豐田供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊

1、第一章 概要1-1.前言1-2.sqam的生產(chǎn)準備品質(zhì)保證計劃的概要1-3.生產(chǎn)準備計劃的流程1-4.按照sqam提出文件一覽表第二章 基本的要求事項2-1.基于自働化概念的工程內(nèi)打造品質(zhì)2-2.安全/排氣/法規(guī)相關(guān)部品·特性的品質(zhì)保證2-3.環(huán)境負荷物質(zhì)（soc、voc）規(guī)定的對應(yīng)2-4.供應(yīng)商品質(zhì)窗口的登記2-5.確實做到節(jié)點管理2-6.二級·三級以下的供應(yīng)商品質(zhì)保證2-7.識別（identification）和品質(zhì)履歷（traceability）2-8.g部品管理方法第三章 品質(zhì)策劃階段3-1.部品管理特性的明確化3-2.品質(zhì)保證計劃書的作成第四章 設(shè)計開發(fā)階段4-1

2、.圖紙檢討活動4-2.產(chǎn)品性能確認第五章 工序整備階段5-1.供應(yīng)商部品生產(chǎn)準備階段跟進活動5-1（1）.sptt業(yè)務(wù)5-1（2）.初品完成度向上活動5-1（3）.初品確認會實施5-1（4）.cf活動實施5-1（5）.all green活動5-2.工序整備中的品質(zhì)打造活動5-2（1）.實施工程p-fmea5-2（2）.反饋到工程的drbfm項目5-2（3）.工序流程圖的作成5-2（4）.工序配置圖的作成5-2（5）. qc工程表的作成5-2（6）.通過qa網(wǎng)絡(luò)確認工程保證度5-2（7）.特殊工程的品質(zhì)保證5-3.作業(yè)標準類的作成5-4.作成品質(zhì)標準5-4（1）.部品檢查法的作成5-4（2）.作

3、成測量工具（c/f、檢具、計量儀器等）5-4（3）.作成限度樣本5-4（4）.承認皮紋顏色光澤5-5.包裝式樣的確認第六章 號試階段6-1.實施生產(chǎn)調(diào)試的流程6-2.實施初品評價（含信賴性評價）6-3.部品的納入6-4.號試中的不良對策6-5.面向號口的最終確認第七章 號口生產(chǎn)階段7-1.號口初期的品質(zhì)管理7-2.號口生產(chǎn)中的品質(zhì)管理7-3.設(shè)計變更的實施和確認7-4.工程變更的申請和確認7-5.納入不良的處理要領(lǐng)7-6.納入不良的計算方法7-7.市場品質(zhì)問題的保證活動7-8.廣汽豐田實施的品質(zhì)監(jiān)查第八章 品質(zhì)保證關(guān)聯(lián)事項8-1.問題解析（5 why analysis）8-2.工程能力的思考方

4、法8-3.防錯裝置的理解8-4.活用管理圖維持工程管理8-5.自工序完結(jié)介紹1-1.前言目 的：根據(jù)顧客第一的產(chǎn)品制造原則，為了滿足并超越顧客對廣汽豐田汽車有限公司（以下簡稱gtmc）制造的車輛品質(zhì)的期待，把為了確保供應(yīng)商部品的品質(zhì)而采取的必要實施項目以及活動內(nèi)容總結(jié)成要領(lǐng)書。s.q.a.m=supplier quality assurance manual供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊適用范圍：為了確保搭載到廣汽豐田制造的車輛上的從供應(yīng)商處購買的用部品（包括總成、半成品）能夠滿足廣汽豐田的品質(zhì)要求,編寫了本手手冊。本手冊適用于生產(chǎn)準備(工程計劃·整備)、制造準備（號試）、量產(chǎn)（號口）的各個階段

5、所實施的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)。制定本手冊的原因和目的：一直以來，廣汽豐田與供應(yīng)商緊密合作，致力于實現(xiàn)品質(zhì)保證·向上，為了確保并維持穩(wěn)定的高品質(zhì)，在廣汽豐田購入部品的品質(zhì)保證活動中，針對完善組織·標準類·監(jiān)查等品質(zhì)保證體制，不斷探討、改善，使之適合于不同的供應(yīng)商。因此，廣汽豐田對通用的要領(lǐng)進行總結(jié)并制定了本手冊。其他的個別活動可以根據(jù)其重要性和必要性，在供應(yīng)商和廣汽豐田之間進行溝通、協(xié)商后實施。與采購基本合同的關(guān)系：本手冊為下述基本合同所描述的品質(zhì)管理要領(lǐng)之一，詳細規(guī)定了質(zhì)量保證有關(guān)的文件：采購基本合同 第9條質(zhì)量保證 甲=供應(yīng)商 乙=gtmc第9條 質(zhì)量保證1.甲方對根據(jù)

6、單個買賣合同交付給乙方的供應(yīng)部件保證下列各項事項：(1)符合本合同第2條第1款各項規(guī)定的所有事項；(2)經(jīng)本合同第4條規(guī)定的發(fā)貨檢驗合格。(3) 按照乙方提供的sqam等品質(zhì)管理要領(lǐng)負責(zé)實施對供應(yīng)部件的品質(zhì)管理、品質(zhì)檢查等。2.甲方應(yīng)在乙方另行規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保管與根據(jù)單個買賣合同交付給乙方的供應(yīng)部件的制造及前款規(guī)定的質(zhì)量保證有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)，并在乙方提出要求時，應(yīng)遵守乙方指定的方法和形式，迅速將其提交給乙方。法令遵守：遵守國內(nèi)外的法律及其精神，通過公平公開的企業(yè)活動，致力于成為被國際社會所信賴的企業(yè)公民。互相信賴的精神：我們尊重交易對象，站在長遠的角度上，在互相信賴的基礎(chǔ)上，努力實現(xiàn)貿(mào)易雙

7、方的共存共榮。保密：根據(jù)部品買賣基本合同的要求，廣汽豐田及供應(yīng)商都不得泄露雙方的機密。在日常業(yè)務(wù)中取得的數(shù)據(jù)、知識等應(yīng)作為保密事項進行處理。對于從廣汽豐田獲得的全部的圖紙、數(shù)據(jù)、規(guī)格、知識等，供應(yīng)商負有正確管理的責(zé)任。一旦確定某些事項泄露到外部，應(yīng)當立即與廣汽豐田聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量管理部門：在廣汽豐田中，負責(zé)判斷購入品的品質(zhì)是否可以受入、出貨的部門被稱為質(zhì)量管理部門。廣汽豐田的質(zhì)量管理部門是質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部門是在購入品的相關(guān)生產(chǎn)準備階段中對部品品質(zhì)·工程保證體制進行確認，制作并承認檢查法等品質(zhì)相關(guān)問題的主要責(zé)任部門，是號口以后的品質(zhì)問題的主管部門，是對工程變更等申請進行承認的部門。因此

