北京某大型零售的

1、稽核責(zé)稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分任人1.制定本部門(mén)月、 周工作計(jì)劃 （四周）1.5分1.2.制定本部門(mén)主管班表2.2分2.3.及時(shí)審批各種訂單3.3分3.4.檢查冷藏柜溫度是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是4.5分4.否按時(shí)填表5.6分5.5.會(huì)同生鮮主管或領(lǐng)班檢查生鮮收獲6.3分6.質(zhì)量7.3分7.6.是否及時(shí)處理價(jià)格差異8.7分8.7.是否及時(shí)處理庫(kù)存差異9.3分9.8.快訊商品庫(kù)存是否正常，保證不缺10.1010.貨分11.9.庫(kù)存區(qū)商品擺放是否整齊、有序11.1610.是否及時(shí)通知每日新品、每日采購(gòu)分變價(jià)12.11.每日負(fù)毛利明細(xì)、進(jìn)入刪除商品明13.生鮮部細(xì)、負(fù)庫(kù)存明細(xì)、每日退貨明細(xì)、12.6分14

2、.每日進(jìn)貨明細(xì)、 每日庫(kù)存調(diào)整明細(xì)、13.4分15.經(jīng)理每日銷(xiāo)售匯總明細(xì)表、快訊報(bào)表分14.5分16.析是否及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)15.9分17.12.滯銷(xiāo)商品和清倉(cāng)商品處理是否及時(shí)16.5分并跟蹤處理情況17.8分13.破包商品的清退是否及時(shí)14.顧客退換貨是否按規(guī)定執(zhí)行15.來(lái)客數(shù)、客單價(jià)、顧客退換貨的分析是否及時(shí)上報(bào)并提出合理建議16.是否對(duì)員工進(jìn)行定期的培訓(xùn)工作17.檢查端架、堆頭促銷(xiāo)是否按計(jì)劃執(zhí)行稽核責(zé)稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分任人11.訂貨是否及時(shí)，訂貨量是否合理，1.5分1.有無(wú)缺貨情況出現(xiàn)2.5分2.2.端架、地堆及正常排面的商品陳列3.3分3.是否整齊、清潔、飽滿(mǎn)4.4分4.3.區(qū)域

3、內(nèi)的商品、貨架、地板、設(shè)備5.4分5.是否清潔整齊6.4分6.4.市調(diào)工作是否及時(shí)、全面并將資料7.4分7.準(zhǔn)確上報(bào)8.6分8.5.檢查員工出勤狀況，并組織晨會(huì)安9.5分9.排工作10.5分10.6.檢查端架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿(mǎn)、充足11.3分11.7.檢查端架、地堆、貨架排面的價(jià)格12.4分12.卡、 POP 是否完整正確13.6分13.8.確保設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、陳列樣品14.5分14.功能是否正常15.6分15.9.是否做好庫(kù)存檢查，針對(duì)庫(kù)存天數(shù)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的品項(xiàng)是否及時(shí)進(jìn)行處理16.4分16.10.每日業(yè)績(jī)、促銷(xiāo)商品計(jì)劃表、 OPL17.4分17.訂單報(bào)表是否及時(shí)準(zhǔn)確完整上報(bào)經(jīng)18

4、.4分18.生鮮部理19.3分19.賣(mài)場(chǎng)破包與孤兒商品是否在當(dāng)日處20.4分20.11.主管理完畢21.3分21.12.員工用餐時(shí)間是否安排合理22.4分22.13.孤兒商品是否及時(shí)回收23.5分23.14.是否填寫(xiě)交接薄，做好工作總結(jié)15.是否培訓(xùn)員工，如：補(bǔ)貨技巧、倉(cāng)庫(kù)整理、庫(kù)存整理、排面調(diào)整等的方法16.檢查電腦庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存是否有差異，并正確修正庫(kù)存數(shù)量17.滯銷(xiāo)商品及進(jìn)入刪除狀態(tài)的商品是否及時(shí)處理18.排定員工的班表19.是否及時(shí)與采購(gòu)溝通，以確?？煊嵱嗀洈?shù)量是否及時(shí)合理20.每個(gè)端架最多成列兩種商品、每?jī)芍芨鼡Q一次商品是否嚴(yán)格執(zhí)行21.快訊商品是否都有端架、 地堆陳列，是否都有

