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1、二、本次我們單位提供是免費(fèi)晉級(jí)效力培訓(xùn),二、本次我們單位提供是免費(fèi)晉級(jí)效力培訓(xùn),但有部份企業(yè)由于特殊但有部份企業(yè)由于特殊緣由,未與我單位建立維護(hù)、效力關(guān)系的,請(qǐng)他們緣由,未與我單位建立維護(hù)、效力關(guān)系的,請(qǐng)他們配合我們的技術(shù)維護(hù)工配合我們的技術(shù)維護(hù)工程師,交納年效力費(fèi),等會(huì)培訓(xùn)終了后,各單位開程師,交納年效力費(fèi),等會(huì)培訓(xùn)終了后,各單位開票員可以和我單位的技術(shù)票員可以和我單位的技術(shù)效力工程師辦理效力工程師辦理, 并蓋章并蓋章.以下情況需由購方懇求開具通知單:以下情況需由購方懇求開具通知單:1 1、公用發(fā)票已抵扣:、公用發(fā)票已抵扣: 購方獲得的公用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)展了購方獲得的公用發(fā)票認(rèn)證相符且已
2、進(jìn)展了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需求做抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 1 1抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。2 2認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符。認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符。3 3認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符。認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符。4 4購方所購貨物不屬于增值稅扣稅工程范圍,購方所購貨物不屬于增值稅扣稅工程范圍,獲得的公用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。獲得的公用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。2 2、公用發(fā)票未抵扣,且未抵扣的緣由為以下四種:、公用發(fā)票未抵扣,且未抵扣的緣由為以下四種:購方懇求開具的流程購方懇求開具的流程購方購方開具并提交開具
3、并提交 購方稅務(wù)機(jī)關(guān)購方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具審核后開具 購方購方提交紙質(zhì)提交紙質(zhì) 給銷方給銷方銷方銷方開具紅字公用發(fā)票開具紅字公用發(fā)票以下兩種情況需由銷方懇求開具通知單:以下兩種情況需由銷方懇求開具通知單:1 1、因開票有誤購方拒收公用發(fā)票。、因開票有誤購方拒收公用發(fā)票。 此種情況,銷售方必需在公用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主此種情況,銷售方必需在公用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出懇求。管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出懇求。2 2、因開票有誤等緣由尚未將公用發(fā)票交付給購方。、因開票有誤等緣由尚未將公用發(fā)票交付給購方。 此種情況,銷售方必需在開具藍(lán)字公用發(fā)票的次月此種情況,銷售方必需在開具藍(lán)字公用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)
4、提出懇求。內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出懇求。 銷方懇求開具的流程銷方懇求開具的流程銷方銷方開具并提交開具并提交 銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具審核后開具 銷方銷方獲取紙質(zhì)或電子獲取紙質(zhì)或電子 銷方銷方開具紅字公用發(fā)票開具紅字公用發(fā)票第一章第一章 小結(jié)小結(jié)1、開具紅字公用發(fā)票前,須先在開票系統(tǒng)中開具,再從稅局獲得后才干開具。2、企業(yè)開票子系統(tǒng)必需晉級(jí)到V6.13。3、了解購方懇求開具與銷方懇求開具的幾種情況,以及開具流程。留意:留意: 晉級(jí)前必需先退出原開票系統(tǒng),假晉級(jí)前必需先退出原開票系統(tǒng),假設(shè)在不退出的情況下直接進(jìn)展晉級(jí),系設(shè)在不退出的情況下直接進(jìn)展晉級(jí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“開票軟件正在
5、運(yùn)轉(zhuǎn),請(qǐng)開票軟件正在運(yùn)轉(zhuǎn),請(qǐng)手工封鎖后重試手工封鎖后重試。 啟動(dòng)電腦后,將安裝光盤插入光驅(qū),安裝程序自動(dòng)啟動(dòng)安裝導(dǎo)游。啟動(dòng)電腦后,將安裝光盤插入光驅(qū),安裝程序自動(dòng)啟動(dòng)安裝導(dǎo)游。點(diǎn)擊點(diǎn)擊“是是按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)開場(chǎng)數(shù)據(jù)備份。按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)開場(chǎng)數(shù)據(jù)備份。 此時(shí)將原系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)自動(dòng)備份到默許的安裝途徑下,請(qǐng)勿在此時(shí)將原系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)自動(dòng)備份到默許的安裝途徑下,請(qǐng)勿在備份過程中點(diǎn)擊備份過程中點(diǎn)擊“取消取消按鈕,以免呵斥數(shù)據(jù)的喪失。按鈕,以免呵斥數(shù)據(jù)的喪失。備份完成后,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)展文件復(fù)制,此時(shí)請(qǐng)勿點(diǎn)擊備份完成后,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)展文件復(fù)制,此時(shí)請(qǐng)勿點(diǎn)擊“取消取消按鈕。按鈕。 文件復(fù)制終了后,系統(tǒng)會(huì)提示安裝完成,點(diǎn)