8、，關(guān)于本手冊中提到的購入品品質(zhì)保證的相關(guān)活動細節(jié)，需要與質(zhì)量管理部門進行協(xié)商推進。sqam的管理和教育：gtmc質(zhì)量部技術(shù)科一旦對本手冊進行了修訂，供應(yīng)商負責(zé)管理本手冊的品質(zhì)窗口責(zé)任人應(yīng)當立刻更新到最新版并向公司內(nèi)部展開。同時，為了保證能夠正確的執(zhí)行本手冊里的內(nèi)容，需要進行必要的教育。備注：在沒有事先獲得廣汽豐田質(zhì)量管理部同意的情況下，禁止把本手冊發(fā)送給供應(yīng)商以外的人員。但是，由于業(yè)務(wù)需要，要向2級供應(yīng)商進行展開的話，在明確2級供應(yīng)商的管理責(zé)任人的前提下，作好保密工作并依據(jù)供應(yīng)商的管理責(zé)任，可以復(fù)制本手冊。參考資料：【2-5章】供應(yīng)商品質(zhì)聯(lián)絡(luò)窗口的登記受入修改提案：如果對本手冊有任何改善意見的

9、話，請?zhí)岢鼋ㄗh。我們將在對手冊進行更新或者是修訂的時候進行相應(yīng)的修改。聯(lián)系人：廣汽豐田質(zhì)量管理部 技術(shù)科1501-2.sqam的生產(chǎn)準備品質(zhì)保證計劃的概要目 的：指導(dǎo)生產(chǎn)準備和品質(zhì)保證過程中的基本思考方法和流程。在本章中，將對從出圖到號口階段的品質(zhì)保證活動中，需要實施的內(nèi)容按照時間順序進行簡單的說明。詳細內(nèi)容參照對應(yīng)的各章節(jié)。適用范圍：適用于所有的部品及構(gòu)成部品?；舅伎挤椒傲鞒?工序整備階段5-2工序整備中的品質(zhì)打造活動5-1（1）sptt業(yè)務(wù)5-1（2）初品完成度向上活動5-1（3）初品確認會實施5-1（5）all green活動5-1（4）cf活動實施5-4（1）部品檢查法的作成5-4

10、作成品質(zhì)的標準5-5包裝式樣的確認5-4（2）作成測量工具5-4（3）作成限度樣本5-4（4）承認皮紋顏色光澤6-1實施生產(chǎn)調(diào)試的流程6-2實施初品評價（含信賴性）6-5面向號口的最終確認7-1號口初期的品質(zhì)管理7-2號口生產(chǎn)中的品質(zhì)管理變更時的對應(yīng)品質(zhì)問題的對應(yīng)7-8廣汽豐田實施工程點檢6-3部品的納入6-4號試中的不良對策7-5納入不良的處理要領(lǐng)2-1. 基于“自働化”概念的工程內(nèi)打造品質(zhì)2-2. 安全/排氣/法規(guī)相關(guān)的部品·特性的質(zhì)量保證2-3. 環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）規(guī)定對應(yīng)2-4 車室內(nèi)揮發(fā)性有機化合物（voc）規(guī)定的對應(yīng)2-5. 供應(yīng)商品質(zhì)窗口的登記2-6. 確實做到節(jié)點

11、管理2-7. 二級·三級以下的供應(yīng)商品質(zhì)保證2-8. 識別（identification）與質(zhì)量履歷（traceability）2-9. g部品的管理方法7-6納入不良的計算方法7-4工程變更的申請和確認7-3設(shè)計變更的實施和確認7-7市場品質(zhì)問題的保證活動號口階段5-3作業(yè)標準類的作成3-1.部品管理特性的明確化3-2.品質(zhì)保證計劃書的作成5-1.供應(yīng)商部品生產(chǎn)準備階段跟進活動品質(zhì)企劃階段4-1.圖紙檢討活動4-2.產(chǎn)品性能確認5-2（1）實施工程p-fmea5-2（2）反饋到工程drbfm項目的實施8-1工程能力的思考方法8-2防錯裝置的理解8-3活用管理圖維持工程管理工具8-5

12、自工序完結(jié)8-4問題解析(5w why analysis)5-2（3）工序流程圖的作成5-2（4）工序配置圖的作成5-2（5）qc工程表的作成5-2（6）通過qa網(wǎng)絡(luò)確認工程保證度5-2（7）特殊工程的品質(zhì)保證生準到號口階段整體設(shè)計開發(fā)階段號試階段第2章. 基本要求事項章項目內(nèi)容2-1基于“自働化”概念工程內(nèi)打造品質(zhì)作業(yè)人員要能夠判斷所制造的產(chǎn)品是否合格，不制造不良品，防止不良發(fā)生。因此必須明確制造良品的條件，并且對這種條件進行保持和管理。如果條件沒有確立，就必須完善通過檢查來確實防止不良品流出的體制。為了實現(xiàn)這個目標，設(shè)計、生技、制造、質(zhì)量管理部門要形成一體，找出過去的不良以及推測可能出現(xiàn)的

13、不良，明確制造良品的條件。需要完善質(zhì)量保證體制，形成防患于未然的工程并防止不良流出。2-2安全/排氣/法規(guī) 相關(guān)的部品、特性的品質(zhì)保證適用于安全部品的特性、排放部品的特性、法規(guī)部品的特性（以上是圖紙中標明的內(nèi)容）。為了確保并維持好質(zhì)量，要對特別管理內(nèi)容加以明確。例如，2級以下供應(yīng)商的利用標準、標識的表示、做好批量管理、做好對返修過部品的管理、實施自主監(jiān)察、配備監(jiān)督人員、對作業(yè)人員實施教育等。2-3環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）規(guī)定對應(yīng)為了對環(huán)境污染物質(zhì)（soc）規(guī)定進行對應(yīng),下面就需要實施的事項進行說明：·在部品檢查法上注明“不含有環(huán)境污染物質(zhì)（soc）”。·在初品測量結(jié)果報告書以

