低值易耗品管理控制程序

1、CXW重慶信威通信技術有限責任公司 程序文件設備、工裝、低值易耗品管理控制程序文件編號CXW/CX-09版本號A修改碼0分發(fā)號編制呂堯學審核駱大海批準許定權2006-09-01 發(fā)布2006-09-01 實施重慶信威通信技術有限責任公司發(fā)布現(xiàn)行版本:修改碼:A0編號:CXW/CX-09頁碼: 13 / 13設備、工裝、低值易耗品管理控制程序1 目的為了加強公司生產(chǎn)設備、辦公設備、工裝、低值易耗品的請購、采購、使用、維護保養(yǎng)、 報廢等各環(huán)節(jié)的管理，以便更好地滿足生產(chǎn)、技術、質(zhì)量、研發(fā)等工作的需要，特制定本辦 法。2 適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)、辦公設備、工裝、測試線纜、低值易耗品的管理。3 職責

2、3.1 技術部3.1.1 負責生產(chǎn)設備的選型，主導大型設備的安裝督導和驗收工作。3.1.2 負責各部門所需自制設備、工裝、夾具的設計、組織評審和制作。3.1.3 負責自制設備、工裝、夾具的編號、統(tǒng)一發(fā)放和管理工作，并建立工裝、夾具的管理 臺帳。3.1.4 負責按全員工裝維護計劃對自制工裝、夾具進行定期保養(yǎng)和維修。3.1.5必要時,負責編制自動/半自動工裝、夾具操作指導書；制定自制檢測工裝、夾具校驗規(guī) 程，并指導使用部門對工裝、夾具進行日常校驗。3.2 生產(chǎn)部3.2.1 負責生產(chǎn)類設備的管理工作,并建立生產(chǎn)類設備臺帳。3.2.2 負責生產(chǎn)設備的請購、使用維護和保養(yǎng)工作，協(xié)助大型生產(chǎn)設備的安裝，參

3、與生產(chǎn)設 備的驗收工作。3.2.3 負責生產(chǎn)設備的維修，編制生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)規(guī)程，并按規(guī)程定期做好設備的維護保 養(yǎng)工作。3.2.4 負責根據(jù)工裝、夾具作業(yè)指導書對其使用的工裝進行日常維護和保養(yǎng)。3.2.5 負責各部門測試線纜的制作。3.2.6 負責對生產(chǎn)輔助工具類低值易耗品的管理及安全完整，按車間編制“低值易耗品明細 表”，完善領用使用手續(xù)，責任到人，編制“公司低值易耗品匯總表”定期報送財務部。3.3 質(zhì)量部3.3.1 負責對工具、工裝、夾具定期維護保養(yǎng)和監(jiān)督。3.3.2 監(jiān)督各使用部門對工裝、夾具使用的有效性。3.3.3 負責按照技術要求對測試線纜進行檢驗，3.3.4 負責監(jiān)督各使用部門對測

4、試線纜使用的有效性。3.3.5 負責檢測設備的定期校驗。3.4 采購部3.4.1 負責各部門需求設備、行政管理類的辦公用品、辦公設備、辦公電器、生活用具、清 潔衛(wèi)生用具、辦公家具、勞動保護用品等的采購工作。3.4.2 負責工裝、夾具的采購并聯(lián)系外協(xié)加工。3.4.3 負責對生產(chǎn)類、生產(chǎn)輔助類低值易耗品的采購，對采購回的低值易耗品按規(guī)定程序辦 理入庫。3.5 財務部3.5.1 負責固定資產(chǎn)及各類設備的價值量管理，負責財務報帳及監(jiān)管。3.5.2 負責公司低值易耗品的核算工作，并監(jiān)督公司低值易耗品的有效管理。3.6 行政部3.6.1 負責公司固定資產(chǎn)及辦公類設備(如水、電、氣、電梯、車輛、空調(diào)等)的資

5、產(chǎn)管理工作。3.6.2 負責辦公類設備的請購或審核、使用維護和保養(yǎng)工作。3.6.3 負責建立固定資產(chǎn)及辦公類設備臺帳，并做好檔案管理工作。3.6.4 負責公司設備的調(diào)撥、設備的報廢處置工作，并監(jiān)控各部門設備的使用情況。3.6.5 負責對公司行政管理類的辦公用品、辦公設備、辦公電器、生活用具、清潔衛(wèi)生用具、 辦公家具、勞動保護用品等統(tǒng)一管理。負責監(jiān)督此類低值易耗品的安全、完整及有效使用， 分部門編制二級管理帳冊，并定期向財務部報送“公司低值易耗品匯總表”。3.7 計劃部3.7.1 負責對公司生產(chǎn)類、生產(chǎn)輔助類低值易耗品的管理.3.7.2 負責對采辦回的生產(chǎn)類、生產(chǎn)輔助類低值易耗品（具）的驗收入庫

