18年雙體系建設(shè)實施方案設(shè)計

1、*有限公司安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理實施方案編制人：*審核人：*批準人：*2017年2月15日發(fā)布、目的為貫徹落實省政府辦公廳關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙 重預防機制的通知（魯政辦字201636號）和關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱 患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知魯安 發(fā)201616號以及加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個 體系建設(shè)工作方案魯安辦發(fā)（2016） 10號等相關(guān)文件，按照公司安委會 統(tǒng)部署，結(jié)合公司實際情況，現(xiàn)就推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排 查治理兩個體系建設(shè)（以下簡稱“兩個體系建設(shè)”）工作，做好企業(yè)安全 生產(chǎn)的長效運行機制，特制訂本實

2、施方案。二、范圍本方案適用于公司的風險管控和隱患排查治理兩個體系建設(shè)的風險分 析、評價、分級、管控等全過程的管理工作。三、編制標準和依據(jù)安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則db37t 28822016o生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則db37t28832016o山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重 預防機制的通知（魯政辦字2016） 36號）。關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全 風險管控工作的通知魯安發(fā)2016116號。加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案魯安辦發(fā)201610號。危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則安監(jiān)總管三（2

3、012）103 號。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定安監(jiān)總局第16號令。四、組織機構(gòu)為加強“兩個體系建設(shè)”工作的組織與領(lǐng)導，確?；顒尤〉脤嵭В?司成立“兩個體系建設(shè)”工作領(lǐng)導小組，對工作進行全面組織、指導和檢 查。組長：張東（總經(jīng)理） 副組長：程輝（安環(huán)部主任）成員：王世明（生產(chǎn)一部主任）、劉黃玉（生產(chǎn)二部主任）、邱陸 堅（倉庫主任）、李偉（品控主任）、高祥云（設(shè)備主任）、劉陸湖（后 勤主任）、王利（財務(wù)負責人）、李美（車間班長）、孫吉華（車間班長）、張建華（電工）、劉方芬（品控部班長）、劉薇（倉庫班長）、姜美鑫（安全員）五、實施步驟與進度安排序號項目名稱工作內(nèi)容完成期限責任人 （部門）1成

4、立組織機構(gòu) 宣貫公司雙體系建設(shè)相關(guān)文件要求。 建立“兩個體系建設(shè)”組織領(lǐng)導機構(gòu)； 確定小組成員職責。2017. 1.20安環(huán)部、各部門2編制實施方案編制雙體系實施方案，明確完成的時間 節(jié)點，相關(guān)責任人等。2017.2. 20雙體系領(lǐng) 導小組3編制雙體系文件 編制風險告知制度、兩個體系 考核獎懲管理制度，編制兩個體系 考核獎懲記錄。 制定符合企業(yè)的體系文件，風險分 級管控管理制度、隱患排查治理管 理制度、風險分級管控作業(yè)指導書、隱患排查治理作業(yè)指導書。2017. 5. 30雙體系領(lǐng)導小組 完成以上體系文件的文件發(fā)放記錄、 培訓工作，保存相關(guān)發(fā)放記錄及培訓記 錄。 職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查，職業(yè)病危害因素分布

5、 情況調(diào)查、崗位接觸情況及頻次調(diào)查、 勞動強度分級情況調(diào)查、職業(yè)病危害因 素檢測、職業(yè)衛(wèi)生管理情況調(diào)查4雙體系全員培訓 根據(jù)年度培訓計劃的安排，下達雙體 系培訓的通知。 結(jié)合企業(yè)實際及安全管理現(xiàn)狀，分為 管理人、在崗全體員工兩個層次分別進 行雙體系建設(shè)工作標準、工作程序、方 法等內(nèi)容的培訓，留存培訓記錄及相關(guān) 課件資料。 對管理人、在崗員工進行雙體系培訓 摸底考試，存留資料。2017. 9. 30安環(huán)部、雙體系領(lǐng)導小組5劃分風險點 遵循大小適中、便于分類、功能獨立、 易于管理、范圍清析的原則劃分風險點。 對風險點進行排查，建立風險點登 記臺賬。各部門6制定作業(yè)活 動清單對企業(yè)所有作業(yè)活動進行分

