制鞋有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、受控狀態(tài) 受控 非受控部門(mén)編號(hào)使用部門(mén)持有人富士制鞋有限公司質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期：2008年1月1日 mh-a-01質(zhì)量手冊(cè)版 本：a0頁(yè) 數(shù)：34編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01修訂記錄版次：a0第 1頁(yè) 共 34 頁(yè) 更改記錄版本章節(jié)頁(yè)碼日期內(nèi) 容備 注a0全文2008-01-01新版發(fā)行富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01目 錄版次： a0第 2頁(yè) 共 34 頁(yè)修訂記錄1目錄2/3手冊(cè)發(fā)布令 40. 1公司簡(jiǎn)介50. 2任命書(shū)60. 3權(quán)責(zé)列表70.

2、 4質(zhì)量手冊(cè)管理和控制8/91.總則 102.引用標(biāo)準(zhǔn) 103.術(shù)語(yǔ)和定義 104.品質(zhì)管理系統(tǒng) 114.1一般要求 114.2文件化要求124.2.1一般要求124.2.2品質(zhì)手冊(cè)124.2.3品管系統(tǒng)文件管制124.2.4品質(zhì)記錄管制135.管理責(zé)任 145.1管理者承諾145.2顧客導(dǎo)向 145.3品質(zhì)政策 14/155.4品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃 165.4.1品質(zhì)目標(biāo)165.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程165.5責(zé)任、職權(quán)與溝通17/215.5.3內(nèi)部溝通235.6管理審查 235.6.1概述 235.6.2審查的輸入 235.6.3審查的輸出 236.資源管理 246.1資源的供應(yīng) 246.2人

3、力資源 246.3基礎(chǔ)建設(shè) 246.4工作環(huán)境 247.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 25富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01目 錄版次:a0第 3 頁(yè) 共 34頁(yè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 257.2顧客相關(guān)的過(guò)程 257.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的確認(rèn) 257.2.2產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查 257.2.3客戶溝通 267.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 267.4采購(gòu) 277.4.1采購(gòu)過(guò)程 277.4.2采購(gòu)資訊 277.4.3采購(gòu)物料的質(zhì)量驗(yàn)證 277.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng) 277.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制 27/287.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn) 287.5.3鑒別和追

4、溯 287.5.4客戶財(cái)產(chǎn) 297.5.5產(chǎn)品防護(hù) 29/307.6量測(cè)和測(cè)試儀器的管制 308量測(cè)、分析和改善 318.1概述 318.2量測(cè)和監(jiān)控 318.2.1客戶滿意度 318.2.2內(nèi)部審核 318.2.3過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控328.2.4產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控 328.3不合格品的控制 32/338.4資料分析 338.5改善 348.5.1持續(xù)改善 348.5.2糾正行動(dòng) 348.5.3預(yù)防行動(dòng) 34富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01手冊(cè)發(fā)布令版次:a0第 4頁(yè) 共34 頁(yè) 手冊(cè)發(fā)布令為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，富士制鞋

5、有限公司根據(jù)iso9001：2000要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況制訂“質(zhì)量手冊(cè)”，“質(zhì)量手冊(cè)”是本公司一切質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于2008年1月01日起實(shí)施。 富士制鞋有限公司總經(jīng)理：2008年1月1日富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01公司簡(jiǎn)介版次:a0第5 頁(yè) 共 34 頁(yè)0. 1公司簡(jiǎn)介瑞安市富士制鞋有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)座落于瑞安市莘塍鎮(zhèn)東新工業(yè)區(qū),占地面積20畝,建筑面積12000平方米.是一家設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體的股份制有限責(zé)任公司.本公司創(chuàng)辦于1994年,注冊(cè)資金200萬(wàn)元,現(xiàn)有員工586人,系瑞