14、及不含物品一覽表中，確認10物質(zhì)的數(shù)值在規(guī)定值以下。·通過點檢表進行點檢。2-4車室內(nèi)揮發(fā)性有機化合物（voc）規(guī)定對應(yīng)為了對車室內(nèi)揮發(fā)性有機化合物（voc）規(guī)定進行對應(yīng),下面就需要實施的事項進行說明：·在部品檢查法、qc工程表、工序流程圖上注明·在初品測定結(jié)果報告書中添附材料中voc的含有量、工程管理狀況確認結(jié)果、車室內(nèi)voc對應(yīng)證據(jù)表·用voc 點檢表實施點檢2-5供應(yīng)商品質(zhì)窗口的登記明確質(zhì)量擔(dān)當主管、質(zhì)量聯(lián)絡(luò)窗口責(zé)任人、環(huán)境·soc·voc聯(lián)絡(luò)窗口。質(zhì)量聯(lián)絡(luò)窗口責(zé)任人對于在供應(yīng)商內(nèi)部以及向級供應(yīng)商開展本手冊以及開展特別工程點檢表

15、負有管理責(zé)任。2-6確實做到節(jié)點管理在生產(chǎn)準備活動中，計劃好需要實施的活動，對于實施的結(jié)果，在各個時間節(jié)點由責(zé)任人進行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)有問題，要切實地實施對策并進行確認、推進。2-7二級·三級以下的供應(yīng)商的品質(zhì)保證級供應(yīng)商對自給品負全責(zé)，實施質(zhì)量保證活動，其內(nèi)容與中要求一級供應(yīng)商實施的內(nèi)容相同。把握供應(yīng)鏈，特別是對于會影響到重要特性的部品的加工廠商，需要通過工程表對工程管理以及質(zhì)量管理加以明確，通過檢查法對品質(zhì)要求加以明確，現(xiàn)地現(xiàn)物確認測試狀況，從防止不良發(fā)生以及防止不良流出的觀點出發(fā)確認準備情況。并且，實施定期監(jiān)察，以確認號口開始以后的質(zhì)量能夠得到維持。ass through部品（由

16、二級供應(yīng)商加工，一級供應(yīng)商不進行加工的部品）需要特別注意。2-8識別（identification）和品質(zhì)履歷（traceability）識別：按照圖紙、檢查法所規(guī)定的要求進行識別。沒有特別規(guī)定的情況下，與廣汽豐田質(zhì)量管理部門進行協(xié)調(diào)，確定適當?shù)淖R別。質(zhì)量履歷：對于能夠?qū)χ饕科?、原材料、制造日?批次)等實現(xiàn)追蹤管理的要領(lǐng)進行標準化。2-9g部品管理方法車體用部品（g部品）管理:1.部品的定義及部品的重要性 2.廣汽豐田工廠內(nèi)各部門對部品的管理職責(zé) 3.g部品在生產(chǎn)準備和號口各階段主要實施的事項 4、5.部品精度修正流程及注意事項第3章. 品質(zhì)策劃階段章項目內(nèi)容3-1部品管理特性的明確化明確

17、心產(chǎn)品的重要性和新規(guī)性，有無pass through 部品以及特殊工程的新規(guī)性，在此基礎(chǔ)上，制定出一份對應(yīng)風(fēng)險的實施事項的完整計劃是非常重要的。 廣汽豐田質(zhì)量管理部門根據(jù)重要性以及新規(guī)性的內(nèi)容，選定重點跟進部品。3-2品質(zhì)保證計劃書的作成供應(yīng)商生產(chǎn)準備相關(guān)的實施事項明確在品質(zhì)保證計劃書中。根據(jù)廣汽豐田的生產(chǎn)大日程，制定確保部品能夠順利進入量產(chǎn)的計劃。品質(zhì)保證計劃是為了制造出良品而制定的有關(guān)品質(zhì)和制造的綜合計劃，包含主要實施項目·責(zé)任部門·日程。供應(yīng)商的品質(zhì)打造·交貨期·數(shù)量確保等所有業(yè)務(wù)要按照計劃執(zhí)行。第4章. 設(shè)計開發(fā)階段項目內(nèi)容4-1圖紙檢討活動制造

18、優(yōu)良品質(zhì)的部品，必須要確保制造要件品質(zhì)要點均無遺漏地反映到圖紙上，因此,作為部品生產(chǎn)者的供應(yīng)商有必要參與到圖紙的檢討中。為了確保不影響量產(chǎn)并制造優(yōu)良品質(zhì)的部品，開發(fā)階段必須做到未然防止和過往問題再發(fā)防止、切實確保制造要件毫無遺漏編入到圖紙并明確指示品質(zhì)要求，這些內(nèi)容必須在開發(fā)階段進行確認。作為部品生產(chǎn)者的供應(yīng)商有必要參與到圖紙檢討中。4-4產(chǎn)品性能確認所生產(chǎn)部品的性能滿足開發(fā)目標,是部品開發(fā)階段得以進入生產(chǎn)準備的基本前提.本節(jié)主要說明產(chǎn)品性能確認的流程及注意事項.第5章. 工序整備階段章項目內(nèi)容5-1(1)sptt業(yè)務(wù)sptt活動:為了在號試、號口階段能夠及時地購買到質(zhì)量·數(shù)量

19、83;成本兼?zhèn)涞耐庾⒉科?，廣汽豐田會實施由采購為主導(dǎo)聯(lián)合相關(guān)部門對供應(yīng)商生準狀況進行確認的聯(lián)合推進小組活動。為確保供應(yīng)商部品的品質(zhì)、生產(chǎn)數(shù)量、成本、納期，廣汽豐田需要組織具有這些綜合機能的團隊，進行供應(yīng)商生產(chǎn)準備跟進活動。這個活動稱為sptt活動（supplier parts tracking team），由廣汽豐田采購部門主導(dǎo)實施。5-1(2)初品完成度向上活動為了確保部品完成度能在1a時順利達到100%，并確保cf配合時部品精度而進行的活動。5-1(3)初品確認會實施gtmc質(zhì)量管理部技術(shù)科對本型品的第一次確認，并以1a時部品完成度100%為目標，推進部品精度的改善5-1(4)cf活動實施

20、把握部品完成度，在總成cf上檢討部品的建付配合狀況，早期發(fā)現(xiàn)、反饋問題點，并在下次cf活動中確認改善效果。5-1(5)all green化活動為了部品的生準都能夠配合車輛生準達到各階段的目標，從而最終達到能夠順利進入號口的狀態(tài)，廣汽豐田質(zhì)量管理部技術(shù)科對供應(yīng)商實施生準進度管理。5-2工序整備中的品質(zhì)打造活動為了實施切實的品質(zhì)打造活動，對整備保證度高的工程所需的措施進行說明。5-2（1）實施工程 fmea針對工序整備階段的制造工程的過往不良·預(yù)想不良能夠?qū)嵤┪慈环乐沟膶?yīng)，需要使用工程fmea或其他方法檢證發(fā)生防止·流出防止的可靠性。5-2（2）反饋到工程的drbfm項目的實

