人力資源管理流程梳理

1、人力資源管理流程梳理人力資源管理流程梳理 2012.052012.05集團(tuán)人力資源部集團(tuán)人力資源部目 錄一、流程的基本概念 二、集團(tuán)管控模式下流程梳理的意義三、流程梳理的具體操作四、如何制作流程文件u流程的基本概念流程的基本概念“流程”的定義： 為達(dá)到期望的管理或業(yè)務(wù)目標(biāo)，在一定輸入資源約束條件下，通過明確的組織、人員執(zhí)行的一系列的管理/業(yè)務(wù)活動(dòng)，產(chǎn)生特定的輸出結(jié)果。管理流程業(yè)務(wù)流程從流程類別來看，企業(yè)流程體系包括業(yè)務(wù)和管理流程兩大從流程類別來看，企業(yè)流程體系包括業(yè)務(wù)和管理流程兩大部分，業(yè)務(wù)流程又包括核心業(yè)務(wù)流程和支持業(yè)務(wù)流程。部分，業(yè)務(wù)流程又包括核心業(yè)務(wù)流程和支持業(yè)務(wù)流程。管理流程管理流程支

2、持流程支持流程核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程客戶客戶 為客戶直接提供產(chǎn)品或服務(wù)的流程 為業(yè)務(wù)流提供資源保障、服務(wù)支持的流程 確保經(jīng)營(yíng)順利運(yùn)行的管理流程，主要包括：戰(zhàn)略管理、計(jì)劃預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、投資管理、績(jī)效管理等流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)業(yè)務(wù)流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作，為客戶提供價(jià)值。務(wù)運(yùn)作，為客戶提供價(jià)值。研發(fā)流程研發(fā)流程采購(gòu)流程采購(gòu)流程生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管控管控行政行政管理管理人力人力資源資源營(yíng)銷流程營(yíng)銷流程“流程流程”的六個(gè)要素：輸入資源、活動(dòng)、活動(dòng)間的相互作用的六個(gè)要素：輸入資源、活動(dòng)、活動(dòng)間

3、的相互作用（協(xié)作關(guān)系）、輸出結(jié)果、客戶、價(jià)值。（協(xié)作關(guān)系）、輸出結(jié)果、客戶、價(jià)值。輸入資源輸入資源輸出結(jié)果輸出結(jié)果（目標(biāo)）（目標(biāo)）活動(dòng)1活動(dòng) 2活動(dòng) 5活動(dòng) 3活動(dòng) 4流程邊界流程邊界流程流程我滿意是因?yàn)榱鞒虨槲覄?chuàng)造了價(jià)值流程是彼此緊密聯(lián)系的、有嚴(yán)格的先后順序的、服務(wù)于特流程是彼此緊密聯(lián)系的、有嚴(yán)格的先后順序的、服務(wù)于特定價(jià)值目標(biāo)的一系列活動(dòng)。定價(jià)值目標(biāo)的一系列活動(dòng)?；顒?dòng)活動(dòng)輸入輸入輸出輸出活動(dòng)活動(dòng)輸入輸入活動(dòng)活動(dòng)活動(dòng)活動(dòng)輸出輸出輸入輸入輸入輸入輸入輸入輸出輸出輸出輸出活動(dòng)活動(dòng)輸出輸出輸入輸入活動(dòng)活動(dòng)輸入輸入輸出輸出活動(dòng)活動(dòng)輸入輸入輸出輸出流程是個(gè)流程是個(gè)“網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)”或或“體系體系”：一個(gè)流程

4、：一個(gè)流程的輸出可能是另一個(gè)的輸出可能是另一個(gè)流程的輸入，一個(gè)大流程的輸入，一個(gè)大的流程會(huì)嵌套另一個(gè)的流程會(huì)嵌套另一個(gè)細(xì)分流程（子流程）細(xì)分流程（子流程）流程管理包括流程梳理、流程優(yōu)化和流程再造。流程管理包括流程梳理、流程優(yōu)化和流程再造。流程梳理流程梳理流程優(yōu)化流程優(yōu)化流程再造流程再造流程流程管理管理流程梳理就是對(duì)現(xiàn)實(shí)自發(fā)運(yùn)行的流程，用規(guī)范的流程圖、流程流程梳理就是對(duì)現(xiàn)實(shí)自發(fā)運(yùn)行的流程，用規(guī)范的流程圖、流程說明和配套的表單進(jìn)行明晰和固化。說明和配套的表單進(jìn)行明晰和固化。流程圖流程圖流程說明流程說明流程優(yōu)化（流程優(yōu)化（business process improvementbusiness pr

5、ocess improvement）是在流）是在流程梳理的基礎(chǔ)上，對(duì)流程中存在的問題進(jìn)行局部改善程梳理的基礎(chǔ)上，對(duì)流程中存在的問題進(jìn)行局部改善1.1.消除非增值活動(dòng)消除非增值活動(dòng) n活動(dòng)間等待 n重復(fù)的活動(dòng)n反復(fù)的審批2.2.任務(wù)整合任務(wù)整合n 同一崗位承擔(dān)多項(xiàng)工作n 與合作伙伴進(jìn)行整合3.3.簡(jiǎn)化活動(dòng)簡(jiǎn)化活動(dòng)n過于復(fù)雜的表格n過于復(fù)雜的技術(shù)系統(tǒng)n過于專業(yè)分工的程序 n復(fù)雜的溝通形式4.4.流程任務(wù)自動(dòng)化流程任務(wù)自動(dòng)化n信息的采集與傳輸n數(shù)據(jù)的分析n數(shù)據(jù)的應(yīng)用和反饋5.5.增加環(huán)節(jié)增加環(huán)節(jié)n公司規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵點(diǎn)n 公司強(qiáng)化控制的關(guān)鍵點(diǎn)n 有利于提升客戶滿意度的流程環(huán)節(jié)6.6.重排環(huán)節(jié)重排環(huán)節(jié)n

