采購業(yè)務(wù)流程及方案設(shè)計(jì)

1、采購業(yè)務(wù)流程及方案設(shè)計(jì)選購業(yè)務(wù)流程及說明一、選購的內(nèi)容本流程所指的選購業(yè)務(wù)是指對(duì)選購生產(chǎn)性物料原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品和非生產(chǎn)性物料辦公勞保用品的供給方案、選購作業(yè)、物料入庫、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)展全面監(jiān)控和管理。二、選購流程三、選購流程說明?由資產(chǎn)的用法部門提出選購申請(qǐng)，填制選購申請(qǐng)單；?選購申請(qǐng)單交資產(chǎn)用法部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；?將經(jīng)審批的選購申請(qǐng)單報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部進(jìn)展審核并備案。?由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部開具選購訂單，并將選購訂單傳遞給選購部門。選購部門據(jù)此制定選購方案；?選購員依據(jù)選購方案詳細(xì)支配選購作業(yè)，?選購物資回來后，由選購員、對(duì)方銷售人員或運(yùn)輸人員以及倉庫管

2、理人員負(fù)責(zé)辦理材料入庫。并索取銷售發(fā)票；?倉庫管理人員仔細(xì)檢驗(yàn)核實(shí)選購的物資后，開具材料入庫單；?將由對(duì)方開具的銷售發(fā)票和材料入庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門；?請(qǐng)購人員填制付款審批卡，經(jīng)請(qǐng)購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；?財(cái)務(wù)部門依據(jù)銷售發(fā)票和材料入庫單做賬務(wù)處理；四、關(guān)鍵掌握點(diǎn)各用法部門的需求和請(qǐng)購選購申請(qǐng)的審批和審核選購方案制定選購定價(jià)合同簽訂和審核付款方式和程序與供給商的對(duì)賬五、部門設(shè)置與職責(zé)選購部：挺直參加制定公司在既定會(huì)計(jì)期間內(nèi)整體選購政策和預(yù)算支配，規(guī)劃選購部內(nèi)部詳細(xì)業(yè)務(wù)的管理形式；施行物資的選購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)，相關(guān)的物資購存進(jìn)度及構(gòu)造規(guī)劃、物料實(shí)物管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物料本錢掌握、物料信息管理；

3、定期對(duì)原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)展分類匯總和其他形式的加工，改善根本數(shù)據(jù)庫，提交相應(yīng)報(bào)表，為管理部門供應(yīng)多層次的決策信息支持；選購部內(nèi)部設(shè)一名選購主管，選購員23名；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部是公司選購業(yè)務(wù)的歸口管理部門；按業(yè)務(wù)掌握要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參加選購、倉儲(chǔ)、存貨管理等選購業(yè)務(wù)掌握，主要職權(quán)包括選購方案和資金方案的審定、重要合同會(huì)簽、參加和監(jiān)視招標(biāo)議標(biāo)選購、以及相關(guān)掌握評(píng)價(jià)工作。對(duì)選購合同進(jìn)展法律條款審定，協(xié)調(diào)仲裁選購糾紛，選購催交和檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)最終合同簽章。負(fù)責(zé)建立健全選購信息數(shù)據(jù)庫，搜集、整理供給商和材料市場(chǎng)的根底信息；匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新全部選購業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供給商檔案、合同訂

4、單檔案、材料市場(chǎng)價(jià)格信息庫、招標(biāo)選購工作檔案等；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部內(nèi)部設(shè)選購經(jīng)理、招投標(biāo)管理員、法律事務(wù)員各一名；財(cái)務(wù)科：定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么進(jìn)展核算；負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核；定期與供給商進(jìn)展對(duì)賬；倉庫：倉庫物料的收料、發(fā)料、退料、存儲(chǔ)、清查、盤核、檢驗(yàn)、銷毀等實(shí)物管理，在庫物資倉儲(chǔ)保管。施行物料編碼、倉儲(chǔ)貨位編碼、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在單據(jù)管理和庫存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、選購檢驗(yàn)?zāi)康模簽闃?biāo)準(zhǔn)選購材料入庫前檢驗(yàn)特制定本制度。職責(zé)：生產(chǎn)基地負(fù)責(zé)編寫、修改、