21、施對在drbfm中應(yīng)該反映在制造工程中的項目，為將其在工序整備階段設(shè)備仕樣和工程管理要領(lǐng)的切實標準化進行說明5-2（3）工序流程圖的作成為了保證質(zhì)量，把構(gòu)成部品的供應(yīng)商分成2級供應(yīng)商、3級供應(yīng)商，結(jié)合本公司內(nèi)的工程，對工程的流程加以明確。特別是關(guān)系到重要特性的工程，應(yīng)當毫無遺漏地進行確認。5-2（4）工序配置圖的作成明確從材料納入到完成品出貨整個過程全部的加工，檢查工程與各工程配置設(shè)備，人員，并以此作為工程可視化管理的基礎(chǔ)。5-2（5）qc工程表的作成把工程fmea·drbfm（設(shè)計fmea）的檢討結(jié)果等反映到工程整備中，明確工程管理（條件管理·設(shè)備管理）和質(zhì)量管理（質(zhì)量檢

22、查）等項目的工程順序，這是實施工程維持管理的基礎(chǔ)。5-2（6）通過qa網(wǎng)絡(luò)確認工程保證度這是廣汽豐田正在使用的確認工程保證程度的方法，根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品和工程特征靈活運用。這是把制造工程按照各個要素作業(yè)分別劃分為預(yù)防不良發(fā)生和防止不良流出2種情況，對工程的保證程度進行評價的方法。重要特性在工程整備階段進行評價，以便能夠確保保證程度。并且，對預(yù)防不良發(fā)生的對策優(yōu)先進行檢討。5-2（7）特殊工程的品質(zhì)保證關(guān)于特殊工程，因為需要專業(yè)的看法，所以準備好了點檢表。根據(jù)工程的重要性以及新規(guī)性進行評價。包括熱處理、焊接、樹脂成型、橡膠硫化、電子配件制造的相關(guān)部品。要在生產(chǎn)準備階段、號口時的改善活動以及2、3級

23、供應(yīng)商的點檢時充分利用。5-3作業(yè)標準類的作成為了做好對制造質(zhì)量的維持、管理，要把制造工程的要領(lǐng)進行標準化。本手冊選取2個具有代表性的標準為例。<作業(yè)要領(lǐng)書的制作依據(jù)qc工程表中規(guī)定的管理項目及標準，使作業(yè)要領(lǐng)達到定量、易懂的標準。一旦該作業(yè)失敗了會出現(xiàn)怎樣的不良？類似于這樣的內(nèi)容應(yīng)當明確地寫出來，這樣能夠形成一種意識，非常有效。異常處置規(guī)則的完備工程整備工程中，應(yīng)當明確異常處置規(guī)則（異常的定義、獲取信息的途徑、處置要領(lǐng)等）。并且，要明確待檢查部品和廢棄品的放置場所。5-4作成品質(zhì)標準在工程整備的時候，必須要明確產(chǎn)品的要求的品質(zhì)。在此對作為明確要求品質(zhì)的基礎(chǔ)的部品檢查法及作為其補充的其他

24、品質(zhì)標準相關(guān)的文件的作成要領(lǐng)進行說明。這些活動都是工程整備的基準，毫無遺漏的明確應(yīng)該保證的項目及要求品質(zhì)水平是非常重要的。5-4（1）部品檢查法的作成依據(jù)圖紙的指示確定產(chǎn)品的外觀、尺寸精度、機能·性能、材質(zhì)、重量等相關(guān)的需檢查的品質(zhì)特性檢查項目、檢查規(guī)格、檢查工具（方法）、抽樣方式、級別、供應(yīng)鏈和品質(zhì)要求等。原則上，要在著手準備模具和工程前與廣汽豐田質(zhì)量管理部門進行協(xié)商，達成一致意見。5-4（2）作成測量工具（c/f、檢具、計量儀器等） 用于對產(chǎn)品是否符合圖紙以及部品檢查法進行評價的測量工具由供應(yīng)商自行判斷并制作。如果該測量工具的規(guī)格是由廣汽豐田質(zhì)量管理部門指定的，則要通知供應(yīng)商，雙

25、方達成一致意見。該測量工具要在正式初品評價之前完成，以保證能夠?qū)φ疆a(chǎn)品進行評價。備注：要特別注意需要與廣汽豐田的測量工具進行相關(guān)確認的測量工具。5-4（3）作成限度樣本在檢查法的項目中需要用到限度樣本的，原則上要在號口切換的1個月之前獲得廣汽豐田質(zhì)量管理部門的承認。5-4（4）承認皮紋·顏色·光澤設(shè)計時要把皮紋的深淺等相關(guān)制造要件寫進圖紙里，正式生產(chǎn)出來的產(chǎn)品的顏色、光澤、皮紋等要符合圖紙的要求，并且能夠與周圍的部品顏色要匹配，要獲得廣汽豐田質(zhì)量管理部門的認可。5-5包裝式樣的確認為了確保部品的質(zhì)量，規(guī)定包裝規(guī)格，以便可以向廣汽豐田出貨。質(zhì)量上，如果包裝規(guī)格有問題的話，由

26、廣汽豐田質(zhì)量管理部門下達改善指示。第6章號試階段章項目內(nèi)容6-1實施生產(chǎn)調(diào)試的流程通過生產(chǎn)調(diào)試，確認制造及檢查有沒有按照原計劃在推進。特別是對于重要品質(zhì)特性方面，要驗證其是否符合質(zhì)量要求以及沒有不良品流出。對于生產(chǎn)調(diào)試過程中所發(fā)現(xiàn)的不良，要切實地做好再發(fā)防止。原則上，第1次的號試品應(yīng)當按照正式工程進行生產(chǎn)。所謂正式工程是指，模具、設(shè)備、材料、作業(yè)標準類（qc工程表、作業(yè)要領(lǐng)書、材料以及構(gòu)成品的品質(zhì)標準書、承認部品檢查法等）、周期、作業(yè)人員等處于與號口工程相同的狀態(tài)。量產(chǎn)調(diào)試是為了在號口開始前對所有的準備事項進行最后確認，所以要在與量產(chǎn)工程相同的狀態(tài)下進行生產(chǎn)?？偨Y(jié)各項調(diào)試的實際成績，把結(jié)果填入