6、可以減少重復(fù)、提升效率的環(huán)節(jié)調(diào)整n 可以縮短時(shí)間、降低成本的環(huán)節(jié)調(diào)整流程優(yōu)化的原則：流程優(yōu)化的原則：流程再造（流程再造（bprbpr）是對(duì)公司原有的流程體系進(jìn)行根本性的重）是對(duì)公司原有的流程體系進(jìn)行根本性的重建，是企業(yè)的一場(chǎng)管理革命。建，是企業(yè)的一場(chǎng)管理革命。 業(yè)務(wù)流程再造（業(yè)務(wù)流程再造（business process reengineering business process reengineering ）是）是對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程作根本性的思考和徹底重建，其目的是在成本對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程作根本性的思考和徹底重建，其目的是在成本、質(zhì)量、服務(wù)和速度等方面取得顯著的改善，使得企業(yè)能最大限、質(zhì)量、服

7、務(wù)和速度等方面取得顯著的改善，使得企業(yè)能最大限度地適應(yīng)以顧客、競(jìng)爭(zhēng)、變化為特征的現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。度地適應(yīng)以顧客、競(jìng)爭(zhēng)、變化為特征的現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。流程管理的三個(gè)層次流程管理的三個(gè)層次流程梳理流程梳理(bpr)(bpr)流程優(yōu)化流程優(yōu)化(bpi)(bpi)流程再造流程再造規(guī)范化規(guī)范化/ /固化固化局部?jī)?yōu)化局部?jī)?yōu)化推倒重來推倒重來千里馬當(dāng)務(wù)之急！千里馬當(dāng)務(wù)之急！u集團(tuán)管控模式下流程梳理的意義集團(tuán)管控模式下流程梳理的意義企業(yè)管理發(fā)展有三個(gè)階段，其中制度管理是第二階段，即企業(yè)管理發(fā)展有三個(gè)階段，其中制度管理是第二階段，即“法治法治”管理階段。管理階段。經(jīng)驗(yàn)管理經(jīng)驗(yàn)管理n “人治”管理n 領(lǐng)導(dǎo)的習(xí)慣

8、作為大家遵守的規(guī)范n 不是完全沒有制度，但主要是靠經(jīng)驗(yàn)與習(xí)慣發(fā)揮管理作用n 一般出現(xiàn)并適應(yīng)于創(chuàng)業(yè)階段的企業(yè)1 1制度管理制度管理n “法治”管理n 規(guī)范管理n 系統(tǒng)性的管理n 經(jīng)驗(yàn)的制度化n 預(yù)見性的管理n 經(jīng)驗(yàn)管理只在“制度空缺”的地方起作用2 2文化管理文化管理n “無為而治”的管理n 仍然存在制度管理，只是不再反復(fù)強(qiáng)調(diào)制度的強(qiáng)制作用n 制度管理的升華，遵守制度已經(jīng)成為員工的習(xí)慣行為n 制度成為一種意識(shí)，一種載體與表達(dá)方式n 組織所倡討的文化內(nèi)置在制度之中，遵守制度也成為一種基本的企業(yè)文化3 3我們目前需要考慮的三個(gè)問題我們目前需要考慮的三個(gè)問題n 有沒有工作流程？有沒有工作流程？n 有工

9、作流程，但沒有進(jìn)行科學(xué)描述并形成文件進(jìn)行固化；n 按照經(jīng)驗(yàn)處理工作，沒有固定的流程。n 流程是否合理？流程是否合理？n 有工作流程，但不合理需要優(yōu)化。n 流程是否有效執(zhí)行？流程是否有效執(zhí)行？n 通過考核體系和行政獎(jiǎng)懲體系強(qiáng)化流程的執(zhí)行。u流程梳理的具體操作流程梳理的具體操作n流程清單流程清單n流程權(quán)限流程權(quán)限n流程優(yōu)化流程優(yōu)化n流程目錄流程目錄/ /流程地圖流程地圖流程梳理的操作步驟流程梳理的操作步驟關(guān)鍵流程確定原則關(guān)鍵流程確定原則關(guān)鍵流程關(guān)鍵流程確定原則確定原則重要性重要性復(fù)雜性復(fù)雜性緊迫性緊迫性該流程在公司或部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作或管理活動(dòng)中地位重要，對(duì)公司或部門的業(yè)績(jī)能夠產(chǎn)生重大影響 。由于該流