6、安市鞋革協(xié)會(huì)會(huì)員單位,已連續(xù)5年榮獲“瑞安市星級(jí)企業(yè)”稱號(hào),多次獲得“合同管理先進(jìn)單位”、“安全生產(chǎn)管理先進(jìn)單位”、“aa級(jí)納稅信譽(yù)企業(yè)”等榮譽(yù),受到地方政府和客戶的一致好評(píng).十多年來(lái),本公司秉承“以管理鑄造品質(zhì)、以信譽(yù)解讀市場(chǎng)”的核心理念,內(nèi)抓管理,外樹(shù)形象,勵(lì)精圖治,協(xié)調(diào)發(fā)展,逐漸完成了從“家族式”管理到“公司制”管理的過(guò)渡,初步建立了以董事長(zhǎng)為決策核心、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的現(xiàn)代公司管理制度.下設(shè)人事部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部等職能部門(mén),分別由專業(yè)水平高、綜合素質(zhì)好的中青年骨干擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),組成了一支年富力強(qiáng)、精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、作風(fēng)過(guò)硬的學(xué)習(xí)型管理團(tuán)隊(duì),確保生產(chǎn)工作和管理務(wù)實(shí)等各個(gè)環(huán)節(jié)的高效運(yùn)行

7、和協(xié)調(diào)發(fā)展,以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)律和滿足生產(chǎn)規(guī)模日益擴(kuò)大的需求.隨著可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步深入和經(jīng)濟(jì)全球化步伐的進(jìn)一步加快,本公司將全面推行5s現(xiàn)場(chǎng)管理,加快導(dǎo)入cis企業(yè)形象系統(tǒng)工程,全面啟動(dòng)新一輪人才引進(jìn)、培訓(xùn)等發(fā)展戰(zhàn)略.近幾年來(lái),本公司引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)制鞋流水線和注塑成型系列先進(jìn)設(shè)備,成功實(shí)現(xiàn)了從“家庭手工作坊”的生產(chǎn)方式到現(xiàn)代化流水線的轉(zhuǎn)變,在提高工作效率的同時(shí),不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量,更新產(chǎn)品款式.當(dāng)前,本公司日產(chǎn)能力達(dá)到20000雙,主要產(chǎn)品有牛仿絨皮鞋、pu注塑男女涼鞋、拖鞋等數(shù)百個(gè)款式,具有機(jī)械化程度高、成型速度快、款式新穎、工藝精良、價(jià)格低廉、質(zhì)量上乘等特點(diǎn),是同類產(chǎn)品

8、中的佼佼者.產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)各大城市,遠(yuǎn)銷歐美、南非、東南亞等各大洲100多個(gè)國(guó)家和地區(qū),深受世界各地客戶青睞,為此,董事長(zhǎng)張富清攜全體員工感謝社會(huì)各界朋友的支持和厚愛(ài),真誠(chéng)期待與世界各地朋友攜手合作、共創(chuàng)偉業(yè)!公司地址:浙江省瑞安市莘塍鎮(zhèn)東新工業(yè)區(qū)郵政編碼:325206電 話 真 址:富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01任命書(shū)版次:a0第 6頁(yè) 共 34 頁(yè)0.2任命書(shū)任命書(shū)為保證全面貫徹 iso9001:2000版質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照本質(zhì)量手冊(cè)完善本公司質(zhì)量管理體系的管理，現(xiàn)任命

9、公司品質(zhì)部朱軍先生為本公司的質(zhì)量體系管理者代表。其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立、維持和維護(hù)質(zhì)量體系。2、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。4、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 總經(jīng)理： 2008年01月01日富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01權(quán)責(zé)列表版次:a0第 7頁(yè) 共34 頁(yè)0.3權(quán)責(zé)列表iso要素/部門(mén)名稱 abcdefghi4.1 一般要求4.2 文件化要求4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件和資料控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理者承諾5.2顧客導(dǎo)向5.3品質(zhì)政策5.4質(zhì)量

