí)間168h塑料供方一年/一次（1）熱老化后拉伸強(qiáng)度度15.0mpa塑料供方一年/一次（2）拉伸強(qiáng)度最大率±20%塑料供方一年/一次（3）老化后斷裂伸長(zhǎng)率150%塑料供方一年/一次（4）斷裂伸長(zhǎng)率最大變化率±20%塑料供方一年/一次（5）熱老化質(zhì)量損失20g/

38、m塑料供方一年/一次銅、鋁導(dǎo)體檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)gb/t3956-97檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)頻次1、尺寸測(cè)量根據(jù)不同截面最大直徑不一供方一年/一次2、外觀光潔、圓整、尺寸均勻、無(wú)氧化供方一年/一次3、拉伸強(qiáng)度12.5n/mm2供方一年/一次4、拉斷伸長(zhǎng)率125%供方一年/一次5、20時(shí)千米電阻率小于不同截面時(shí)標(biāo)準(zhǔn)電阻值供方一年/一次編號(hào)：zj/jl-002-2006版本/修訂號(hào)：a/0廣州市珠江電線廠成品例行檢驗(yàn)及確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序1.目的為確保產(chǎn)品的計(jì)量，本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品未經(jīng)例行檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)不得出廠。2.適用范圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制本程序，編制提供成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書，

39、并實(shí)施例行檢驗(yàn)，按規(guī)定的頻次負(fù)責(zé)定期確認(rèn)檢驗(yàn)；3.2計(jì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序的審批。4工作程序4.1例行檢驗(yàn)是在包裝前對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品按下列表一進(jìn)行100檢測(cè)，檢測(cè)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步。4.2在進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)時(shí)，對(duì)所用檢測(cè)儀器都必須在每次使用前按運(yùn)行檢查規(guī)定檢查，以確認(rèn)檢測(cè)儀器能正常使用，并將檢查情況記錄在儀器功能運(yùn)行檢查表。4.3成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書應(yīng)注明例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法和判斷等。4.3.1當(dāng)確認(rèn)檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格時(shí)，必須全部從產(chǎn)品訂購(gòu)合同及銷售商資料中，追溯至最終用戶，追回產(chǎn)品，作該項(xiàng)目的重新檢測(cè)及糾正處理。4.3.2質(zhì)檢部應(yīng)按計(jì)量記錄控制程序要求保存例行檢驗(yàn)記

40、錄和確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告。所有記錄應(yīng)保存3年。6.相關(guān)文件 計(jì)量記錄控制程序 運(yùn)行檢查規(guī)定 成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書7相關(guān)記錄 成品檢驗(yàn)報(bào)告單電纜電線成品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)頊目和要求產(chǎn)品名稱認(rèn)證依據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)目頻次例行檢驗(yàn)確認(rèn)檢驗(yàn)聚氯乙烯電纜電線gb5023.3-97jb8734.2-98導(dǎo)休電阻逐批電壓試驗(yàn)逐批絕緣厚度逐批護(hù)套厚度逐批外徑逐批絕緣老化前機(jī)械性能3個(gè)月委檢一次護(hù)套老化前機(jī)械性能3個(gè)月委檢一次絕緣火花試驗(yàn)全部編號(hào)：zj/jl-002-2006版本/修訂號(hào)：a/0廣州市珠江電線廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序1. 目的建立并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序，以確保儀器設(shè)備的能力能夠滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)和試

41、驗(yàn)的需求。2. 適用范圍本程序適用于本廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備配置、管理和使用過(guò)程的控制。3. 職責(zé)3.1 計(jì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)儀器設(shè)備配置計(jì)劃。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的配置、日常管理和使用。4. 工作程序4.1 儀器設(shè)備配置4.1.1 質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的信息，編制儀器設(shè)備配置計(jì)劃表，報(bào)計(jì)量負(fù)責(zé)人審批。計(jì)劃表應(yīng)明確儀器設(shè)備的型號(hào)規(guī)格、精度等內(nèi)容。4.1.2 儀器設(shè)備配置計(jì)劃表經(jīng)計(jì)量負(fù)責(zé)人審批后，交采購(gòu)組購(gòu)買。4.2 儀器設(shè)備管理4.2.1 質(zhì)檢部應(yīng)制訂相應(yīng)儀器設(shè)備的操作規(guī)程，建立檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)帳，編制儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表。4.2.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)帳上所列的計(jì)量?jī)x器設(shè)備，全部