6、、保管工作，并做 好低值易耗品領用發(fā)放工作。3.7.3 負責監(jiān)督低值易耗品的安全、完整有效使用，并編制二級管理帳冊，定期向公司財務 部報送“低值易耗品匯總表”。4 定義4.1 生產(chǎn)設備、辦公設備的定義：指用于生產(chǎn)和辦公的設備。4.2 工裝分類和定義： 根據(jù)工裝、夾具的特性分類，可以把工裝、夾具分為以下兩類：4.2.1 檢測類自制設備、工裝、夾具：指能夠來判斷產(chǎn)品質(zhì)量好壞或為產(chǎn)品提供測試信號的 工裝、夾具。4.2.2 非檢測類自制設備、工裝、夾具：除檢測類工裝、夾具之外的工裝、夾具。4.3 低值易耗品定義及分類4.3.1 定義：原則上指價值在 100 元以上 2000 元以下、通常使用時間在半年

7、以上但不屬固定 資產(chǎn)核算范圍的耐用物品（具）。4.3.2 常見低值易耗品分類有：4.3.2.1 行政管理類（非生產(chǎn)類）的辦公用品、辦公文具、辦公設備、辦公電器、辦公家具、 生活用具、清潔衛(wèi)生用具；4.3.2.2 生產(chǎn)類的配器件、原配件；4.3.2.3 生產(chǎn)輔助類的工具、用具、模具、材料、庫房用具（貨架、托盤）；4.3.2.4 勞動保護用（具）。5 工作流程51 設備管理流程流程職責/責任部門流程說明相關文件/記錄完成時限設備需 求策劃技術部1.根據(jù)生產(chǎn)運作的需求，由生產(chǎn)部“技術通組織技術部，質(zhì)量部，計劃部等相關部門經(jīng)理對生產(chǎn)技術，產(chǎn)品質(zhì) 量，產(chǎn)量的需求對所需設備型號，數(shù)量等進行策劃。行政部2新

8、產(chǎn)品所需的新增設備，由技術部在“技術通知單”中擬訂所需知單”設備型號。3設備折舊的補充。設備的申購、審批、采購按 設備的申購、審各需求部TB_MM_110 固定資產(chǎn)采購申請批、采購（執(zhí)行門流程執(zhí)行。 TB_MM_110財務部其中 1）辦公電腦的請購須經(jīng)信固定資產(chǎn)采購申技術部息中心對配置進行確認“固定資請流程）采購部2）技術部負責組織相關部門產(chǎn)購置申行政部（如質(zhì)量部，生產(chǎn)部等）進行生產(chǎn)請表”設備和檢測設備的選型，并以技術通知單的形式主送生產(chǎn)部和質(zhì)量部，抄送采購部。3）辦公設備的選型由行政部負責。設備的驗收、安 裝、編號、資產(chǎn) 臺帳建立（執(zhí)行 TB_MM_310各需求部 門設備的驗收、安裝、編號、

9、資 產(chǎn)臺帳建立按TB_MM_310 固定 資產(chǎn)采購收貨流程執(zhí)行?！肮潭ㄙY 產(chǎn)檢驗報 告單”固定資產(chǎn)采購收技術部貨流程）采購部行政部生產(chǎn)部建立設備管理臺帳及設備檔案，設備檔案內(nèi)容應包括設“設備管建立管理臺備說明書、安裝時間 、啟用時間、理臺帳”帳及檔案圖紙、維修保養(yǎng)記錄等。生產(chǎn)部編制作業(yè) 文件必要時，生產(chǎn)設備由生產(chǎn)部制定其保養(yǎng)規(guī)程，明確保養(yǎng)項目和周期； 必要時，技術部制定檢測類自制設“設備檔案”生產(chǎn)部備、工裝、夾具操作指導書及保養(yǎng)技術部規(guī)程。流程職責/責任部門流程說明相關文件/記錄完成時限設備使用使用部門所有設備按設備操作規(guī)程操作“設備異使用，任何人不得隨意操作。不準隨便拆、卸。大型設備要指定專