10、規(guī)劃5.5權(quán)責(zé)與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源的供應(yīng)6.2人力資源6.3基礎(chǔ)建設(shè)6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2顧客相關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)7.6量測(cè)和監(jiān)控儀器的控制8.1量測(cè)分析和改善概述8.2量測(cè)和監(jiān)控8.2.1顧客滿意度8.2.2內(nèi)部稽查8.2.3過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改善：主要權(quán)責(zé)部門(mén) ：相關(guān)部門(mén). a：總經(jīng)理b：管理者代表c：采購(gòu)部d：人事部e：開(kāi)發(fā)部f：加工部 g：品管部h：物料部i：業(yè)務(wù)部富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01質(zhì)量手冊(cè)

11、的管理和控制版次:a0第 8 頁(yè) 共34頁(yè)0.4質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制1.0格式 1.1現(xiàn)用的封面頁(yè)及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。 1.2手冊(cè)全冊(cè)采用版本管理，而每個(gè)章節(jié)采用版次管理。2.0編寫(xiě) 本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合iso9001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。3.0審批 3.1本手冊(cè)由管理者代表會(huì)同體系內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)管理人員共同審核定稿。 3.2本手冊(cè)經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)布實(shí)施。4.0發(fā)行 4.1本手冊(cè)為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個(gè)運(yùn)作過(guò)程。 4.2本手冊(cè)作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并

12、定義了所有的質(zhì)量活動(dòng)，需發(fā)放至各部門(mén)。5.0使用 本手冊(cè)展示質(zhì)量要求如何被達(dá)成，對(duì)外可增強(qiáng)顧客信心，對(duì)內(nèi)可提高經(jīng)營(yíng)管理的效能。概述可作為如下用途： 5.1作為公司內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)作以及所有質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。 5.2作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。 5.3作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。6.0修訂 6.1質(zhì)量手冊(cè)的修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時(shí)修訂。 6.1.1.符合性：質(zhì)量體系必須符合iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 6.1.2有效性：質(zhì)量體系必須適合于公司實(shí)際情況，運(yùn)作的結(jié)果必須是有效的。 6.1.3連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。

13、 6.2被修訂的章節(jié)的版次依次更新：a0®a1®®a9;章節(jié)版次更新至a9后，則手冊(cè)全冊(cè)更新一個(gè)版本：a®b，依次類推。 6.3質(zhì)量運(yùn)作程序修訂同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。7.0版權(quán)本手冊(cè)版權(quán)為富士制鞋有限公司專有，并視作公司無(wú)形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制版次a0第 9頁(yè) 共 34頁(yè)80質(zhì)量手冊(cè)控制發(fā)行名單部門(mén)發(fā)行編號(hào)總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表行政經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理采購(gòu)部人事部業(yè)務(wù)部開(kāi)發(fā)部包裝部加工部品管部物

14、料部0102030405060708091011121314富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01體系總則、范圍及術(shù)語(yǔ)版次:a0第10頁(yè) 共 34頁(yè)1. 總則1. 1目的：本手冊(cè)是為了順應(yīng)國(guó)際趨勢(shì)及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的品質(zhì)管理而訂定的,本標(biāo)準(zhǔn)用以：1）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產(chǎn)品。2）透過(guò)系統(tǒng)的有效運(yùn)用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達(dá)到提高顧客滿意度的目的。1. 2適用范圍 本手冊(cè)策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司印刷產(chǎn)品。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)根據(jù)iso9001：20

15、00標(biāo)準(zhǔn)制定3. 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用iso9001 :2000版的術(shù)語(yǔ)和定義3.1持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。3.2質(zhì)量管理體系：全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。3.3管理體系審核：客觀的獲取證據(jù)并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件化的過(guò)程，并將這一結(jié)果呈報(bào)給管理者。3.4質(zhì)量目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體可以量化質(zhì)量目的。3.5相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個(gè)人或團(tuán)體。

