20糾正措施管理程序

1、版本版次：ao文件編號(hào)xx-2-20糾正措施管理程序修改日期：頁 次： 1/4一、目的為確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中所發(fā)生的不符合事項(xiàng)或潛在的不符合因素能及吋有效地被消除，并確保類似問題未來不會(huì)再發(fā)生，明確有關(guān)各項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)。二、范圍凡是本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中經(jīng)測量或監(jiān)控所發(fā)現(xiàn)的或由客戶、社區(qū)、鄰居及相關(guān)政府部門所投訴之不符合項(xiàng)與潛在不符合項(xiàng)之處理作業(yè)均適用。三、標(biāo)準(zhǔn)is014001/201510. 2不符合和糾正措施。四、權(quán)責(zé)壞境運(yùn)行相關(guān)方環(huán)境環(huán)境目標(biāo)指壞境管理體管理評審決責(zé)任異常抱怨標(biāo)未達(dá)成系不合格議事項(xiàng)異常提出部門管理者代表執(zhí)行者管理部 營業(yè)部管理者代表 執(zhí)行者審核員管理者代表 執(zhí)行者

2、提出窗體環(huán)境異常 處理報(bào)告環(huán)境異常 處理報(bào)告環(huán)境異常 處理報(bào)告糾正行動(dòng) 要求表環(huán)境異常 處理報(bào)告糾正措施擬定相關(guān)責(zé)相關(guān)責(zé)相關(guān)責(zé)相關(guān)責(zé)相關(guān)責(zé)任部門任部門任部門任部門任部門執(zhí)行相關(guān)責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任部門驗(yàn)證管理者代管理者代表管理者代表管理者代表/管理者代表表執(zhí)行者執(zhí)行者執(zhí)行者審核員執(zhí)行者五、定義5.1不符合:指已發(fā)生或存在，并帶來一定不良影響的不合格事件、因素；5. 2潛在不符合:指尚未發(fā)牛，但已具備將要發(fā)牛或可能發(fā)牛條件或趨勢的不符合事件或過程等;5. 3糾正:采取有效措施消除不符合項(xiàng)之動(dòng)作；5.4糾正措施:為消除己發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。六、作業(yè)內(nèi)容6

3、.1糾正措施實(shí)施6.1.1環(huán)境運(yùn)行異常之糾正措施，由管理代表召開會(huì)議與相關(guān)部門討論確定環(huán)境異常版本版次:ao文件編號(hào)xx-2-20糾正措施管理程序修改日期：頁 次： 2/4不符合事項(xiàng)及由責(zé)任單位,且由管理者代表執(zhí)行者開出【環(huán)境界常處理報(bào)告】轉(zhuǎn) 管理理者代表執(zhí)行者執(zhí)行跟蹤和效果確認(rèn)，并將最后結(jié)果呈公司最高管理者核 示；由責(zé)任單位進(jìn)行原因分析，并提出臨時(shí)或永久對策，由管理者代表執(zhí)行者執(zhí) 行跟蹤和效果確認(rèn)，并將最后結(jié)果呈公司最高管理者核示。6. 1.2相關(guān)方環(huán)境客戶抱怨管理部或營業(yè)部接獲相關(guān)方環(huán)境抱怨時(shí)，依【不符合控制程序】和【預(yù)防措施管 理程序】規(guī)定執(zhí)行，開立【環(huán)境界常處理報(bào)告】交責(zé)任部門進(jìn)行原因

4、分析，采取 臨時(shí)對策或永久對策，管理部或營業(yè)部負(fù)責(zé)執(zhí)行跟蹤和效果確認(rèn)，并將最后結(jié) 果呈公司最高管理者。6. 13環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時(shí)之糾正措施由管理者代表召開會(huì)議與相關(guān)部門討論并確定環(huán)境目標(biāo)未達(dá)成的不符合事項(xiàng)及 由責(zé)任單位,且由管理者代表執(zhí)行者開出【環(huán)境異常處理報(bào)告】轉(zhuǎn)責(zé)任單位，由 責(zé)任單位進(jìn)行原因分析，并提出臨時(shí)或永久對策，由管理者代表執(zhí)行者負(fù)責(zé)執(zhí)行 跟蹤和效果確認(rèn),并將最后結(jié)果呈公司最高管理者。6. 1.4內(nèi)部審核在內(nèi)部審核實(shí)施中，審核人員對所發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)經(jīng)審核小組研討后開出【糾 正行動(dòng)要求表】轉(zhuǎn)發(fā)責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并提出臨時(shí)對策或永久 對策，審核人員對不符合事項(xiàng)進(jìn)行

5、跟蹤及效果確認(rèn)并將最后結(jié)果呈管理代表核 示。6. 1.5管理評審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合由管理者代表根據(jù)本公司的環(huán)境方 針、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)及體系要求進(jìn)行確定。6. 1.6潛在不符合事項(xiàng)經(jīng)相關(guān)部門討論確定的不符合事項(xiàng)及責(zé)任部門后，由提岀潛 在不符合事項(xiàng)的部門開出【環(huán)境異常處理報(bào)告】轉(zhuǎn)責(zé)任部門，責(zé)任部門制定臨時(shí) 對策或永久對策予以糾正，提出部門在執(zhí)行中需隨時(shí)跟蹤及效果確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)分 析錯(cuò)誤時(shí)，實(shí)時(shí)停止糾正行動(dòng)并由提出部門再次召集相關(guān)部門進(jìn)行分析，直到不 符合事項(xiàng)消除不為止。6.1.7相關(guān)方的信息依據(jù)【信息交流運(yùn)作管理程序】規(guī)定執(zhí)行。6.2糾正措施中的臨時(shí)對策或永久對策需由該部門主管或由主管指派

6、之人員擬定并由主 管研判其可行性再執(zhí)行糾正行動(dòng)。6. 3若發(fā)現(xiàn)糾正措施無效，應(yīng)立即重新研判問題原因，再執(zhí)行糾正直到異常消除為止。糾正措施管理程序修改日期：頁 次： 3/4版本版次:ao 文件編號(hào)xx-2-206. 4當(dāng)糾正措施所引起之體系文件，標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，依【文件與資料管制程序】之規(guī)定執(zhí)行;6. 5因糾正措施引起的物料變更及庫存晶之處理，因隨工程變更一并，如與工程變更有 關(guān)之庫存品，必須按規(guī)定考量處理之；6. 6糾正措施實(shí)施后，所有的記錄需提交管理評審會(huì)議依照【管理評審控制程序】執(zhí)行。七、參考文件7. 1不符合控制程序7.2文件與資料管制程序7.3內(nèi)部審核控制程序7.4預(yù)防措施管理程序7.5管理評審控制程序7.6環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序八、流程圖流程圖（附件）。九、使用表單9.1環(huán)境異常處理報(bào)告版本版次:ao文件編號(hào)xx-2-20糾正措施管理程序修改日期：頁 次： 4/4附件:糾正措施流程圖權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程環(huán)境異常部門或?qū)徍诵〗M異常狀況提出ng原因分析糾正措施（臨時(shí)對 策、永久對策）的 擬定-【糾正行動(dòng)要求表】