5、 POP22.是否按陳列圖補(bǔ)貨，有無(wú)隨意更改排面現(xiàn)象23.是否及時(shí)協(xié)助經(jīng)理檢查收貨質(zhì)量2稽核責(zé)稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分任人1.商品是否做到清潔、整齊1.6分1.2.補(bǔ)貨是否及時(shí)， 是否按地堆、 端架、2.6分2.收銀臺(tái)、貨架的順序進(jìn)行補(bǔ)貨，是否做到先進(jìn)先出3.103.3.商品成列是否做到整齊、飽滿(mǎn)、美分4.觀4.125.4.價(jià)格卡、標(biāo)示箭頭、海報(bào)、POP 是分6.否正確、完整、干凈5.5分7.5.缺貨的商品是否檢查庫(kù)存并及時(shí)抄6.4分8.錄，報(bào)主管下單7.4分9.6.孤兒商品是否及時(shí)回收并歸位8.6分7.破包商品是否及時(shí)報(bào)主管進(jìn)行適當(dāng)9.5分10.處理11.8.是否隨時(shí)注意可疑顧客，防止商

6、品10.1212.生鮮部丟失分員工整理排面、紙箱、棧板等雜物是否11.1013.9.及時(shí)處理，維持賣(mài)場(chǎng)整潔，走道暢分14.通12.1010.是否做到微笑服務(wù)、禮貌用語(yǔ)待客分11.顧客如有需要，員工是否熱情、周到、第一時(shí)間為顧客解決問(wèn)題13.5分12.貨架、設(shè)備是否保持清潔（包括：14.5分展示柜臺(tái)、 貨架、斜口籠、 折疊籠、磅秤、稱(chēng)重臺(tái)13.工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈14.工具（叉車(chē)、托板車(chē)）是否清潔和進(jìn)行養(yǎng)護(hù)稽核責(zé)稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分任人31.定本部門(mén)月、周工作計(jì)劃（四周）1.8分1.2.制定本部門(mén)主管班表2.5分2.3.及時(shí)審批各種訂單3.8分3.4.是否協(xié)助工程部檢查冷藏柜

7、溫度是4.8分4.否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是否按時(shí)填表5.8分5.5.是否及時(shí)處理價(jià)格差異6.4分6.6.是否及時(shí)處理庫(kù)存差異7.107.7.是否及時(shí)于采購(gòu)部溝通，以確保快分8.訊商品庫(kù)存是否正常，保證不缺貨8.129.8.是否及時(shí)通知每日新品、每日采購(gòu)分變價(jià)9.7分9.每日負(fù)毛利明細(xì)、進(jìn)入刪除商品明10.細(xì)、負(fù)庫(kù)存明細(xì)、每日退貨明細(xì)、11.每日進(jìn)貨明細(xì)、 每日庫(kù)存調(diào)整明細(xì)、10.7分12.每日銷(xiāo)售匯總明細(xì)表、快訊報(bào)表分11.6分13.食品部析是否及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)12.5分14.滯銷(xiāo)商品和清倉(cāng)商品處理是否及時(shí)13.7分10.經(jīng)理并跟蹤處理情況14.5分11.破包商品的清退是否及時(shí)12.來(lái)客數(shù)、客單價(jià)、顧客退換

