MY2-010-采購控制程序

1、MY2-010-采購控制程序文件名稱：采購操縱程序文件編號(hào)：MY2-010版本號(hào)：A日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修訂記錄頁 號(hào)頁 版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日 期1目的對采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行操縱，確保所采購的物料符合規(guī)定要求2范疇適用于對公司所有物料的采購操縱及提供服務(wù)的供應(yīng)商 進(jìn)行選擇、評判和操縱。3 職責(zé)3.1 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)了解生產(chǎn)所用原料的倉庫庫存情形， 與品管部一起確 定原料的購買意向，并制定原料采購打算 。負(fù)責(zé)物料購買申請打算表的采購作業(yè)。 負(fù)責(zé)按公司要求組織對供應(yīng)商進(jìn)行評判， 并對供應(yīng)商的供 貨業(yè)績定期進(jìn)行評判，建立供應(yīng)商檔案。3.2 生產(chǎn)部及需要購買物料的部門負(fù)責(zé)

2、物料購買申請打 算表的填寫。3.3 品管部會(huì)同經(jīng)營部負(fù)責(zé)原料及重要物料的驗(yàn)收，倉庫 負(fù)責(zé)對一樣物料的驗(yàn)收。3.4 總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)物料購買申請打算表的審核。3.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)原料采購打算 、物料購買申請打算表 的批準(zhǔn)。4 工作內(nèi)容4.1 采購分類 按照采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和對產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙， 將采購物料 分為三類 :a. 原料 : 最終產(chǎn)品的構(gòu)成部分，特指原料。b. 重要物料：直截了當(dāng)阻礙最終產(chǎn)品質(zhì)量的物料，如關(guān) 鍵的工藝技術(shù)部件。c. 一樣物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。4.2 對供應(yīng)商的評判4.2.1 原料供應(yīng)商的評判4.2.1.1 經(jīng)營部按照采購的需要， 向原料供應(yīng)商發(fā)出 供應(yīng) 商調(diào)

3、查表，并通過對原料的質(zhì)量、價(jià)格、到貨期等進(jìn)行比較， 填寫供應(yīng)商評判表 。對同類的原料，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格 的供應(yīng)商。經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立并儲(chǔ)存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。4.2.1.2 對有多年業(yè)務(wù)往來的原料的供應(yīng)商， 應(yīng)提供充分的 書面證明材料，能夠包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。體系認(rèn)證證書。本公司對供應(yīng)商質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核的結(jié)果。 本公司及供應(yīng)商其他顧客的中意程度調(diào)查。 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情形。 供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力等。4.2.2 重要物料供應(yīng)商的評判4.2.2.1 關(guān)于重要物料的供應(yīng)商，經(jīng)營部會(huì)同有關(guān)部門通 過對物料的質(zhì)量、價(jià)格、到貨期等進(jìn)行比較，填寫供應(yīng)商評 判表

4、。對同類的重要物料，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供應(yīng)商。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立并儲(chǔ)存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。4.2.2.2 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物料的供應(yīng)商，應(yīng)提供 充分的書面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。對第一次供應(yīng)原料及重要物料的供應(yīng)商，除提供充 分的書面證明材料外， 還需經(jīng)樣品測試及小批量試用， 試用合 格才能供貨：新供應(yīng)商按照提供的技術(shù)要求提供少量樣品。品管部或品管部會(huì)同使用部門對樣品進(jìn)行驗(yàn)證， 出具相應(yīng) 的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫供應(yīng)商評判表中相應(yīng)欄目，反饋給經(jīng) 營部。樣品不如合格可再送樣，但最多不能超過兩次。 樣品驗(yàn)證合格后， 經(jīng)營部通知供應(yīng)商小批量供貨； 進(jìn)貨體 會(huì)證合格后，交有關(guān)部門試用， 并由使