10、人操作。當設備有異常時，由使用常報告單”者填寫“設備異常報告單”報上級置。各使用部門依據(jù)設備保養(yǎng)規(guī)程“設備點使用部門按點檢表內(nèi)容實施對設備的日常檢記錄”日常維護維護，并由使用人認真填寫設備點檢記錄。生產(chǎn)部生產(chǎn)部每年定期制定年度生產(chǎn)“年度設編制定期行政部設備保養(yǎng)計劃；備保養(yǎng)計保養(yǎng)計劃行政部每年定期制定環(huán)境及安劃”全設施及辦公類設備的保養(yǎng)計劃，填寫“年度設備保養(yǎng)計劃”，經(jīng)部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。生產(chǎn)部生產(chǎn)部、行政部分別按保養(yǎng)計劃，“生產(chǎn)設定期保養(yǎng)行政部使用部門組織設備保養(yǎng)小組對設備進行定期保養(yǎng)，并將保養(yǎng)記錄填在“生產(chǎn)備維護保養(yǎng)記錄”設備維護保養(yǎng)記錄”中。設備維修生產(chǎn)設備維修：對在保修期內(nèi)的生產(chǎn)設備維修

11、，由生產(chǎn)部聯(lián)絡供生產(chǎn)部 行政部 采購部應商維修，生產(chǎn)部組織技術部、質(zhì)量部對供應商的維修質(zhì)量進行驗 證；對超出保修期的生產(chǎn)設備維 修，由生產(chǎn)部負責聯(lián)系處理，技術部協(xié)助。對辦公類設備及環(huán)境安全設施的維修，由行政部負責辦理。其中電腦、打印機等辦公設備維修，由行政部信息中心或采購部負責。所有設備維修產(chǎn)生的費用核算在設備使用部門中。流程職責/責任部門流程說明相關文件/記錄完成時限設備借用及 調(diào)撥相關部門公司內(nèi)設備的借用：由借用人“設備借填寫“設備借用/調(diào)撥單”，經(jīng)部門用/調(diào)撥負責人簽字，由各部門設備管理員單”辦理，歸還時由借出部門設備管理員進行確認并辦理核銷手續(xù)。 公司內(nèi)設備的調(diào)撥：為了提高設備的使用率

12、，在不影響生產(chǎn)、辦公的情況下，部門之間的設備可調(diào)配使用，由調(diào)撥部門填寫“設備借用/調(diào)撥單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核，公司分管領導審批，報行政部備案，并辦理設備臺帳變更登記。公司外設備的借（租）用和調(diào)撥經(jīng)辦部門填寫“設備借用/調(diào)撥單”經(jīng)部門經(jīng)理審核、行政部、分管領審批、并輸設備臺帳變更登記，經(jīng)設備盤點（執(zhí) 行TB_FI_31 固定資產(chǎn)盤點 流程）各使用部 門財務部 行政部部門負責跟催歸還。設備盤點按TB_FI_31 固定資 產(chǎn)盤點流程執(zhí)行?！肮潭ㄙY產(chǎn)盤點報設備折舊（執(zhí) 行TB_FI_29財務部設備折舊按TB_FI_29 固定資產(chǎn)折舊流程執(zhí)行。告”固定資產(chǎn)折舊流程）對于三個月以上不使用的設技術部備，由使用

13、者提出申請，經(jīng)部門經(jīng)設備封存質(zhì)量部理審批，送相關部門確認后，由設各使用部備管理人員填寫“設備封存標識”。“設備封門相關部門確認是指：存標識”自制工裝夾具由技術部確認；生產(chǎn)設備由生產(chǎn)部設備組確認。辦公設備及環(huán)境安全設施由行政部確認。但所有設備封存后再使用，須由使用部門（或使用部門組織其它部門）作全方位的安全檢查，并將檢查情況記錄于“設備臺帳”中。流程職責/責任部門流程說明相關文件/記錄完成時限設備報廢、銷使用部設備報廢、銷售（執(zhí)行TB_FI_28 固定“資產(chǎn)處售 （ 執(zhí) 行TB_FI_28門資產(chǎn)報廢和銷售清理流程）置申請固定資產(chǎn)報廢行政部單”和銷售清理流財務部程）52 工裝管理流程流程職責/責任

14、部門流程說明相關文件/記錄完成時限開始各需求需求部門根據(jù)需求填寫“工裝、“工裝、夾具制作申請及樣機評審表”相應欄，夾具制經(jīng)部門經(jīng)理批準后轉交技術部。作申請及樣機技術部負責對接收到的“工裝、評審表”項目申請部門夾具制作申請及樣機評審表”進行可行性評估并在“工裝、夾具制作申請及樣機評審表”的相應欄填寫評估結論，評估內(nèi)容包括對生產(chǎn)或品質(zhì)控制的有效性、適用性、制作或購買的經(jīng)濟型等。N若評審結論為可行，則上交技術部可行性經(jīng)理審批后將計劃完成時間知會申請評估技術部部門。若評估后認為不適用或不經(jīng)濟，應“工裝、Y將注明原因的“工裝、夾具制作申請及夾具制樣機評審表”返還給申請部門。作申請測試線纜制作按測試線纜制