42、由質(zhì)檢部統(tǒng)一保存、管理，儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)能被管理和使用人員容易識(shí)別。同時(shí)，應(yīng)保存儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)記錄。4.2.3 新購(gòu)買的儀器設(shè)備，在啟用前應(yīng)按規(guī)定送計(jì)量檢定部門檢定。4.2.4 使用中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)用計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)按周期檢定計(jì)劃送政府計(jì)量檢定部門檢定；國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程的計(jì)量?jī)x器，則應(yīng)按規(guī)定的校準(zhǔn)方法自行校準(zhǔn)。4.3 儀器設(shè)備使用4.3.1質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉相應(yīng)儀器設(shè)備的操作規(guī)程，取得“上崗證”后方可上崗，確保準(zhǔn)確地操作使用儀器設(shè)備。4.3.2用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的儀器設(shè)備除進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即停止檢驗(yàn)，報(bào)告質(zhì)檢部主管

43、，采取相應(yīng)的調(diào)整措施，對(duì)檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品要做好標(biāo)記，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)運(yùn)行檢查結(jié)果及采取的措施等應(yīng)做好記錄。5. 相關(guān)文件計(jì)量檢測(cè)設(shè)備工作指引 6.計(jì)量記錄儀器設(shè)備臺(tái)帳 儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表 編號(hào)：sx/cx-12-2005版本/修訂號(hào)：a/0廣東xxx電纜實(shí)業(yè)有限公司不合格品控制程序1. 目的對(duì)不合格的物料、產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期交付和使用，保證合格產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的使用。2. 范圍適用于物料、半成品、成品以及顧客所退貨品等各類不合格品。3. 職責(zé)3.1.1. 質(zhì)檢部：組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。負(fù)責(zé)對(duì)輕微不合格品作出返工或返修決定。3.1.2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對(duì)嚴(yán)重不

44、合格品的處置。3.1.3. 采購(gòu)部、生產(chǎn)車間：配合做好對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離工作，參與不合格品的評(píng)審，并具體實(shí)施對(duì)不合格品的處置。4. 工作程序4.1. 不合格品的識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)和隔離。4.1.1. 對(duì)于外購(gòu)物資發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員在不合格品評(píng)審及處置記錄上做好記錄，倉(cāng)管員對(duì)物資作出“不合格”標(biāo)識(shí)，將其放置于不合格區(qū)。4.1.2. 對(duì)于過(guò)程或最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在不合格品評(píng)審及處置記錄上做好記錄，并對(duì)其作出“不合格”標(biāo)識(shí)，將不合格品隔離放置在不合格區(qū)。4.1.3. 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料時(shí)，由操作者做好“不合格”標(biāo)識(shí)，將其隔離到不合格區(qū)。4.2 . 合格品的

45、評(píng)審和處置。4.2.1.據(jù)不合格品的分類，決定參加評(píng)審的人員，經(jīng)過(guò)評(píng)審，對(duì)不合格品提出處置。4.2.2.對(duì)于外購(gòu)物資中需進(jìn)行不合格品的評(píng)審，由采購(gòu)部、質(zhì)檢部進(jìn)行評(píng)審，作出退換、拒收、索賠、補(bǔ)料或讓步接收的申請(qǐng)，由檢驗(yàn)員填寫不合格品報(bào)告單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，由采購(gòu)員與供方接洽解決。4.2.3.對(duì)過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中的不合格品的評(píng)審和處置4.2.3.1對(duì)輕微不合格品，由檢驗(yàn)員評(píng)審，若能返工或返修的，連同返工通知單交由責(zé)任者實(shí)施。4.2.3.2.對(duì)嚴(yán)重不合格品，檢驗(yàn)員不能決定可否返工或返修的，由質(zhì)檢部的有關(guān)人員組織評(píng)審，作出返工、報(bào)廢或降級(jí)的決定，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3.3.對(duì)于決定報(bào)廢的不

46、合格品，由檢驗(yàn)員組織將報(bào)廢品放入廢品區(qū)，隔離存放，統(tǒng)一處理。4.2.3.4.對(duì)所有出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)記錄在檢驗(yàn)單上。4.3. 對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，采購(gòu)部應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，如調(diào)換、修理等；質(zhì)檢部應(yīng)組織制定并采取相應(yīng)的糾正措施，具體按糾正和預(yù)防措施控制程序的有關(guān)要求進(jìn)行。4.4. 所有經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品，都要重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好登記。4.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志不得使用在不合格品的產(chǎn)品上。5. 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求6. 質(zhì)量記錄 不合格品評(píng)審及處置記錄 返工通知單編號(hào)：sx/cx-13-2005版本/修