10、程目前存在的問題，已經(jīng)嚴(yán)重影響公司或部門的運(yùn)行效率，并給公司帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)，急需進(jìn)行梳理和優(yōu)化。該流程涉及的部門或崗位眾多，實(shí)際運(yùn)行中需要協(xié)調(diào)多方關(guān)系。請(qǐng)請(qǐng)按表格要求確定人力資資源管理流程清單清單管理流程權(quán)限管理流程權(quán)限建議權(quán)建議權(quán)提案權(quán)提案權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審批權(quán)審批權(quán)執(zhí)行權(quán)執(zhí)行權(quán)監(jiān)督權(quán)監(jiān)督權(quán)備案權(quán)備案權(quán)提出建議和意見的權(quán)限提議、編制、制定方案、制度、規(guī)則的權(quán)限對(duì)方案、制度、規(guī)則的合理性、可行性進(jìn)行審議、修訂或否定的權(quán)限批準(zhǔn)方案、制度、規(guī)則付之實(shí)施的權(quán)限執(zhí)行或組織執(zhí)行方案、制度、規(guī)則的權(quán)限對(duì)方案、制度、規(guī)則執(zhí)行過程、結(jié)果的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)限 保存相關(guān)資料，對(duì)方案、制度、規(guī)則相關(guān)信息知情

11、的權(quán)限請(qǐng)請(qǐng)按表格要求對(duì)對(duì)人力資資源管理流程項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行權(quán)權(quán)限劃劃分哪哪些管理流程可以優(yōu)優(yōu)化？請(qǐng)請(qǐng)完成流程目錄錄/地圖編圖編制u如何制作流程文件如何制作流程文件一個(gè)完整的流程文件應(yīng)該包括三個(gè)部分：流程圖、一個(gè)完整的流程文件應(yīng)該包括三個(gè)部分：流程圖、流程說明和相應(yīng)的表單流程說明和相應(yīng)的表單流程文件流程文件流程圖流程圖流程說明流程說明相輔相成相輔相成緊密聯(lián)系緊密聯(lián)系流程圖通過不同含義的流程符號(hào)，將流程各環(huán)節(jié)之間的工作關(guān)流程圖通過不同含義的流程符號(hào)，將流程各環(huán)節(jié)之間的工作關(guān)系、工作步驟用圖表的形式表現(xiàn)出來，可以直觀、全面的描述系、工作步驟用圖表的形式表現(xiàn)出來，可以直觀、全面的描述流程運(yùn)行的過程。專業(yè)流程

12、圖繪制工具流程運(yùn)行的過程。專業(yè)流程圖繪制工具visiovisio流程圖的表頭標(biāo)明流程圖有關(guān)基本信息流程圖的表頭標(biāo)明流程圖有關(guān)基本信息流程名稱：流程名稱：流程編號(hào)：流程編號(hào)：版本號(hào)：版本號(hào)：生效日期：生效日期：主導(dǎo)部門：主導(dǎo)部門：參與部門：參與部門：編制人：編制人：審核人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人：流程圖表頭填寫說明流程圖表頭填寫說明流程名稱流程名稱： 填入該流程的名稱，例如：物資采購(gòu)流程流程編號(hào)流程編號(hào)： 填入公司統(tǒng)一對(duì)該流程的編號(hào)，例如：sy-xmyxzhx-003版本號(hào)版本號(hào)： 填入該流程的版本號(hào)碼，例如：1.0生效日期生效日期： 填入該流程的生效日期，格式為yyyy-mm-dd，例如：20

13、09-08-17主導(dǎo)部門主導(dǎo)部門： 填入主要負(fù)責(zé)該流程的部門名稱參與部門參與部門： 填入其他參與該流程的部門名稱，填入流程圖職能帶 區(qū)里的所有參與部門，如果是“公司領(lǐng)導(dǎo)”不需填寫編制人編制人： 填入流程繪制人員的姓名審核人：審核人： 填入流程審核人員的姓名批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人： 填入流程批準(zhǔn)人員的姓名為保證流程文件的規(guī)范和統(tǒng)一，流程圖繪制時(shí)使用以下十種為保證流程文件的規(guī)范和統(tǒng)一，流程圖繪制時(shí)使用以下十種基本圖形基本圖形 編號(hào)編號(hào)圖形圖形名稱名稱編號(hào)編號(hào)圖形圖形名稱名稱1 1職能帶區(qū)職能帶區(qū)6 6信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)/ /電子存電子存檔檔2 2流程環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)7 7 紙質(zhì)文檔存檔紙質(zhì)文檔存檔3 3關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)

14、/ /子流程子流程8 8連接線連接線4 4文件文件/ /表單表單9 9 離頁(yè)引用離頁(yè)引用5 5判斷判斷/ /決策決策1010流程結(jié)束流程結(jié)束流程基本圖形講解：職能帶區(qū)流程基本圖形講解：職能帶區(qū)圖形名稱： 職能帶區(qū)職能帶區(qū) 圖形作用：每條職能帶代表該流程的一個(gè)每條職能帶代表該流程的一個(gè)參與者，將參與者在流程中的活動(dòng)繪制在參與者，將參與者在流程中的活動(dòng)繪制在該職能帶中該職能帶中 使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：1.1. 每個(gè)流程參與部門占一列，應(yīng)使用正每個(gè)流程參與部門占一列，應(yīng)使用正式全稱。式全稱。 2.2. 公司高層單獨(dú)占一列，統(tǒng)一稱作公司高層單獨(dú)占一列，統(tǒng)一稱作“公公司領(lǐng)導(dǎo)司領(lǐng)導(dǎo)”。在流程步驟中寫明高層的。在