6、擊文件復(fù)制終了后,系統(tǒng)會(huì)提示安裝完成,點(diǎn)擊“完成完成按鈕按鈕即可完成晉級(jí)任務(wù)。即可完成晉級(jí)任務(wù)。點(diǎn)擊電腦桌面的點(diǎn)擊電腦桌面的“防偽開票防偽開票圖標(biāo)后顯示如上圖所示界面。圖標(biāo)后顯示如上圖所示界面。 經(jīng)過查看界面左上角的標(biāo)識(shí)可以得知開票系統(tǒng)的版本。經(jīng)過查看界面左上角的標(biāo)識(shí)可以得知開票系統(tǒng)的版本。軟件版本號(hào):軟件版本號(hào):6.13.20.056.13.20.05第二章第二章 小結(jié)小結(jié)1、系統(tǒng)自動(dòng)將晉級(jí)前數(shù)據(jù)備份到原開票軟件安裝途徑下。2、數(shù)據(jù)備份過程中,切勿點(diǎn)擊“取消按鈕。3、假設(shè)在備份過程中出現(xiàn)死機(jī)等異常情況,可退出重新執(zhí)行晉級(jí)程序。進(jìn)入公用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票的填開界面后,點(diǎn)擊票面的進(jìn)入公用發(fā)票或廢
7、舊物資發(fā)票的填開界面后,點(diǎn)擊票面的“負(fù)數(shù)負(fù)數(shù) 按鈕,即可經(jīng)過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字按鈕,即可經(jīng)過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發(fā)票,如以下圖:發(fā)票,如以下圖: 無論是購方懇求開具還是銷方懇求開具,銷方都可以在獲得通知單后利用該方法開具紅字發(fā)票。方法一:直接開具方法二:導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單 只需銷方懇求開具紅字發(fā)票時(shí),才干經(jīng)過導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單電子文件的方法開具紅字發(fā)票。【第一步】在下拉菜單中點(diǎn)擊【第一步】在下拉菜單中點(diǎn)擊“直接開具直接開具按鈕。按鈕。【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號(hào)輸入窗口,輸入兩遍通知【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號(hào)輸入窗口,輸入兩遍通知單編號(hào)后,點(diǎn)擊單編號(hào)后,點(diǎn)擊“下一步下一
8、步按鈕。按鈕。必需輸入兩遍必需輸入兩遍1616位的通知單編號(hào),否那位的通知單編號(hào),否那么么不能激活不能激活“下一步下一步按鈕,無法繼續(xù)開按鈕,無法繼續(xù)開具發(fā)票。此處通知單編號(hào)以密文顯示。具發(fā)票。此處通知單編號(hào)以密文顯示。通知單編號(hào):通知單編號(hào):在稅務(wù)端系統(tǒng)開具通知單時(shí)自動(dòng)生成通知單編號(hào),且此號(hào)在稅務(wù)端系統(tǒng)開具通知單時(shí)自動(dòng)生成通知單編號(hào),且此號(hào)碼全國(guó)獨(dú)一。碼全國(guó)獨(dú)一。第第1-61-6位位 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼十六位通知單編號(hào)規(guī)那么:十六位通知單編號(hào)規(guī)那么:第第7-107-10位位 年份和月份年份和月份第第11-1511-15位位 開具的順序號(hào)開具的順序號(hào) 11010111010111
9、010108050805080500002900002000029 9第第1616位位 校驗(yàn)位校驗(yàn)位 1、假設(shè)企業(yè)仍持有不符合上述編號(hào)規(guī)那么的舊通知單,那么在開具紅字公用發(fā)票時(shí)需按下述方式輸入16位編號(hào),其規(guī)那么為:編號(hào)前十位固定輸入1234569911,后六位為舊通知單編號(hào)的末6位假設(shè)舊通知單編號(hào)超越6位,那么取其后6位;假設(shè)缺乏6位那么前面填0補(bǔ)齊。闡明:闡明:闡明:闡明: 2、一張通知單只能對(duì)應(yīng)開具一張紅字發(fā)票,即不能運(yùn)用同一張通知單反復(fù)開具紅字發(fā)票?!镜谌健肯到y(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫窗口,根據(jù)需【第三步】系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫窗口,根據(jù)需求決議能否輸入發(fā)票代碼號(hào)碼后,點(diǎn)擊求決
10、議能否輸入發(fā)票代碼號(hào)碼后,點(diǎn)擊“下一步下一步按鈕。按鈕。對(duì)應(yīng)通知單上有藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼對(duì)應(yīng)通知單上有藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼時(shí)需輸入代碼與號(hào)碼,否那么,無需輸入。時(shí)需輸入代碼與號(hào)碼,否那么,無需輸入?!镜谒牟健肯到y(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開具負(fù)數(shù),點(diǎn)擊【第四步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開具負(fù)數(shù),點(diǎn)擊“確定確定按鈕。按鈕?!镜谖宀健肯到y(tǒng)顯示票面信息,確認(rèn)信息完好無誤后點(diǎn)擊【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息,確認(rèn)信息完好無誤后點(diǎn)擊“打印打印按鈕保管,并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票。按鈕保管,并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票。假設(shè)發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行,那么系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為負(fù)假設(shè)發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行,那么系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)發(fā)票票