47、訂號(hào)： a/0廣東xxx電纜實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1. 目的建立并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，采用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，確保在必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)可追溯性。2. 適用范圍本程序適用于產(chǎn)品形成過(guò)程的原材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定標(biāo)識(shí)的項(xiàng)目，并組織各工序?qū)嵤┧鶎賲^(qū)域內(nèi)材料和產(chǎn)品的分區(qū)擺放及標(biāo)識(shí)。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督本程序的執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。4. 工作程序4.1 標(biāo)識(shí)的類別根據(jù)本廠原材料、半成品、成品的特點(diǎn)及電氣電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的規(guī)定，標(biāo)識(shí)分為以下類別：b、原材料的標(biāo)簽、合格證；b、產(chǎn)品生產(chǎn)工序

48、記錄卡；c、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的待檢、合格品、不合格品；d、產(chǎn)品銘牌、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志、合格證；e、產(chǎn)品編號(hào)。4.2 原材料的標(biāo)識(shí)4.2.1 采購(gòu)回廠的關(guān)鍵原材料應(yīng)保留原始標(biāo)簽、合格證。4 .2.2 未檢驗(yàn)的原材料，應(yīng)放置“待檢”標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，應(yīng)放置“合格品”標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料，應(yīng)放置“不合格品”標(biāo)識(shí)，并按不合格品控制程序處理。4.3 生產(chǎn)過(guò)程中半成品的標(biāo)識(shí)4.3.1 生產(chǎn)過(guò)程中完成的半成品要掛上半成品牌號(hào)，并按本工序加工的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫，產(chǎn)品編號(hào)依據(jù)生產(chǎn)通知單的編號(hào)填寫。4.3.2 未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品，由操作工人放置“待檢”標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的由質(zhì)檢員放置“合格品”標(biāo)識(shí)，不合格的

49、放置“不合格品”標(biāo)識(shí)，并按不合格品控制程序處理。4.4 成品的標(biāo)識(shí)4.4.1 生產(chǎn)加工完畢的成品，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的，由質(zhì)檢員開具“合格證”，加貼“銘牌”。如果“銘牌”上印有強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（3c）標(biāo)志的，則要按認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制程序的規(guī)定執(zhí)行。成品加貼“銘牌”和“合格證”4.4.2 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的成品，放置“不合格品”標(biāo)識(shí)，并按不合格品控制程序處理。4.4.3 經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品，在出廠前必須按認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制程序的規(guī)定，加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志，方可放行出廠。4.5 產(chǎn)品編號(hào)是產(chǎn)品可追溯性的唯一標(biāo)識(shí)，當(dāng)產(chǎn)品有追溯必要時(shí)，可憑產(chǎn)品編號(hào)追溯到相關(guān)工序、工號(hào)。5. 相關(guān)文件 不

50、合格品控制程序認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制程序6質(zhì)量記錄 無(wú)編號(hào)：zj/jl-002-2006版本/修訂號(hào)： a/0廣州市珠江電線廠內(nèi)部審核控制程序1. 目的 驗(yàn)證本廠計(jì)量活動(dòng)是否符合要求，保證計(jì)量管理體系有效運(yùn)行及不斷改進(jìn)其有效性。2. 范圍適用于本廠計(jì)量管理體系運(yùn)行情況或工廠計(jì)量保證能力要求的審核。3. 職責(zé)3.1 廠務(wù)室：負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的日常管理工作。3.2 計(jì)量領(lǐng)導(dǎo)小組：選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審批內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。3.3 審核組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)制定并組織執(zhí)行內(nèi)部審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告。3.4 審核員：編制分工范圍內(nèi)的內(nèi)部審核檢查表，實(shí)施審核，跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。3.5 受審核組：配合內(nèi)部審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。4. 工作程序4.1 審核計(jì)劃4.1.1 計(jì)量領(lǐng)導(dǎo)小組選定每次內(nèi)審的審核組長(zhǎng)和審核員。4.1.2 由審核組長(zhǎng)制定實(shí)施內(nèi)審的內(nèi)部審核計(jì)劃，其內(nèi)容包括：a) 審核的目的、范圍和依據(jù)；b) 審核組成員；c) 審核日期、日程；d) 受審核組及審核內(nèi)容。4.1.3 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，以及產(chǎn)品控制情況、顧客投訴信息等。對(duì)各個(gè)組所開展的計(jì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核。審核范圍應(yīng)覆蓋計(jì)量手冊(cè)所有過(guò)程。4.1