15、流程步驟中寫明高層的職務(wù)，如職務(wù)，如“總經(jīng)理總經(jīng)理”、“營(yíng)銷副總營(yíng)銷副總”、“技術(shù)副總技術(shù)副總”等，但不能出現(xiàn)等，但不能出現(xiàn)“經(jīng)理經(jīng)理”的職能帶。的職能帶。3.3. 職能帶區(qū)中流程主導(dǎo)部門在左邊，參職能帶區(qū)中流程主導(dǎo)部門在左邊，參與部門在右邊與部門在右邊 ，其中，其中“公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)”在在最左邊。最左邊。流程基本圖形講解：流程環(huán)節(jié)流程基本圖形講解：流程環(huán)節(jié)圖形名稱： 流程環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié) 圖形作用：描述一個(gè)流程環(huán)節(jié)描述一個(gè)流程環(huán)節(jié)使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：1.1. 上方框填入該環(huán)節(jié)責(zé)任人的崗位名稱，上方框填入該環(huán)節(jié)責(zé)任人的崗位名稱，注意不是姓名；下方框簡(jiǎn)要填入環(huán)節(jié)注意不是姓名；下方框簡(jiǎn)要填入環(huán)節(jié)編號(hào)和工作

16、內(nèi)容，如：編號(hào)和工作內(nèi)容，如：“05.05.填寫費(fèi)用填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷單 ” ”，應(yīng)盡量簡(jiǎn)明，一般不超過，應(yīng)盡量簡(jiǎn)明，一般不超過1515個(gè)字。個(gè)字。2.2. 每個(gè)步驟都要加上順序的編號(hào)。每個(gè)步驟都要加上順序的編號(hào)。3.3. 圖形必須放在職能帶區(qū)內(nèi)，不能跨越圖形必須放在職能帶區(qū)內(nèi)，不能跨越兩個(gè)職能帶區(qū)，即不能跨越豎線。兩個(gè)職能帶區(qū)，即不能跨越豎線。4.4. 若需改變框圖大小，可以橫向和縱向若需改變框圖大小，可以橫向和縱向拉動(dòng)圖形，但是不可以超出職能帶區(qū)拉動(dòng)圖形，但是不可以超出職能帶區(qū)的寬度。的寬度。5.5. 字體為默認(rèn)字體為默認(rèn)8 8號(hào)宋體。號(hào)宋體。流程基本圖形講解：關(guān)聯(lián)流程基本圖形講解：關(guān)聯(lián)/

17、 /子流程子流程圖形名稱：關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)/ /子流程子流程 圖形作用：在流程圖中，當(dāng)需用引用關(guān)聯(lián)在流程圖中，當(dāng)需用引用關(guān)聯(lián)流程時(shí)使用；或流程中某一環(huán)節(jié)較復(fù)雜，流程時(shí)使用；或流程中某一環(huán)節(jié)較復(fù)雜，可以進(jìn)一步拆分成子流程時(shí)使用可以進(jìn)一步拆分成子流程時(shí)使用使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：1.1. 填入關(guān)聯(lián)填入關(guān)聯(lián)/ /子流程的編號(hào)和名稱，它是子流程的編號(hào)和名稱，它是流程圖中的一個(gè)環(huán)節(jié)，也有環(huán)節(jié)編號(hào)。流程圖中的一個(gè)環(huán)節(jié)，也有環(huán)節(jié)編號(hào)。2.2. 當(dāng)使用這一圖形時(shí)，我們默認(rèn)所引用當(dāng)使用這一圖形時(shí)，我們默認(rèn)所引用的關(guān)聯(lián)的關(guān)聯(lián)/ /子流程的流程圖和流程說明文子流程的流程圖和流程說明文件應(yīng)該已經(jīng)存在。件應(yīng)該已經(jīng)存在。3.3. 關(guān)聯(lián)關(guān)

18、聯(lián)/ /子流程圖形可以不用單建一個(gè)職子流程圖形可以不用單建一個(gè)職能帶區(qū)。能帶區(qū)。4.4. 若需改變框圖大小，可以橫向和縱向若需改變框圖大小，可以橫向和縱向拉動(dòng)圖形，但是不可以超出職能帶區(qū)拉動(dòng)圖形，但是不可以超出職能帶區(qū)的寬度，并與流程環(huán)節(jié)圖形寬度一致。的寬度，并與流程環(huán)節(jié)圖形寬度一致。5.5. 字體為默認(rèn)字體為默認(rèn)8 8號(hào)宋體。號(hào)宋體。流程基本圖形講解：文件流程基本圖形講解：文件/表單表單圖形名稱： 文件文件/ /表單表單 圖形作用：流程環(huán)節(jié)中輸出的文件流程環(huán)節(jié)中輸出的文件/ /表單表單 使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：1.1. 填入紙質(zhì)或是電子文件填入紙質(zhì)或是電子文件/ /表單的名稱，表單的名稱，應(yīng)使用正式

