出貨檢驗(yàn)控制程序

1、1.0目的：為確保生產(chǎn)線所生產(chǎn)的成品品質(zhì)符合客戶品質(zhì)要求，對(duì)整個(gè)出貨檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行有效的 管理,特制定本程序.2.0范圍：適用于本公司所有產(chǎn)品出貨品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè).3. 0職責(zé)：3.1 0QC:出貨品質(zhì)檢驗(yàn)、品質(zhì)判定、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、異常反饋及跟蹤、檢驗(yàn)結(jié)果記錄。3.2 Q E：制定或修訂出貨品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、異常原因分析、異常跟蹤及作業(yè)指導(dǎo)。3. 3生產(chǎn)部：出貨待檢通知、不合格批的重工作業(yè)、不合格品處理.3. 4倉(cāng)庫(kù)：成品入庫(kù)管理、庫(kù)存超保質(zhì)期成品再檢通知。3.5 PMC:成品特采申請(qǐng)、重工作業(yè)安排.4.0定義無(wú)5.0作業(yè)內(nèi)容5. 1入庫(kù)成品待檢通知生產(chǎn)部入庫(kù)待檢的成品必須是經(jīng)FQC全檢并判定合格（需貼合格

2、標(biāo)識(shí)）的產(chǎn)品，入庫(kù)前 需核對(duì)入庫(kù)數(shù)量及檢驗(yàn)數(shù)量是否相符,最后將待檢之成品移入成品倉(cāng)庫(kù)指定的出貨待檢 區(qū)域。然后開(kāi)立出貨待檢通知單通知0QC進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。5. 3出貨品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)5. 3. 1檢驗(yàn)依據(jù)0QC檢驗(yàn)時(shí)依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工程樣辦等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 品質(zhì)檢驗(yàn)和判定，抽樣作業(yè)時(shí)按照MIL-STD-105E普通II級(jí)抽樣，合格質(zhì)量允收水準(zhǔn) （AQL）：致命缺陷（CRI） ： 0 、主要缺陷（MAJ） ： 0. 65 、次要缺陷（MIN） : 1. 0, 若客戶有特別要求按照客戶要求的允收水準(zhǔn)進(jìn)行抽樣作業(yè),具體參照抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃 執(zhí)行.5. 3. 2檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目包括:外觀/尺寸

3、/結(jié)構(gòu)/特性/包裝/標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目，具體檢驗(yàn)項(xiàng)目參照成品檢驗(yàn) 規(guī)范中規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn).5. 3.3 0QC出貨檢驗(yàn)作業(yè)時(shí)應(yīng)按照抽樣計(jì)劃規(guī)定的抽檢數(shù)量從待檢批中的不同部位、不 同箱號(hào)的箱子中抽取指定數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，盡量減少不量流入客戶端.檢驗(yàn)完成后需在 出貨待檢通知單.上進(jìn)行品質(zhì)判定,然后將出貨待檢通知單歸還生產(chǎn)部.5. 3. 4正常情況出貨檢驗(yàn)需在6個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成,急出貨情形需在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成 檢驗(yàn).檢驗(yàn)結(jié)果是否合格都需真實(shí)且詳細(xì)的記錄于0QC成品檢查報(bào)告上，以便追溯 和統(tǒng)計(jì)分析.5. 3.5經(jīng)0QC檢驗(yàn)合格批次，由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)成品入倉(cāng)單辦理入庫(kù).5. 4檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)合格在標(biāo)簽上蓋PA