8、貨的分析是否及時(shí)上報(bào)并提出合理建議13.是否對(duì)員工進(jìn)行定期的培訓(xùn)工作14.檢查端架、堆頭促銷(xiāo)是否按計(jì)劃執(zhí)行稽核責(zé)稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分任人41.訂貨是否及時(shí)，訂貨量是否合理，1.5分1.有無(wú)缺貨情況出現(xiàn)2.5分2.2.端架、地堆及正常排面的商品陳列3.3分3.是否整齊、清潔、飽滿(mǎn)4.4分4.3.區(qū)域內(nèi)的商品、貨架、地板、設(shè)備5.4分5.是否清潔整齊6.4分6.4.市調(diào)工作是否及時(shí)、全面并將資料7.4分7.準(zhǔn)確上報(bào)8.6分8.5.檢查員工出勤狀況，并組織晨會(huì)安9.5分9.排工作10.5分10.6.檢查端架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿(mǎn)、充足11.3分11.7.檢查端架、地堆、貨架排面的價(jià)格

9、12.4分12.卡、 POP 是否完整正確13.6分13.8.確保設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、成列樣品14.5分14.功能是否正常15.6分15.9.是否做好庫(kù)存檢查，針對(duì)庫(kù)存天數(shù)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的品項(xiàng)是否及時(shí)進(jìn)行處理16.4分16.10.每日業(yè)績(jī)、促銷(xiāo)商品計(jì)劃表、OPL17.4分17.訂單報(bào)表是否及時(shí)準(zhǔn)確完整上報(bào)經(jīng)18.4分18.食品部理19.3分19.主管11.賣(mài)場(chǎng)破包與孤兒商品是否在當(dāng)日處20.4分20.理完畢21.3分21.12.員工用餐時(shí)間是否安排合理22.4分22.13.孤兒商品是否及時(shí)回收23.5分23.14.是否填寫(xiě)交接薄，做好工作總結(jié)15.是否培訓(xùn)員工，如：補(bǔ)貨技巧、倉(cāng)庫(kù)整理、庫(kù)存整理、排面調(diào)

10、整等的方法16.檢查電腦庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存是否有差異，并正確修正庫(kù)存數(shù)量17.滯銷(xiāo)商品及進(jìn)入刪除狀態(tài)的商品是否及時(shí)處理18.排定員工的班表19.快訊訂貨數(shù)量是否及時(shí)合理20.每個(gè)端架最多成列兩種商品、每?jī)芍芨鼡Q一次商品是否嚴(yán)格執(zhí)行21.快訊商品是否都有端架、 地堆陳列，是否都有 POP22.是否按陳列圖補(bǔ)貨，有無(wú)隨意更改排面現(xiàn)象23.是否及時(shí)協(xié)助經(jīng)理檢查收貨質(zhì)量稽核責(zé)稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分任人51.商品是否做到清潔、整齊1.6分1.2.補(bǔ)貨是否及時(shí)， 是否按地堆、 端架、2.6分2.收銀臺(tái)、貨架的順序進(jìn)行補(bǔ)貨，是否做到先進(jìn)先出3.103.3.商品成列是否做到整齊、飽滿(mǎn)、美分4.觀4.12

11、5.4.價(jià)格卡、標(biāo)示箭頭、海報(bào)、 POP 是分6.否正確、完整、干凈5.5分7.5.缺貨的商品是否檢查庫(kù)存并及時(shí)抄6.4分8.錄，報(bào)主管下單7.4分9.6.孤兒商品是否及時(shí)回收并歸位8.6分7.破包商品是否及時(shí)報(bào)主管進(jìn)行適當(dāng)9.5分10.處理11.8.是否隨時(shí)注意可疑顧客，防止商品10.1212.食品部丟失分員工整理排面、紙箱、棧板等雜物是否11.1013.9.及時(shí)處理，維持賣(mài)場(chǎng)整潔，走道暢分14.通12.1010.是否做到微笑服務(wù)、禮貌用語(yǔ)待客分11.顧客如有需要，員工是否熱情、周到、第一時(shí)間為顧客解決問(wèn)題13.5分12.貨架、設(shè)備是否保持清潔（包括：14.5分展示柜臺(tái)、 貨架、斜口籠、 折