19、的全稱。應(yīng)使用正式的全稱。2.2. 此形狀不是單獨(dú)的工作步驟，必須與此形狀不是單獨(dú)的工作步驟，必須與“流程環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)”圖形一起使用，一般緊圖形一起使用，一般緊貼在該圖形的下方。貼在該圖形的下方。3.3. 如果同一流程環(huán)節(jié)只有一個(gè)文件如果同一流程環(huán)節(jié)只有一個(gè)文件/ /表單表單的，直接填寫文件的，直接填寫文件/ /表單的全稱；如果表單的全稱；如果同一環(huán)節(jié)存在多個(gè)文件同一環(huán)節(jié)存在多個(gè)文件/ /表單的，每一表單的，每一個(gè)文件個(gè)文件/ /表單獨(dú)占一行，名稱前統(tǒng)一用表單獨(dú)占一行，名稱前統(tǒng)一用大寫英文字母大寫英文字母“a.”a.”、“b.”b.”進(jìn)行編進(jìn)行編號(hào)。號(hào)。4.4. 圖形寬度與所屬流程環(huán)節(jié)圖形寬度

20、一圖形寬度與所屬流程環(huán)節(jié)圖形寬度一致，縱向可以加高。致，縱向可以加高。5.5. 字體為默認(rèn)字體為默認(rèn)8 8號(hào)宋體。號(hào)宋體。流程基本圖形講解：判斷流程基本圖形講解：判斷/決策決策圖形名稱： 判斷判斷/ /決策決策圖形作用：在出現(xiàn)情況判斷或進(jìn)行決策時(shí)在出現(xiàn)情況判斷或進(jìn)行決策時(shí)使用使用使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：1.1. 此圖形也作為工作步驟之一，內(nèi)容填此圖形也作為工作步驟之一，內(nèi)容填入具體的判斷事項(xiàng)，并應(yīng)加以編號(hào)。入具體的判斷事項(xiàng)，并應(yīng)加以編號(hào)。2.2. 本圖形應(yīng)直接使用，而非在本圖形應(yīng)直接使用，而非在“流程環(huán)流程環(huán)節(jié)節(jié)”圖形下再加判斷框。圖形下再加判斷框。 3.3. 使用此圖形，必須而且只能出現(xiàn)兩種使用此圖

21、形，必須而且只能出現(xiàn)兩種決策決策/ /判斷結(jié)果；應(yīng)該只有一個(gè)信息入判斷結(jié)果；應(yīng)該只有一個(gè)信息入口，兩個(gè)信息出口?？?，兩個(gè)信息出口。4.4. 判斷判斷/ /決策的結(jié)果統(tǒng)一使用決策的結(jié)果統(tǒng)一使用“是是”或或“否否”。5.5. 此圖形下不能附屬此圖形下不能附屬“文件文件/ /表單表單”的圖的圖形。形。6.6. 若需改變框圖大小，可以橫向和縱向若需改變框圖大小，可以橫向和縱向拉動(dòng)圖形，但是不可以超出職能帶區(qū)拉動(dòng)圖形，但是不可以超出職能帶區(qū)的寬度，并與流程環(huán)節(jié)圖形寬度一致。的寬度，并與流程環(huán)節(jié)圖形寬度一致。7.7. 字體為默認(rèn)字體為默認(rèn)8 8號(hào)宋體。號(hào)宋體。流程基本圖形講解：信息系統(tǒng)流程基本圖形講解：信

22、息系統(tǒng)/ /電子存檔電子存檔圖形名稱：圖形名稱：信息系統(tǒng)/電子存檔圖形作用：圖形作用：一個(gè)流程環(huán)節(jié)需要借助信息系統(tǒng)完成時(shí)，或是完成的文件/表單以電子文檔的形式存儲(chǔ)時(shí)使用 使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：1.此圖形應(yīng)附屬在“流程環(huán)節(jié)”圖形下面，若是借助信息系統(tǒng)完成工作的，在此圖形中填入信息系統(tǒng)的名稱，比如“用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)”或“用友人力資源系統(tǒng)”；若是電子存檔，在此圖形中填入需要存檔的文件 /表單全稱。2.如果同一流程環(huán)節(jié)只有一個(gè)信息系統(tǒng)或文件/表單的，直接填寫信息系統(tǒng)或文件/表單的全稱；如果存在多個(gè)信息系統(tǒng)或文件/表單的，每一個(gè)名稱單獨(dú)占一行，名稱前統(tǒng)一用大寫英文字母“a.”、“b.”進(jìn)行編號(hào)。3

23、.此圖形不能單獨(dú)作為獨(dú)立的工作步驟使用。4.圖形寬度與所屬流程環(huán)節(jié)圖形寬度一致，縱向可以加高。5.字體為默認(rèn)8號(hào)宋體。圖形名稱：紙質(zhì)文檔存檔紙質(zhì)文檔存檔圖形作用：一個(gè)流程環(huán)節(jié)需要將紙質(zhì)文件一個(gè)流程環(huán)節(jié)需要將紙質(zhì)文件/ /表單存檔時(shí)使用表單存檔時(shí)使用 使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：1.1. 此圖形不能單獨(dú)作為獨(dú)立的工作步驟此圖形不能單獨(dú)作為獨(dú)立的工作步驟使用。使用。2.2. 此圖形應(yīng)附屬在此圖形應(yīng)附屬在“流程環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)”圖形下圖形下面，在圖形中填入需要存檔的文件面，在圖形中填入需要存檔的文件 / /表單全稱。表單全稱。3.3. 如果同一流程環(huán)節(jié)只有一個(gè)文件如果同一流程環(huán)節(jié)只有一個(gè)文件/ /表單表單的，直接填