11、面信息時(shí)不再顯示折扣行。數(shù)發(fā)票票面信息時(shí)不再顯示折扣行。各行商品記錄的是折扣后的單各行商品記錄的是折扣后的單價(jià)、金額與稅額。價(jià)、金額與稅額。假設(shè)輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息,假設(shè)輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息,或不輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼那么顯示如上圖?;虿惠斎氚l(fā)票代碼、號(hào)碼那么顯示如上圖。此時(shí),需根據(jù)通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信息。此時(shí),需根據(jù)通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信息?!镜谝徊健奎c(diǎn)擊【第一步】點(diǎn)擊“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單 按鈕。按鈕?!镜诙健肯到y(tǒng)翻開文件窗口,選擇電子通知單文件并點(diǎn)【第二步】系統(tǒng)翻開文件窗口,選擇電子通
12、知單文件并點(diǎn)擊擊“翻開翻開按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)展數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)展數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。闡明:闡明: 通知單電子文件是xml格式,其文件命名規(guī)那么為:主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼年月序號(hào) 校驗(yàn)位.xml。例如,4103050806000063.xml?!镜谌健繑?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后,在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的【第三步】數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后,在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字公用發(fā)票信息,確認(rèn)后點(diǎn)擊紅字公用發(fā)票信息,確認(rèn)后點(diǎn)擊“打印打印按鈕即可完成此按鈕即可完成此紅字發(fā)票的開具。紅字發(fā)票的開具。闡明:闡明:1、一次只能導(dǎo)入一個(gè)電子通知單文件。假設(shè)要開具多張紅字公用發(fā)票,只能逐個(gè)導(dǎo)入電子通知單文件后進(jìn)展開具。2、已導(dǎo)入并開具過紅字發(fā)票
13、的電子通知單不能反復(fù)導(dǎo)入。 在在“發(fā)票管理發(fā)票管理界面添加了界面添加了“紅字發(fā)票懇求單紅字發(fā)票懇求單菜單項(xiàng),菜單項(xiàng),可經(jīng)過此菜單實(shí)現(xiàn)懇求單的填開、修正查詢及導(dǎo)出功能。可經(jīng)過此菜單實(shí)現(xiàn)懇求單的填開、修正查詢及導(dǎo)出功能。紅字發(fā)票懇求單在紅字發(fā)票懇求單在“發(fā)票管理發(fā)票管理紅字發(fā)票懇求單紅字發(fā)票懇求單懇求懇求單填開單填開中開具,點(diǎn)擊菜單后顯示如以下圖的選擇界面:中開具,點(diǎn)擊菜單后顯示如以下圖的選擇界面:購方開具懇求單購方開具懇求單銷方開具懇求單銷方開具懇求單闡明:闡明:1、只需購方開具懇求單時(shí),可以直接在商品行中輸入商品信息,銷方開具懇求單時(shí)只能從商品編碼庫中選??;2、懇求單中最多可以有8行商品信息;
14、3、懇求單中商品數(shù)量和金額必需為負(fù)數(shù)。懇求單導(dǎo)出的主要功能: 將懇求單導(dǎo)出為xml文件,將該文件拷貝到U盤等介質(zhì),提供應(yīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)入該文件并生成通知單。 經(jīng)過導(dǎo)入電子懇求單生成通知單的方法,可以減少稅務(wù)人員手工輸入信息的任務(wù)量。【第一步】點(diǎn)擊【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票懇求單紅字發(fā)票懇求單/ /懇求單導(dǎo)出懇求單導(dǎo)出菜單項(xiàng),菜單項(xiàng),彈出紅字發(fā)票懇求單導(dǎo)出月份選擇界面,選擇導(dǎo)出月份后彈出紅字發(fā)票懇求單導(dǎo)出月份選擇界面,選擇導(dǎo)出月份后點(diǎn)擊點(diǎn)擊“確認(rèn)確認(rèn)按鈕。按鈕?!镜诙健肯到y(tǒng)顯示該月已開具的一切紅字發(fā)票懇求單的【第二步】系統(tǒng)顯示該月已開具的一切紅字發(fā)票懇求單的列表,選中需求導(dǎo)出的懇求單,點(diǎn)擊列表,選中需求導(dǎo)出的懇求單,點(diǎn)擊“導(dǎo)出導(dǎo)出按鈕,系統(tǒng)按鈕,系統(tǒng)提示能否確認(rèn)導(dǎo)出。提示能否確認(rèn)導(dǎo)出。【第三步】點(diǎn)擊【第三步】點(diǎn)擊“確認(rèn)
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