12、疊籠、磅秤、稱(chēng)重臺(tái)）13.工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈14.工具（叉車(chē)、托板車(chē)）是否清潔和進(jìn)行養(yǎng)護(hù)稽核責(zé)稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分任人61.定本部門(mén)月、周工作計(jì)劃（四周）1.8分1.2.制定本部門(mén)主管班表2.5分2.3.及時(shí)審批各種訂單3.5分3.4.檢查陳列樣品是否保持清潔，功能4.6分4.是否正常及不缺配件5.6分5.5.確保提貨商品的提貨卡與庫(kù)存量是6.7分6.否相符7.7分7.6.是否及時(shí)處理價(jià)格差異8.108.7.是否及時(shí)處理庫(kù)存差異分9.8.是否及時(shí)于采購(gòu)部溝通，以確?？?.6分10.訊商品庫(kù)存是否正常，保證不缺貨10.109.是否及時(shí)通知每日新品、每日采購(gòu)分變價(jià)11.10.

13、每日負(fù)毛利明細(xì)、進(jìn)入刪除商品明12.細(xì)、負(fù)庫(kù)存明細(xì)、每日退貨明細(xì)、11.6分13.每日進(jìn)貨明細(xì)、 每日庫(kù)存調(diào)整明細(xì)、12.5分14.百貨部每日銷(xiāo)售匯總明細(xì)表、快訊報(bào)表分13.9分15.經(jīng)理析是否及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)14.4分11.滯銷(xiāo)商品和清倉(cāng)商品處理是否及時(shí)15.6分并跟蹤處理情況12.破包商品的清退是否及時(shí)13.來(lái)客數(shù)、客單價(jià)、顧客退換貨的分析是否及時(shí)上報(bào)并提出合理建議14.是否對(duì)員工進(jìn)行定期的培訓(xùn)工作15.檢查端架、堆頭促銷(xiāo)是否按計(jì)劃執(zhí)行稽核責(zé)稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分任人71.訂貨是否及時(shí)，訂貨量是否合理，1.5分1.有無(wú)缺貨情況出現(xiàn)2.5分2.2.端架、地堆及正常排面的商品陳列3.3分3.

14、是否整齊、清潔、飽滿(mǎn)4.4分4.3.區(qū)域內(nèi)的商品、貨架、地板、設(shè)備5.4分5.是否清潔整齊6.4分6.4.市調(diào)工作是否及時(shí)、全面并將資料7.4分7.準(zhǔn)確上報(bào)8.6分8.5.檢查員工出勤狀況，并組織晨會(huì)安9.5分9.排工作10.5分10.6.檢查端架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿(mǎn)、充足11.3分11.7.檢查端架、地堆、貨架排面的價(jià)格12.4分12.卡、 POP 是否完整正確13.6分13.8.確保設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、成列樣品14.5分14.功能是否正常15.6分15.9.是否做好庫(kù)存檢查，針對(duì)庫(kù)存天數(shù)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的品項(xiàng)是否及時(shí)進(jìn)行處理16.4分16.10.每日業(yè)績(jī)、促銷(xiāo)商品計(jì)劃表、OPL17.4分1

15、7.訂單報(bào)表是否及時(shí)準(zhǔn)確完整上報(bào)經(jīng)18.4分18.百貨部理19.3分19.賣(mài)場(chǎng)破包與孤兒商品是否在當(dāng)日處20.4分20.11.主管理完畢21.3分21.12.員工用餐時(shí)間是否安排合理22.4分22.13.孤兒商品是否及時(shí)回收23.5分23.14.是否填寫(xiě)交接薄，做好工作總結(jié)15.是否培訓(xùn)員工，如：補(bǔ)貨技巧、倉(cāng)庫(kù)整理、庫(kù)存整理、排面調(diào)整等的方法16.檢查電腦庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存是否有差異，并正確修正庫(kù)存數(shù)量17.滯銷(xiāo)商品及進(jìn)入刪除狀態(tài)的商品是否及時(shí)處理18.排定員工的班表19.是否及時(shí)與采購(gòu)溝通，以確?？煊嵱嗀洈?shù)量是否及時(shí)合理20.每個(gè)端架最多成列兩種商品、每?jī)芍芨鼡Q一次商品是否嚴(yán)格執(zhí)行21.快訊