24、寫文件的，直接填寫文件/ /表單的全稱；如果表單的全稱；如果存在多個(gè)文件存在多個(gè)文件/ /表單的，每一個(gè)名稱單表單的，每一個(gè)名稱單獨(dú)占一行，名稱前統(tǒng)一用大寫英文字獨(dú)占一行，名稱前統(tǒng)一用大寫英文字母母“a.”a.”、“b.”b.”進(jìn)行編號(hào)。進(jìn)行編號(hào)。4.4. 圖形寬度與所屬流程環(huán)節(jié)圖形寬度一圖形寬度與所屬流程環(huán)節(jié)圖形寬度一致，縱向可以加高。致，縱向可以加高。5.5. 字體為默認(rèn)字體為默認(rèn)8 8號(hào)宋體。號(hào)宋體。流程基本圖形講解：紙質(zhì)文檔存檔流程基本圖形講解：紙質(zhì)文檔存檔流程基本圖形講解：連接線流程基本圖形講解：連接線圖形名稱： 連接線連接線圖形作用：連接兩個(gè)相鄰的流程環(huán)節(jié)，箭連接兩個(gè)相鄰的流程環(huán)節(jié)

25、，箭頭表示流程進(jìn)行的方向頭表示流程進(jìn)行的方向使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：1.1. 連線應(yīng)該連到流程圖形上的連接點(diǎn)，連線應(yīng)該連到流程圖形上的連接點(diǎn)，不應(yīng)連到另一條線上。不應(yīng)連到另一條線上。2.2. 同一連接點(diǎn)上不能同時(shí)出現(xiàn)信息流入同一連接點(diǎn)上不能同時(shí)出現(xiàn)信息流入和信息流出，可以有多個(gè)信息流入或和信息流出，可以有多個(gè)信息流入或多個(gè)信息流出。多個(gè)信息流出。3.3. 兩個(gè)圖形之間選擇連接點(diǎn)時(shí)，應(yīng)該遵兩個(gè)圖形之間選擇連接點(diǎn)時(shí)，應(yīng)該遵循循“最少曲折最少曲折”原則。原則。4.4. 選擇連線并雙擊，可以在連線上加上選擇連線并雙擊，可以在連線上加上文字。文字。圖形名稱： 離頁(yè)引用離頁(yè)引用 圖形作用：當(dāng)流程圖較長(zhǎng)，無法在一頁(yè)

26、中當(dāng)流程圖較長(zhǎng)，無法在一頁(yè)中繪制出來，需要多頁(yè)繪制時(shí)使用繪制出來，需要多頁(yè)繪制時(shí)使用 使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：1.1. 拖動(dòng)此圖出來后，選擇所要連接的頁(yè)拖動(dòng)此圖出來后，選擇所要連接的頁(yè)碼，在所連接的頁(yè)碼左上角出現(xiàn)同樣碼，在所連接的頁(yè)碼左上角出現(xiàn)同樣的圖形，就是頁(yè)碼之間的連接關(guān)系，的圖形，就是頁(yè)碼之間的連接關(guān)系，雙擊時(shí)可進(jìn)行頁(yè)碼的切換。雙擊時(shí)可進(jìn)行頁(yè)碼的切換。2.2. 此圖為前一個(gè)頁(yè)碼的結(jié)尾圖，是所連此圖為前一個(gè)頁(yè)碼的結(jié)尾圖，是所連接頁(yè)碼的開始圖。當(dāng)作為前一頁(yè)結(jié)尾接頁(yè)碼的開始圖。當(dāng)作為前一頁(yè)結(jié)尾圖時(shí)，放在最后一個(gè)流程環(huán)節(jié)或判斷圖時(shí)，放在最后一個(gè)流程環(huán)節(jié)或判斷的下方并使用連接線進(jìn)行連接，當(dāng)作的下方并使用連

27、接線進(jìn)行連接，當(dāng)作為第二頁(yè)開始圖時(shí)，放在第二頁(yè)第一為第二頁(yè)開始圖時(shí)，放在第二頁(yè)第一個(gè)流程環(huán)節(jié)或判斷的上方，并用連接個(gè)流程環(huán)節(jié)或判斷的上方，并用連接線進(jìn)行連接。線進(jìn)行連接。3.3. 如果流程圖中涉及使用多個(gè)如果流程圖中涉及使用多個(gè)“離頁(yè)引離頁(yè)引用用”圖形，按照?qǐng)D形，按照“”、“”、“”的順序依次編號(hào)以示區(qū)別。的順序依次編號(hào)以示區(qū)別。4.4. 此圖形不能單獨(dú)作為獨(dú)立的工作步驟此圖形不能單獨(dú)作為獨(dú)立的工作步驟使用。使用。流程基本圖形講解：離頁(yè)引用流程基本圖形講解：離頁(yè)引用圖形名稱： 流程結(jié)束流程結(jié)束圖形作用：當(dāng)流程最后環(huán)節(jié)是判斷時(shí)使用，當(dāng)流程最后環(huán)節(jié)是判斷時(shí)使用，表明此流程圖到此結(jié)束表明此流程圖到此

