管理評審計劃資料

1、2015年管理評審計劃1. 評審目的確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 評審內(nèi)容2.1 .內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。2.2 糾正和預(yù)防措施實施效果（包括前次管理評審跟蹤措施的實施情況）。2.3 .過程控制、效率提升、工作改善情況。2.4 .產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。2.5 顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。2.6 管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況及其適宜性。2.7 管理手冊及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。2.8 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。2.9 資源是否配置得當(dāng)。2.10 .有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。

2、2.11 .改進的建議。3. 管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式，對評審的內(nèi)容進行討論、分析、評價，最后確認結(jié)果并形成管理評審報告。4. 評審人員及分工4.1 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。4.2 .車間主任以上主管參加管理評審。5管理評審的時間安排及地點2015年8月1日在公司會議室進行 2015年管理評審。6. 評審輸入的準備各部門/人員準備下列報告，并在2015年8月1日前提交給管理者代表/總經(jīng)理：（注:各部門可將下列多份報告的內(nèi)容匯總在一份報告里）6.1技術(shù)質(zhì)量部糾正和預(yù)防措施實施情況報告。產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況。內(nèi)銷的質(zhì)量問題分析以

3、及改進情況要單獨分列報告）。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（注：改進建議可涉用到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）6.2生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。各車間生產(chǎn)計劃完成情況報告。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。工藝紀律執(zhí)行情況報告。設(shè)備維修保修情況報告。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。6.3采購部供應(yīng)商業(yè)績情況報告。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告6.4銷售部本年度銷售及市場分析報

4、告部門工作改進建議以及 2015年度銷售規(guī)劃。服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等，內(nèi)銷部分單獨分列）。本年度銷售及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）。合同的執(zhí)行狀況報告。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。6.5行政人事部組織機構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報告。人員培訓(xùn)情況報告。改進建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。6.6管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運行情況 總結(jié)報告，”內(nèi)容包括：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況。前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評論。內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)分析

5、。質(zhì)量體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。改進建議。6.7總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽、開發(fā)能力、管理水平）的評價、 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。編制:審核:批準:日期:日期:日期:內(nèi)外部質(zhì)量審核情況報告綜合部柏志剛在管理者及顧客的推動下，在全體員工的努力下，公司按質(zhì)量手冊、程序文件等與質(zhì)量體系運作實施相關(guān)。在 2013年1月至2014年6月份，公司共進行了 3次審核（2013年9月 的3C審核，2014年5月的£09001:2008審核，及2014年6月的內(nèi)部審核）。針對各次審 核結(jié)果，綜合部均組織公司各部門認真進行了整改?，F(xiàn)就

6、公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核與第三方審核及糾正措施驗證情況報告如下：1、質(zhì)量審核情況公司在年初制訂了2013年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，按年度計劃要求分別在9月進行過程審核、產(chǎn)品審核、體系審核各1次。2013年9月，CQC認證中心對我公司進行了審核，針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進行了認證分析，并認真進行了相應(yīng)整改。2014年5月，第三方審核對我公司進行了£09001:2008審核針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進行了認證分析，并認真進行了相應(yīng)整改。2014年6月，我公司內(nèi)部對運行的體系進行審核，審核過程中對公司產(chǎn)品進行

7、了抽樣審核，從審核情況來看，各檢測項目均合格，未發(fā)現(xiàn)一2 不符合項，質(zhì)量指數(shù) Qkz=100%。 從審核情況來看，共發(fā)現(xiàn)1個不符合項，全為一般不符合項，且已全部整改。2、說 明 不論是內(nèi)部還是外部質(zhì)量體系審核均是抽樣進行，具有一定的風(fēng)險性，且每次審核各部門都是有準備的，所以審核中不是所有不符合項都能被觀察到。在日常工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些與體系不太相符的現(xiàn)象。所以我們希望各單位能有計劃的組織對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，經(jīng)常性的進行自查， 以維護質(zhì)量體系的正常運行。提高組織對質(zhì)量的全員參與性，不斷持續(xù)改進，最后爭取將公司產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)：“零缺陷”的質(zhì)量目標(biāo)，我們始終貫徹：“以質(zhì)量求生存，以利益謀發(fā)展?！钡膽?zhàn) 略

8、目標(biāo)，爭取在這個競爭激烈的行業(yè)里面，樹立起我公司的品牌形象。管理評審計劃評審時間茲定于2010年8月3 1日9:00召開管理評審會議。會議地點公司會議室出席人員公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主管評審類型例行評審第二、三方審核前評審例外評審評審目的驗證公司所建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性評審范圍 公司所建立的體系涉及的各部門和各過程評審依據(jù)ISO9001 : 2008和ISO14001 : 2004標(biāo)準、公司的管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和外來文件及相關(guān)法律法規(guī)評審內(nèi)容內(nèi)外部審核結(jié)果糾正措施和預(yù)防措施的實施情況質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實施情況各部門管理體系的運行情況 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的