4、SS印章，不合格貼紅色REJECT標(biāo)簽,特采使用貼黃色特采使 用標(biāo)簽.挑選或加工使用則貼挑選/加工使用標(biāo)簽.具體參考產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯性控 制程序.5. 5品質(zhì)異常反饋及處理經(jīng)抽檢判不合格批次，需在產(chǎn)品外箱上貼上紅色的不合格（REJECT）標(biāo)簽,并將判定結(jié) 果記錄于成品待檢通知單上并歸還倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)0QC開(kāi)立出貨檢驗(yàn)異常報(bào)告給 0QC組長(zhǎng)確認(rèn)/主管審核/經(jīng)理核準(zhǔn),然后由PMC/生產(chǎn)/品質(zhì)/工程等相關(guān)單位會(huì)簽評(píng)審. 最終由（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)，不合格批的處理方式按（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)執(zhí)行，會(huì)簽完后 將此單給責(zé)任單位進(jìn)行原因分析和制定改善對(duì)策，至于檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)之不合格品的處理方 式參照不合格品的控制程序執(zhí)行.5

5、. 6特采放行作業(yè)5. 6. 1經(jīng)0QC檢驗(yàn)不合格批產(chǎn)品,經(jīng)公司（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)決定特采使用的，由PMC開(kāi) 立特采申請(qǐng)單并附上出貨檢驗(yàn)異常報(bào)告給品質(zhì)部/工程部/生產(chǎn)部/PMC等 相關(guān)單位會(huì)簽評(píng)審，由公司（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行,最后由OQC將不合格標(biāo)簽撕下， 在標(biāo)簽上蓋PASS印章,若是經(jīng)客戶同意特采使用需在外箱貼特采使用標(biāo)識(shí).5.7不合格批重工再檢判重工的不合格批,OQC需對(duì)重工過(guò)程進(jìn)行跟蹤（包括重工項(xiàng)目是否及反饋之項(xiàng)目相符, 重工之?dāng)?shù)量是否及判退的數(shù)量相符等內(nèi)容），重工后生產(chǎn)部必須重新報(bào)驗(yàn)此批,并在出 貨待檢通知單上注明“已重工”字樣.重工再檢OQC必須再次填寫(xiě)OQC成品檢查報(bào) 告，報(bào)告上需詳

6、細(xì)注明為“重工再檢”字樣，并詳細(xì)記錄出貨檢驗(yàn)異常報(bào)告編號(hào)和 其他相關(guān)信息，以便于追溯.5. 8庫(kù)存成品再檢所有庫(kù)存成品超過(guò)保存期限，倉(cāng)庫(kù)必須重新提報(bào)給OQC重檢和判定.重檢后原標(biāo)識(shí)需 更換，若重檢判不合格,需開(kāi)立出貨檢驗(yàn)異常報(bào)告給相關(guān)單位會(huì)簽評(píng)審，不合格批 的處理參照5. 5/5. 6/5. 7執(zhí)行,不合格品參照不合格品控制程序執(zhí)行.5. 9控制計(jì)劃的傳遞和執(zhí)行1. 9. 1在新產(chǎn)品投產(chǎn)之前，由品質(zhì)經(jīng)理針對(duì)此項(xiàng)產(chǎn)品的特殊特性內(nèi)容，對(duì)檢查員進(jìn)行培 訓(xùn)，要求品管員嚴(yán)格按特殊特性的內(nèi)容執(zhí)行檢查。5. 9. 2產(chǎn)品特性和特殊特性的檢查結(jié)果記錄于OQC成品檢查報(bào)告和重點(diǎn)尺寸管制 表中。6. 9. 3產(chǎn)品特性和特殊特性的任一要求檢查項(xiàng)目及控制計(jì)劃不符均視為嚴(yán)重問(wèn)題， 并按照不合格品控制程序處理.1.10 成品保質(zhì)期限保存期限具體參照原物料/成品保存期限一覽表執(zhí)行.1.11 質(zhì)量記錄管理出貨檢驗(yàn)各項(xiàng)記錄的管理參照質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。6. o相關(guān)文件6.1 不合格品控制程序6.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯性控制程序6.3 成品檢驗(yàn)規(guī)范6.4 控制計(jì)劃6.5 SPC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6.6 6抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃7. 0相關(guān)表單7.1 0QC成品檢查報(bào)告7.2 2成品抽檢登記表7.3 特采申請(qǐng)單