27、到附件的“調(diào)試情況報告書”中并提交給廣汽豐田采購部。在線調(diào)試最長為1小時，檢驗良品的數(shù)量是否達到要求。在初期階段，按照圖紙指示尺寸制造對于號口階段的維持管理是很重要的。作為確認號口品的平均值處于中間值附近的方法，下面將會介紹“中央值管理”的思維方法。請參考【8-1章】對于規(guī)定的內(nèi)外裝部品的組裝狀態(tài)，要確認其主要的尺寸精度。工程能力確認為了確保號口時生產(chǎn)工程的穩(wěn)定性，需要掌握好工程能力?？梢酝ㄟ^cp（偏差度）以及cpk（包括偏離中央值的偏差）確認工程能力。目標值：重要特性cpk1.33，一般特性cpk1.00。6-2實施初品評價(包含信賴性評價)對各號試納入批次進行評價，判斷其是否滿足圖紙所要求

28、的質(zhì)量以及部品檢查法。在初品測量結(jié)果報告書中，要對圖紙上要求的特性毫無遺漏地進行評價，并把原始數(shù)據(jù)以及總檢查項目的合格項目比例作為部品完成度進行報告。信賴性和耐久性評價的結(jié)果要追加開發(fā)階段所制作的一覽表中，確認所有需要進行評價的信賴性、耐久性評價項目已經(jīng)評價完畢并且合格。已經(jīng)進行了耐久性評價的部品，不僅是外觀上，還需要對部品進行解體確認內(nèi)部沒有異常。供應(yīng)商實施部品評價的時候，有時可能需要用到車輛的部分部品或相關(guān)部品，這時有可能需要進行生產(chǎn)調(diào)整，所以請盡早與廣汽豐田質(zhì)量管理部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)。正式圖紙發(fā)行以后要進行設(shè)計變更的，供應(yīng)商要對變更部分的質(zhì)量狀況毫無遺漏地進行確認、評價。6-3部品的納入在各

29、號試過程中向廣汽豐田納入部品時，要附上規(guī)定的標簽和“初品測定結(jié)果報告書”。6-4號試中的不良對策把握量產(chǎn)調(diào)試生產(chǎn)產(chǎn)品的各種特性的目標值，對于號試過程中在廣汽豐田里發(fā)現(xiàn)的不良問題，要查明真因并采取對策，防止在號口階段不良再次發(fā)生。6-5面向號口的最終確認在各項調(diào)試過程中，通過附件里的“量產(chǎn)工程確認結(jié)果報告書”確認生產(chǎn)準備狀況，確認沒有遺漏任何準備事項。正式工程整備完畢并處于管理狀態(tài)。產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求，生產(chǎn)準備、質(zhì)量標準、評價的相關(guān)要求事項已經(jīng)制作并提交完畢。最遲要在供應(yīng)商進行品質(zhì)確認生產(chǎn)開始的2個星期以前完成最終確認。一般部品由質(zhì)量擔(dān)當部長進行最終判斷，重點跟進部品由質(zhì)量擔(dān)當主管進行最終判斷。

30、第7章號口生產(chǎn)階段章項目內(nèi)容7-1號口初期的品質(zhì)管理號口初期的工程管理號口開始后，為保障質(zhì)量以及盡早達到穩(wěn)定狀態(tài)，要實施初期管理體制。a)增加抽檢的頻度、追加檢查項目、實施監(jiān)察等特別檢查事項b)強化各工程的管理c)公司高層進行工程監(jiān)察d)迅速反饋特別檢查的結(jié)果并提高各工程的保證程度管理期間為：重要保安部品和法規(guī)部品等是號口開始后的3個月，一般部品是號口開始后的1個月。即使仍處于期間內(nèi)，但如果判斷結(jié)果是品質(zhì)能夠得到保證并且工程穩(wěn)定的話，可以終止初期管理體制，過渡到日常的管理上。在判斷是否可以終止初期管理體制時，應(yīng)當確認以下幾項內(nèi)容：. 在這一期間內(nèi)有沒有出現(xiàn)納入不良或市場不良。. 即使在號口階段

31、也能順利地確保工程能力。. 工程保證體制完善。. 初期流動品的品質(zhì)測量數(shù)據(jù)。. 工程內(nèi)質(zhì)量不良、生產(chǎn)能力不足的對策情況。7-2號口生產(chǎn)中的品質(zhì)管理作業(yè)的標準化：產(chǎn)品及工程的管理項目和方法要在qc工程表、作業(yè)標準書、質(zhì)量標準書等中明確地注明，遵守這些管理項目和方法的同時根據(jù)需要對內(nèi)容進行改善。工程內(nèi)條件、質(zhì)量確認：為了做好工程上的維持管理，定期（例如，作業(yè)開始時、作業(yè)過程中、作業(yè)完成后）進行條件確認、質(zhì)量確認。對于生產(chǎn)出來的產(chǎn)品的偏差度以及偏離規(guī)格的程度進行調(diào)查，對其進行維護、改善，使其能夠維持在標準范圍內(nèi)。在庫以及部品履歷的管理：遵守先入先出的原則。能夠?qū)χ饕科?、材料、制造日期（批次）等進行

32、追蹤管理，并能夠通過書面記錄保留下來。要明確生產(chǎn)情況（調(diào)試、不良品、挑選品等），實施定置擺放管理。設(shè)備保全：在正確使用設(shè)備的同時，要對設(shè)備進行有效的保全。檢查：對日常管理實行標準化管理。變化點管理：包括異常在內(nèi)，4m變化時發(fā)生不良的可能性很高，所以要明確該變化點的管理要領(lǐng)。方針管理：為了有效地維持、改善產(chǎn)品品質(zhì)和品質(zhì)保證體系，要制作目標、對策明確的品質(zhì)方針。文件管理：根據(jù)要領(lǐng)，對本手冊相關(guān)的文件、質(zhì)量記錄等進行管理。出差檢查：對于難以進行受入檢查的部品，廣汽豐田質(zhì)量管理部門有時要事先知會供應(yīng)商，前往供應(yīng)商處進行檢查。7-3設(shè)計變更的實施和確認正式圖紙確定后，如果要進行設(shè)計變更，要確認變更后的部