16、3.6組織：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論是合法法人團(tuán)體、公營(yíng)或私營(yíng)。3.7產(chǎn)品：活動(dòng)或制程的結(jié)果3.8質(zhì)量方針：一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：a0第11頁(yè) 共 34 頁(yè)4.品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1一般要求，公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及相互關(guān)系表質(zhì)量體系環(huán)節(jié)質(zhì)量控制功能條款職責(zé)部門(mén)相關(guān)部門(mén)客戶要求顧客導(dǎo)向、顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求 訂單評(píng)審5.2 7.5.47.2.1 7.2.2業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門(mén)客戶

17、投訴及退貨處理7.2.3業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門(mén)顧客溝通、客戶服務(wù)7.2.3業(yè)務(wù)部客戶滿意度調(diào)查8.2.1業(yè)務(wù)部文件管理文件管理質(zhì)量記錄管理423424人事部各部門(mén)采購(gòu)質(zhì)量要求供應(yīng)商資格鑒定及評(píng)估7.4.1采購(gòu)部品管部、生產(chǎn)部門(mén)采購(gòu)管理運(yùn)作程序7.4.2采購(gòu)部各部門(mén)進(jìn)料檢驗(yàn)與管制7.4.3品管部采購(gòu)部、物料部物料運(yùn)作要求物料鑒別及追溯7.5.3生產(chǎn)部品管部、物料部搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付運(yùn)作7.5.5物料部生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程要求生產(chǎn)計(jì)劃、安排與控制/發(fā)外加工7.5.1 4.1生產(chǎn)經(jīng)理特殊過(guò)程控制、制程檢驗(yàn)與管制7.5.2 8.2.4品管部生產(chǎn)部門(mén)過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控8.2.3生產(chǎn)部各部門(mén)不合格品控

18、制8.3品管部生產(chǎn)部門(mén)質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理8.5品管部各部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理7.5.1品管部生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制8.4品管部各部門(mén)出貨質(zhì)量要求出貨檢驗(yàn)8.2.4品管部生產(chǎn)部門(mén)可靠性測(cè)試及量測(cè)儀器7.6品管部生產(chǎn)部門(mén)系統(tǒng)運(yùn)作改善職責(zé)權(quán)限及溝通/管理評(píng)審運(yùn)作5.5 5.6總經(jīng)理管理者代表資源提供質(zhì)量方針目標(biāo)承諾5.1 5.3總經(jīng)理管理者代表內(nèi)部質(zhì)量審核運(yùn)作程序8.2.2管理者代表教育培訓(xùn)實(shí)施基礎(chǔ)建設(shè)工作環(huán)境6.2 6.3 6.4人事部各部門(mén)富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：a0第12頁(yè) 共 34頁(yè)生效日期：2008-01

19、-01品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：ao第13 頁(yè) 共34 頁(yè)4.2.3.3.6 人事部按照文件制訂部門(mén)要求進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印件每一頁(yè)上均蓋上“受控章”以作標(biāo)識(shí)然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時(shí)必須收回相應(yīng)的舊文件，文件原稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達(dá)到追溯。4.2.3.3.7各部門(mén)根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復(fù)印，如有丟失、損壞或其他需求時(shí)，須提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由人事部辦理。生產(chǎn)部等部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要及時(shí)正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。4.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門(mén)予以修訂

20、并經(jīng)審批后按上述運(yùn)作。 4.2.3.3.9詳細(xì)參考文件和資料控制程序。4.2.4品質(zhì)記錄管制4.2.4.1各質(zhì)量記錄責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)質(zhì)量記錄的收集、識(shí)別、歸檔、儲(chǔ)存、處理。人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.2.4.2定義 質(zhì)量記錄，所有質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果的書(shū)面證明。4.2.4.3質(zhì)量記錄的作用4.2.4.3.1作為質(zhì)量體系有效運(yùn)作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。4.2.4.3.2作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。4.2.4.4運(yùn)作4.2.4.4.1各部門(mén)按照質(zhì)量體系要求運(yùn)作并記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果。記錄要清晰完整。4.2.4.4.2各部門(mén)按照運(yùn)作程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體如下。 4.2.4.4.2.1持

