鐵路集裝箱發(fā)運(yùn)流程分析表

1、鐵路集裝箱發(fā)運(yùn)流程分析Prepared on 24 November 2021流程分析表、流程名稱：麻藥運(yùn)輸工作流程鐵路集裝箱發(fā)運(yùn)流程二、流程編號(hào)：三、流程目的：明確從麻管組根據(jù)出庫單倉庫聯(lián)編報(bào)運(yùn)輸方案，經(jīng)鐵路部門審批，倉庫保會(huì)員配裝、復(fù)核、交運(yùn)，運(yùn)輸組填與裝箱單雙人簽子后裝箱，與鐵路部門辦理交接手續(xù)，商業(yè)單位據(jù)以提貨，運(yùn)輸組將相關(guān)單據(jù)交麻藥開票人員、稅票開票員開稅票，財(cái)務(wù)辦理記賬并托收貨款的整個(gè)過程四、流程目標(biāo)：保證麻藥集裝箱發(fā)運(yùn)工作的平安、及時(shí)五、流程負(fù)責(zé)人：儲(chǔ)運(yùn)部?；鬯侣樗帋毂９軉T、儲(chǔ)運(yùn)部海慧寺麻藥庫運(yùn)輸組米購站六、流程描述：1 儲(chǔ)運(yùn)部麻管組運(yùn)輸組采購站根據(jù)取票人員取來的蓋章后的出庫單編

2、報(bào)運(yùn)輸計(jì)戈h填制 貨運(yùn)單據(jù)并報(bào)鐵路部門審批；2儲(chǔ)運(yùn)部麻藥庫運(yùn)輸組釆購站在鐵路部門審批后將出庫單轉(zhuǎn)倉庫保管員備貨；3儲(chǔ)運(yùn)部?；鬯侣樗帋毂９軉T應(yīng)在當(dāng)天做好配裝、復(fù)核、父運(yùn)等工作；4運(yùn)輸組填與裝箱單，監(jiān)裝員復(fù)核無誤后雙人簽字；隨后整批集裝箱裝箱；5 集裝箱經(jīng)駐站員檢查無誤后與鐵路部門辦理交接手續(xù)，隨貨冋行聯(lián)、裝箱單隨貨發(fā)出，鐵 路提貨單EMS奇商業(yè)單位，之后辦理投保手續(xù)；6商業(yè)單位收到提貨單后據(jù)以提貨；7 運(yùn)輸組將出庫單財(cái)務(wù)聯(lián)、運(yùn)費(fèi)、運(yùn)保費(fèi)等單據(jù)交麻藥部開票人員，開票人員捏對后轉(zhuǎn)稅票 開票員開稅票，之后由財(cái)務(wù)部辦理記賬并托收貨款七、流程文件、表單?鐵路運(yùn)輸方案?、?貨運(yùn)單據(jù)?、?出庫單?、?增值稅專用發(fā)票?八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1、九、流程控制點(diǎn)1動(dòng)作2防范問題：保證通過集裝箱發(fā)運(yùn)藥品不出過失控制手段：監(jiān)裝員復(fù)核無誤雙人簽字后整批集裝箱裝箱，之E經(jīng)駐站員檢查無誤后對與鐵路部門辦理交接手續(xù)控制依據(jù)：2、動(dòng)作5防范問題： 控制手段： 控制依據(jù)：十.流程中存在的問題分析組織問題表現(xiàn)改良建議組織設(shè)計(jì)不合理、部門職責(zé)不 濟(jì). 囪伎設(shè)置不合理崗伎職責(zé)不淸，制度. 標(biāo)準(zhǔn)不健全環(huán)節(jié)問題環(huán)節(jié)冗余-資源浪毀，環(huán)節(jié)缺 失-管