33、品是否滿足圖紙要求的全部特性。供應(yīng)商要修改公司內(nèi)的規(guī)格以及標準類，并維護、保管好設(shè)計變更的實施記錄。（工程變更時，需另行提交工程變更申請。）7-4工程變更的申請和確認號口開始后需要進行工程變更的，需要提前3個月（最遲要提前1個月，但是要預(yù)留時間進行評估、承認）與廣汽豐田質(zhì)量管理部門聯(lián)絡(luò)。聯(lián)絡(luò)之后，要針對變更前后沒有質(zhì)量問題這一點進行確認、報告，并且工程變更后的部品要得到廣汽豐田質(zhì)量管理部門的確認。7-5納入不良的處理要領(lǐng)如果在供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不良品并有可能已經(jīng)流出到廣汽豐田的話，要盡快與廣汽豐田質(zhì)量管理部門聯(lián)系，采取必要的措施。如果是在廣汽豐田發(fā)現(xiàn)不良品，會發(fā)行質(zhì)量不良聯(lián)絡(luò)書，供應(yīng)商要采取必要的

34、對應(yīng)措施。對于不良的發(fā)生原因以及流出原因，通過不斷查找“為什么”來調(diào)查真正的原因，徹底防止不良再次發(fā)生。另外，如果有其他類似的工程的話，要進行橫展，以防患于未然。7-6納入不良的計算方法如果廣汽豐田購入的部品存在納入不良的問題，從納入到廣汽豐田工廠時起一直到車輛工廠出貨時為止的這段時間內(nèi)所發(fā)現(xiàn)的不良全部都要計算在內(nèi)。7-7市場品質(zhì)問題保證活動如果市場上發(fā)生品質(zhì)問題，要盡早與廣汽豐田質(zhì)量管理部門一起調(diào)查原因，實施對策。調(diào)查原因的思路與上面提到的內(nèi)容相同。7-8廣汽豐田實施的工程點檢根據(jù)質(zhì)量確認等的目的，在獲得供應(yīng)商的同意的前提下，與相關(guān)部門一起計劃、實施供應(yīng)商工程點檢。（qa點檢、特殊工程點檢、

35、個別主題點檢等），作為參考，附上廣汽豐田質(zhì)量管理部門進行工程確認時的見解的總結(jié)資料。運用到供應(yīng)商內(nèi)部的工程確認等活動中。第8章.品質(zhì)保證關(guān)聯(lián)事項/工具章項目內(nèi)容8-1工程能力的思考方法對一般工程能力的想法以及檢討工程能力時的注意事項進行說明。另外，為了按照圖紙指示尺寸進行生產(chǎn)制造，作為如何確認母集團的平均值處于中央值附近的簡單的確認方法，對中央值管理的思路進行說明。8-2防錯裝置的理解主要針對設(shè)置在自動設(shè)備上的防錯裝置的構(gòu)思、結(jié)構(gòu)或管理上需要注意的地方進行說明。8-3活用管理圖維持工程維持管理管理圖是把工程狀態(tài)是否得到保存、管理進行可視化的一種方法。在這里，對如何靈活運用管理圖、及早發(fā)現(xiàn)異常的

36、要點進行說明。8-4問題解析（5w why analysis）如果在發(fā)生問題時，不對真正的原因進行徹底的追查，就不能采取有效的措施，也就不能防止同樣問題的再次發(fā)生。在此，將介紹反復(fù)問5次為什么并調(diào)查真正原因的“原因分析”方法，希望對于問題發(fā)生時如何進行思考起到參考的作用。8-5自工序完結(jié)自工序完結(jié)是通過明確和完善良品條件，使每個參與生產(chǎn)的人員能夠判斷自己工作成果的好壞；通過對良品條件的遵守，確保每一道工序不接收、不生產(chǎn)、不流出不良品的綜合品質(zhì)保證活動。思路是構(gòu)造只能制造良品的工序，達到工序內(nèi)自主完結(jié)。推進內(nèi)容包括良品條件的整備和標準作業(yè)的遵守。1-4 按照sqam提出文件一覽表目 的：本文件針

37、對生產(chǎn)準備相關(guān)各項目的資料提交要領(lǐng)進行說明。說 明：根據(jù)【3-1章：部品特性的明確化】，由廣汽豐田質(zhì)量管理部進行判斷，分成“重點管理部品”和“一般部品”，采取分別對應(yīng)原則。注 記：即使是重要部品也有軟管的長度、軸徑變化等變化點少，風(fēng)險小的情況；而即使是類似部品，也有因為新設(shè)工程或采用了新的2級供應(yīng)商等造成風(fēng)險大的情況。因此廣汽豐田質(zhì)量管理部會進行風(fēng)險判斷，分別對應(yīng)。必要時廣汽豐田質(zhì)量管理部會和供應(yīng)商對詳細實施內(nèi)容（是否有必要提出、提出時間等）進行討論商定。關(guān)聯(lián)章關(guān)聯(lián)帳票指定帳票重點管理部品一般部品提交對象作成時期31部品特性確認清單所有新設(shè)部品采購出圖后（或前）32品質(zhì)保證計劃書（初期管理計劃

38、聯(lián)絡(luò)書）提出作成采購、質(zhì)量管理部門toyota圖：出圖后，承認圖：外設(shè)申發(fā)行后，各1個月之內(nèi)52（3）工序流程圖提出作成質(zhì)量管理部供應(yīng)商1次號試前52（5）qc工程表作成供應(yīng)商1次號試前52（1）工程fmea作成任意工序整備時52（2）drbfm工程的反映項目的實施僅對象內(nèi)實施工序整備時52（7）特殊工程檢查表有指示的對象工程提出質(zhì)量管理部門工序整備時53作業(yè)要領(lǐng)書作成供應(yīng)商1次號試前異常處置規(guī)則作成54（1）部品檢查法/承認部品檢查法提出質(zhì)量管理部門模具制作前54（3）限度樣本（限度樣本票）必要時提出質(zhì)量管理部門1a號口開始1個月前54（4）承認顏色、皮紋等（顏色、皮紋數(shù)據(jù)表）對象部品提出質(zhì)

39、量管理部門各號試納入時61生產(chǎn)try狀況報告書（包括瓶頸工程）作成（采購有依賴時提出）采購每次生產(chǎn)try時62品質(zhì)問題跟進表作成隨時初品測定結(jié)果報告書提出質(zhì)量管理部門每次號試納入時63信賴性、耐久性評價一覽表提出質(zhì)量管理部門每次號試納入時初品明示標簽提出每次號試納入時每次號試納入時65量產(chǎn)工序確認結(jié)果報告書提出質(zhì)量管理部門供應(yīng)商品確2周前71初期管理解除（無書面）解除實施的聯(lián)絡(luò)質(zhì)量管理部門lo后1m/3m73設(shè)計變更實施記錄 作成隨時范例提出 書面或數(shù)據(jù)形式提出作成 原則是作成并保存。不需要提出。但也有某些部品要求提出或在工程點檢時出示的情況。任意 希望實施，但實施與否由供應(yīng)商自行判斷 有要求