16、商品是否都有端架、 地堆陳列，是否都有 POP22.是否按陳列圖補(bǔ)貨，有無(wú)隨意更改排面現(xiàn)象23.是否及時(shí)協(xié)助經(jīng)理檢查收貨質(zhì)量稽核責(zé)稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分8任人1.商品是否做到清潔、整齊1.6分1.2.補(bǔ)貨是否及時(shí)， 是否按地堆、 端架、2.6分2.收銀臺(tái)、貨架的順序進(jìn)行補(bǔ)貨，是否做到先進(jìn)先出3.103.3.商品成列是否做到整齊、飽滿(mǎn)、美分4.觀4.125.4.價(jià)格卡、標(biāo)示箭頭、海報(bào)、 POP 是分6.否正確、完整、干凈5.5分7.5.缺貨的商品是否檢查庫(kù)存并及時(shí)抄6.4分8.錄，報(bào)主管下單7.4分9.6.孤兒商品是否及時(shí)回收并歸位8.6分7.破包商品是否及時(shí)報(bào)主管進(jìn)行適當(dāng)9.5分10.處

17、理11.8.是否隨時(shí)注意可疑顧客，防止商品10.1212.百貨部丟失分員工真理排面、紙箱、棧板等雜物是否11.1013.9.及時(shí)處理，維持賣(mài)場(chǎng)整潔，走道暢分14.通12.1010.是否做到微笑服務(wù)、禮貌用語(yǔ)待客分11.顧客如有需要，員工是否熱情、周到、第一時(shí)間為顧客解決問(wèn)題13.5分12.貨架、設(shè)備是否保持清潔（包括：14.5分展示柜臺(tái)、 貨架、斜口籠、 折疊籠、磅秤、稱(chēng)重臺(tái)）13.工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈14.工具（叉車(chē)、托板車(chē)）是否清潔和進(jìn)行養(yǎng)護(hù)稽核責(zé)稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分任人91.設(shè)備及辦公用品是否清潔，是否進(jìn)1.5分1.行正常維護(hù)2.102.2.是否對(duì)美工的相關(guān)文件、資料

18、進(jìn)行分3.及時(shí)的收集、整理并完整的保存3.8分4.3.是否按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃（四周）4.7分5.4.每月是否對(duì)促銷(xiāo)情況進(jìn)行分析并將5.3分6.報(bào)告及時(shí)上報(bào)6.107.5.是否積極配合采購(gòu)部參加快訊討論分6.是否及時(shí)落實(shí)公司的質(zhì)量方針、完7.108.成目標(biāo)工作，并進(jìn)行監(jiān)督與檢查分9.7.負(fù)責(zé)企業(yè)的 CLS 形象策劃，具體組織各項(xiàng)企劃案的擬定工作，負(fù)責(zé)收8.1010.企劃部集整理商業(yè)信息工作分11.根據(jù)企劃案的要求，是否及時(shí)制定9.1012.8.主管各種店內(nèi)裝飾以各種媒體廣告方案分13.9.是否及時(shí)組織開(kāi)展各種展銷(xiāo)和各種14.形式的促銷(xiāo)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)活動(dòng)結(jié)案10.5分分析并將報(bào)告及時(shí)上報(bào)11.5分10.是否及時(shí)有效的協(xié)調(diào)與各部門(mén)的工12.6分作關(guān)系，確保各項(xiàng)活動(dòng)的順利進(jìn)行13.5分11.監(jiān)督檢查賣(mài)場(chǎng) PO