15、作規(guī)及樣機范執(zhí)行。測試線纜制作由生產(chǎn)部制作。評審表”設計技術部若需制作的工裝、夾具包含電氣特性，項目負責人安排產(chǎn)品技術室/性能室相關人員對電氣部分先作方案的評審，再設計。在電氣部分設計完成并自評可行 后，項目負責人根據(jù)“工裝、夾具制作申請及樣機評審表”中的設計需求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成結構圖紙的設計或委托外單位完成圖紙設計，并上交技術部審批。制作技術部 采購部樣機制作：由技術部或技術部組織 生產(chǎn)部完成，其中需要委外加工的樣機，其外協(xié)加工的所有相關事宜由采購部協(xié)調(diào)和處理（包括價格的談判）。樣機制作所產(chǎn)生的費用由技術部工藝室按部門報銷程序進行報銷。流程職責/責任部門流程說明相關文件/記錄完成時限N調(diào)

16、試 試用技術部 生產(chǎn)部批量性外發(fā)制作：通過采購部統(tǒng)一“工裝、按照公司的流程制作。外發(fā)制作品回來后交采購部，由采購部交技術部。樣機制作完成后，需投線進行試用， 生產(chǎn)部予以試用配合。Y評審人員由相關的各部門人員組成，評審的結果記錄在“工裝、夾具制夾具制N適用性技術部作申請及樣機評審表”相應欄，檢測類工裝需要提供相應的檢測數(shù)據(jù)或報告，作申請及樣機評審相關部 經(jīng)審批合格后即可投入使用，并根據(jù)需評審門要投入批量制作。表”Y評審的相關項目：對制作的樣機是否可以投放使用作出結論。對不足之處提出改進意見，以利于批量生產(chǎn)或再制作時改進。由技術部工藝室主任確認哪些自編制作業(yè) 文件技術部制工裝夾具需要編制設備操作指

17、導 書，并按排人員進行編制。并按工藝 文件審批發(fā)行流程執(zhí)行。技術 文件發(fā) 操作指導書類須包括保養(yǎng)周期及日布、更改常點檢內(nèi)容。流程“文件 發(fā)放，歸檔技術部按技術文件控制程序執(zhí)行，。歸檔、發(fā)布通知 技術部工裝編號統(tǒng)一由技術部工藝室實施， 單”工裝編號并將編號粘貼在工裝、夾具的適當位置（標識內(nèi)容：工裝名稱、工裝編號）?！凹夹g文件總編號規(guī)則如下：清單”編號形式：XXYYYZZ其中 XX 代表產(chǎn)品分類，主要有以下幾類：基站（JZ）、終端（ZD）、放大器（FDQ）、來料（LL）和其他流程職責/責任部門流程說明相關文件/記錄完成時限入庫技術部（QT）；YYY 代表序號，從 001 開始到 999，每年ZZ

18、代表同一種工裝、夾具中不同序號從 01 開始到 99。舉例說明：比如，基站產(chǎn)品用到的某工裝、夾具，序號為 11（先后制作順序），是其中的第 4 套制品。那么，該工裝、夾具的工藝編號為：JZ01104制作完畢并驗證合格的工裝、夾具按正常的手續(xù)入工裝夾具庫房，統(tǒng)一由技術部工藝室?guī)旃軉T保管。庫管員需對入庫的新工裝、夾具進行編號，并將標識粘貼在工裝、夾具的合適位置。需求部門根據(jù)需求量統(tǒng)一到技術部工藝室辦理相應的工裝、夾具領用手領用技術部各使用 續(xù)，在相關帳本上簽收。 屬檢驗類的工裝夾具，技術部需在“校驗部門發(fā)放前進行檢定，并將“校驗記錄”交記錄”由質(zhì)量部，由質(zhì)量部審核校驗記錄并貼“計量檢定卡”。如使用

19、部門需要技術部作工裝夾具的使用培訓時，可與技術部聯(lián)絡，技術使用培訓部組織相關培訓。技術部各使用 使用部門按設備操作指導書正確部門使用工裝。使用各使用部門按照設備操作指導書使用部 中的相關規(guī)定進行日常維護和保養(yǎng)。簡日常維護門單的工裝夾具，由生產(chǎn)部制作日常點檢 卡，點檢內(nèi)容由技術部確認后執(zhí)行。技術部工藝室每年制定全員工裝維定期保養(yǎng)護計劃，并按計劃組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部對工裝、夾具進行定期維護和保養(yǎng)。技術部流程職責/責任部門流程說明相關文件/記錄完成時限工裝維修技術部各使用 部門備用或待用的工裝、夾具由使用部“工裝、門自行負責管理，要求輕放并禁止堆放。原則上使用部門不得隨意轉借工裝、夾具，如因轉借導致線

