CCAA質(zhì)量管理體國(guó)家注冊(cè)審核員培訓(xùn)案例分析題歸類及判

1、ccaa質(zhì)量管理體系國(guó)家注冊(cè)審核員培訓(xùn)案例分析題歸類及判斷序號(hào)小類別大類別不符合條 款與判據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容1外來文件冇作 廢文件，無發(fā)放記錄文件控制4.2.3f)文件識(shí)別（作廢）及分發(fā)外來文件未按 規(guī)定控制作廢文件沒人 管422g)2產(chǎn)品/服務(wù)不 符合法律法規(guī)與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的確定7.2.2c)合同修改通知 不到位與產(chǎn)品有關(guān)要 求的評(píng)審7.2.2產(chǎn)品要求變更，確保通知 相關(guān)人員問題改進(jìn)信息 顧客不知道顧客溝通7.2.2c)顧客詢問產(chǎn)品 信息不知道找 誰7.2.2b)顧客反饋沒人 處理7.2.2c)33.1沒有檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)，或不明 確、不正確， 或認(rèn)為沒有必 要檢驗(yàn)類7.1c在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃

2、吋,組織應(yīng)確定一下方面的內(nèi)容：7.1c3.2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 不對(duì)（比國(guó)家少）3.3成品沒有 把事做完，例 外放行，不是 相關(guān)授權(quán)人、 客戶8.2.4除非成品，不能放 行3.5檢驗(yàn)員不 按要求（胡干）8.2.4組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn) 行監(jiān)視和測(cè)量，這種監(jiān)視 和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的 安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng) 階段進(jìn)行。4操作工不按要 求監(jiān)視和測(cè)量操作類 （胡干類1）7.5.le)組織應(yīng)策劃并在受控條 件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)捉 供，適用時(shí)，受控條件應(yīng) 包括：e）實(shí)施檢測(cè)和測(cè)量操作工在特殊 過程屮不按 要求干活（胡干類2）7.5.1組織應(yīng)策劃并在受控條 件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)捉供操作工不按 要求活（胡干類3）沒有工藝、指

3、 導(dǎo)書，猜著干, 隨意干，記不 ?。ê☆?）7.5.1b)組織應(yīng)策劃并在受控條 件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提 供，適用時(shí)，受控條件應(yīng) 包括：b）必要時(shí)，獲得作 業(yè)指導(dǎo)書。5找理由不執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn)條款管理類（不按標(biāo) 準(zhǔn)條款要求辦）相應(yīng)條款數(shù)字或日期對(duì) 不上，弄虛作 假，違反標(biāo)準(zhǔn) 條款和應(yīng)條款按標(biāo)準(zhǔn)條款 辦，但不到位相應(yīng)條款6計(jì)量設(shè)備沒冇 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備控制7.6a)應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn) 證）的依據(jù)計(jì)量設(shè)備只校 核一部分，不 按標(biāo)準(zhǔn)來7.6a)7不合格品分不 清或hl現(xiàn)狀態(tài) 不明零件標(biāo)識(shí)和可追溯 性7.5.38顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)顧客圖紙外包7.5.4保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)9不合格品已

4、出 廠，未采取措施處理彳、合格品/項(xiàng)處理8.3d)產(chǎn)品狀態(tài)不 清，不合格品 找不著，或區(qū) 分不出來7.5.3組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全 過程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 要求識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)零件例外放行 不做標(biāo)識(shí)7.5.3在有可追溯要求的場(chǎng)合，組織應(yīng)控制產(chǎn)品的唯 性標(biāo)識(shí)并保持記錄不合格品不按 程序處置，檢 驗(yàn)員等非授權(quán)8.3b)適用時(shí)，組織應(yīng)通過下列 一種或兒種途徑,處置不 合格品：b）經(jīng)過有關(guān)授權(quán)人放行人的批準(zhǔn)，讓步使用，放 行或接受不合格品。不合格品糾正 /返修后不重 新驗(yàn)證8.3在不合格品得到糾正之 后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，以證 實(shí)符合要求10產(chǎn)品特性一段 時(shí)間逼進(jìn)控制 指標(biāo)，未采取 預(yù)防措施8.4c)：c）有關(guān)

5、產(chǎn)品的特性及 趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施 的機(jī)會(huì)11只處理不合格 的事，沒有或 想不出辦法對(duì) 產(chǎn)生的原因進(jìn) 行糾正8.5.2組織應(yīng)采取措施，以消除 不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生12工作環(huán)境達(dá)不 到要求t作環(huán)境6.4組織應(yīng)確定和管理為達(dá) 到產(chǎn)品符合要求的工作 環(huán)境13焊接過程中人 員資格確認(rèn)特殊過程的確認(rèn)7.5.2b)需耍確認(rèn)的過程14審核不合格項(xiàng) 的處理（注意 一定要注意審 核這個(gè)關(guān)鍵詞）內(nèi)部審核8.2.2負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理 者應(yīng)確保及時(shí)采取必要 的糾正和糾正措施，以消 除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其 原因?qū)徍瞬环种攸c(diǎn) 注意關(guān)鍵詞審 核8.2.2組織應(yīng)策劃審核方案，策 劃時(shí)應(yīng)考慮審核的過程 和區(qū)域的狀況和重要性 以及以往審核的結(jié)果15采購(gòu)、生產(chǎn)過