40、指定帳票的項目，需使用gtmc指定的帳票空欄的項目表示供應(yīng)商可以使用自己的帳票。（有添付作為例子的帳票第2章：基本的要求事項目 的：本章針對按時間先后順序說明的第3章第7章的生產(chǎn)準備·號口管理的與全盤品質(zhì)保證相關(guān)的考慮方法·實施事項、法規(guī)制度對應(yīng)等進行說明。適用范圍：適用于所有的部品和構(gòu)成件。說 明：在本章中對下述要點進行說明。1. 基于自働化概念的工程內(nèi)打造品質(zhì)2. 安全/排氣/法規(guī)相關(guān)部品·特性的品質(zhì)保證3. 環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）規(guī)定對應(yīng)4. 車內(nèi)揮發(fā)性物質(zhì)（voc）規(guī)定對應(yīng)5. 供應(yīng)商品質(zhì)窗口的登記6. 確實做到節(jié)點管理7. 2級·3級以下供應(yīng)商

41、的品質(zhì)保證8. 識別與品質(zhì)履歷9. 部品管理方法 2-1：基于自働化概念的工程內(nèi)打造品質(zhì)說明：在豐田生產(chǎn)方式中，打造品質(zhì)的出發(fā)點是用自働化這個詞語表現(xiàn)的。如果單靠自動化機械，即使制造了不良品，機械也不會發(fā)現(xiàn)，而是一直制造下去。但是豐田汽車創(chuàng)始人豐田佐吉所發(fā)明的自動紡織機，當經(jīng)線、緯線發(fā)生斷線時，原來由人進行判斷后停止改為由機械進行判斷，制造條件發(fā)生異常時機械停止。具備不生產(chǎn)不良品，不流出到后工程的機能。相比僅僅為動的意思的自動化，我們稱之為帶人字邊的自働化。人和機械也是同樣的道理。 如果人不能發(fā)現(xiàn)正在制造不良品，并且將這種制造一直持續(xù)下去，與不能判斷制品合格與否的機械是沒有差別的，只是在動，不

42、能稱為在工作。并且會導(dǎo)致設(shè)置檢查、返修班組實施選別變成理所當然的事情。重要的是在作業(yè)要領(lǐng)書等中明確無論是誰做都能夠制造良品的條件。而且還要實施變化點內(nèi)容的明確化、異常處置要領(lǐng)的明確化及教育訓(xùn)練等的管理體制的確立，必須對這些良品條件進行維持管理。作業(yè)人員要能夠判斷制品是否合格，并且在出現(xiàn)不良品時，要能夠堵住。如果良品條件沒有確立（工程能力不足等），就必須確立通過檢查確實防止不良品流出的體制。如果部品機能屬于重要特性時，即使明確了制造良品的條件，也必須做好防止因人為失誤或異常的發(fā)生等引起的不良流出的措施。針對預(yù)想到的不良必須考慮無遺漏、防止流出的網(wǎng)絡(luò)。對于一般特性也要確實的防止連續(xù)不良的發(fā)生。因此

43、，需要在工程計劃階段通過fmea（failure mode and effects analysis）找出過去發(fā)生的不良/預(yù)想到的不良，明確良品制造條件，建立防患于未然的工程，并確立包括流出防止在內(nèi)的品質(zhì)保證體制。因此，生技·制造·質(zhì)量管理部門必須形成一體進行檢討和生產(chǎn)準備。2-2.安全/排氣/法規(guī)相關(guān)部品·特性的品質(zhì)保證目 的： 適用于安全/排氣/法規(guī)部品的相關(guān)特性（以上內(nèi)容圖紙中有指示）以及除圖紙規(guī)定以外廣汽豐田特別指定的部品特性等。為了品質(zhì)的維持·確保，供應(yīng)商必須按照本手冊中的各要求事項確實實施。1.什么是安全部品及其特性？是指由于發(fā)生不良，有可能

44、導(dǎo)致人身事故、無法行駛、車輛火災(zāi)等的品質(zhì)特性以及具有該特性的部品。在豐田發(fā)行的圖紙（包括承認圖）技術(shù)指示書豐田汽車規(guī)格關(guān)于承認圖部品開發(fā)委托運營要領(lǐng)設(shè)計切替依賴書等文件圖紙中帶有 標記。2.什么是排氣部品及其特性？ 是指由于排氣的排放濃度不良以及觸媒的溶損，有可能導(dǎo)致重大品質(zhì)不良的部品、特性值以及組裝調(diào)整項目。在豐田發(fā)行的圖紙（包括承認圖）技術(shù)指示書豐田汽車規(guī)格關(guān)于承認圖部品開發(fā)委托運營要領(lǐng)設(shè)計切替依賴書等文件圖紙中帶有 標記。3.什么是法規(guī)部品及其特性？ 是指為了符合國內(nèi)外的法規(guī)而直接對品番、尺寸、形狀、表示、強度以及性能等作出規(guī)定的部品及其特性值。在豐田發(fā)行的圖紙（包括承認圖）技術(shù)指示書豐

45、田汽車規(guī)格關(guān)于承認圖部品開發(fā)委托運營要領(lǐng)設(shè)計切替依賴書等文件圖紙中帶有 標記。說 明：關(guān)于特別管理內(nèi)容 二級/三級以下供應(yīng)商的采用基準（詳細內(nèi)容參照2-6章：二·三級以下的供應(yīng)商品質(zhì)保證）由一級供應(yīng)商負責(zé)對二級/三級供應(yīng)商的選定和采用進行判斷。但是與安全特性、排氣特性、法規(guī)特性相關(guān)聯(lián)的工程，在采用二級/三級以下供應(yīng)商時，要按照3-1章：部品管理特性的明確化上指示的方法與廣汽豐田質(zhì)量管理部門聯(lián)絡(luò)。 符號的表示（s e r 等 ）在標準類等文件中使用各種標記表示，實施徹底管理，提高現(xiàn)場作業(yè)者的品質(zhì)意識。（標準類qc工程表·作業(yè)標準·條件表·檢查法·