6、析，列岀清 單，并明確工作步驟。雙體系領(lǐng) 導小組7制定設(shè)備設(shè) 施清單對企業(yè)所有設(shè)備設(shè)施進行分析，列岀設(shè) 備設(shè)施清單。2017. 10. 15雙體系領(lǐng) 導小組8辨識危險源根據(jù)作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施 清單，對公司所有的設(shè)備設(shè)施和作業(yè) 活動進行危害辨識。作業(yè)活動采用工作 危害分析法cjiia）進行辨識；設(shè)備設(shè)施釆 用安全檢查表（scl）法進行危害辨識。各部門9風險評價 用風險矩陣ls法對辨識出的危險源進 彳収i k今召m介 填寫工乍危害分析評價記錄安 全檢查表分析評價記錄。各部門10制定風險管控 清單 對危險源風險評價的基礎(chǔ)上從工程技 術(shù)、管理措施、培訓教育、個體防護、 應急處置等方面逐一制定風險控

7、制措 施。 劃分風險控制層級，合理確定各級風 險的管控層級，分為公司級、部門級、 車間級和班組級4級。 危險源風險評價后編制風險分級管控 清單，即作業(yè)活動風險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單、職2017. 10. 15雙體系領(lǐng)導小組業(yè)病危害風險分級管控清單。將風險分析管控信息匯總、評審、修 訂、審核、經(jīng)企業(yè)負責人張總發(fā)布，實 現(xiàn)信息有效傳遞。11風險告知建立安全風險和職業(yè)病危害風險公告欄 和安全警示標志、監(jiān)測或預警設(shè)施。安環(huán)部、 雙體系領(lǐng) 導小組12實施隱患排查 根據(jù)公司制定的風險控制措施和基礎(chǔ) 安全管理要求，編制生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患 排查清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查清 單和職業(yè)病隱患排查清單。

8、制定山東一飛藥業(yè)有限公司隱患排 查計劃排查范圍、排查方式、類別組 織級別排查周期檢查人等內(nèi)容根據(jù)計 劃，展開排查。 各組織按要求組織隱患排查，對排查 出的隱患進行評估分級及時準確地填寫隱患排查記錄雙體系領(lǐng)導小組13隱患治理 通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知。 將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、 隱患等級、治理期限及治理措施要求等 信息向從業(yè)人員進行通報。 對隱患整改責任單位制發(fā)隱患整改 通知書，對措施建議、完成期限等提 出要求。 隱患存在單位對隱患存在的原因進行 分析，并制定可靠的治理措施。編制隱 患整改記錄 隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組 織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn) 閉環(huán)管理2017

9、. 11. 15雙體系領(lǐng)導小組14持續(xù)改進 企業(yè)適吋對雙體系運行情況進行評 審，編制風險分級管控體系與隱患排 查治理體系評審記錄、風險分級管 控體系評審報告、隱患排查治理體 系評審報告 工藝、設(shè)備、人員、法律法規(guī)等標準 發(fā)生變更時，應及時進行風險評價2017. 12. 1雙體系領(lǐng)導小組15成果整理保存體現(xiàn)雙體系建設(shè)過程的記錄資料， 并分類建檔管理。至少應包括雙體系管 理制度、臺賬、相關(guān)培訓記錄等資料2017. 12. 15雙體系領(lǐng)導小組16雙體系建設(shè)工對雙體系推進建設(shè)過程存在的問題進行2017. 12. 31雙體系領(lǐng)作總結(jié)分析，提岀改進建議；對在雙體系建設(shè) 工作取得顯著成績部門給予表彰或獎勵導小組六、工作要求1、強調(diào)工作執(zhí)行，各部門、單位一定要將雙體系建設(shè)作為重要工作任 務(wù)進行，根據(jù)各自職責，確保在工作要求期限