5、完善本制度，并施行執(zhí)行。綜合財(cái)務(wù)部總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)查制度執(zhí)行狀況，并提出完善提議。綜合財(cái)務(wù)部選購人員負(fù)責(zé)所購物料質(zhì)量性價(jià)比最高或最正確。生產(chǎn)基地檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)所購物料進(jìn)展入庫前檢驗(yàn)，確保無漏檢、無錯(cuò)檢、無誤檢。內(nèi)容：生產(chǎn)產(chǎn)品外購入庫前檢驗(yàn):參照生產(chǎn)基地生產(chǎn)管理制度中產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢驗(yàn)。標(biāo)簽入庫前檢驗(yàn)：3.1內(nèi)包裝標(biāo)簽：防疫標(biāo)簽、產(chǎn)品標(biāo)簽、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員。3.2外包裝標(biāo)簽或印刷內(nèi)容需含有：發(fā)貨標(biāo)簽、產(chǎn)品防疫證、合格證。上，正向不能傾斜，多個(gè)標(biāo)簽不能互相壓住、不能壓字，而應(yīng)間隔1mm，或依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)包裝表中要求。七、選購合同變更流程圖及說明表八、崗位設(shè)置于職責(zé)選購主管：協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)詳細(xì)工

6、作，落實(shí)供給部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并依據(jù)預(yù)算限額掌握本部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作；匯總、審核、修訂各部門年度選購方案，依據(jù)方案審定結(jié)果下達(dá)選購指令，監(jiān)視選購方案施行完成狀況；制訂和調(diào)整供給商管理與合作的原那么和政策；選擇供給商并報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部審批；詳細(xì)協(xié)調(diào)與供給商的合作關(guān)系，落實(shí)供給部與供給商的交易合作策略；搜集供給商根本信息，參與供給商考核和評(píng)審。負(fù)責(zé)搜集、匯總和上報(bào)供給市場(chǎng)行業(yè)信息，提出供給商規(guī)劃建議。審定進(jìn)貨價(jià)格本錢掌握目的并指導(dǎo)詳細(xì)推動(dòng)措施；審定存貨流轉(zhuǎn)的改良目的并指導(dǎo)詳細(xì)推動(dòng)措施，審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告；負(fù)責(zé)合同、訂單，選購數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供給商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)展重要信息匯總統(tǒng)計(jì)，

7、每月出據(jù)分類匯總報(bào)表；依據(jù)選購信息，對(duì)管理部門和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部供應(yīng)材料選購月報(bào)表，物料管理月報(bào)表；依據(jù)各部門上報(bào)的年度選購方案審批選購申請(qǐng)單；下達(dá)選購指令，支配和組織選購作業(yè)的詳細(xì)施行工作；選購經(jīng)理審核各單位上報(bào)的選購申請(qǐng)單，并做好選購業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計(jì)工作； 審批選購主管上報(bào)的供給商名單，對(duì)供給商資質(zhì)進(jìn)展審查；對(duì)選購主管供應(yīng)的供給商詢比價(jià)進(jìn)展根本掌握審核，組織搜集供給商和原材料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料；審定各部門上報(bào)的選購方案和資金方案；依據(jù)根本進(jìn)貨本錢信息和財(cái)務(wù)科傳遞的本錢變動(dòng)數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)本錢管理改良目的的建議；簽訂選購合同，做好選購合同信息采集；審批供給商管理與合作的原那么和政策，組織年度供給商考評(píng)和更替工作；參加和監(jiān)視招標(biāo)議標(biāo)選購；倉庫管理員負(fù)責(zé)倉庫的日常管理，組織和監(jiān)視倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。制訂庫存管理改良目的和推動(dòng)詳細(xì)掌握措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異樣狀態(tài)解決方案。定期分析庫存規(guī)模、構(gòu)造和周轉(zhuǎn)狀況，向倉庫主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告；收料員物資正常入庫、退料入庫、盤盈入庫等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常