46、管理圖·檢查表等） 批次管理的徹底對于安全部品排氣部品法規(guī)部品，要確實把握制造批次，還要徹底執(zhí)行先進先出和4s管理，萬一發(fā)生不良時，能夠明確對象批次并且能將追溯批次縮小到最小范圍內(nèi)。另外還能夠防止其他材料混入ng品混入正常工序誤裝工程遺漏等不良出現(xiàn)。返修品管理的徹底不得已對安全部品排氣部品法規(guī)部品進行返修時，必須要得到在廣汽豐田登錄的品質(zhì)責(zé)任人（工廠長·部長級別）的認可。同時，不僅要對該返修相關(guān)的特性，還要對有可能影響到的全部特性進行全數(shù)檢查，并且要保存返修批次履歷。自主監(jiān)查的實施供應(yīng)商要每年實施1次以上的管理實施狀況的自主監(jiān)查，以達到管理的徹底化。同時，如果廣汽豐田有要求

47、，必須向廣汽豐田報告自主監(jiān)查的結(jié)果。監(jiān)督者的配備與作業(yè)者的教育 供應(yīng)商要配備監(jiān)督者，達到作業(yè)管理的徹底化。還要教育作業(yè)者（包括搬運、保管）充分認識作業(yè)的重要性，并實施技能維持/向上的培訓(xùn)。2-3. 環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）規(guī)定的對應(yīng)目 的： 針對環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商所需實施事項進行說明。并且明確了環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）在量產(chǎn)時品質(zhì)管理的分析方法和判定基準。對象范圍：適用于（gt-qre329）環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）管理規(guī)程中規(guī)定的所有檢測對象。對象物質(zhì)：對象物質(zhì)為“鉛”“水銀”“鎘”“六價鉻”“pbb”“pbde（19）“十bde”“hbcd”“石棉”。說 明：廣汽豐田對應(yīng)：全

48、部納入部品都具有“不含有環(huán)境負荷物質(zhì)”的重要品質(zhì)特性 保證不含有soc的基本思路：按照“購入時不含有soc的話，后工程（自工廠）就不會有環(huán)境負荷物質(zhì)”的基本思路來進行保證 非含有的確認方法：實測、通過供應(yīng)鏈非含有確認（材料數(shù)據(jù)包括：imds）構(gòu)成部品的保證材料 副資材廠家2級部品供應(yīng)商證明材料構(gòu)成品供應(yīng)商（1級）自社實測證明材料能夠提出證明資料的情況不能提出證明資料的情況（注）除上述基本保證之外，下列情況是需要工程內(nèi)管理或材料變更的對應(yīng) 和soc混入品使用同一設(shè)備進行制造的部品。 非特意但使用了含有soc的再生原料制造的的部品。供應(yīng)商的實施事項：新制品、設(shè)計變更、工程變更時實施以下措施：1、“

49、部品檢查法”中關(guān)于不含有環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）必須如下記載：檢查項目檢查裝置檢查規(guī)格等級抽檢方式gtmc抽檢方式備注環(huán)境負荷物質(zhì)的管理物質(zhì)含有量熒光x線裝置 其他tsz0001g適用a新規(guī)品、變更品的第一批中的1個（初品測定結(jié)果報告書）添附不含有soc的證明資料、數(shù)據(jù)一覽表（詳細參照qsf122）以新規(guī)作成或更新的部品檢查法為對象2、通過“初品測定結(jié)果報告書”以及“不含有soc證明資料、數(shù)據(jù)一覽表”，確認soc10種物質(zhì)的在規(guī)定值以內(nèi)并且向廣汽豐田質(zhì)量管理部門提出。另外，不含有soc的證明資料參照廣汽豐田品質(zhì)管理標準gt-qre329：環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）管理規(guī)定細則注：納入部品不含有soc

50、是指納入部品的全構(gòu)成品均不含有。標簽、印字、膠帶、樹脂顏料、橡膠、扎帶等，副資材也包括在內(nèi)，對所有會安裝在車上的部品都實施確認。3、按照環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）管理體制檢查表進行確認。詳細內(nèi)容參照附件：廣汽豐田管理標準gt-qre329：環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）管理規(guī)程、qsf122：環(huán)境負荷物質(zhì)（soc）分析方法及判定基準業(yè)務(wù)分擔(dān)流程環(huán)境負荷物質(zhì)()質(zhì)量保證體系圖附件1附件2不含有的證據(jù)數(shù)據(jù)一覽表無6價鉻鍍鋅工位監(jiān)查檢查表（）附件3下記的檢查表用于根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊等實施的供貨商工位監(jiān)查中，不只確認soc的六價鉻，而是所有工位都要確認。無6價鉻鍍鋅工位監(jiān)查檢查表（2）附件4無鉻鍍鋅處理工位監(jiān)

51、查檢查表下記檢查表在根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊等實施的供貨商工位監(jiān)查中使用，不只確認soc的六價鉻，而是所有工位都要確認。 無鉻鍍鋅處理工位監(jiān)查檢查表電鍍制造商名：參加人員：生產(chǎn)線（工位）名： 監(jiān)查公司名 部門名： 部室 實施者: 監(jiān)查日 : 年月日（） 使用藥劑名：供貨商名(供貨商代碼：) 部室批準審核制作綜合意見檢查結(jié)果：良好×：有不好的地方判定（no. 處畫）. 可以采用. 附條件采用. 不可以采用項目檢查要點檢查結(jié)果評語及處置內(nèi)容品質(zhì)管理a基準類的整備1是否有工位表。2是否有操作要領(lǐng)書（無鉻鍍鋅處理的建浴方法、處理條件、燒結(jié)條件等）。3是否有浴管理要領(lǐng)書（無鉻鍍鋅處理等）。另外、各管理項目的管理范圍分析方法間隔是否明確。4是否有出貨檢查要領(lǐng)書（外觀膜厚度密合性耐腐蝕性等）。b浴管理1能否根據(jù)浴管理要領(lǐng)書進行確實的浴分析并將分析結(jié)果圖表化。2能否要領(lǐng)書進行確實的藥品補給并且將補給量記錄在帳票上。3無鉻鍍鋅處理的處理浴里是否混入了價鉻。處理槽、燒結(jié)爐里的舊鍍鋅處理液沒有混入、殘存。c條件管理1無鉻鍍鋅處理的噴涂條件（必要噴涂量及獲得該噴涂量的條件(粘度、甩脫條件等)）及燒結(jié)條件（溫度、時間）是否是按數(shù)據(jù)設(shè)定的。2是否有確保設(shè)定條件被遵守的機制（自動調(diào)溫等）。3每天的變動數(shù)據(jù)是否記錄在帳票上。d檢查管理1是否