9、反饋意見（含投訴）及其處理情況,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果可能涉及管理體系的變更情況各部門對管理體系改進的建議上次管理評審決定采取措施的實施情況.注：請有關(guān)部門負責(zé)人準備好以上有關(guān)與會資料（書面）。編制/日期：蔡文明/2010- 8-16批準/日期：管理評審會議各部門準備資料要求一、各部門提交一份“管理評審部門工作報告”；二、報告于8月27日前提交管代；三、報告由部門負責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交；四、各部門報告的主要內(nèi)容如下：1、體系實施中部門工作的總體情況；2、 本部門在體系中的職責(zé)及貫徹情況；/3、本部門在內(nèi)部審核或外部審核中被查出問題及不符合項情況和整改情況;4、本部門管理方針及目標(biāo)實現(xiàn)情況；5、本

10、部門的資源配備情況及增補需求；6、本部門認為體系及其過程需要改進的地方或文件需要修正之處;7、本部門糾正和預(yù)防措施的實施情況。五、專項匯報資料：1、管理者代表提交體系實施和運行的總體情況報告；2、管理者代表提交管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)情況報告；3、管理者代表提交糾正和預(yù)防措施實施情況報告；4、管理者代表提交內(nèi)外部審核匯報資料；5、市場課提交顧客滿意調(diào)查報告及顧客投訴處理情況報告；6、品管課提交公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報告；7、其他認為有必要提交的報告，如組織的變化、環(huán)境的變化等。8、模切及轉(zhuǎn)軸事業(yè)部負責(zé)將三個月來體系運行狀況的報告。4.4.1評審輸入具體準備資料詳見管理評審控制程序中第4.4管理評審的輸入

11、:的準備品管課 a、糾正和預(yù)防措施實施情況報告。b、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括從進料到售后服務(wù)的各個質(zhì)量控制點的監(jiān)控情況）。c、改過建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境技術(shù)課（含鉗工）a、新模具開發(fā)c、模具設(shè)計、f、設(shè)備維修和目標(biāo)實施情況報告。d、ROHS相關(guān)指令執(zhí)行情況。（包括模具設(shè)計及制造）情況報告。b、模具維修及模具改進落實情況報告。 制造完成情況報告。d、工藝方案執(zhí)行情況報告。e、模具質(zhì)量控制報告。保養(yǎng)情況報告。 g、改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。（3）生產(chǎn)課（含設(shè)備） a、生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告 （包括生產(chǎn)過程的能力信息等 ）。b、設(shè)備 維修保養(yǎng)情況報告。 c、生產(chǎn)任務(wù)完

12、成情況報告。 d、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。 e、生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。f、改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。設(shè)備課a、 設(shè)備、設(shè)施的使用情況。b、設(shè)施、設(shè)備管理及其適宜性報告。C、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實施情況。資材課 a生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。b、生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。c、倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。d、供應(yīng)商績效情況報告。e、改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。行政課a、組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告。 b、人員能力培訓(xùn)意識情況報告。C、法律法規(guī)執(zhí)行情況報告、環(huán)境安全監(jiān)測情況報告；d、改進建議、（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況

13、報告。 市場課 a、服務(wù)情況報告（包括客戶的滿意度、與客戶溝通的情況、客戶投 訴處理的情況以及客戶反饋的其他信息）。b、本年度接單及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）。c、合同的執(zhí)行狀況報告。d、新產(chǎn)品導(dǎo)入建議。e、改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告?？偨?jīng)理：必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽、開發(fā)能力、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)策略的要求提交報告。對管理方針、目標(biāo)的適宜性作出評價。管理者代表 a質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實施情況。b、 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。c、內(nèi)、外部體系審核的結(jié)果。d、體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化

14、。e、改進建議。2011年度采購部門管理評審輸入煤告根花公司質(zhì)"t曽理手冊的,6參內(nèi)g及渙I評寧竝制儀序的矣家，觀侍本年農(nóng)釆購邦質(zhì)!皆理體系的運行怡況總竝河爍下*、虞圭m標(biāo)達成怙況2011年度公司常壹目標(biāo)魁牘廷盤扯仔/年庚的各項總標(biāo)，各頃樣標(biāo)衣本年庚111月的（平均）達戍恬況筑計如下:序了茨 fla標(biāo)偵實駆成結(jié)論#注1at料絵駿合蚌>9»94 3M達成U 4單月隸達成2釆蜩支朗達姑>95*96. m達成9單月永達成)采購戍本12061耒達成電疑25,五金】22,兵它K通過以上耿蟾可以陰顯看出目前系購林控制這:一坯，令年明顯不達標(biāo)，共用田還是因為今畢年平均柄價為6

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