21、續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標(biāo)識(shí)，保證查找時(shí)易于找到。 4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法，在儲(chǔ)存的同時(shí)良好地保管，防止丟失、毀壞。要保存至相應(yīng)運(yùn)作程序要求的期限。4.2.4.4.2.3對(duì)于逾期的質(zhì)量記錄，在沒(méi)有特殊要求的情況下可以銷毀。當(dāng)因特殊要求而要延期保存時(shí)，按照上述所述另行分開(kāi)保存。4.2.4.5 參考文件質(zhì)量記錄控制程序富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責(zé)任版次：a0第14頁(yè) 共34 頁(yè)5.管理責(zé)任5.1管理者承諾總經(jīng)理須藉下列活動(dòng)，發(fā)展和實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。5.1. 1產(chǎn)品符合

22、顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個(gè)階層。表現(xiàn)在：-產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評(píng)審-產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評(píng)審-產(chǎn)品符合使用及交期的評(píng)審詳情參考業(yè)務(wù)合同評(píng)審控制程序5.1.2制定品質(zhì)政策5.1.3訂定品質(zhì)目標(biāo)、承諾5.1.4實(shí)施管理審查5.1.5確保資源的可用性。5.2顧客導(dǎo)向公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務(wù)部每半年對(duì)客戶實(shí)施滿意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。調(diào)查內(nèi)容為：-服務(wù)滿意度-品質(zhì)技術(shù)滿意度-交期滿意度-價(jià)格滿意度5.3品質(zhì)政策。 ·概述² 質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動(dòng)的大方向，體現(xiàn)出市場(chǎng)的需求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“

23、質(zhì)量目標(biāo)”兩個(gè)方面。² 質(zhì)量方針和目標(biāo)由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并書(shū)面發(fā)行。² 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。² 制成標(biāo)語(yǔ)等形式在會(huì)議室、車(chē)間等場(chǎng)所張貼、懸掛。² 通過(guò)教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。² 透過(guò)量化目標(biāo)管理及管理評(píng)審以保證有效實(shí)施。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責(zé)任版次：a0第 15頁(yè) 共34頁(yè)·質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對(duì)顧客所

24、做出的承諾。本公司開(kāi)展的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實(shí)施而進(jìn)行。本公司質(zhì)量方針為：客戶至上，質(zhì)量第一，精益求精，持續(xù)改進(jìn)。·質(zhì)量承諾 遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)、以人為本、嚴(yán)格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提供滿意的產(chǎn)品。·質(zhì)量目標(biāo)² 每月成品合格率 98%² 每月不準(zhǔn)時(shí)交貨率4次² 每月客戶投訴不超過(guò)5次² 客戶滿意度 80分（滿分100分）批 準(zhǔn)： _ （總經(jīng)理）富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責(zé)任版次：a0

25、第16頁(yè) 共 34頁(yè)5.4品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃5.4.1品質(zhì)目標(biāo)（見(jiàn) 5.3）5.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)的完整性。 系統(tǒng)規(guī)劃圖：業(yè)務(wù)部/市場(chǎng)訂單生產(chǎn)部/計(jì)劃外發(fā)加工采購(gòu)來(lái)料檢驗(yàn)退供應(yīng)商/加工商讓步接收拒收 否 mrb 接 是 收倉(cāng)庫(kù) 不 合 格返工（修理）生產(chǎn) 不合格 合 合 格成品檢驗(yàn)格 拒收 接 收倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)(交貨)服務(wù)富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責(zé)任版次：a0第17頁(yè) 共34頁(yè)5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1目的5.5.1.1.1確保質(zhì)量體系及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)具有足