28、結(jié)束使用說明和標(biāo)準(zhǔn)：1.1. 在圖形中填入在圖形中填入“結(jié)束結(jié)束”兩字。兩字。2.2. 在經(jīng)過判斷后結(jié)束的，需要出現(xiàn)在經(jīng)過判斷后結(jié)束的，需要出現(xiàn)“結(jié)結(jié)束束”圖形；如果流程有肯定的結(jié)果，圖形；如果流程有肯定的結(jié)果，則不需要出現(xiàn)則不需要出現(xiàn)“結(jié)束結(jié)束”。3.3. 注意，流程開始時(shí)不需要用此圖形來注意，流程開始時(shí)不需要用此圖形來說明流程開始，流程圖的第一個(gè)環(huán)節(jié)說明流程開始，流程圖的第一個(gè)環(huán)節(jié)視為流程開始。視為流程開始。4.4. “結(jié)束結(jié)束”在流程圖中不需要標(biāo)注步驟在流程圖中不需要標(biāo)注步驟號(hào)。號(hào)。5.5. 使用默認(rèn)使用默認(rèn)8 8號(hào)字體。號(hào)字體。流程基本圖形講解：流程結(jié)束流程基本圖形講解：流程結(jié)束流程說

29、明是與流程圖相配套的文件，能夠詳細(xì)描述流程的總體流程說明是與流程圖相配套的文件，能夠詳細(xì)描述流程的總體目標(biāo)、責(zé)任主體和參與方、工作內(nèi)容及程序、工作要求、輸入目標(biāo)、責(zé)任主體和參與方、工作內(nèi)容及程序、工作要求、輸入和輸出等，是對(duì)流程圖的細(xì)化，也便于員工參照?qǐng)?zhí)行和輸出等，是對(duì)流程圖的細(xì)化，也便于員工參照?qǐng)?zhí)行 流程說明的構(gòu)成流程說明的構(gòu)成流程名稱：流程名稱：流程編號(hào)：流程編號(hào)：版本號(hào)：版本號(hào)：生效日期：生效日期：主導(dǎo)部門：主導(dǎo)部門：參與部門：參與部門：編制人：編制人：審核人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人：一、流程目的：一、流程目的： 二、適用范圍：二、適用范圍：三、流程涉及的部門：三、流程涉及的部門：1.主

30、導(dǎo)部門：主導(dǎo)部門： 2.參與部門：參與部門： 四、流程涉及的相關(guān)制度：四、流程涉及的相關(guān)制度：五、流程涉及的表單：五、流程涉及的表單：六、流程環(huán)節(jié)描述：六、流程環(huán)節(jié)描述：流程環(huán)節(jié)01責(zé)任人參與方工作內(nèi)容及程序工作標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出參考資料表頭表頭正文正文流程說明表頭的填寫說明流程說明表頭的填寫說明流程名稱：流程名稱：流程編號(hào)：流程編號(hào)：版本號(hào)：版本號(hào)：生效日期：生效日期：主導(dǎo)部門：主導(dǎo)部門：參與部門：參與部門：編制人：編制人：審核人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人：流程說明表頭為了規(guī)范流程文件的一致性，流程說明表頭與流程圖表頭內(nèi)容應(yīng)保持一致，填寫要求也一致字體統(tǒng)一使用五號(hào)宋體，加粗加黑流程圖背景填寫說明流程

31、圖背景填寫說明流程名稱流程名稱： 填入該流程的名稱，例如：物資采購(gòu)流程流程編號(hào)流程編號(hào)： 填入公司統(tǒng)一對(duì)該流程的編號(hào)，例如：tm-xmyxzhx-003版本號(hào)版本號(hào)： 填入該流程的版本號(hào)碼，例如：1.0生效日期生效日期： 填入該流程的生效日期，格式為yyyy-mm-dd，例如：2007-08-17主導(dǎo)部門主導(dǎo)部門： 填入主要負(fù)責(zé)該流程的部門名稱參與部門參與部門： 填入其他參與該流程的部門名稱，填入流程圖職能帶 區(qū)里的所有參與部門，如果是“公司領(lǐng)導(dǎo)”不需填寫編制人編制人： 填入流程繪制人員的姓名審核人：審核人： 填入流程審核人員的姓名批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人： 填入流程批準(zhǔn)人員的姓名流程說明正文的填寫要求

32、流程說明正文的填寫要求n簡(jiǎn)要概括該流程要達(dá)到的目的或流程存在的意義。n句式結(jié)構(gòu)統(tǒng)一為：“本流程要達(dá)到（的目的）。”n如：本流程要達(dá)到保證采購(gòu)物資保質(zhì)、保量、及時(shí)入庫(kù)的目的。n說明該流程適用的情形或?qū)ο蠓秶?n句式結(jié)構(gòu)統(tǒng)一為：“本流程適用于（的情況）。”n如：本流程適用于成套設(shè)備采購(gòu)的情況。n主導(dǎo)部門：主要負(fù)責(zé)該流程的部門名稱，一般在同一個(gè)流程中，主導(dǎo)部門是唯一的 n參與部門：參與該流程的其他部門名稱n本流程中所涉及到的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司規(guī)章制度、操作指南等n請(qǐng)?jiān)凇啊敝刑钊肴Q，每條制度都獨(dú)占一行，并用阿拉伯?dāng)?shù)字排序n本流程中需要涉及的表格、記錄和單據(jù)等n請(qǐng)?jiān)凇啊敝刑钊肴Q，每個(gè)表單都獨(dú)