5、用部出具相應(yīng)試用后的 驗(yàn)證報(bào)告，填寫供應(yīng)商評判表 中有關(guān)欄目， 反饋給經(jīng)營部。小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 樣品驗(yàn) 證、小批量試用均合格的供應(yīng)商經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后， 可列入 合格供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商產(chǎn)品如顯現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量咨詢題，經(jīng)營部應(yīng)向供 應(yīng)商發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求 ，如兩次發(fā)出要求書而質(zhì)量 沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.5 經(jīng)營部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，對供 貨質(zhì)量下降又不能如期改進(jìn)的供應(yīng)商應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資 格。4.2.6 對提供加工件的供應(yīng)商操縱，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī) 定。4.2.7 對服務(wù)供應(yīng)商的操縱為公司提供服務(wù)的供方， 如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等

6、， 也應(yīng)經(jīng)評判合格后方可向公司提供服務(wù)。 對國家授權(quán)的計(jì)量檢 測所，可不再做服務(wù)質(zhì)量評判4.3 采購4.3.1 按照實(shí)際需要和庫存情形，經(jīng)營部填寫原料采購 打算，有關(guān)使用部門填寫物料購買申請打算表 ，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 關(guān)于一樣物料中的常用物料， 公司制定最低 庫存量， 當(dāng)上述物料少于公司制定的最低庫存量時(shí)， 由倉庫記 賬員填寫物料購買申請打算表 ，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審批后實(shí)施 采購。4.3.2 采購的實(shí)施4.3.2.1 經(jīng)營部按照批準(zhǔn)的原料采購打算 、物料購買 申請打算表，按采購物料分類進(jìn)行采購，原料及重要物料的 供應(yīng)商必須在合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行選擇。經(jīng)營部負(fù)責(zé)與 對外加工件的供應(yīng)商簽訂加

7、工合同。4.3.2.2 向合格供應(yīng)商采購原料及重要物料時(shí)，應(yīng)簽訂合 同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條 件、違約責(zé)任及供貨期限等。4.3.2.3 經(jīng)營部按照需要將相應(yīng)的技術(shù)要求或圖紙作為合 同附件提供給供應(yīng)商。4.3.2.4 經(jīng)營部采購員應(yīng)核實(shí)提供給供應(yīng)商的技術(shù)要求是 否有效，將有關(guān)合同交采購主管簽名確認(rèn)后加蓋公司合同專用 章后實(shí)施采購。4.4 采購信息4.4.1 采購文件4.4.1.1 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。4.4.1.2 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。4.4.1.3 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.2 本公司的采購文件包括原料采購打算 、物料購 買申請打算表及相應(yīng)的合同及附件等

8、， 由經(jīng)營部文控員保管。 如有部門或人員需要上述文件，則按文件操縱程序的要求 進(jìn)行。4.5 采購的驗(yàn)證4.5.1 對采購的物料以以下方式進(jìn)行驗(yàn)證：a原料及重要物料由經(jīng)營部會(huì)同品管部或使用部門進(jìn)行驗(yàn) 證，執(zhí)行過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序 ,并填寫原料 驗(yàn)證記錄或重要物料驗(yàn)證記錄 。b.樣物料由倉管員及采購員按照包裝材料及輔助材料 檢驗(yàn)規(guī)范等規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，填寫一樣物料驗(yàn)證記錄 ，并 在物料進(jìn)倉驗(yàn)收單簽名確認(rèn)，4.5.2 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀看、工藝試驗(yàn)、提 供合格證明文件等方式。4.5.3 供應(yīng)商的驗(yàn)證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé) 任，也不能排除其后我公司拒收的可能。5 有關(guān)文件5.1 MY2-018 過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序5.2 MY2-001 文件操縱程序5.3 MY3-022 包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范6 質(zhì)量記錄6.1 原料采購打算6.2 物料購買申請打算表6.3 供應(yīng)商調(diào)查表6.4供應(yīng)商評判表6.5合格供應(yīng)商名錄6.6糾正和預(yù)防措施要求6.7物料進(jìn)倉驗(yàn)收單原料驗(yàn)證記錄重要物料驗(yàn)證記錄一樣物料驗(yàn)證記錄7 附件7.1 關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單附件：美業(yè)關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單序號(hào)關(guān)鍵工藝技術(shù)部件名稱1梳棉機(jī)針布類（包括清化各機(jī)臺(tái)有關(guān)針布）。2精梳頂梳、錫林針布類及毛刷。3精梳、