20、上管理混亂夾具維或工裝、夾具遺失，由使用部門自行承修申請擔責任。表”跟線 PE 工程師對生產(chǎn)線或其它部門反饋的工裝、夾具異常問題和點檢中發(fā)現(xiàn)的異常問題及時修復，使用人或使用部門應全力配合。如果跟線 PE 工程師無法修復的工“工裝、裝、夾具，使用部門填寫“工裝、夾具維修申請表”并及時反饋給技術部(或 設計制作人員)進行處理。夾具維修申請 表”工裝盤點各使用 部門工裝盤點按TB_FI_31 固定資產(chǎn)盤 點流程執(zhí)行。財務部行政部工裝報廢各使用 工裝報廢按TB_FI_28 固定資產(chǎn)報廢 和銷售清理流程執(zhí)行。部門財務部行政部報廢工裝 的處置技術部各使用 部門報廢的工裝、夾具統(tǒng)一退還到技術部工 藝室，以便

21、回收利用。同時技術部工藝 室更新工裝、夾具的管理臺帳?！肮ぱb、 夾具報 廢申請 表”5.3 低值易耗品管理流程流程職責/責任部門流程說明相關文件/記錄完成時限開始各需求 部門 行政部 采購部低值易耗品的請購、審批、采購、 驗收、費用報銷按TB_MM_130低值 易耗品采購流程執(zhí)行?！罢堎弳巍泵?月請購、審批、 采購、驗收、 費用報銷（執(zhí) 行 TB_MM_130 低值易耗品 采購流程）入庫采購部 行政部 計劃部采購部、行政部購回低值易耗品后， 應及時填寫“低值易耗品驗收入庫單” 同時知會申請部門到貨信息。生產(chǎn)類和生產(chǎn)輔助類的低值易耗 品交計劃部進行驗收入庫、保管、發(fā)放“低值易 耗品驗 收入庫 單

22、”和建帳。行政管理類由行政部進行驗收入庫、保管、發(fā)放和建帳。領用需求部 門申請部門接到通知后，由部門材料 員或內(nèi)勤填寫“低值易耗品領用單”并 報部門負責人簽字確認后，交回部門材 料員或內(nèi)勤人員，部門材料員或內(nèi)勤人 員領取低值易耗品，在“低值易耗品匯 總表”上簽字。部門內(nèi)勤領回申購的低值易耗品后 應及時登錄“低值易耗品明細表”，相關“低值 易耗品 匯總表”“低值 易耗品 明細表”人員領用實物時要求在明細表上簽字，部門公用的低值易耗品由內(nèi)勤管理。使用低值易耗品領用人應妥善的保管領用的低值易耗品。如與其他部門或個人共用（或輪流使用）的低值易耗品，應指定專人負責并定期查驗確認。低值易耗品使用人因工作調(diào)

23、動或離職，應辦理低值易耗品的移交手續(xù)，辦公類低值易耗品需經(jīng)行政部低耗品管流程職責/責任部門流程說明相關文件/記錄完成時限攤銷各使用理人員確認，工具、工裝類低值易耗品還需經(jīng)部門材料員（或內(nèi)勤）和計劃部庫管員確認后，方可辦理調(diào)動或離職手續(xù)。采用一次攤銷法，即在低值易耗品領用時，將其全部價值一次性計入相關部門帳戶。各部門負責低值易耗品的維修、保養(yǎng)工作。并聯(lián)作好維修記錄在內(nèi)部無法維修的低值易耗品，由維護、保養(yǎng)部門提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交部門采購部進行對外維修聯(lián)絡，申請部門須對維修結果進行校驗，將校驗結果交采購部。必要時可組織相關部門共同校驗。低值易耗品領用人對低值易耗的完好性負責，在未審批核準和完善相關手續(xù)前不得自行調(diào)換、廢棄。對因不負責任而造成人為損壞或遺失的，公司將視其情節(jié)，追究責任人的經(jīng)濟責任，并按公司“獎懲規(guī)定”處罰。盤點（執(zhí)行 TB_FI_31 固定資產(chǎn)盤點 流程）財務部 行政部 各使用低值易耗品盤點按TB_FI_3