26、夠的人力資源作為保證。5.5.1.1.2明確清晰的職能分工、責(zé)任與權(quán)力的劃分，全面保證體系良好順暢地運(yùn)作，保證高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.1.2公司組織架構(gòu) 5.5.1.2.1公司組織結(jié)構(gòu)圖規(guī)劃了質(zhì)量體系功能部門(mén)劃分，在日常運(yùn)作中，各部門(mén)據(jù)此和所述的工作職責(zé)制訂各部門(mén)組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)。 5.5.1.2.2.各部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)與工作職責(zé)需經(jīng)相應(yīng)上司批準(zhǔn)，以確保獲得足夠的人力資源?？偨?jīng)理副總經(jīng)理管理者代表品管部品管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部物料部財(cái)務(wù)經(jīng)理行政經(jīng)理采購(gòu)部人事部生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理手縫車(chē)間成型車(chē)間裁斷車(chē)間針車(chē)車(chē)間注：財(cái)務(wù)部不納入認(rèn)證范圍富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行

27、日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責(zé)任版次：a0第18頁(yè) 共 34頁(yè)5.5.1.3. 職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個(gè)部門(mén)的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能。 ² 收集各個(gè)方面的資訊，制訂公司各個(gè)階段的決策。² 制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。提供質(zhì)量體系所需資源。² 定期主持管理評(píng)審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。² 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部與各個(gè)部門(mén)的運(yùn)作，以保證各個(gè)部門(mén)具有高的效率和效能。 ² 組織管理市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以保證市場(chǎng)信息

28、的有效性。² 組織對(duì)供應(yīng)商的選擇。² 采購(gòu)資料的批準(zhǔn)。副總經(jīng)理² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門(mén)運(yùn)作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。² 執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。² 熟悉和掌握公司情況，及時(shí)向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見(jiàn)。² 負(fù)責(zé)實(shí)施公司iso質(zhì)量管理體系的組織實(shí)施和檢查評(píng)估、考核工作。² 協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系，保證各部門(mén)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。² 組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理

29、相關(guān)事宜。² 決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門(mén)和下屬各級(jí)職員的任免、薪金、獎(jiǎng)懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。² 協(xié)助總經(jīng)理決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)薪和晉升，對(duì)違紀(jì)員工的處分、辭退。² 完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。管理者代表² 根據(jù)公司政策及iso9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。² 監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門(mén)層級(jí)目標(biāo)。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責(zé)任版次：a0第19頁(yè) 共34頁(yè)² 組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向

30、總經(jīng)理報(bào)告。² 組織管理評(píng)審工作。² 外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。² 負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識(shí)。生產(chǎn)經(jīng)理² 全面主持生產(chǎn)部門(mén)、維修部的工作。² 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程中的工藝技術(shù)問(wèn)題。² 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)設(shè)備管理、維護(hù)與保養(yǎng)。² 負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。² 負(fù)責(zé)組織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。生產(chǎn)副經(jīng)理² 在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計(jì)劃、合同及項(xiàng)目的組織實(shí)施。² 負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。² 負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。² 負(fù)責(zé)產(chǎn)品

31、的開(kāi)發(fā)，設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢驗(yàn)。² 負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施。² 負(fù)責(zé)iso質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實(shí)施的具體工作。² 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)人員對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工 作。² 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。² 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開(kāi)產(chǎn)銷會(huì)議，解決存在的問(wèn)題。行政經(jīng)理² 領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購(gòu)部工作。² 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項(xiàng)人事管理事宜。² 負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。² 審批采購(gòu)資料。業(yè)務(wù)經(jīng)理² 制定部門(mén)月、季度、年度銷售計(jì)劃目標(biāo)。² 正確傳達(dá)上級(jí)指示。&

32、#178; 領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)開(kāi)發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系。² 負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款的正?；鼗\。² 監(jiān)督檢查部門(mén)員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录?jí)進(jìn)行績(jī)效考核和評(píng)估。² 全面管理部門(mén)日常事務(wù)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責(zé)任版次：a0第 20頁(yè) 共34 頁(yè)品管經(jīng)理² 負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。² 制定儀器校正計(jì)劃及儀器臺(tái)帳。² 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)儀器，認(rèn)真填寫(xiě)記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。² 負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗(yàn)與保證。² 對(duì)生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確

