管理體系運行檢查記錄

1、管理體系運行檢查記錄NF/R JG- 20NO:1/3類別序號檢杳項目檢查結(jié)果不符合簡述能源 資源 使用 管理（水 、電、 燃氣、蒸汽 等）1用水設(shè)施設(shè)備齊全無損壞符合 不符合2無水常流現(xiàn)象符合 不符合3節(jié)水標識齊備、標識正確符合 不符合4污水排放管理情況符合 不符合5用電設(shè)施設(shè)備齊全無損壞符合 不符合6電器設(shè)備、用具的配置無不合理現(xiàn)象符合 不符合7人員離開，耗電設(shè)備/燈具關(guān)閉符合 不符合8無違章使用大功率電器現(xiàn)象符合 不符合9節(jié)電標識是否齊備、標識正確符合 不符合10耗電的生產(chǎn)設(shè)備完好，按規(guī)定操作和使用符合 不符合11其他（如空調(diào)溫度設(shè)定）符合 不符合12用氣管道、設(shè)施、安全附件齊全完好符合

2、 不符合13各種能源資源用量在控制范圍內(nèi)符合 不符合廢氣 排放 控制14廢氣凈化設(shè)施完好、有效符合 不符合15按規(guī)定周期維護、清理廢氣凈化設(shè)施符合 不符合16廢氣排放達標情況符合 不符合噪聲 控制17廠界噪聲排放達標符合 不符合18重點工位設(shè)備噪聲無異常符合 不符合19空調(diào)等其他設(shè)備、設(shè)施噪聲無異常符合 不符合20機動車在廠區(qū)內(nèi)停留超過10分鐘應(yīng)將發(fā)動機熄火，在廠區(qū)禁止鳴笛符合 不符合固廢危廢管理21固廢分類垃圾桶齊備、分類明確、標識清楚符合 不符合22各種廢物按分類規(guī)定進行存放符合 不符合23無可疑的廢棄物（不知其所屬類別）符合 不符合24危險廢物管理控制情況符合 不符合化學(xué) 品管 理25包

3、裝完好，無泄漏或滴漏現(xiàn)象產(chǎn)生符合 不符合26與?；废嚓P(guān)采購、倉庫管理員、使用人員 接受過有關(guān)危化品防護和應(yīng)急知識的培訓(xùn)符合 不符合27?；穫}庫或存儲區(qū)存放、間距、堆放符合 要求，有相關(guān)MSDS符合 不符合28存儲和使用區(qū)域有配置防泄漏設(shè)施和消防栓 或滅火器等消防設(shè)施，器材齊備有效符合 不符合管理體系運行檢查記錄NF/R- JG- 20NO:2/3類別序號檢杳項目檢查結(jié)果不符合簡述消防 及職 業(yè)健 康安 全管 理29消防器材配置 放置合理，消防通道暢通， 取用方便符合 不符合30消防器材配置完好、適用，消防安全標志的設(shè) 置清楚符合 不符合31無違章使用明火、在禁煙區(qū)吸煙等情況符合 不符合32

4、無油品、?；沸孤┑惹闆r符合 不符合33無電器設(shè)備/設(shè)施短路、線路老化等情況符合 不符合34個人勞保用品齊備，穿戴/使用符合規(guī)定要求符合 不符合35危害因素崗位防護措施有效、警示標示齊全符合 不符合36危害因素崗位個人防護器具按規(guī)定佩戴符合 不符合倉庫 及原 材料 消耗 管理37倉庫收發(fā)帳目清楚；賬、卡、物相符符合 不符合:38儲存的產(chǎn)品和物料防護得當，無變質(zhì)、過期等 情況；符合 不符合39區(qū)域劃分合理，各種物料分區(qū)定位存放，標識 清楚；符合 不符合40按規(guī)定領(lǐng)用，物料發(fā)放有專人管理符合 不符合41原材料用量及損耗符合要求符合 不符合42無人為原因造成報廢或廢棄符合 不符合5S及安 全牛 產(chǎn)管

5、 理43各種產(chǎn)品、工具定位放置，擺放合理、有序， 標識清楚；符合 不符合44設(shè)施設(shè)備、工量器具完好，安全防護裝置齊全；符合 不符合45設(shè)備按時點檢，保養(yǎng)符合要求；符合 不符合46無私拉亂接電線現(xiàn)象，電器設(shè)施完好、電線無 破損；符合 不符合47無無證人員擅自修理電器、線路情況符合 不符合48無違反安全操作規(guī)程和其他違章指揮與違章 作業(yè)情況；符合 不符合49生產(chǎn)現(xiàn)場無與生產(chǎn)無關(guān)雜物擺放，工作環(huán)境（地面、通風(fēng)、溫度、照明等）符合規(guī)定要求；符合 不符合特種 設(shè)備 管理50特種設(shè)備運行正常符合 不符合51特種設(shè)備及其安全附件按規(guī)定周期檢定符合 不符合相關(guān) 方管 理52按規(guī)定向相關(guān)方通報公司環(huán)境及安全要求符合 不符合53按規(guī)定對相關(guān)方的活動進行監(jiān)控符合 不符合:54無相關(guān)方對本公司的環(huán)境和安全投訴符合 不符合管理體系運行檢查記錄NF/R-JG-20NO: 3/3類別序號檢杳項目檢查結(jié)果不符合簡述目標 指標 萬案 實施 完成 情況55分別抽查環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標方案 的實施及達成情況完成 未完成上次 檢杳