33、占一行，并用阿拉伯?dāng)?shù)字排序填寫全部使用五號(hào)宋體不加粗不加黑流程名稱：流程編號(hào)：版本號(hào)： 生效日期：主導(dǎo)部門：參與部門：編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：一、流程目的：一、流程目的： 二、適用范圍：二、適用范圍：三、流程涉及的部門：三、流程涉及的部門：1.1.主導(dǎo)部門：主導(dǎo)部門： 2.2.參與部門：參與部門： 四、流程涉及的相關(guān)制度：四、流程涉及的相關(guān)制度：五、流程涉及的表單：五、流程涉及的表單：六、流程環(huán)節(jié)描述：六、流程環(huán)節(jié)描述：流程環(huán)節(jié)0101責(zé)任人參與方工作內(nèi)容及程序工作標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出流程環(huán)節(jié)描述的填寫要求流程環(huán)節(jié)描述的填寫要求填寫全部使用五號(hào)宋體不加粗不加黑填寫全部使用五號(hào)宋體不加粗不加黑注：以

34、上表格項(xiàng)目如沒有填寫內(nèi)容，填寫“無”。 流程環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)簡(jiǎn)要概述該流程環(huán)節(jié)的主要任務(wù)填寫格式：環(huán)節(jié)編號(hào)動(dòng)詞工作內(nèi)容責(zé)任人責(zé)任人負(fù)責(zé)并執(zhí)行該流程環(huán)節(jié)的崗位填寫格式：部門崗位名稱參與方參與方參與該流程環(huán)節(jié)的崗位填寫格式：部門崗位名稱工作內(nèi)容及程工作內(nèi)容及程序序?qū)υ擁?xiàng)任務(wù)的具體工作內(nèi)容及相應(yīng)工作步驟進(jìn)行分條描述填寫格式：序號(hào)動(dòng)詞具體工作內(nèi)容 工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)從以下五個(gè)方面對(duì)責(zé)任人的工作過程和工作成果提出要求，填寫時(shí)不得少于兩個(gè)方面，盡量使用量化的指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間：填寫明確的完成任務(wù)的時(shí)間限定，以工作日計(jì)，必要時(shí)可以小時(shí)計(jì)數(shù)量：個(gè)數(shù)、時(shí)數(shù)、次數(shù)、人數(shù)、項(xiàng)數(shù)、額度質(zhì)量：關(guān)鍵成果評(píng)價(jià)結(jié)果、檢查結(jié)果、投訴情況

35、、滿意度、準(zhǔn)確性、達(dá)成率、關(guān)鍵事件、完成情況、合格率、周轉(zhuǎn)次數(shù)、比率、效果成本：費(fèi)用額、預(yù)算控制風(fēng)險(xiǎn)：出錯(cuò)率、失誤次數(shù)、事故次數(shù)填寫格式：序號(hào)具體工作標(biāo)準(zhǔn) 輸入輸入該流程環(huán)節(jié)輸入的信息，如指令、需求、文件、表單等填寫格式：輸入信息的名稱輸出輸出執(zhí)行該流程環(huán)節(jié)最終輸出的信息，如文件、報(bào)告、表單等填寫格式：輸出信息的名稱參考資料參考資料執(zhí)行該流程所需要參考的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司規(guī)章制度、操作指南等填寫格式：制度或資料全稱以銷售投標(biāo)流程的擬定技術(shù)方案環(huán)節(jié)為例：以銷售投標(biāo)流程的擬定技術(shù)方案環(huán)節(jié)為例：流程環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)03.擬定技術(shù)方案責(zé)任人責(zé)任人項(xiàng)目運(yùn)行中心主任工程師參與方參與方自動(dòng)化項(xiàng)目組組長(zhǎng)工作內(nèi)容及程工作內(nèi)容及程序序1.理解標(biāo)書的具體技術(shù)要求及系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)的功能。2.進(jìn)行系統(tǒng)原理設(shè)計(jì)。3.進(jìn)行液壓和電氣元件的選型。4.編制電液控制系統(tǒng)的元件明細(xì)表。5.對(duì)標(biāo)書要求的技術(shù)偏差進(jìn)行確認(rèn)。6.如有需要，自動(dòng)化項(xiàng)目組提供自動(dòng)化方案和成本核定表。工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)1.2個(gè)工作日內(nèi)完成。2.擬定的技術(shù)方案具有較高的可行性，簡(jiǎn)單清晰，易于客戶理解，不能產(chǎn)生歧義。3.元件的選型和數(shù)量必須準(zhǔn)確，力爭(zhēng)準(zhǔn)確率達(dá)到100%。4.技術(shù)方案編寫按照公司規(guī)定的格式，文字描述部分錯(cuò)別字不超過5個(gè)，文字部分描述的產(chǎn)品型號(hào)和名稱必須和圖紙相符。5.擬定的技術(shù)方案被上級(jí)要求返工修改的次數(shù)不超過2