33、保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。² 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制。² 負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。² 負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。² 負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。² 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)管理和控制。² 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)原材料，認(rèn)真填寫(xiě)記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。² 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機(jī)械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。² 負(fù)責(zé)客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。采購(gòu)部² 領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部的全面工作。² 負(fù)責(zé)對(duì)公司年度物資供應(yīng)的計(jì)劃。² 做好供應(yīng)商的評(píng)估工作。² 負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格的監(jiān)控。² 負(fù)責(zé)公司內(nèi)物料運(yùn)作的監(jiān)控。

34、78; 組織對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。² 采購(gòu)資料的準(zhǔn)備。² 交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)管理。² 負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物料的采購(gòu)和退換。² 根據(jù)各部門(mén)下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)購(gòu)進(jìn)所需物料。² 了解市場(chǎng)行情，做好物料市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)查工作，確保采購(gòu)物料的性能、價(jià)格合理化，控制采購(gòu)成本。² 做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的供應(yīng)商。² 建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。物料部² 負(fù)責(zé)本公司倉(cāng)庫(kù)的管理。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責(zé)任版次：a

35、0第21頁(yè) 共34頁(yè)² 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場(chǎng)訂單情況，制定物料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)批后執(zhí)行。² 控制物料的最高庫(kù)存量和單批采購(gòu)量，降低物料的庫(kù)存成本。² 完善倉(cāng)庫(kù)管理制度，確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本。倉(cāng)管員² 負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。² 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰易見(jiàn)。² 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。² 負(fù)責(zé)根據(jù)貨物的進(jìn)出及庫(kù)存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購(gòu)方案，確保合理的庫(kù)存數(shù)量。² 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的月、季、年度

36、的盤(pán)點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。² 負(fù)責(zé)入庫(kù)物料的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。人事部² 負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等。² 負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。² 組織必須的教育培訓(xùn)及考核評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。² 保存各部門(mén)員工培訓(xùn)記錄。² 協(xié)助總經(jīng)理與各部門(mén)的協(xié)調(diào)。² 保證文件控制的運(yùn)作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。² 負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。² 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。生產(chǎn)部門(mén)主管² 全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)、維修部、物料部工作，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。²

37、; 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和執(zhí)行。² 負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。² 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。² 負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題與糾正措施工作。² 督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。² 督導(dǎo)辦理報(bào)廢品之控制工作。² 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車(chē)間日常工作。² 確保本部門(mén)之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性。² 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責(zé)任版次：a0第22頁(yè) 共34頁(yè)² 參與供應(yīng)商的評(píng)估。² 負(fù)責(zé)合

38、同評(píng)審的工作及開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)接洽。車(chē)間主管² 收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。² 制訂車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃。² 監(jiān)督協(xié)調(diào)車(chē)間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。² 確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。² 做到高質(zhì)量、低成本、按時(shí)交貨的生產(chǎn)要求。² 做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的管理。² 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。² 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。內(nèi)審員² 根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。² 對(duì)內(nèi)審不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。² 配合外部質(zhì)量

39、審核工作。² 需要時(shí)對(duì)第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。操作員² 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。² 根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。² 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。檢驗(yàn)員² 根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。² 對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，保證不誤用或流入下道工序。² 對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并適當(dāng)處置。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責(zé)任版次：a0第23頁(yè) 共34頁(yè) 5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況的溝通過(guò)程。并保證溝通資源

40、；1 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。2 質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審。3公司常務(wù)工作會(huì)議。詳細(xì)參考內(nèi)部溝通控制程序。5.6管理審查5.6.1確保經(jīng)過(guò)公司最高管理層對(duì)質(zhì)量體系定期的審查評(píng)定，確保已建立的質(zhì)量體系在iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運(yùn)作。5.6.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開(kāi)和主持管理評(píng)審會(huì)議。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料參與評(píng)審和負(fù)責(zé)管理評(píng)審之后的糾正措施的有效實(shí)施。5.6.3運(yùn)作 5.6.3.1正常情況下，每半年召開(kāi)一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或有外部要求時(shí)，需適時(shí)召開(kāi)。 5.6.3.2總經(jīng)理在召開(kāi)會(huì)議前一周發(fā)出管理評(píng)審會(huì)議通知到相關(guān)部門(mén)，當(dāng)有需要

41、時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。5.6.3.3管理評(píng)審的議題-內(nèi)部稽核結(jié)果-客戶投訴及退貨，客戶滿意度。-過(guò)程積效和產(chǎn)品的合格率-預(yù)防與糾正措施的狀況，改善的建議-以往管理審查結(jié)果的改善狀況-可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計(jì)劃變動(dòng)-改善的建議5.6.3.4各相關(guān)部門(mén)接到通知后需收集相關(guān)資料，在會(huì)議上提報(bào)審查評(píng)定。 5.6.3.5根據(jù)評(píng)審，會(huì)議將作出相關(guān)對(duì)質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求。對(duì)資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。對(duì)產(chǎn)品的改善要求。對(duì)質(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。5.6.3.6參考管理評(píng)審控制程序富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008

42、-01-01生效日期：2008-01-01資源管理版次：a0第24頁(yè) 共34頁(yè)6.資源管理6.1資源的供應(yīng)總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意：6.2人力資源 確保對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開(kāi)發(fā)及適時(shí)、足夠的培訓(xùn)，制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系正常運(yùn)作。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。各部門(mén)提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行，具體參考人力資源管理控制程序6.2.1人員招聘各部門(mén)因正常運(yùn)作需要人力資源，可用職位空缺申請(qǐng)表形式隨時(shí)向人事部提前半月申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人

43、事部根據(jù)各崗位資格要求實(shí)施招聘。6.2.2培訓(xùn)6.2.2.1人事部負(fù)責(zé)籌備培訓(xùn)教室以及必須的器材。6.2.2.2培訓(xùn)種類分為以下兩種： 6.2.2.2.1入職培訓(xùn)：人事部安排對(duì)新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn)：公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。 6.2.2.2.2計(jì)劃培訓(xùn)：根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃而進(jìn)行的培訓(xùn)，此類培訓(xùn)可以分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。6.2.2.3各部門(mén)于每年年底之前填寫(xiě)培訓(xùn)需求申請(qǐng)表向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部根據(jù)各部門(mén)要求制訂次年年度培訓(xùn)計(jì)劃并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.2.4人事部對(duì)于每次培訓(xùn)都必須提前通知相應(yīng)的部門(mén)以協(xié)調(diào)、確定時(shí)間、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人等。必要時(shí)，可以與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行，

44、培訓(xùn)結(jié)束，人事部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)估。6.2.2.5對(duì)于特殊崗位人員不但要培訓(xùn)，而且要經(jīng)過(guò)考核并取得資格。6.2.3參考文件人力資源管理控制程序6.3基礎(chǔ)建設(shè)管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運(yùn)作的需要，提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。-工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門(mén)提出需求，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.4工作環(huán)境管理者根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。工作環(huán)境包括：-安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次：a0第25頁(yè) 共34 頁(yè)7

45、.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃:a訂單/客戶需求評(píng)審b工藝策劃c質(zhì)量控制策劃d生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃e物料供應(yīng)策劃7.1.1本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的過(guò)程參考4.1.7.1.2本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定的標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)規(guī)定參考公司內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。7.1.3實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的資源參考“6.資源管理”。7.1.4對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的分析驗(yàn)證活動(dòng)參考“8.量測(cè)、分析和改善”。7.1.5對(duì)相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考質(zhì)量記錄控制程序。7.2顧客相關(guān)的過(guò)程7.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別客戶如下要求-顧客通過(guò)定單或口頭要求需達(dá)到的條件-客戶雖然沒(méi)有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件-國(guó)家法令法規(guī)提出的要求-公司為提升客戶滿意度所附加的條件。7.2.2 產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查7.2.2.1 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)脑u(píng)審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成